| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000062017 | 0000012 | 02/01/2019 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ARÉA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 27/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 521.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2019 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE CTPS-MINISTERIO DO TRABLHO E PREVIDENCIA SOCIAL). CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2019 | 1750.00 | 00010338953426 | INALDO ANDRADEDOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MESAS, BIRÔS, CADEIRAS E PRATELEIRAS EM DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0000192 | 02/01/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTRE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2019 | 4500.00 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS TRATAMENTO DE DADOS PARA WEB E ANALISE DIGITAL-ALAN KARDEC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000240 | 02/01/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NO ALMOXERIFADO, RH E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000242 | 02/01/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER/DUPLEX LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000243 | 02/01/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER/DUPLEX LOCALIZADA NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 217.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE CFM, DATADO NO DIA 02/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 6740.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 10/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 16244.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 10/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 44785.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 13.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 10/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 59.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CIDE, DATADO NO DIA 11/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 2687.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 18/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 15/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 22392.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 564.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720372/2013-55, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 212.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DATADO NO DIA 22/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSFERENCIA E OUVIDORIA E PARA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJMANTO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS -SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00014805030453 | ANTÔNIO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO SETOR DE TRIBUTOS -SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2019 | 174.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720372/2013-99, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2019 | 346.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720376/2013-33, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2019 | 361.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720377/2013-88, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2019 | 219.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720378/2013-22, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2019 | 292.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720379/2013-77, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2019 | 42.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720380/2013-00, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2019 | 42.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720380/2013-00, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2019 | 292.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720379/2013-77, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2019 | 219.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720378/2013-22, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2019 | 1850.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS (EMPENHOS, REQUERIMENTOS, NOTAS FISCAIS E RECIBOS) PARA CRIAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA CONTABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2019 | 1850.00 | 00009256827484 | OBERDAN DA SILVA AMCIEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS (EMPENHOS, REQUERIMENTOS, NOTAS FISCAIS E RECIBOS) PARA CRIAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DA CONTABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2019 | 3800.00 | 00005104579409 | THAYSE BANDEIRA COSMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ-8682-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS PARA TRANSPORTAR OS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A TRIBUNAL DE CONTAS E AVALIAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2019 | 361.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720377/2013-88, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2019 | 564.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720372/2013-55, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2019 | 174.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720375/2013-99, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2019 | 346.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720376/2013-33, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2019 | 13.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA DE DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, CÓDIGO 1345 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-402276/2017-51, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2019 | 13.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA DE DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, CÓDIGO 1345 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-402276/2017-51, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2019 | 796.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3703 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-400237/2018-09, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2019 | 900.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA DE DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CÓDIGO 1107 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-402277/2017-04, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2019 | 900.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO POR MULTA DE DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CÓDIGO 1107 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-402277/2017-04, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2019 | 7656.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT, CÓDIGO 1124, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2019 | 618.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS POR DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (CODIGO 1345), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2019 | 1137.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS POR DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (CODIGO 1345), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0000211 | 02/01/2019 | 3500.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÕES DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2019 | 7375.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 30/01/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000241 | 02/01/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 COPIADORA/IMPRESSORA/SCANER/DUPLEX LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E TRIBUTOS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 360.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA O EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 27/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2019 | 3100.00 | 00008999261425 | ATOS SANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS PELA BANDA "FORRO PAREDÃO DE LUXO", NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2019 | 2000.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS Á R$ 2,00= 1000,00 POR DIA. DURANTE DOIS DIAS 9 E 10 PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA CRIANÇA ALUSIVO A IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2019 | 350.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 29/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2019 | 1700.00 | 00010179202499 | KELLY ANNE BRAZ SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM ALUSIVO AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 27/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2019 | 300.00 | 00005521273450 | EDILSON VIEIRA JANUARIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O TIME "VETERANOS"PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2019 | 400.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE CORTINAS PARA DECORAÇÃO DO NATAL NO DIA 25/12 DE 2018 E PARA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 27/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2019 | 110.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NO DIA 07/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000012018 | 0000210 | 02/01/2019 | 3500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SITEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2019 | 1550.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNO RFB/INSS/PGFN EMISSÃO DO DARF DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS, ELABORAÇÃO DE GPS MENSAL, APOIO AO RH, RETIFICAÇÕES DE INSCRIÇÃOS DE INS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 360.00 | 00004871645479 | ALENILSON FERREIRA BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA JOÃO PESSOA. TOTALIZANDO TRÊS VIAGENS(IDA E VOLTA). COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000007 | 02/01/2019 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ÁLCOOL-ETANOL0. CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 8515.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00009168943474 | MATHEUS F.J.F. ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL (PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000038 | 02/01/2019 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, OLEO DIESEL COMUM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000045 | 02/01/2019 | 5578.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPA DE CILINDOR DE OXIGÊNIO( 03UND- OXIGENIO SAMU 2.2 ONU 1072, 22 UND- OXIGENIO MEDCIAL 7M3, 2.2 ONU 1072, 08UNID-OXIGENCIO MEDICINAL 10M3, 2.2 ONU 1072, 03 UND- ELETRODO OK 4804 5,00 450,00 ESAB LT25KG | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE UM EXAME DE MAPA EM FAVOR DO PACIENTE CLEIVISSON SOUSA DIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2019 | 10709.00 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2019 | 361.75 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMRPA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FOX 1.6 CONNECT, PLACA QSA 2307 COR BRANCA-KM:100 ANO 18/19 CHASSI:9BW AB45Z9K40002456. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2019 | 911.40 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE BICOS, DO CORPO DA BORBOLERTA E DO CLIMATIZADOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FOX 1.6 CONNECT, PLACA QSA 2307 COR BRANCA-KM: 100 ANO 18/19 CHASS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000094 | 02/01/2019 | 2474.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DOAÇÕES A PACIENTES COM TOLERANCIA A PROTEINA E COM MICROCEFALIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0000095 | 02/01/2019 | 585.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITES: 15 LATAS DE LEITE APTAMIL PROFUTURA 1.800G. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000096 | 02/01/2019 | 1834.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES ACAMADOS E COM ISUFICIENCIA RENAL SENDO: 90UND DE NOVA SOURCE REN 200ML, 04UND DE ALBUMINA EM PÓ 500G. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2019 | 960.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS (VALOR UNITARIO R$64,00 REAIS)PARA AS UNIDADES DE SAUDE, HOSPITAL, SAMU E CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000102 | 02/01/2019 | 1984.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS: 05 LATAS DE MALTODEXTRINA 1KG, 02CX. DE GLUTAMINA, 15 LATAS DE NUTRIDRINK 400G. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2019 | 2810.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO SAD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000112 | 02/01/2019 | 20478.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000113 | 02/01/2019 | 17745.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2019 | 2900.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS ESTRUTURAIS NA NOVA SEDE DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2019 | 600.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGIA( O VALOR UNITARIO DE R$300,00 CADA CONSULTA) EM FAVOR DOS PACIENTES: JANETE DE SOUZA SOTERO ALBUQUERQUE E FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES. CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2019 | 1502.00 | 01116393000166 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DAS REDES ELETRICAS DAS UF´S DE SAUDE SANTO ANTONIO E MANGABEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2019 | 1025.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 20.000 KM NA AMBULANCIA USB 47 DO SAMU PLACA OFZ 3731. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2019 | 899.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 20.000KM NA AMBULANCIA USB 47 DO SAMU PLACA OFZ 3731. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2019 | 1608.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS, CORTINAS, TOALHAS E CAPA DE CADEIRAS PARA OS EVENTOS DA VIGILANCIA EM SAUDE REALIZADOS NO DIA 31/03 E 07,10 E 25/04 DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000207 | 02/01/2019 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10 E ALCOOL-ETANO). CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2019 | 2700.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEDDETIZAÇÕES COMPLETA NAS 9 UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, PRESENTES NESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000259 | 02/01/2019 | 529.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DO MOTOR PARA VEICULO DE MODELO SPIN DE PLACA OFA7959.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000260 | 02/01/2019 | 264.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTORX10/6 PLACA MOT 6792:JTA DO CABEÇOTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000261 | 02/01/2019 | 16.66 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO WHITE LUB PARA O VEICULO DE MODELO SPIN DE PLACA OFA:7959. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000262 | 02/01/2019 | 235.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DAS PEÇAS:MANG.LUBRIF. TURBINA E MANGUEIRAS PARA O VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA MOT:6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000263 | 02/01/2019 | 2646.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQJ 2915: BATERIA DO MOTOR E E BATERIA DO MOTOR TODOS (150AH). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000264 | 02/01/2019 | 842.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR E SERVIÇO DE ALTERNADOR NO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA MOT 6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000265 | 02/01/2019 | 1576.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NO VEICULO MOTOR X10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000266 | 02/01/2019 | 1072.12 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO AUTOMOTIVO E COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO MOTORX10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 20679.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO MES DE DEZEMBRO, PARA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA, SITUADA EM CAPIM DE CHEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2019 | 980.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2019 | 1450.00 | 00004026574466 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA RITA ARAUJO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00005578524478 | EVANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO VELOSO NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA ADAUTO VIANA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DA ESCOLA SEVERINA HELENA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00050389629472 | GILVAM FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00061204749434 | ISAIAS ALVES CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000114 | 02/01/2019 | 569.58 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SCANER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00071330589440 | ANTONYEL LUCAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, ANTONIO BARBOSA DE LIMA E MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00002730868470 | MAURICIO LOPES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, ANTONIO BARBOSA DE LIMA E MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2019 | 1430.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA APLICAÇÃO NA REFORMA DO PREDIO NO QUAL SERA INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2019 | 4800.92 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA APLICAÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO NO QUAL SERÁ INSTALADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2019 | 600.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2019 | 600.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2019 | 248.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NO DIA 12 DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2019 | 248.00 | 00004289389490 | MÁRIO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA NO DIA 19 DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2019 | 670.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO EVENTO DA ESCOLA SEVERINA HELENA EM COMEMORAÇÃO A FORMATURA DO ABC REALIZADO NO DIA 07/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2019 | 210.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2019 | 382.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO REGISTRO DE REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO, REGISTRO DE ATAS DE REFORMA, RECONHECIMENTO DE FRIMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2019 | 293.00 | 00005733100419 | JAILSA JOVINIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SALGATERIA PRA ESCOLA MARIA HOLANDA PARA A FORMATURA DO ABC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2019 | 293.00 | 00005733100419 | JAILSA JOVINIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SALGATERIA PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA SEVERINA HELENA 07/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2019 | 1950.00 | 00010338953426 | INALDO ANDRADEDOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS E BIRÔS ESCOLARES EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2019 | 1100.00 | 00011806270404 | GISELLE MENSDES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE NA CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2019 | 2980.00 | 00040808467468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA,ABERTURA DE PAREDES PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS, REPOSIÇÃO DE PORTAS, INSTALAÇÃO DE 02 BANHEIROS(PIAS, VASOS E TODA HIDRÁULICA), REC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2019 | 93.10 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA SPIN DE PLCA QSD-3977. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2019 | 266.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 700 TIJOLOS DE 08 FUROS PARA REFORMA DO PRÉDIO QUE FUNCIONARÁ A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2019 | 9219.00 | 26543005000154 | JMD MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA APLICAÇÃO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2019 | 1070.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA HOLANDA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/10/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2019 | 98.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2019 | 980.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESASR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 48890.85 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS DOS VALORES EM ATRASO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 277.706-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 69.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 121.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000024 | 02/01/2019 | 1552.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 360.00 | 00070889103496 | JEFFERSON NASCIMENTO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000047 | 02/01/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARNSPORTE PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS, JUNTO A SEDHIS- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2019 | 200.00 | 00076300846415 | MARIA CORREA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2019 | 954.00 | 00007916773465 | ALCIONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2019 | 100.00 | 00012219877477 | CARLIENE ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2019 | 5554.10 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ACOM 04 FUNERAIS ADULTOS(4X800,00=3200,00) E 1.121KM DE TRANSLADO(1.121 X 2,10=2.354,10) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART.7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000208 | 02/01/2019 | 1552.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2019 | 200.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2019 | 200.00 | 00073943118487 | JOÃO CELESTINO CIRINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNIICPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2019 | 2815.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICNULOS SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2019 | 1700.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO MINISTRANDO OFICINA DE CORTE E COSTURA PARA GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2019 | 900.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO REALIZANDO GRAÇÕES DE VINHETAS, COMUNICADOS E CHAMADAS DE AÇÕES DIRECIONADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2019 | 700.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á TRAVESSA DA TANCREDO NEVES-210-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS.COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2019 | 700.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á TRAVESSA DA TANCREDO NEVES,210-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2019 | 2400.00 | 00007275728737 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPAROS NO GESSO E PINTURA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2019 | 720.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA DIVULGAÇÃO DE VINHETAS, COMUNICADOS E CHAMADAS DIRECIONADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2019 | 1200.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL PRÓPRIO, NA SUBSTITUIÇÃO DE 3 FECHADURA, 6 RODANAS, 1 TRILHO E 1 CANTONEIRA DE PORTÕES DE GIRO, 1 FECHADURA DE PORTÃO DE FERRO E APLICAÇÃP DE 2 BOX DE PIA, JUNTO AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77(1ºPISO)- CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA-CENTRO-CAAPORÃ-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00007279237495 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADA AOS USUARIOS(AS) REFERENCIADOS(AS) PELO CRAS DO DISTRITO DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00007279237495 | JULIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE MANICURE E PEDICURE, DESTINADA AOS USUARIOS(AS) REFERENCIADOS(AS) PELO CRAS DO DISTRITO DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2019 | 1500.00 | 31317539000100 | AVULTAR CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA MÍDIAS DIGITAIS, ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEDHIS EM 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2019 | 600.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO(REPARO, LIMPEZA E HIDRATAÇÃO) DE DUAS TENDAS, MEDINDO 6.00 X 6.00M, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2019 | 1925.90 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE ESCRITÓTIOS DESTINADOS A EQUIPAGEM DA SEDE DO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2019 | 791.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NO TELHADO E ENCANAÇÃO DO CRAS CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2019 | 790.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGATERIA E DOCERIA PARA PREPARO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE CORTE E COSTURA, NO DIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2019 | 80.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL-INTERESTADUAL, DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COMDESTINO A PORTO GALINHAS-PE(ATUANDO N DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE KÉSIA MIGUEL SANDO DA SILVA, RESIDENTE NE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2019 | 80.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL-INTERESTADUAL, DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COMDESTINO A PORTO GALINHAS-PE(ATUANDO N DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE KÉSIA MIGUEL SANDO DA SILVA, RESIDENTE NE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2019 | 80.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL-INTERESTADUAL, DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A PORTO LAGOA DE CARRO-PE(ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE ADRIEL MIGUEL DOS SANTOS, RESIDEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2019 | 80.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL-INTERESTADUAL, DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A PORTO LAGOA DE CARRO-PE(ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE ADRIEL MIGUEL DOS SANTOS, RESIDEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2019 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A LUCENA-PB(ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE MARIA ISABEL ALVES BEZERRA DE 03 ANOS DE IDADE). CONFORME DOCUM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2019 | 50.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A LUCENA-PB(ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE MARIA ISABEL ALVES BEZERRA DE 03 ANOS DE IDADE). CONFORME DOCUM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2019 | 80.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL-INTERESTADUAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A PONTAS DE PEDRA/PE(ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE AMANDA APRIGIO ALCOFORADO). CONFORME DOC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2019 | 80.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL-INTERESTADUAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A PONTAS DE PEDRA/PE(ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE AMANDA APRIGIO ALCOFORADO). CONFORME DOC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2019 | 50.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CONDE-PB(TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE UMA CRIANÇA DO MUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICIPIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2019 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CONDE-PB(TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE UMA CRIANÇA DO MUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DAQUELE MUNICIPIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1186.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR.COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 1859.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA D'AGUA PLÁSTICA DE 5.000LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE CERCA VELHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 140.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 06/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 275.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NOS DIAS: 23/12/2018 E 30/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000010 | 02/01/2019 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO NA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00010124315410 | EDUARDO DE ALMEIDA TENORIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00070059738448 | GICÉLIA CARLA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 1974.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TRANSCEPTORES PORTATEIS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000023 | 02/01/2019 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00/CADA, 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$:8.500,00/CADA E 01 VEICULO TIPO COMPACTOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 43789.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 17047.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 16549.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 210.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 13/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 1540.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR), COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 480.00 | 23662602000100 | F.MENDONCA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 CONTACTOR CWM50 50AMP PARA USO NO REPARO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2019 | 16395.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2019 | 3000.00 | 00019215266453 | DARIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO DEPÓSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00006309922408 | GEISIANE PESSOA DE ABUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO PATIO DA FEIRA. . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2019 | 180.00 | 27869223000146 | JOSEMEIRY MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 CRUZETAS PARA TRANSMIÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CATER 416E. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2019 | 180.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS-CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2019 | 1430.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERÍODO DE FÉRIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00015441610425 | VALCIR DA SILVA CARTAXO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS DE ESGOTO NOS BAIRROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2019 | 1785.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOSS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA E SALOMÃO VELOSO, NO PERIODO DE 07/01/19 A 11/01/19 E 14/01/19 A 25/01/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2019 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583, NO DIA 22/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2019 | 120.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE MAQUINA MOTONIVELADORA/PATROL DO PAC, NO DIA 06/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2019 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA/PATROL DO PAC, NO DIA 21/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2019 | 270.00 | 00005509193417 | ADELSON VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA NA ÁREA DA ANTIGA FÁBRICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2019 | 195.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TARNSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 27/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00007620996400 | HUMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR ADMNISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00011658241401 | RONALDO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2019 | 3150.00 | 72625338000140 | REFRAMAR TECNOLOGIA E METERIAIS REFRATÓRIOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINICARREGADEIRA MUSTANG, NO PERÍODO DE 09 DIAS, DE 22/10/2018 Á 31/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2019 | 5100.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA ABERTURA DO CANAL SANTO ANTÔNIO. TOTAL DE 30 HORAS, COMBUSTÍVEL POR CONTA DO LOCATÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2019 | 1110.00 | 31559569000115 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE 20 LAMPADAS DE 70W, 10 REATORES DE 70W, 11 BASAS P/ RELÉ E 20 RELÉS FOTO ELÉTRICOS, COM FINALIDADE DE FAZER REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2019 | 480.00 | 00080650546415 | RILDO SIMÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA CASAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2019 | 895.00 | 00061232122491 | DJANEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEINFRA, CAÇAMBA OFF-9533 RETROSCAVADEIRA, TRATOR JHON HEER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2019 | 520.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARA DE AR, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 10/01/2018, NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEINFRA, CAÇAMBA OFF-9583 R$150,00, RETROSCAVADEIRA R$140,00, MOTONIVELADORA/PATRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2019 | 600.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO DO TRIBUTO, ÔNIX PLACA QFT-9735 4-LAVAGEM R$80,00, NO CARRO DO GABINETE, PLACA QFV-1915, 2-LAVAGEM R$100,00, NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OFF-9583, 2-LAVAGEM R$2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2019 | 200.00 | 00009457750403 | AELSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO CARRO DO TRIBUTO, ÔNIX PLACA QFT-9735, 3-LAVAGENS R$60,00 E NO CARRO DO GABINETE, PLACA QFV-1915, 4-LAVAGENS R$160,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000213 | 02/01/2019 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2019 | 405.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PNEUS, CÂMARA DE AR, NOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEIFRA,CAÇAMBA OFF9583, RETROSCAVADEIRA, NO PERÍODO DE 11 A 22 DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2019 | 1300.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 LÂMINAS CURVA 13 FUROS PARA APLICAÇÃO NA MOTONIVELADORA(PATROL) DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2019 | 630.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PRÉDIO DA BASE DA POLICIA MILITAR: CONFOECÇÃOP DE BASE P/ HASTAMENTO, TROCA DE CAIXA D'AGUA,BASE PARA RECEBER A PLACA, DETETIZAÇÃO EM GERAL(INTERIOR DO PREDIO, TETO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2019 | 260.00 | 27206131000186 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 VIAGENS NOS DIAS 08 E 09/12/2018, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEÍCULO Á GAS. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANSPORTADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2019 | 180.00 | 00070058979433 | SANARA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, AFIUM DE SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:ADAUTO VIANA, RITA ARAUJO E SEVERINA HELENA , DEVIDO A FALTA D'AGUA NO MUNICIPIO NO DIA 10/12/2018. CONFOME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2019 | 2960.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24 CAÇAMBAS DE AREIA: 8 CAÇAMBAS GRANDES R$170,00 CADA = R$1.360,00/ 16 CAÇAMBAS PEQUENAS R$100,00 CADA = R$1600,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2019 | 200.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA D'AGUA FIBRA DE 500L PARA USO NO MERCADO PUBLICO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2019 | 650.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA: REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO(30MTS), CONFECÇÃO DE BASE P/CAIXA D'AGUA, REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE CAIXA D'AGUA, INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA, INSTALAÇÃO DE CANO PARA A F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2019 | 185.00 | 00006001027420 | BRUNO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS MOT-6792 E OGE-7948 NO DIA 15/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2019 | 1140.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SEGUINTES SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE TAMPA PARA CAIXA DE ESGOTO-R$300,00, CONSERTO DE CAVALETE-R$200,00, CONSERTO DOS PORTÕES NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA-R$400,00, CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO 1X2 METROS-R$240, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000245 | 02/01/2019 | 5157.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUISI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2019 | 624.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO (LUBRAX GRANS THF 20LTS 20W30) PARA USO NO TRATOR DA FROTA PROPRIA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2019 | 163878.53 | 09327783000197 | B&A SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL L | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA URBANA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000250 | 02/01/2019 | 8247.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO NA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000255 | 02/01/2019 | 3008.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2-PNEUS 12.5/20-18 PARA RETROSCAVADEIRA, 2-CAMARA DE AR 12,5/80-18, 1-3 PARA RETROSCAVADEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000256 | 02/01/2019 | 6101.87 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O MOTOR DA RETROSCAVADEIRA 416E 4CIL. 150MM CATER DE ACORDO COM A OS 26453:BUCHA DE BIELA, BIELA DO MOTOR, RETENTOR DE VOLANTE, BRONZE BIELA, CAMISA DE CILINDRO, ÓLEO DE MOTOR URANIA 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000257 | 02/01/2019 | 15925.98 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETROSCAVADEIRA 416E 4CIL 150MM CATE DE ACORDO COM A OS 26453:MUDAR GUIA DE VÁLVULA, ESMER, RETIFICAR SEDES DE VÁLVULAS, RETIF.BUCHAS DE BIELA,MONTAG.MOTOR COMPLETO, SOLDA CABEÇOTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000258 | 02/01/2019 | 218.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ALUMÍNIO NO CATER E SOLDA AMARELA NA RETRO ESCAVADEIRA DE ACORDO COM A OS 26973. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 75.00 | 00049974874491 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA II | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA COMPARECER A PALESTRA: COMO SE TORNAR UM MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 75.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA COMPARECER A PALESTRA: COMO SE TORNAR UM MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2019 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2019 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU)-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA-SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2019 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO D EIMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2019 | 751.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS, CORTINAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/01/2019 | 290.00 | 00002395718432 | DIELSON JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS BANCOS DE FEIRA PERTENCENTES Á FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000274 | 03/01/2019 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, DE FORMA CONTINUADA JUNTO A REDE DE POSTOS DE ABASTERCIMENTO COM CONTROLE E AQUIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000275 | 03/01/2019 | 15000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 15M², DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. COMPETENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/01/2019 | 980.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCANADOR NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO PREDIO DO CRAS E DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/01/2019 | 5196.66 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS, CARNES, FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000268 | 03/01/2019 | 7800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE,PLACAS: OFG-3759, MOO-4819 E KGY-1952, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000269 | 03/01/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO KOMBI PLACA KLL-0487 SEM CONDUTOR DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000270 | 03/01/2019 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VAM, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA KGN-9980.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000278 | 04/01/2019 | 10307.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO/GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E ALCOOL-ETANOL). CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/01/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/01/2019 | 220.00 | 00005686080461 | ALBENICE LOPES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ RELATIVO AO DIA 04/02/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/01/2019 | 1500.00 | 10842776000102 | JOAB TOME DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA SCHINEIDER 4CV, 3340RPM, 380 VOLTS PARA USO NO FOSSÃO 5 BOCAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/01/2019 | 980.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR NO CONSERTO DA INTALAÇÃO HIDRAULICA DO PRÉDIO DO CRAS E DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/01/2019 | 286.00 | 00002952488401 | AGNALDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA CASA DE BOMBAS (ESGOTO SANITÁRIO), NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A NOVE DIAS TRABALHADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000281 | 04/01/2019 | 6200.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM CONDUTOR, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. BM 09/MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/01/2019 | 158.00 | 00006001027420 | BRUNO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/01/2019 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR-COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/01/2019 | 650.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA: REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO(M0MTS), CONFECÇÃO DE BASE P/CAIXA D'AGUA, REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE CAIXA D'AGUA, INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA, INSTALAÇÃO DE CANO PARA FOSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/01/2019 | 630.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DA BASE DA POLICIA MILITAR: CONFECÇÃO DE BASE P/HASTEAMENTO, TROCA DE CAIXA D"AGUA, INSTALAÇÃO DE NOVA CAIXA D"AGUA, BASE PARA RECEBER A PLACA, DETETIZAÇÃO EM GERAL(INTERIOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272018 | 0000315 | 07/01/2019 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00, 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$ 8.500,00 E 01 VEICULO TIPO COMPACOTR COM CAPACIDADE DE 15M² NO VALOR DE R$ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000323 | 07/01/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, PLACA QFK-1210, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000324 | 07/01/2019 | 6200.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMIONETA PLACA OKC-1789, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000325 | 07/01/2019 | 7200.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA NMD-5510,M A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000328 | 07/01/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, PLACA QFU-8045, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/01/2019 | 360.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARACHOQUE DO ONIBUS PLACA-QFH-0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/01/2019 | 210.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 03/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/01/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO Á TRAVESSA DA TANCREDO NEVES,210-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/01/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77(1ºPISO)-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/01/2019 | 4340.60 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA COZINHA(1 ARMARIO EM MDF C/4 PORTAS, 1 MESA EM AÇÕ C/TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS) E ELETRODOMÉSTICOS (1 GELADEIRA DUPLEX, FOST FREE E 1 GOGÃO DE 6 BOCAS) DESTINADOS AO CREAS. CON | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000342 | 07/01/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0,04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA QSD-3908,A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/01/2019 | 150.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/01/2019 | 38.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CAAPORÃ(ANEXO)Nº95. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/01/2019 | 45.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ(1ºANDAR), COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/01/2019 | 39.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/01/2019 | 79.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/01/2019 | 130.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/01/2019 | 100.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A PPCAM/PB - ACOMPANHAR O ADOLESCENTE PABLO RAMOS DA SILVA E SUA GENITORA MARIA ROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/01/2019 | 160.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO AO CONSELHO DE TEJUCUPAPO/PE - PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO QUE DIZ RESPEITO A TRÊS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/01/2019 | 160.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO AO CONSELHO TUTELAR DE TEJUCUPAPO/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO QUE DIZ RESPEITO A TRÊS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/01/2019 | 100.00 | 00028136450870 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO AO PPCAM-PB PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE PABLO RAMOS DA SILVA E SUA GENITORA MARIA ROSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/01/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/01/2019 | 3264.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 192(CENTO E NOVENTA E DUAS) REFIÇÕES, INCLUSO O ALMOCO E O SUCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000316 | 07/01/2019 | 1130.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONES PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/01/2019 | 333.00 | 31605229000183 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/01/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000327 | 07/01/2019 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 019UM0 VEÍCULO CAMIONETA CABINE DUPLA 4X4, COMPLETA,A DIESEL, PLACA QFV-1915, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000329 | 07/01/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACA:QFT-9686, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000330 | 07/01/2019 | 7250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CAMINHÃO FORD(MINITRO), COM KM LIVRE, PLACA KGH-3067. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/01/2019 | 4980.00 | 30328824000156 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MAIO/2018 (COMPLEMNTO DO EMPENHO DE Nº3023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000331 | 07/01/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, PLACA QFT-9735, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000332 | 07/01/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, PLACA PWV-8111, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/01/2019 | 776.45 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SEDE DA UNIDADE DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA SALOMÃO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/01/2019 | 456.00 | 26543005000154 | JMD MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA NOVA SEDE DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/01/2019 | 1670.00 | 00007607756485 | PRISCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ALVENARIA NA CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA E MANUTENÇÃO DE PISO E PAREDES NA NOVA SEDE ONDE FUNCIONARÁ O CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/01/2019 | 35146.14 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/01/2019 | 60484.87 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/01/2019 | 13506.70 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA NASF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/01/2019 | 3640.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/01/2019 | 19650.69 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/01/2019 | 14613.46 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA CEO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/01/2019 | 56613.58 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA-POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/01/2019 | 33705.50 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/01/2019 | 81384.55 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/01/2019 | 90754.51 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/01/2019 | 1140.00 | 00015420418487 | ORIANO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE OCULOS E LENTES PARA DOAÇÃO DESTINADAS A PACIENTES COM CONSIÇÕES SOCIECONOMICAS NAO FAVORES, DE ACORDO COM PARECER DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000326 | 07/01/2019 | 13000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, PLACAS: OFY-5869, APM-7288, QFR-8317, EKL-6881, MNC-6186. REFERENTE AO MES DE JANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/01/2019 | 850.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ESGOTAMENTO DE UMA FOSSA LOCALIZADA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000341 | 07/01/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO KOMBI PLACA OEZ-0985, A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000343 | 07/01/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ALOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO KOMBI PLACA OEZ-0800, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000344 | 07/01/2019 | 12400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VW/AMBULANCIA TIPO A, PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR 1.6,03 PORTAS, COM AR CONDICIONADO, PLACAS OFG-0892, QSA-5164, COM KM LIVRE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000345 | 07/01/2019 | 5400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CHEVROLET/SPIN, MOTOR 1.0, COMPLETA, COMBUSTIVEL FLEX, PLACA OGB-0060, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000346 | 07/01/2019 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 019UM) VEICULO SPRINTER, COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, MOTOR 2.3, COMBUSTIVEL A DIESEL, COM KM LIVRE, PLACA PCO-0926, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/01/2019 | 370.00 | 00006202290471 | JOSÉ BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ NA DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ENCAMENTOS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/01/2019 | 176.73 | 27189491000117 | CHURASCARIA CHALE DE OURO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000287 | 07/01/2019 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, PLACA KUY-9798, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000288 | 07/01/2019 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, PLACA KKU-5219, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/01/2019 | 15524.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 (16 ESTAGIÁRIOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/01/2019 | 201.30 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TROCA DE FILTRO DE OLEO PARA VEDADOR DE BORRACHA FILTRO DE COMBUSTIVEL LUB ACD 0W20 DEXOS1 GEN2. NA SPIN, PLACA: QSD-3977. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/01/2019 | 5180.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SUPRIR AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000335 | 07/01/2019 | 121845.54 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇAO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/01/2019 | 170.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 PORTA LISA 2,10X0,80CM PARA APLICAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIAM HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/01/2019 | 3042.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS E RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/01/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA DELEGACIA DA POLICIA MILITARCOMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00079869203434 | ANTONIO ROMÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 30 PLANTÕES TRABALHADOS (R$40,00 CADA) COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO MUNICIPIO NO MES DE DEZMEBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/01/2019 | 6300.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000355 | 10/01/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2019 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DAS CONTAS DO FNAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/01/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/01/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/01/2019 | 2370.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTO LDTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O TRATAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PARA O CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA-DISPESA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO CAPACITAR SERVIDORES.TRATANDO DE ALGUNS ASSUNTOS RELEVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/01/2019 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA DO QSE (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME DOCUENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2019 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA DO FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/01/2019 | 3000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/01/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARRO PLACA KPQ1732. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2019 | 165.00 | 00012148943480 | LILIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/01/2019 | 430.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA SECRETARIA DE CULTURA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/01/2019 | 669.00 | 00070684834456 | MATHEUS LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANTE PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000350 | 10/01/2019 | 2260.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08(OITO) MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS SPLIT 9.000BTUS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000351 | 10/01/2019 | 6897.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19(DEZENOVE) INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2019 | 3000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA DO FUS (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA DO CUSTEIO (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000385 | 10/01/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI: PLACA-KKY-6569, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2019 | 3000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/01/2019 | 500.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/01/2019 | 796.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/01/2019 | 900.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PEÍRODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/01/2019 | 13.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/01/2019 | 346.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2019 | 219.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/01/2019 | 42.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/01/2019 | 292.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/01/2019 | 361.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/01/2019 | 174.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/01/2019 | 564.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000369 | 10/01/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000370 | 10/01/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432018 | 0000371 | 10/01/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000384 | 10/01/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/01/2019 | 508.80 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA ADAUTO VIANA, COMPETENTE A 16 DIAS TRABALHADOS. CONFORME DDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/01/2019 | 17503.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/01/2019 | 900.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO EVENTO ALUSIVO AO ENCONTRO DE ARTESÕES REALIZADOS NO BAIRRO CINCO BOCAS NO DIA 29/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/01/2019 | 1571.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA BASE DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/01/2019 | 165.00 | 00012148943480 | LILIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/01/2019 | 308.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/01/2019 | 6653.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/01/2019 | 238.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/01/2019 | 78.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO E ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/01/2019 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMODE ENRGIA ELETRICA DO PREDIO DO PEVA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/01/2019 | 2281.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/01/2019 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/01/2019 | 20.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA, COMPETETE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/01/2019 | 274.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2019 | 75.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/01/2019 | 46.40 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO CRAS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/01/2019 | 42.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/01/2019 | 38.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO CRAS CAAPORÃ(ANEXO)Nº95. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/01/2019 | 142.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/01/2019 | 112.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/01/2019 | 195.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/01/2019 | 39.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO CRIANÇA FELIZ(1ºANDAR), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/01/2019 | 79.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/01/2019 | 39.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO CREAS.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/01/2019 | 146.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/01/2019 | 452.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/01/2019 | 84.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO SCFV 2, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/01/2019 | 79.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO SCFV2, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/01/2019 | 70.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO CRAS CAAPORÃ Nº115, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/01/2019 | 200.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 21/01/2019 | 22719.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/01/2019 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/01/2019 | 6986.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/01/2019 | 4946.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/01/2019 | 1031.97 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO(GASOLINA COMUM), JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/01/2019 | 3968.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/01/2019 | 3099.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/01/2019 | 1088.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/01/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/01/2019 | 1369.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/01/2019 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/01/2019 | 3000.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/01/2019 | 670.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA USO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL: 1.000 LITROS NO DIA 15/12/2018, 2.000 LITROS NO DIA 22/12/2018, 2.000 LITROS NO DIA 29/12/2018 E 2.000 LITROS NO DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/01/2019 | 6250.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, MEIO FIO E PEDRAS PARALELEPIPEDO) PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ELIAS BATISTA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS VIAS PUBLICAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/01/2019 | 1729.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/01/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/01/2019 | 91200.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/01/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2019 | 27698.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/01/2019 | 31636.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/01/2019 | 135779.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/01/2019 | 7102.63 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO(DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA PROPRIA DE VEICULOS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/01/2019 | 3180.00 | 31559569000115 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR EPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO E DISTRITOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/01/2019 | 3215.00 | 31559569000115 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRIOS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO E DISTRITOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000557 | 21/01/2019 | 2960.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE 2PNEUS 10.00-20 BORRACHUDO, 3 CAMARA DE AR, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00051882698487 | JOÃO CARLOS DA COSTA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DUAS PRAÇAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA PUBLICA DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/01/2019 | 13832.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/01/2019 | 25249.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 21/01/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/01/2019 | 11802.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/01/2019 | 325.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/01/2019 | 215.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 10/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/01/2019 | 1726.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO NAZARIO E IMPLANTAÇÃO DE 01 QUEBRA MOLAS EM FRENTE AO SENAI-CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/01/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/01/2019 | 7200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/01/2019 | 11300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/01/2019 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/01/2019 | 6226.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/01/2019 | 12100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/01/2019 | 615.66 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA A REVISÃO DE 40.000KM DO FORD KÁ+SEDAN - PLACA: QFR 3973, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/01/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/01/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/01/2019 | 610.50 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO, LIMPEZA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FORD KÁ = SEDAN - PLACA: QFR-3973, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO NA REVISÃO DE 40.000KM.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000632 | 21/01/2019 | 497.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DESTINADOS AOS PROGRAMAS BOLSA FAMILIA E CRIANÇA FELIZ, VINCULADOS A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/01/2019 | 4725.00 | 19445601000136 | A.V. DA SILVA MALHARIA EIRELE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 450 CAMISAS EM MALHA PP,COM GOLA E PUNHOS NA COR AZUL MARINHO, COM IMPRESSÃO FRETE E COSTAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS USUARUIS E FUNCIONÁRIOS DO SCFV E DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/01/2019 | 5100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/01/2019 | 11490.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/01/2019 | 1747.06 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/01/2019 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/01/2019 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO EMPREENDEDOR COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/01/2019 | 37.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMETANTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/01/2019 | 325.00 | 00002706854480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF, AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 04/02 A 08/02/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/01/2019 | 5000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/01/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/01/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/01/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/01/2019 | 998.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 04/02 A 08/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/01/2019 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/01/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/01/2019 | 8316.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/01/2019 | 13600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 21/01/2019 | 2992.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/01/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/01/2019 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/01/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/01/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/01/2019 | 5500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/01/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/01/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/01/2019 | 570.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PIQUETE, SÃO PEDRO, MANGABEIRA, CENTRO I E CENTRO II DEVIDO A FALTA DE ÁGUA NO MUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/01/2019 | 10000.00 | 21832724000171 | LOPES COM.ATAC E VAREJO DE PROD.MED.HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PRESENTES NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000458 | 21/01/2019 | 12206.80 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000459 | 21/01/2019 | 9578.24 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000460 | 21/01/2019 | 3304.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DO PROGRAMA SAD E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0000461 | 21/01/2019 | 22805.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO IMPRESSO PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/01/2019 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/01/2019 | 50.00 | 00091673038468 | ELBINÉIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DO SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0000475 | 21/01/2019 | 22317.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSCOTRÓPICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000476 | 21/01/2019 | 381.78 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PARA A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/01/2019 | 4560.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/01/2019 | 85358.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/01/2019 | 31100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2019 | 1450.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UTILIZADO PELAS PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS(CONSULTAS E EXAMES MEDICOS), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/01/2019 | 17636.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/01/2019 | 47404.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/01/2019 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/01/2019 | 8536.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/01/2019 | 7298.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/01/2019 | 5505.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/01/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/01/2019 | 65735.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/01/2019 | 4990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/01/2019 | 13300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/01/2019 | 7238.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/01/2019 | 44986.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/01/2019 | 19250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/01/2019 | 18252.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/01/2019 | 7205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/01/2019 | 9392.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/01/2019 | 8987.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/01/2019 | 14485.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/01/2019 | 4368.30 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO(DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/01/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/01/2019 | 14906.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/01/2019 | 8365.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/01/2019 | 8739.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/01/2019 | 800.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2019 | 967.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/01/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/01/2019 | 1599.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/01/2019 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/01/2019 | 1505.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/01/2019 | 7245.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/01/2019 | 3123.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/01/2019 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO D ESTADO D APARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DA TABELA SUS EXIGIDA PARA O PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA(FECHAMENTO E COMUNICAÇÃO INTERATRIA), EM FAVOR DO SR. EDVALDO FERREIRA BEZERRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/01/2019 | 10721.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/01/2019 | 3565.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/01/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/01/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/01/2019 | 1605.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/01/2019 | 5188.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/01/2019 | 464.60 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE PONTO ELETRONICO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/01/2019 | 6051.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU: 05 MACACÕES MOD I SAMU -192, 09 CAMISAS BASICAS SAMU-192, 09 BOTAS RESGATE SAMU PRETA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/01/2019 | 290.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS ESTRUTURAIS NA NOVA SEDE DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/01/2019 | 91.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DO SAMU DO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/01/2019 | 145.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DO SMS DO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/01/2019 | 960.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ALVENARIA NO FECHAMENTO DE PAREDES E REBOCO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/01/2019 | 360.00 | 00005642178407 | JOSÉ SANDRO DA SILCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS CORTE DE ARVORE DNA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA USF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00009168943474 | MATHEUS F.J.F. ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL (PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL (PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/01/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO:ONIBUS.M BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 15/12/2018 A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/01/2019 | 18600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/01/2019 | 1697.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/01/2019 | 2994.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/01/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/01/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/01/2019 | 3871.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/01/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/01/2019 | 236.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/01/2019 | 282.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/01/2019 | 606.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/01/2019 | 576.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/01/2019 | 162.00 | 09170375000174 | PAG MENOS IMPORTADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (RELOGIO DE PAREDE, AÇUCAREIRO, BANDEJA MELANINE) DESTINADO A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, ONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0000432 | 21/01/2019 | 12000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO E FUNCIONAMENTO DE INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, NO PERIODO DE 12/12 A 12/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/01/2019 | 31500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/01/2019 | 10988.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/01/2019 | 25442.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2019 | 13230.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/01/2019 | 23255.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/01/2019 | 1076.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CORREIOS DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/01/2019 | 3292.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CORREIOS DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/01/2019 | 268.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/01/2019 | 5272.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000558 | 21/01/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORAS/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ALMOXERIFADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/01/2019 | 440.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONES PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/01/2019 | 42.15 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PORTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/01/2019 | 1756.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/01/2019 | 9347.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/01/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 14/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000633 | 21/01/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DA LICITAÇÃO PUBLICA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/01/2019 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/01/2019 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/01/2019 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/01/2019 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/01/2019 | 717.00 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CAFÉ EM PÓ E AÇUCAR, PARA ATENDER AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/01/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO, DEBITADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/01/2019 | 4980.00 | 29514689000154 | JOÃO F. CAMPOS NETO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFEERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DE ESCRITORIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/01/2019 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/01/2019 | 31898.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/01/2019 | 17776.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/01/2019 | 8765.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFEERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/01/2019 | 3074.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/01/2019 | 7017.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/01/2019 | 120.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA SALA DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/01/2019 | 1901.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL, TENDO COMO AUTOR KAELYNE VIRGINIA VIANA DE ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/01/2019 | 7656.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA PERT, CODIGO 1124, PARCELA 18. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/01/2019 | 430.00 | 00002062777507 | RAQUEL DOS SANTOS BERNARDO CASSIANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ARQUIVISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANAÇAS.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/01/2019 | 180.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ADAUTO VIANA, RITA ARAUJO E SEVERINA HELENA, DEVIDO A FALTA DE ÁGUA NO DIA 10/122018. CONFORME DOCUME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RECREAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/01/2019 | 11003.90 | 26543005000154 | JMD MADEIRAS E MAT. DE CONST. LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA APLICAÇÃO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01562019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/01/2019 | 1917.30 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 77KG DE CHAPA DE ALUM. LISA EM ROLO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/01/2019 | 1972.08 | 10760171000253 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 73,2 KG DE CHAPA DE ALUM. LISA EM ROLO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA (23MTS) E EMILIA VALENÇA (10MTS) E REPARO DE UM FOGAO (3MTS), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/01/2019 | 150.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRª VERONICA ALVES PONTES, SUPERVISORA-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A GOIANA/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA. CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/01/2019 | 225.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRº IVALDO RIBEIRO ROCHA, DIRETOR-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A GOIANA/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA. CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/01/2019 | 150.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRª MARIA ANA ALTA DE LIMA, COORDENADORA-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A GOIANA/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA. C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2019 | 150.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRª SUZETE ESTEVÃO DE LIMA, FORMADOR-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A GOIANA/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA. CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/01/2019 | 150.00 | 00002906262420 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRº EDSANDRO GUEDES DE SOUZA, FORMADOR-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A GOIANA/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA. CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/01/2019 | 150.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRº RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO, COORDENADOR-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A GOIANA/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALIE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/01/2019 | 150.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRº INALMAR LEITE VALENTIM, PROFESSOR-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A GOIANA/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA. CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/01/2019 | 150.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRª WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA, PROFESSOR-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COM DESTINO A GOIANA/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALIESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/01/2019 | 230716.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/01/2019 | 4200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2019 | 4100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/01/2019 | 578574.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/01/2019 | 1875.66 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/01/2019 | 315.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 PORTA SEMI-OCA C/FECHADURA E 01 PORTA LISA PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENÇA EM CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/01/2019 | 299.75 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA(VIGA) PARA APLICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/01/2019 | 419.45 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2019 | 1804.40 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/01/2019 | 3992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/01/2019 | 1450.00 | 00078839653449 | ALDEMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES, BIROS E PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/01/2019 | 6300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/01/2019 | 277031.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/01/2019 | 2994.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/01/2019 | 1450.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UTILIZADO PELOS UNIVERSITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/01/2019 | 67531.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2019 | 16437.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/01/2019 | 2495.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/01/2019 | 980.00 | 00006159007475 | IZAIAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/01/2019 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/01/2019 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/01/2019 | 54026.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/01/2019 | 30895.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00001601224494 | FLAVIANA TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA HERMELICIA COELHO NO DISTRITO DE CUPISSURA NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/01/2019 | 124394.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/01/2019 | 57962.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/01/2019 | 2854.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/01/2019 | 10996.30 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/01/2019 | 10099.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/01/2019 | 1826.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/01/2019 | 2922.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/01/2019 | 3013.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/01/2019 | 3564.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ, RELATIVO A OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/01/2019 | 324.72 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ, RELATIVO A OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/01/2019 | 396.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE PARA O EJA DE CAAPORÃ, RELATIVO A OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00005479481401 | FABIOLA VIEIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORÇO ESCOLAR NO PERIODO DA TARDE, NO COLEGIO DE MUITOS RIOS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2018, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/01/2019 | 1783.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PREDIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA INTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/01/2019 | 612.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PREDIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA INTALAÇÃO ELÉTRICA DA CRECHE DINAMÉRICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/01/2019 | 4300.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PREDIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA INTALAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/01/2019 | 2385.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO(TELHADO, VASOS SANITARIOS, DESCARGAS, PIAS, ENCANAMENTO DE ESGOTO) NA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/01/2019 | 240.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DO SOLO E APLICAÇÃO DE MANILHAS E TAMPA PARA CONFECÇÃO DE FOSSA NA ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/01/2019 | 3010.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RECREAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/01/2019 | 20030.00 | 27368753000100 | TIAGO TOMAZ PAZ DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL, RETELHAMENTO E CONSTRUÇÃO DE DUAS PAREDES LATERAIS EM ALVENARIA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. RITA ARAUJO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 01572019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/01/2019 | 448.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA PROJUR, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/01/2019 | 240.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/01/2019 | 69.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/01/2019 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/01/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/01/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/01/2019 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/01/2019 | 193.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/01/2019 | 643.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CRECHE DINAMERICA ALMEIDA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/01/2019 | 79.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/01/2019 | 440.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOSDE RECARGA DE TONER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/01/2019 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/01/2019 | 6635.53 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/01/2019 | 1620.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/01/2019 | 3000.00 | 00005104579409 | THAYSE BANDEIRA COSMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ-8682-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A TRIBUNAL DE CONTAS E AVALIAÇÃO FINANCEIRA, JUNTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/01/2019 | 417.00 | 00007155863432 | DEISE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO SETOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NO PERIODO DE 15/01/2019 A 31/01/2019, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/01/2019 | 417.00 | 00011317638409 | RENALE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO SETOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NO PERIODO DE 07/01/2019 A 15/01/2019, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/01/2019 | 335.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DO FORRO PVC NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF SANTO ANTONIO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/01/2019 | 13373.23 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/01/2019 | 300.00 | 00080650546415 | RILDO SIMÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583, NO DIA 16/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/01/2019 | 275.00 | 00080650546415 | RILDO SIMÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA RETROESCAVADEIRA DO PAC NO DIA 05/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/01/2019 | 245.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DA CAÇAMBA E RETRO ESCAVADEIRA NO DIA 11 DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/01/2019 | 240.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA(PATROL0 NO DIA 15/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/01/2019 | 100.00 | 00004875538456 | PAULO RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA, QUE SOBREVIVE DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE É INSUFICIENTE PARA ACABAR COM OS GASTOS MENSAIS BÁSICOS, EM RAZÃO DO QUE, VEM PASSANDO NECESSIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/01/2019 | 78.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV(ANEXO), COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/01/2019 | 90.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR), COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/01/2019 | 194.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV 2, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/01/2019 | 360.00 | 00005642178407 | JOSÉ SANDRO DA SILCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CORTE DE UMA ARVORE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF NO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/01/2019 | 200.00 | 00010223659401 | DARIO KENNEDY FRANCO BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DARIO KENEDDY FRANCO BORGES, PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEVOLEY EM SANTA RITA NOS DIAS 22,23,24 DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0000688 | 23/01/2019 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/01/2019 | 60.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, RELATIVO A IDA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/01/2019 | 1450.00 | 00015441610425 | VALCIR DA SILVA CARTAXO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS DE ESGOTO NO BAIRRO DO PIQUETE E CINCO BOCAS, NO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/01/2019 | 390.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE VINHETAS EM PERIODOS COMEMORATIVOS, NO ANO DE 2018 E INICIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/01/2019 | 32.00 | 31605229000183 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE REGISTRO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/01/2019 | 104.00 | 00032246894808 | ANA PAULA FERREIRA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO SETOR DE CONTROLADORIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000687 | 23/01/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NO CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/01/2019 | 45.90 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMNPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CAFE SANTA CLARA DESTINADO AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000690 | 23/01/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS FOTOCOPIADORA/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NO TRIBUTOS E CONTABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0000697 | 23/01/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÕS DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/01/2019 | 400.00 | 00070155912437 | LAIS MARTA MATIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/01/2019 | 1550.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN EMISSÃO DO DARF DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS, ELABORAÇÃO DE GPS MENSAL, APOIO AO RH, RETIFICAÇÕES DE INSCRIÇÃOS DE IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/01/2019 | 1308.90 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/01/2019 | 980.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/01/2019 | 980.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000694 | 23/01/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SCANER PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/01/2019 | 176.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 LAMPADAS ELÉTRICAS 30 E 04 LAMPADAS FLUORESCENTE 34W PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/01/2019 | 950.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RITA RAUJO, SEVERINA HELENA E ANTONIO VELOSO. NO PERIODO DE 28/01/2019 A 18/02/2019(DE SEGUNDA Á SEXTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, COMPERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, COMPERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, COMPERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, COMPERIODO DE APURAÇÃO EM 12/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA HOLANDA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 11/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA HOLANDA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA HOLANDA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA HOLANDA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU MARIA EMILIA VALENÇA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU MARIA EMILIA VALENÇA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU MARIA EMILIA VALENÇA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU MARIA EMILIA VALENÇA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICA COELHO, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICA COELHO, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICA COELHO, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICA COELHO, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNICE NAZARIO DE OLIVEIRA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNICE NAZARIO DE OLIVEIRA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNICE NAZARIO DE OLIVEIRA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EUNICE NAZARIO DE OLIVEIRA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1. E 2. GRAUS ADAUTO VIANA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1. E 2. GRAUS ADAUTO VIANA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1. E 2. GRAUS ADAUTO VIANA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1. E 2. GRAUS ADAUTO VIANA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BANDEIRA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BANDEIRA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BANDEIRA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BANDEIRA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1ºGRAU SEVERINA HELENA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BANDEIRA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BANDEIRA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARIA BANDEIRA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES DE LIMA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES DE LIMA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES DE LIMA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES DE LIMA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE LIMA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE LIMA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE LIMA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA DE LIMA, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MUITOS RIOS, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MUITOS RIOS, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MUITOS RIOS, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MUITOS RIOS, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 24/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 22/07/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/01/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE TCTF, IR, GFIP, DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, COM O PERIODO DE APURAÇÃO EM 01/07/2014. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/01/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/01/2019 | 100.00 | 00005298213464 | ARTUR JORGE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PARICIPAR DO 4ºCAMPEONATO DE FISICULTURISMO RECIFITNESS, REALIZADO NO DIA 30/09/2018 NO SHOPPING RIO MAR EM RECIFE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/01/2019 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA QUE IRÁ DISCUTIR SOBRE: A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- O ATUAL CENÁRIO NO EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/01/2019 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA QUE IRÁ DISCUTIR SOBRE: A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- O ATUAL CENÁRIO NO EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/01/2019 | 50.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA QUE IRÁ DISCUTIR SOBRE: A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- O ATUAL CENÁRIO NO EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/01/2019 | 50.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA QUE IRÁ DISCUTIR SOBRE: A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- O ATUAL CENÁRIO NO EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/01/2019 | 50.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA QUE IRÁ DISCUTIR SOBRE: A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES- O ATUAL CENÁRIO NO EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/01/2019 | 320.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A IGARASSU/PE(PARTICIPAR DO EVENTO "DIALOGO ETAPA 4 - DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/01/2019 | 320.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A IGARASSU/PE(PARTICIPAR DO EVENTO "DIALOGO ETAPA 4 - DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/01/2019 | 320.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A IGARASSU/PE(PARTICIPAR DO EVENTO "DIALOGO ETAPA 4 - DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/01/2019 | 320.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A IGARASSU/PE(PARTICIPAR DO EVENTO "DIALOGO ETAPA 4 - DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/01/2019 | 320.00 | 00003196818403 | JOSIANE SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A IGARASSU/PE(PARTICIPAR DO EVENTO "DIALOGO ETAPA 4 - DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/01/2019 | 80.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A LAGOA DE CARRO-PE(ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EM FAVOR DE ADRIEL MIGUEL DOS SANTOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/01/2019 | 80.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A LAGOA DE CARRO-PE(ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EM FAVOR DE ADRIEL MIGUEL DOS SANTOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/01/2019 | 80.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A LAGOA DE CARRO-PE(ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. EM FAVOR DE ADRIEL MIGUEL DOS SANTOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000757 | 28/01/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO MES DE NOVEMBRO/2018 PARA OUTRO MUNICIPIO, VEICULO DE PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/01/2019 | 60.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE(PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/01/2019 | 75.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE(PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/01/2019 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE(PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/01/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO RTD(TITULOS E DOCUMENTOS) ATA COM PAUTA SOBRE A MUDANÇA DE MEMBRO E TESOUREIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2019 | 4000.02 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/01/2019 | 1636.58 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DE Nº2090000581487, EM 29/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/01/2019 | 423.93 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº20190000617654, EM 30/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/01/2019 | 5217.27 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº20190000617654, EM 30/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/01/2019 | 4.60 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº20190000617654, EM 30/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/01/2019 | 5404.17 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº20190000581487, EM 29/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/01/2019 | 294.89 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº20190000581487, EM 29/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/01/2019 | 122.40 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº20190000617654, EM 30/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/01/2019 | 1.90 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº20190000617654, EM 29/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/01/2019 | 100.00 | 00042018358472 | ELIAS DE JESUS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/01/2019 | 120.00 | 00010223793485 | KALINNA HELEN FRANCO BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/01/2019 | 2306.45 | 24710087000159 | INFOSHOP COM ATACAD DE ART PARA INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSEDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/01/2019 | 3000.01 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO(GASOLINA COMUM), JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/01/2019 | 200.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXGIBILIDADE DE LICITAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/01/2019 | 150.00 | 00007639184401 | FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2019 | 98.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2019 | 291.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SEDHIS/BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/01/2019 | 88.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ Nº115, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ (1ºANADAR), COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/01/2019 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) Nº95, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2019 | 31.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2019 | 13051.30 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO PERIODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/01/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 16/01/19 A 16/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/01/2019 | 390.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES INFANTIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E OUTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/01/2019 | 2020.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES INFANTIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E OUTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/01/2019 | 5452.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES INFANTIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E OUTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2019 | 1134.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO-CENEP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES COM DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS RESULTANTE DE LEUCEMIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/01/2019 | 7035.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/01/2019 | 3393.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ÁREA E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA DO PREFEITO CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO, NO PERÍODO DE 07 A 12/04/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/01/2019 | 31.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS NA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/01/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, NO PERIODO DE 06/12/2018 A 06/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/01/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIA 30,31/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/01/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM, 01/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/01/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM, 13/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/01/2019 | 16707.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2019 | 20120.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PONTOS DE ÁGUAS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/01/2019 | 43168.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2019 | 430.10 | 00011790522420 | VANUBIA DA SILVA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE VALOR DO CONVENIO COM A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/01/2019 | 209.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000816 | 31/01/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARRO PLACA KPQ 1372, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000817 | 31/01/2019 | 897.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO HIDRÁULICA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM A OS-24646. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000818 | 31/01/2019 | 684.25 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURTO E ACIONAMENTO DA PORTA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7948 DE ACORDO COM A OS-26644. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000819 | 31/01/2019 | 368.48 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DA BOMBA INJETORA E BICO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3178 DE ACORDO COM A OS-24005. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000820 | 31/01/2019 | 368.48 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DO REPARO DE VÁLVULA DA BOMBA INJETORA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3178 DE ACORDO COM A OS-24005. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0000822 | 31/01/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARRO PLACA LKT 4037.COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/01/2019 | 11095.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018(15 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/01/2019 | 2390.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019(02 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000829 | 31/01/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 PARA OUTROS MUNICIPIOS. VEICULO PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/01/2019 | 11073.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2019 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV 2, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/01/2019 | 141.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV , COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ (ANEXO Nº95), COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/01/2019 | 42.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SEDHIS E BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ (1ºANDAR), COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/01/2019 | 2.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS ANEXO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/01/2019 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ-1ºANADAR, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/01/2019 | 430.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/01/2019 | 91.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/01/2019 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ (ANEXO-Nº95), COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/01/2019 | 188.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2019 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/01/2019 | 145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/01/2019 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV 2, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/01/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CURSOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/01/2019 | 137.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2019 | 32.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE CURSOS DE CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/01/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCINICA - ART, DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA (CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/01/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2019 | 161.29 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NA RUA CLEMENTE FERREIRA , JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 16/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/01/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 16/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/01/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 16/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/01/2019 | 1025.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NO EVENTO BENEFICENTE EM CUPISSURA NO DIA 23/02/2019 E NO EVENTO DE DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO DE USO DO ESPAÇO PUBLICO E DISTRIBUIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/01/2019 | 1259.72 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2019 | 715.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 19/02/2019 A 21//02/2019, NAS RUAS ABIMAEL VELOSO(COMPLETA), SEN.FELINTO MULLER(PASTE) E TRAVESSA CORONEL MONTEIRO(PARTE). CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2019 | 550.00 | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRICOLA(TRATOR) PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA PARA OS AGRICULTORES, 05 HORAS TRABALHADAS NO DIA 20//03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2019 | 185.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (BUCHA, PARAFUSO, LAMPADAS, TOMADA SISTEMA X, CANELETA CONCHITA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2019 | 1505.37 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUXILIAR NAS CAMPANHAS PRESIDENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2019 | 1505.37 | 00061204749434 | ISAIAS ALVES CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUXILIAR NAS CAMPANHAS PRESIDENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2019 | 1505.37 | 00005578524478 | EVANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUXILIAR NAS CAMPANHAS PRESIDENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2019 | 1505.37 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUXILIAR NAS CAMPANHAS PRESIDENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2019 | 1505.37 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUXILIAR NAS CAMPANHAS PRESIDENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2019 | 1505.37 | 00079869203434 | ANTONIO ROMÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUXILIAR NAS CAMPANHAS PRESIDENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2019 | 1505.37 | 00050389629472 | GILVAM FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARA AUXILIAR NAS CAMPANHAS PRESIDENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2019 | 500.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO EM FOSSA SÉPTICA REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/02/2019 | 10262.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-CUPISSURA.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/02/2019 | 6373.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2019 | 180.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 17/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/02/2019 | 205.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 24/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2019 | 395.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SALGATERIA E DOCERIA PARA PREPARO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES, QUE FORMA SERVIDOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2019 | 600.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTERCIMENTO DO SCFV E CRAS(CAAPORÃ E CUPISSURA). COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2019 | 600.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTERCIMENTO DO SCFV E CRAS(CAAPORÃ E CUPISSURA). COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00011976998484 | NAYARA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO REALIZANDO BUSCA ATIVA A USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00009334753498 | GENILDO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS USUARIOS(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2019 | 840.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (1 TOBOGÃ, 02 PULA PULA, 02 CASTELINHOS) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS COM OS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2019 | 960.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS JUNTO AO SCFV, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO REFERIDO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A TRAVESSA DA TANCREDO NEVES 210-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2019 | 397.09 | 04966320000151 | OLGA LÚCIA BASTOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, QUE SERÁ OFERTADA AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS CAAPORÃ E INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL(O CASTRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77(1ºPISO)-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2019 | 200.00 | 00009764142443 | ALVANIRA TEIXEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFCIO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA EM CUPISSURA-SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2019 | 65.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA FMAS/SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2019 | 1670.60 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BOMBA P/ CAIXA D'AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2019 | 6000.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO TELHADO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS, REVISÃO NA PARTE HIDRÁULICA COM TROCA DE DESCARGAS, REVISÃO NAS PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS E SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS QUEBRADAS E TROCA DE C | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2019 | 5269.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000880 | 01/02/2019 | 245.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE DOIS ROLAMENTOS DE TRANSMISSÃO, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0000881 | 01/02/2019 | 235.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FILTRO SEPARADOR D'AGUA DO ONIBUS DE PLACA OFA-1785 DE ACORDO COM OS 24770. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2019 | 1472.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONCERTO DE 64 MT DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2019 | 1636.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2019 | 337.20 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A COMPRA DE LINHA MISTA 3X3 3,5 E PREGO 1.1/2X15 PARA MANUTENÇÃODA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0000910 | 01/02/2019 | 17600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 880 DIARIOS DE CLASSE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2019 | 440.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DO TONNER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2019 | 3000.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA, 810M². CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2019 | 21843.46 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº99990000158584, EM 31/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2019 | 3428.95 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº99990000158585, EM 31/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2019 | 1008.43 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº99990000158586, EM 31/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2019 | 6823.86 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº99990000158583, EM 31/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2019 | 107.52 | 00025215370478 | JOSÉ LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO SETOR DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE UM (01) DIA, POR MOTIVO DE AUSENCIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2019 | 50665.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000885 | 01/02/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COMPETENTENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2019 | 12805.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 08/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2019 | 44785.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 08/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2019 | 10075.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 08/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2019 | 22392.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2019 | 1236.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 20/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2019 | 330.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 11/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2019 | 209.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FEP, DATADO NO DIA 22/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000884 | 01/02/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL, DE COMPETENCIA DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000912 | 01/02/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISALMOXARIFADO E SISPROTOCOLO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0000913 | 01/02/2019 | 750.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIS SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2019 | 100.00 | 00078080657491 | Elianor Balbino da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PARA COMPARECER AO FORUM COSTAS DA PISCINAS E SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO DA PARAIBA DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2019 | 241.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2019 | 31.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DOS CORREIOS NO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2019 | 395.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO PARA PC(CABO DE FORÇA TRIPOLAR E GABINETE ATX). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2019 | 2200.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01-MICROCOMPUTADOR-AOC, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2019 | 2200.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MICRO COMPUTADOR 17,4GB,DDR3-COMPLETO. DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ALMOXERIFADO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2019 | 2300.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTBOOK CORE 15, HD 1TB/DVD/4GB/WEB CAM/ TELA 14. O REFERIDO EQUIPAMENTO SERA UTILIZADO PELO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000883 | 01/02/2019 | 4367.25 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2019 | 2604.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ÁREA E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA DO PREFEITO CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO, NO PERÍODO DE 10/03/2019 A 14/03/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA NO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000858 | 01/02/2019 | 613.02 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2019 | 956.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2019 | 285.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) HORA DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOSTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA ATRAVES DO SISTEMA DE SUCÇÃO A VACUO COM 100(CEM) METROS DE MANGOTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/02/2019 | 48138.79 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO PMAQ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO BASE DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2019 | 7996.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2019 | 2700.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÕES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA: USF SANTO ANTONIO,MANGABEIRA, CENTRO I, PIQUETE, CENTRO II, CUPISSURA I, CUPISSURA II, SAO PEDRO E RETIRADA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2019 | 800.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA PARA O PACIENTE SUELITON RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2019 | 440.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA EM FAVOR DA PACIENTE ZILDA CARDOSO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0000878 | 01/02/2019 | 1282.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2019 | 580.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE ORTESES FIXAS INFANTIL GG. ORTOPOPAR EM FAVOR DO PACIENTE SUELITON RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2019 | 2145.00 | 00007607756485 | PRISCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA E APLICAÇÃO DE GESSO NA NOVA SEDE ONDE FUNCIONARÁ O CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2019 | 2340.00 | 29514689000154 | JOÃO F. CAMPOS NETO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BELICHES PARA REPOUSO MASCULINO, FEMININO E MÉDICO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/02/2019 | 31.50 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE 9 CHECK LIST PARA UNIDADES DE SAUDE, PARA SER ENTREGUE AOS NOVOS ENFERMEIROS EFETIVOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/02/2019 | 2000.00 | 00009168943474 | MATHEUS F.J.F. ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL (PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014), COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/02/2019 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014). COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/02/2019 | 47.96 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANUIDADE 2019 DA UNDIME. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/02/2019 | 2000.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO 6X6, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS GRUPOS DE USUARIOS, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/02/2019 | 320.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEVIDO A FALTA D"AGUA NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/02/2019 | 220.00 | 00070889103496 | JEFFERSON NASCIMENTO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO HIDRAULICO DO BANHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000946 | 12/02/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492017 | 0000949 | 12/02/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/02/2019 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA COM 10 RESMAS DE PAPAEL OFICIO A4. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000953 | 12/02/2019 | 79110.67 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0104/2018 EM ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/02/2019 | 2100.00 | 00011068691417 | JEYSEN TÁRCIO RAMOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO GERAL NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/02/2019 | 9.78 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES URGENTES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/02/2019 | 4416.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/02/2019 | 0.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, DATADO NO DIA 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/02/2019 | 1500.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000961 | 20/02/2019 | 15956.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/02/2019 | 930.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 13M DE CANALETAS A R$71,00 UM METRO NO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/02/2019 | 350.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTALAÇÃO DE DIVISORIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/02/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COM RECURSO FEDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/02/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/02/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/02/2019 | 15000.00 | 26537726000151 | LINCE LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO(TROCA DE MADEIRAMENTO, RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE CALHAS, COLOCAÇÃO DE CALHA NOVA, TROCA DE FECHADURAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/02/2019 | 4400.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA PARA RECREIO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/02/2019 | 48890.85 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS DOS VALORES EM ATRASO REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS, RELATIVO AO PROCESSO Nº 277.706-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/02/2019 | 290.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA E CAÇAMBA DO PAC, NO DIA 19/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/02/2019 | 12300.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA, DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE CAAPORÃ. CR 1042419-46/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/02/2019 | 600.00 | 00001857094433 | HUGO LEONARDO DE SOUZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO PROERD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/02/2019 | 600.00 | 00000765289440 | JAILTON GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO PROERD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/02/2019 | 90.00 | 00005509193417 | ADELSON VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DEVIDO A FALTA D'AGUA NO DIA 01/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/02/2019 | 1350.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO II(ANTIGA CRECHE) NO PEÍODO DE 01/08 A 31/08/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/02/2019 | 2000.00 | 00073942251434 | ROSEDAK EULIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO II(ANTIGA CRECHE) NO PEÍODO DE 02/07 A 31/07/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/02/2019 | 1355.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CAIBROS PARA CONFECÇÃO DE BANCOS DE FEIRA PARA A FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/02/2019 | 4836.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ELIAS BATISTA. PRIMEIRA ETAPA: 60MTS(COMPRIMENTO) X 6,20 MTS(LARGURA)= 372M², VALOR UNITARIO R$13,00(POR METRO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2019 | 300.01 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CONEXÃO, MANGUEIRA E CAPA PRENS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROSCAVADEIRA CAT 416E DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2019 | 505.00 | 00020284616400 | EDNALDO DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA EMILIA VALENÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2019 | 505.00 | 00006145564490 | ELIEL DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DA ESCOLA EMILIA VALENÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000976 | 27/02/2019 | 2008.28 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO(GASOLINA COMUM), JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000975 | 27/02/2019 | 6500.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000977 | 27/02/2019 | 11999.99 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2019 | 1220.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A FESTIVIDADE CARNAVALESCA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HEMILIA VALENÇA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2019 | 505.00 | 00001904782418 | MARIA DE LOURDES DANTAS PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TEMPORARIO NA ESCOLA MARIA VALENÇA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2019 | 505.00 | 00038970970444 | JERFFERSON CRISTOVAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇAO DE ALGUNS EVENTOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000974 | 27/02/2019 | 24705.27 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGA NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000978 | 27/02/2019 | 2050.32 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2019 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO. PACIENTE E ACOMPANHADO NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY NO SETOR DE REUMATOLOGIA. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2019 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO. PACIENTE É ACOMPANHADO NA UNIDADE DE DOENÇAS RENAIS EM JOÃO PESSOA NAS TERÇAS, QUINTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2019 | 75.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE DAUDE DA FAMILIA - USF CENTRO II. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2019 | 1046.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF MANGABEIRA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2019 | 714.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA USF MANGABEIRA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2019 | 20.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA FAMILIA DA DIVISA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2019 | 6190.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAAPORÃ ANA VIRGINIA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2019 | 229.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2019 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2019 | 86.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SAMU DO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2019 | 135.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SMS DO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2019 | 367.50 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PISCINA E INTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO IMOVEL PROVISORIO ONDE ESTA SITUADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA USF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2019 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2019 | 14478.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2019 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2019 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2019 | 6373.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/02/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2019 | 62282.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2019 | 19250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2019 | 24601.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2019 | 12900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2019 | 85367.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/02/2019 | 10363.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2019 | 5058.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2019 | 7238.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2019 | 3000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2019 | 11016.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2019 | 3565.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2019 | 850.00 | 00008999261425 | ATOS SANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TEMPORARIAMENTE POR 15 DIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, NA ELABORAÇÃO DE AULAS PARA A ACADEMIA DA SAUDE, MOSTRANDO A IMPORTANCIA DA FISIOTERAPIA NA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2019 | 7537.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2019 | 101054.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2019 | 31100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/02/2019 | 16980.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/02/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2019 | 47995.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2019 | 1112.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2019 | 5187.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2019 | 16691.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2019 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2019 | 10175.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2019 | 10149.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2019 | 800.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2019 | 1231.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2019 | 1635.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2019 | 7465.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2019 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2019 | 1274.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/02/2019 | 250.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR EM EXAME OFTALMOLOGICO PENTACAM NA PACIENTE JANETE DE SOUZA SOTERO ALBUQUERQUE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/02/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/12/2018 A 12/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/02/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/01/2019 A 12/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2019 | 300.00 | 00004746744440 | SOLANGE MARIA DE SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO. PACIENTE E ACOMPANHADA NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE TODAS AS SEGUNDAS E QUINTAS. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2019 | 18600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2019 | 1697.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2019 | 3871.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2019 | 300.00 | 00004746744440 | SOLANGE MARIA DE SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO. PACIENTE E ACOMPANHADA NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFE TODAS AS SEGUNDAS E QUINTAS. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO(AGENTES POLÍTICOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2019 | 16887.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2019 | 300.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM REEMBOLSO NO VALOR DE 300,00 REFERENTE A UM EXAME ELETIVO DA PACIENTE ROSANGELA HONORATO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2019 | 31898.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO, DEBITADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001065 | 28/02/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COMPETENTENCIA NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2019 | 7017.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/02/2019 | 3074.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/02/2019 | 47.45 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2019 | 600.00 | 00005381717407 | ALESSANDRA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2019 | 105.00 | 00003902049430 | MARINEIDE EPIFÂNIO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NA LIMPEZA GERAL DO SETOR DA PROCURADORIA/LICITAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2019 | 23255.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2019 | 21500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2019 | 23779.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2019 | 13230.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPÊTENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2019 | 8992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2019 | 32.60 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CERTIDÃO DE REGISTRO DE MATRICULA Nº733, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2019 | 606.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/02/2019 | 6708.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2019 | 43.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA PREFEITURA POR 01 (UM) DIA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2019 | 1756.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2019 | 268.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/02/2019 | 5053.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/02/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/01/2019 A 12/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/02/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/12/2018 A 12/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2019 | 1070.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MÃE DOM NO PERIODO DE 03/09/ A 08/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2019 | 954.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, NO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2019 | 75.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO RELACIONADO A 02 LAVAGEM DA SPLIN DE PLACA QSD-3977. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2019 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO DOS 10.000KM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO SPIN 1.8 LTZ ECOMO.FLEX. PLACA QSD 3997. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2019 | 206.26 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FILTRO DE OLEO PARA VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL,LUBB.ACD 0W20, DEXOS1 GEN 2. DA SPIN PLACA: QSD 3997. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2019 | 276756.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2019 | 9912.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2019 | 3992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2019 | 1378.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2019 | 400.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE NA ESCOLA EPITACIO PESSOA E NA CRECHE DINAMERICA DEVIDO A FALTA DE AGUA NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00098304410400 | VALTER DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. COMPETENTE A SEGUNDA ETAPA 806,60M². CONFORM,E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2019 | 2480.00 | 00061245844415 | JOSÉ CARNEIRO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA SEVERINA HELENA NA MANUTENÇÃO, ALVENARIA, REBOCO E PISO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2019 | 4950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2019 | 64140.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2019 | 219257.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2019 | 16437.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2019 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2019 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2019 | 2495.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2019 | 53235.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2019 | 590788.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2019 | 40541.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2019 | 8919.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/02/2019 | 4147.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2019 | 3013.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00004479885498 | SILVANIA DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2019 | 29888.63 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2019 | 123749.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2019 | 57751.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2019 | 2854.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2019 | 10758.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2019 | 9880.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/02/2019 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/12/2018 A 12/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/02/2019 | 265.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 03 MANILHAS REDONDA E 01 TAMPA REDONDA FECHADA DE CONCRETO PARA CONFECÇÃO DE FOSSA SECA NA ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2019 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2019 | 1330.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2019 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/02/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2019 | 600.00 | 00042418682404 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO/AUXILIO PASSAGEM, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2019 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2019 | 4504.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2019 | 6986.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2019 | 22054.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2019 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/02/2019 | 3099.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2019 | 1088.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2019 | 2482.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SCFV) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2019 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2019 | 3968.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/02/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/12/2018 A 12/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/02/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/01/2019 A 12/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENCIA NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2019 | 1450.00 | 00061232009415 | JAILSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2019 | 1450.00 | 00004026574466 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE TEMPORARIO POR UM MES NA FISCALIZAÇÃO DE FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2019 | 2275.00 | 00002316785417 | JOSUEL DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO TEMPORARIA NA ORGANIZAÇÃO E VIGILANCIA DA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2019 | 2275.00 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTAMENTE COM A COORDENAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2019 | 1650.00 | 00057145091453 | PAULO ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO NO SETOR DA INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2019 | 1450.00 | 00015441610425 | VALCIR DA SILVA CARTAXO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO DA PARTE BUROCRATICA NO SETOR DE ALMOXERIFADO DA INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2019 | 1050.00 | 00006309922408 | GEISIANE PESSOA DE ABUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR ESPECIAL NA PARTE BUROCRATICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2019 | 1050.00 | 00011658241401 | RONALDO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS DOS ALUNOS CADASTRADOS DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2019 | 1050.00 | 00007620996400 | HUMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE TERRENOS VENDIDOS NO CEMITERIO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2019 | 648.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LONA DE FREIO E DULUB HIDRAULICO 68 20L PARA USO NOS VEICULOS: CAÇAMBA E RETROSCAVADEIRA RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2019 | 505.00 | 00004319475461 | JOÃO BATISTA DA SILVA GONÇALVES CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2019 | 90994.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2019 | 139423.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2019 | 27698.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2019 | 31636.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGENS DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2019 | 85.00 | 00000454393890 | VALTEMIR SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO TELHADO E REPOSIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2019 | 11802.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/02/2019 | 13868.87 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2019 | 25249.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001175 | 28/02/2019 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00/CADA, 1 VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$8.500,00 E 1 VEICULO TIPO COMPACTOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/02/2019 | 648.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 03 LONAS DE FREIO DE 01 DULUB HIDRAULICO 68 20L PARA APLICAÇÃO NA CAÇAMBA E RETROSCAVADEIRA RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/02/2019 | 279.30 | 15825608000122 | LMM E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/02/2019 | 198.30 | 15825608000122 | LMM E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2019 | 2000.00 | 18246669000123 | ANALTIDE VIANA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO MEDINDO 6X6, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS DOS GRUPOS DE USUARIOS, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2019 | 11284.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2019 | 7200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2019 | 12100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2019 | 11300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2019 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(RECURSOS PBF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2019 | 2200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2019 | 12155.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2019 | 5100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2019 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA,TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2019 | 1747.06 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2019 | 13600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2019 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2019 | 1649.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/02/2019 | 40.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/02/2019 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2019 | 7984.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2019 | 13600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2019 | 2992.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2019 | 12100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2019 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENTE E OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2019 | 8932.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/02/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2019 | 5500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2019 | 215.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE (3) E A SERVIÇO, (1) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001193 | 01/03/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001194 | 01/03/2019 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, MODELO CAMINHONETA E CAMINHÃO CABINE DUPLA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001197 | 01/03/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001192 | 01/03/2019 | 5000.03 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2019 | 1075.00 | 00072777532400 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS INSUMOS DO ALMOXARIFADO GERAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001202 | 01/03/2019 | 16800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO E 01 (UMA) VAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001203 | 01/03/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO KOMBI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001196 | 01/03/2019 | 5625.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISALMOXARIFADO E SISPROTOCOLO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001198 | 01/03/2019 | 17350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, 01 (UM) MINI TRIO E UMA CAMINHONETE CABINE DUPLA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001199 | 01/03/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001191 | 01/03/2019 | 5061.14 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2019 | 35146.14 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE BUCAL, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2019 | 53034.99 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2019 | 13506.70 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA NASF, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2019 | 3640.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2019 | 19650.69 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2019 | 14613.46 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO PROGRAMA CEO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2019 | 56613.58 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO CENTRO DE REFERENCIA-POLICLINICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2019 | 33705.50 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAD, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2019 | 86118.76 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2019 | 93470.18 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/03/2019 | 90.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO EM VEICULO FOX. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/03/2019 | 600.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 200(DUZENTOS) GALÕES DE AGUA MINERAL PARA ABASTECER AS UNIDADES DA SAUDE, SAMU, CAPS, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2019 | 93470.18 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DO SUS E GERENCIAMENTO DE PESSOAL NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001225 | 07/03/2019 | 5003.28 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA PROPRIA DE VEICULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/03/2019 | 105327.83 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA(PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/03/2019 | 304172.17 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E ANA VIRGINIA) COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/03/2019 | 6373.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001240 | 07/03/2019 | 5803.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001241 | 07/03/2019 | 5826.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001242 | 07/03/2019 | 4049.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 07/03/2019 | 3500.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. COM DESTINO A BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/03/2019 | 7591.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 08/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/03/2019 | 44785.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 08/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/03/2019 | 8124.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 08/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/03/2019 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, DATADO NO DIA 08/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2019 | 50869.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 07/03/2019 | 4563.92 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 07/03/2019 | 121233.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/03/2019 | 1887.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOCO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONSIDERANDO QUE ALGUNS FUNCIONARIOS ESTÃO ATUALIZANDO A CONTABILIDADE E ALMOÇANDO NO SETOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001233 | 07/03/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/03/2019 | 45.00 | 00007501832412 | CARLA MARIA DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA POR 01 (UM) DIA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001218 | 07/03/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, SAINDO DE CAAPORÃ COM DESTINO A JOÃO PESSOA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001219 | 07/03/2019 | 440.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08 UNIDADES DE RECARGA DE TONER HP 85A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2019 | 5291.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/03/2019 | 527.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOCO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSIDERANDO QUE ALGUNS FUNCIONARIOS ESTÃO DE HORARIO CORRIDO ATE AS 15:00HRS E ALMOÇANDO NO SETOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/03/2019 | 1700.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(RETELHAMENTO) REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO LOPES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/03/2019 | 1800.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO(RETELHAMENTO, REPARO DE CALHA) NA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001226 | 07/03/2019 | 2000.02 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DE VEICULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001231 | 07/03/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ASMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/03/2019 | 122.00 | 15825608000122 | LMM E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA DE BANHEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2019 | 1240.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERÍODO DE 25/02/2019 A 01/03/2019, NAS RUAS PRES.JOÃO PESSOA(COMPLETA), SALOMÃO VELOSO(COMPLETA), RUA PROJETADA-SITIO MATA LARANJEIRAS(COMPLETA) E RU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/03/2019 | 185.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 03/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2019 | 4643.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA ELIAS BATISTA. SEGUNDA ETAPA CALÇAMENTO: 45 MTS(COMPRIMENTO) X 6,20MTS(LARGURA)=279M². CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/03/2019 | 685.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA CAÇAMBA E RETROSCAVADEIRA DO PAC NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/03/2019 | 685.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS: TRATOR, PATROL E ONIBUS DE PLACA MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001224 | 07/03/2019 | 3000.10 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMU, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA O ABASTERCIMENTO DA FROTA PROPRIA DE VEICULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 07/03/2019 | 130.00 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2,27MT DE MANG JMOS 3/4 OLEO SOLVENTE E ABRAÇ. NYLON 580MMX12,7MM PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROSCAVADEIRA CAT 416E DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001220 | 07/03/2019 | 4682.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREQAIS, CARNES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, VIN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001253 | 08/03/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. DURANTE O MES DE FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2019 | 286.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:NPV-6851/OGE-7948. REALIZADO NO DIA 08/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2019 | 294.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQE-3551/NQE 3178. REALIZADO NO DIA 20/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001245 | 08/03/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2019 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A GUARABIRA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS LICITAÇOES NO DIA 08/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2019 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS LICITAÇOES NO DIA 12/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2019 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS LICITAÇOES NO DIA 12/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2019 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A GUARABIRA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS LICITAÇOES NO DIA 08/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2019 | 10000.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM TRIO PARA COMEMORAÇÃO DE FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2019 | 1032.63 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESSE MUNICIPIO,COM DESTINO AO ESTADO DE BRASILIA, HOTEL + AEREO NO PERIODO DE 14/03/2019 A 15/03/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2019 | 40.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM EM VEICULO FOX DE PLACA QSA 2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2019 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM LEI A LEI N-752/2018, AO PACIENTE PAULO CARLOS DA SILVA QUE REALIZA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS DE SEGUNDA, QUARTA E SEXTAS TOTALIZAND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2019 | 60.00 | 00007513086419 | JESSICA GOMES DE LIMA FALCÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1º MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS E 16ªMOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS NO DIA 27/02 DO ANO EM CURSO NA SEDE DO COSEMS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2019 | 75.00 | 00005582102442 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE COBERTURA VACINAL REFERENTE A 2018 NO DIA 31/01 DO ANO EM CURSO NA SALA DE REUNIAO DO NUCLEO DE IMUNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2019 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA O PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB/PB PARA TRATAR SOBRE O CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DIGISUS-MODULO PLANEJAMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002389 | 11/03/2019 | 15750.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS DE MOTOR, MODELO KOMBI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/03/2019 | 3594.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO: 04UND-OXIGENIO SAMU 2.2 ONU 1072, 04UND OXIGENIO PPU 2.2 ONU 1072, 11UND OXIGENIO 7M3 2.2 ONU 1072,05 UND OXIGENIO 10M3 2.2 ONU 1072. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/03/2019 | 321.00 | 00003170171445 | LUCIANO FELIX MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E TROCA DE CAIBROS E RIPAS DESGASTADOS, NA SEDE TEMPORARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001276 | 12/03/2019 | 9595.57 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001297 | 12/03/2019 | 10003.30 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM=550 LT, DIESEL S10=500 LT E GASOLINA COMUM=1.446 LT) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/03/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/12/2018 A 12/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/03/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/01/2018 A 12/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/03/2019 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS, DOS EVENTOS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/03/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/01/2019 A 12/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/03/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/12/2018 A 12/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/03/2019 | 281.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, DATADO NO DIA 12/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/03/2019 | 3000.00 | 00005104579409 | THAYSE BANDEIRA COSMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ-8682 PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A TCE E AVALIAÇÕES FINANCEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/03/2019 | 7728.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT, CÓDIGO 1124, PARCELA 19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/03/2019 | 1354.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS POR DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (CODIGO 1345), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/03/2019 | 1709.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS POR DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (CODIGO 1345), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/03/2019 | 887.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS POR DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (CODIGO 1345), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/03/2019 | 696.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS POR DESCUPRIMENTO DE OBRIGAÇOES ACESSORIAS, MULTA POR ATRASO DA DCTF - DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (CODIGO 1345), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001261 | 12/03/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARRO PLACA KPQ 1732. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001262 | 12/03/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. VEICULO DE PLACA KPQ 1732. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/03/2019 | 1160.00 | 00011806270404 | GISELLE MENSDES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DE ARQUIVOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/03/2019 | 504.70 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/03/2019 | 374.50 | 00010486179478 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE CADERNETA, HISTORICOS, PASTAS DOS ALUNO, NAS ESCOLA SEVERINA HELENA, NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/03/2019 | 374.50 | 00007655756473 | IRIS PAULA DE LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA NO PERIODO VESPERTINO, DURANTE CINCO DIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/03/2019 | 323.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICOA E ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001282 | 12/03/2019 | 43593.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001283 | 12/03/2019 | 14414.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001284 | 12/03/2019 | 11079.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001285 | 12/03/2019 | 13044.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/03/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/03/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/03/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001289 | 12/03/2019 | 3910.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/03/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/03/2019 | 1350.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA E DOCERIA, DESTINADOS A REUNIÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO IQE, NOS DIAS 26,27 E 28/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/03/2019 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/01/2019 A 12/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/03/2019 | 59.99 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO COMPLETA E TROCA DE OLÉO DE MOTOR DA MOTOCICLETA(HONDA CG 125 CARGO NA COR BRANCA), COM PLACA QFX-8733, DE PROPRIEDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001279 | 12/03/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/20 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/03/2019 | 220.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA APLICAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO CESAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/03/2019 | 214.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO CONTRATO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E ENTREGA DE BANCOS DA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/03/2019 | 185.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 10/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/03/2019 | 1345.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. NO PERIODO DE 04/03/2019 A 08/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/03/2019 | 950.00 | 00003089830418 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/03/2019 | 264.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 12 SACOS DE CIMENTO PARA APLICAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO CESAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO RESP. TÉCINICA - ART, DE UMA AREA ONDE SERÁ CONSTRUIDA UMA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/03/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/03/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/122018 A 12/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/03/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 12/01/2019 A 12/02/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/03/2019 | 532.75 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE MILHO 1051 AGROCERES, PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/03/2019 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2019 | 62.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PC, SITUADA Á RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77 (1ºPISO)-CENTRO-CAAPORÃ-PB(PROPRIETARIO IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO).O PROGRAMA É VINCULADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA, SITUADA Á RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,69-CENTRO-CAAPORÃ-PB(PROPRIETARIO IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO).O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS, COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, SITUADA Á RUA APRIGIO FERREIRA,25 -CENTRO-CAAPORÃ-PB(PROPRIETARIO ALDA DE CASSIA).O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS, COM COMPETENCIA NO MES DE FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2019 | 141.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO SCFV, SITUADA Á RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,302-CENTRO-CAAPORÃ-PB(PROPRIETARIO JOSE PEREIRA FILHO).O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS, COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CRAS CAAPORÃ, SITUADA Á RUA TANCRENO VES,210-CENTRO-CAAPORÃ-PB(PROPRIETARIO EVALDO JOSE DE SOUZA).O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS, COM COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO SCFV 2 SITUADA Á RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA,308-CENTRO-CAAPORÃ-PB(PROPRIETARIO RODOLFO CORDERO DA SILVA).O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS, COM COMPETENCIA NO MES DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CRAS CAAPORÃ, SITUADA Á RUA ELIAS BATISTA DO REGO,95-CENTRO-CAAPORÃ-PB(PROPRIETARIO JOAO CORRERIA VELOSO NETO).O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS, COM COMPETENCIA NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/03/2019 | 75.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/03/2019 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS(ANEXO)CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA(ANEXO CENTRAL DE CURSOS). COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/03/2019 | 139.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/03/2019 | 425.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/03/2019 | 28.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/03/2019 | 176.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO SCFV(ANEXO0. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/03/2019 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/03/2019 | 146.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/03/2019 | 98.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83)3286-2291 EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/03/2019 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GURINHÉM/PB(PARA ATUAR NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE EMANUELLE, CONFORME OFICIO DE Nº514/2019 E DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/03/2019 | 50.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GURINHÉM/PB(PARA ATUAR NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE EMANUELLE, CONFORME OFICIO DE Nº514/2019 E DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/03/2019 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB- ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/03/2019 | 80.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A NOVO GRAVATÁ/PB- ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/03/2019 | 80.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A NOVO GRAVATÁ/PB- ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2019 | 200.00 | 00005660811485 | DAVID RUFINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/03/2019 | 3325.00 | 00057145920425 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA FILHIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/03/2019 | 3800.00 | 18018084000156 | EDILENE BATISTA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2019 | 440.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA APLICAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO CESAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2019 | 645.00 | 00073942219468 | EDIVALDO SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA, NO DISTRITRO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2019 | 322.00 | 00073942596415 | MAURO MARCELINO DO REIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS TEMPORARIAMENTE, POR TRES DIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2019 | 562.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAÕ COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2019 | 50.00 | 00002906262420 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAÕ COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2019 | 50.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAÕ COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2019 | 50.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAÕ COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2019 | 50.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAÕ COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2019 | 50.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAÕ COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/03/2019 | 50.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAÕ COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/03/2019 | 75.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAÕ COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2019 | 107.00 | 00073904554468 | ALICE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR DOIS DIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/03/2019 | 413.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001347 | 13/03/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/03/2019 | 1900.00 | 00046289763415 | JOSÉ CARLOS MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2019 | 50.00 | 00001302047493 | ROZANE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ITAMBÉ-PB, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUPRIMENTO DE ALIMENTOS E HORTIFRÚTIS DA SECRETARIA DE SAUD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/03/2019 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000432018 | 0001349 | 13/03/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001348 | 13/03/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/03/2019 | 2260.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/03/2019 | 60.00 | 00008841051485 | RENALLY PEREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE COBERTURA VACINAL, NA SALA DE REUNIAO DO NUCLEO DE IMUNIZAÇÃO DA SES EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001352 | 13/03/2019 | 5806.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS, VERDURAS E FRUTAS PARA O ABASTERCIMENTO DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001353 | 13/03/2019 | 5252.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS, VERDURAS E FRUTAS PARA O ABASTERCIMENTO DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001354 | 13/03/2019 | 4442.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIICOS, VERDURAS E FRUTAS PARA O ABASTERCIMENTO DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2019 | 1750.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NO PREDOP ONDE FUNCIONARÁ O CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA PROVISÓRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA PROVISÓRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA PROVISÓRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA PROVISÓRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2019 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2019 | 800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO EM GALERIAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001387 | 14/03/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE NO PERIODO DE 12/02/2019 A 12/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL, DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001386 | 14/03/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 12/02/2019 A 12/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001364 | 14/03/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, VEICULO DE PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2019 | 150.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 9025, NO DIA 11/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/03/2019 | 214.00 | 00072651520420 | CARLOS ANTONIO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL, DO PATIO E POR TRAS DO PREDIO DA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2019 | 214.00 | 00008953427401 | WILLANIA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE TRES DIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2019 | 250.00 | 00002387070402 | MÁRCIO HORÁCIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CRECHE DINAMENRICA ALMEIDA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/03/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA PARA O CONSELHO DA ESCOLA HERMELICA COELHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/03/2019 | 214.00 | 00000956409407 | ELIEZIR VICENTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AUDITORIO DA SECRETARIA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E ENCONTROS QUE SE REALIZARAM NO MES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2019 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001383 | 14/03/2019 | 10002.16 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001388 | 14/03/2019 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 12/02/2019 A 12/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001390 | 14/03/2019 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 12/12/2018 A 12/01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2019 | 214.00 | 00005485419496 | ABRAÃO GINO DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO DA VIGILANCIA DA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA, DURANTE DOIS FINAIS DE SEMANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/03/2019 | 1220.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS FRANCISCO NAZÁRIO E PEQUENO TRECHO DO CRUZAMENTO DA OSNI VITALINO COM A SALOMÃO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/03/2019 | 270.00 | 00012892353416 | WEVERTON DO NASCIMENTO QUINTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 CAÇAMBAS DE AREIA PARA ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇOS DE REFORMA EM PRÉDIOS PUBLICOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2019 | 270.00 | 00012892353416 | WEVERTON DO NASCIMENTO QUINTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO E EMBARQUE DE 06 JUMENTOS, OS QUAIS VINHAM OBSTRUINDO PASSAGEM DE VIAS PUBLICAS PODENDO OCASIONAR ACIEDENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/03/2019 | 270.00 | 00010759756465 | MIROSMAR JUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSÃO E EMBARQUE DE 06 JUMENTOS, OS QUAIS VINHAM OBSTRUINDO PASSAGEM DE VIAS PUBLICAS PODENDO OCASIONAR ACIDENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/03/2019 | 2925.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE 16 CAÇAMBAS DE AREIA PARA ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇOS DE REFOMRAS EM PREDIOS PUBLICOS E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/03/2019 | 5339.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001389 | 14/03/2019 | 7550.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS, CARNES, FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, VINC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0001385 | 14/03/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOCIAL NO PERIODO DE 12/02/2019 A 12/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/03/2019 | 50.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA 01 (UMA) PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A NOVO JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/11/2018, AO COMPLEXO JULIANO MOREIRA (PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CRIANÇA ANA LUIZA) E A SANTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2019 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA 01 (UMA) PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A NOVO JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/11/2018, AO COMPLEXO JULIANO MOREIRA (PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CRIANÇA ANA LUIZA) E A SANTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA CIDADE DE CUPISSURA PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/03/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/03/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/03/2019 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA 01 (UMA) PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01/11/2018, PARA LEVAR O ADOLESCENTE, PABLO RAMOS DA SILVA AO HOSPITAL JULIANO MOREIRA, CONFORME DOCUMENTO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/03/2019 | 50.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA 01 (UMA) PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/11/2018, AO COMPLEXO JULIANO MOREIRA (PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CRIANÇA ANA LUIZA) E A SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2019 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA 01 (UMA) PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/11/2018, AO COMPLEXO JULIANO MOREIRA (PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A CRIANÇA ANA LUIZA) E A SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/03/2019 | 300.00 | 00073942219468 | EDIVALDO SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA CASA ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/03/2019 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/03/2019 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001417 | 15/03/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA FOTOCOPIADORA/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NO CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/03/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA PARA RENOVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA ESCOLA EMILIA VALENÇA(CUPISSURA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2019 | 215.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINA HELENA, DURANTE UMA SEMANA, NO MES DE MARÇO 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2019 | 300.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, DURANTE UMA SEMANA, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/03/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/03/2019 | 43.75 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001425 | 15/03/2019 | 5855.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001418 | 15/03/2019 | 943.56 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORAS FOTOCOPIADORA/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NO TRIBUTOS E CONTABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2019 | 107.00 | 00078981727449 | VASTI HENRIQUE BESERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERIODO DE DOIS DIAS, NA SEC DE FINANÇAS, NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/03/2019 | 50.00 | 00001302047493 | ROZANE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ITAMBÉ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/03/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/03/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/03/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/03/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001421 | 15/03/2019 | 5896.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, VERDURAS E FRUTAS PARA ABASTERCIMENTOS DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001422 | 15/03/2019 | 9625.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA E A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/03/2019 | 990.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 15 GÁS PARA ATENDER AS NECESIDADES DOS PSF'S, SAMU, CAPS E HOPSITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/03/2019 | 140.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 28 ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF´S. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/03/2019 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014) COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/03/2019 | 120.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) UNID. MESA INFANTIL, COR BRANCA E 04(QUATRO) UNID. DE CADEIRAS INFANTIL, COR BRANCA E 049QUATRO) UNID. DE CADEIRAS INFANTIS , PLASTICA COR BRANCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/03/2019 | 8990.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM. DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE APARELHO ELETROCARDIOGRAFO COM 12(DOZE) VARIAÇÕES E 3(TRES) CANAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/03/2019 | 8540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CCOMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/03/2019 | 3000.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 100(CEM) UNID. DE CADEIRAS DE PROLIPOLIENO SEM BRAÇO, COR BRANCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/03/2019 | 893.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FISICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001462 | 18/03/2019 | 10005.50 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE VALOR DO CONVENIO COM A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/03/2019 | 1595.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1200V 110/220, UMA PLACA DE VIDEO IGB PCI DDR, DISCO RIGIDO HD SATA 3TB E UM CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001439 | 18/03/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, FINANÇAS E LICITAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/03/2019 | 12833.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO INTERLIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/03/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM, 08/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2019 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM, 12/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/03/2019 | 19488.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2019 | 2580.64 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/03/2019 | 6219.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS FATURAS DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/03/2019 | 6175.00 | 00010118848445 | EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA(REMOÇÃO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DO PREDIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001458 | 18/03/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001459 | 18/03/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, VEICULO DE PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001460 | 18/03/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARRO PLACA KPQ 1372, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/03/2019 | 680.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS), MONITORES WINDESCREEN LED 18,5', PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/03/2019 | 10655.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE MILHO 1051 AGROCERES, PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/03/2019 | 1869.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA BASE DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001435 | 18/03/2019 | 796.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 -AR CONDICIONADO TIPO JANELA 10.000 BTUS E 01 AR CONDICIONADO TIPO JANELA 7.500 BTUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/03/2019 | 120.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 BANCOS DE FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/03/2019 | 300.00 | 00010803935447 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM NO DIA 16/03/2019, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE A FIM DE REALIZAR COTAÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2019 | 33760.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/03/2019 | 640.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE REPARO P/CILINDRO DE DIREÇÃO P/ TRATOR JOHN DEERE 5700 PARA APLICAÇÃO NO TRATOR PERTENCENTE A FROTA PROPRIA DE MAQUINAS/VEICULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/03/2019 | 150.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CROMAGEM DE HASTE DO CILINDRO HID. DIREÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE 5700, PERTENCENTE A FROTA PROPRIA DE VEICULOS/MAQUINAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/03/2019 | 429.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA APLICAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO CESAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/03/2019 | 940.00 | 00004623033490 | DALVA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA VARRIÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO, DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/03/2019 | 2950.00 | 00003784688470 | JOSÉ FELIX BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DO FOSSÃO DO BAIRRO 5 BOCAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/03/2019 | 3000.00 | 00006466179400 | DHYEGO DHAYAN TEODOSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICA, DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA OITO DE ABRIL, ONDE SERÁ CONSTRUIDO UMA ESCOLA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/03/2019 | 480.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 6 MIL LITROS DE AGUA POTAVEL AFIM DE ATENDER DEMANDA DE IRRIGAÇÃO DE PALMEIRAS RECENTE PLANTADAS NOS CANTERIOS DAS RUAS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/03/2019 | 2629.92 | 00004539578464 | MANASSÉS DA SILVA MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA ANTONIO CESAR(PRIMEIRA ETAPA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/03/2019 | 185.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 17/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001480 | 19/03/2019 | 24000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS, CARNES, FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA(FILMAGENS E FOTOGRAFIAS) DAS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV, NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/03/2019 | 75.00 | 00007639184401 | FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA III SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA QUE SERÁ REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 19 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001468 | 19/03/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 16/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001469 | 19/03/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 16/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001470 | 19/03/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 16/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/03/2019 | 6640.00 | 00044120010406 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA(RETELHAMENTO, CALHA, PINTURA DO MURO, REPOSIÇÃO DE PORTA C/FECHADURA, PINTURA DE PORTA, APLICAÇÃO DE FORRA DE PORTA, REMOÇÃO E APLICAÇÃO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/03/2019 | 1900.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001476 | 19/03/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOKS BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DISEL DE PLACA KLT 1251/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/03/2019 | 268.00 | 00004338811439 | GEOVANI FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESCARGA E ORGANIZAÇÃO DAS MERENDAS, NAS DISPENSAS DAS ESCOLAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/03/2019 | 430.00 | 00040808467468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE 01 PAREDE P/AUMENTO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA(INCLUSO: REBOCO E PINTURA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/03/2019 | 450.50 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/03/2019 | 320.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 4 MIL LITROS DE ÁGUA POTÁVEL AFIM DE SUPRIR NECESSIDADES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNIICPAL DEVIDO A FALTA D'AGUA NO LOCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001493 | 19/03/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARRO PLACA KPQ 1732. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/03/2019 | 160.00 | 00008676679401 | JANIELMA SANTOS CESAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRAJETO A JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS PERTINENTES A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/03/2019 | 1200.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE TRABALHO, DE PESSOAS DESSE MUNICIPIO, NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/03/2019 | 1006.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 20/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/03/2019 | 22392.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001471 | 19/03/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 16/02/19 A 16/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/03/2019 | 1440.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO PIQUETE, MANGABEIRA, SANTO ANTONIO, CAPS E SAMU, DEVIDO A FALTA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/03/2019 | 60.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TESTICULAR(BOLSA ESCROTAL) EM FAVOR DO PACIENTE EVERTON JOSE DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001484 | 19/03/2019 | 17500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIICPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001485 | 19/03/2019 | 17500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001486 | 19/03/2019 | 12200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/03/2019 | 13500.00 | 12710916000114 | EDILANE CAVALHO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CAMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA/MEDICAMENTOS: 120 LTS, DESTINADOS AO PSF CUPISSURA 2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/03/2019 | 75.00 | 00009464914459 | Larissa Alves de Lima | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAÇÃO DA III SEMANA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA QUE SERÁ REALIZADA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO PERIODO DE 19 A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/03/2019 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA COM BRONCODILATADOR EM FAVOR DA PACIENTE JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001503 | 20/03/2019 | 12000.94 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/03/2019 | 3034.22 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FOX 1.6 CONNECT, DE PLACA QSA-2337 COR BRANCA-KM 19060, ANO 18/19, CHASSI:9BWAB45Z2K4001620, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001498 | 20/03/2019 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE FE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/03/2019 | 99.12 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5225108 ENVIADO EM , 20/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001496 | 20/03/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001504 | 20/03/2019 | 3196.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO LLF86 LINGLONG, CONFORME O.S N°0365, PARA USO NO ONIBUS DE PLACA OEZ-4484. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/03/2019 | 872.70 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM. DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UM MELHOR ACOMPANHAMENTO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.SOBRETURDO DOS IDOSOS, ANTESD DA PRATIUCA DE ATIVIDADES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/03/2019 | 429.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA APLICAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ANTONIA CESAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/03/2019 | 1465.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2019 | 300.00 | 00086427466453 | ESEQUIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(TRANSPORTANDO ALUNOS PARA O CURSO ADMISTRAÇÃO PARA TODOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/03/2019 | 220.00 | 00011825313423 | VALMIR RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/03/2019 | 140.00 | 00010803935447 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01-VIAGEM NO DIA 22/03/2019, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA BUSCA EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANSPORTADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2019 | 1000.00 | 00009334753498 | GENILDO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS USUARIOS(CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV.COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/03/2019 | 600.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTERCIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/03/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A TRAVESSA DA TANCREDO NEVES, 210-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/03/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77(1º PISO)-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/03/2019 | 6175.00 | 00010118848445 | EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA (REMOÇÃO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DO PREDIO), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/03/2019 | 300.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/03/2019 | 102.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE ENCOMENDAS NA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001524 | 21/03/2019 | 2163.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 06 AR-CONDICIONADOS SPLINTER DE 9.000 BTU CADA E 01 AR-CONDICIONADO DE 12.000BTU NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/03/2019 | 300.00 | 00007501832412 | CARLA MARIA DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES, NOS ARQUIVOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/03/2019 | 215.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2019 | 200.00 | 00046290001434 | JOÃO DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL, POR 3 DIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2019 | 107.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AJUDA DA ORGANIZAÇÃO, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0001510 | 21/03/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÕS DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0001516 | 21/03/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÕS DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2019 | 2700.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS, NO PERIODO 25 A 27/01/2019. (VALOR DIARIO 1,50), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2019 | 3118.00 | 00009478149490 | LAÍS PATRICIA DUTRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE BANHEIROS SA ESCOLA DO BRJO DE LIMA NO QUAL HAVRÁ ATENDIMENTO AMBULATORIO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO MEDICO A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/03/2019 | 6209.98 | 00019030410400 | ANTONIO FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇÃO DE DUAS SALAS DA ESCOLA DO BREJO DE LIMA PAREA O ATENDIMENTO AMBULATORIO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO MEDICO A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/03/2019 | 1200.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COFFE E BREAK(CAFE,SUCO, REFRIGERANTE, SALGADOS, MINI-SANDUICHES, BOLO, BISCOITO, SALADA DE FRUTAS, CREME DE FRANGO, RROZ E SERVIÇOS) NO EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSARIO DO SAMU EM CAAPORÃ-PB. CONFORME DOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/03/2019 | 7200.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET(ALMOÇO, LANCHES PARA 200 PESSOAS) NA ETAPA MUNICIPAL DE 16ªCONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE E NA VI-CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB A REALIZAR NO DIA 05 DE ABRIL | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001518 | 21/03/2019 | 10290.90 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2019 | 4325.00 | 15418732000173 | ITALO GUEDES DE M. ROMÃO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001521 | 21/03/2019 | 5053.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001531 | 22/03/2019 | 30467.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/03/2019 | 1996.00 | 00062008285472 | AGIVALDO RAIMUNDO GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSUTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/03/2019 | 100.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR DUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA CIR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/03/2019 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR DUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(COMPARECIMENTO NA REUNIÃO DA CIR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/03/2019 | 564.40 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DE PLACA QSA 2337 COR BRANCA ANO 18/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001541 | 22/03/2019 | 61212.86 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO IV, LOCALIZADA NO BAIRRO PASTOR CRISPIM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00012016 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/03/2019 | 998.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/03/2019 | 998.00 | 00004255434476 | JAMISSON PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/03/2019 | 998.00 | 00004864253471 | ROGERIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/03/2019 | 1050.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2019 | 1500.00 | 00001071227408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ESCOLAR DA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL REF. JANEIRO/2019 DESTINADO A ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA,CAPIM DE CHEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/03/2019 | 1050.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA HELENA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001542 | 22/03/2019 | 23000.08 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/03/2019 | 31.97 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A PREFEITURA MUNCIIPAL DE CAAPORÃ, EM NOME DA PROPRIETARIA DENIZE MARIALUCAS DA SILVA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/03/2019 | 14482.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA.COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/03/2019 | 3588.61 | 00004539578464 | MANASSÉS DA SILVA MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA ANTONIO CESAR(SEGUNDA ETAPA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/03/2019 | 700.00 | 00012674381426 | ELIONAS LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DO FOSSÃO DO BAIRRO CINCO BOCAS, NO PERIODO DE 04/03/2019 A 15/03/2019, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/03/2019 | 227.25 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTO 50KG E 1 MT DE BRITA CASCALHINHO PARA CONFECÇÃO DE CANALETAS PARA CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/03/2019 | 4700.00 | 32202836000165 | SERGIO ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DOS VEICULOS(ONIBUS E VEICULOS DE PASSEIO) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCINICA - ART PB20190243831, REFERENTE AO CADASTRAMENTO DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO AO CREA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/03/2019 | 200.00 | 00073943339491 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS PARA O FUNCIONÁIO SUPRACITADO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/03/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0001596 | 25/03/2019 | 3095.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2018, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/03/2019 | 7100.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/03/2019 | 3081.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/03/2019 | 300.00 | 00073837750400 | JOSE ARIMATEIA RAFAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MARIA HOLANDA, DURANTE 15 DIAS. CONSIDERANDO QUE ESTAMOS COM DEFASAGEM NA EQUIPE DE VIGILANCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/03/2019 | 998.00 | 00005280657425 | TIAGO LUIZ TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/03/2019 | 7382.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/03/2019 | 5298.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/03/2019 | 998.00 | 00002224412401 | JOSE HUMBERTO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/03/2019 | 998.00 | 00003505850403 | MAKYALISSON PERES WANDERLEY | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/03/2019 | 998.00 | 00006331140492 | GISELE CABRAL BEZERRA CESAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FIGITADORA PARA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/03/2019 | 165.00 | 00002470193486 | EDILSON SEVERINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM NO DIA 25/03/2019, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAREM CONSULTAS. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANSPORTADOR. CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/03/2019 | 1880.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMPRAS DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DE PLACA QSA 2337 COR BRANCA ANO 1819. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/03/2019 | 1718.62 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FOX 1.6 CONNECT, DE PLACA QSA 2337, COR BRANCA-KM 19060, ANO 18/19, CHASSI:9BWAB45Z2K4001620, RELACIONADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/03/2019 | 120.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEIUCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/03/2019 | 1250.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PARA O VEICULO MODELO SPRINTER 315K, ANO 2017, COR BRANCA DE PLACA OFZ 3731 CHASSI 8AC903633JE141695 MARCA MBB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312018 | 0001584 | 25/03/2019 | 2163.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 06 AR-CONDICIONADOS SPLINTER DE 9.000 BTU CADA E 01 AR-CONDICIONADO DE 12.000BTU NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/03/2019 | 44585.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/03/2019 | 30036.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/03/2019 | 568.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720372/2013-55, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/03/2019 | 568.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720372/2013-55, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/03/2019 | 176.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720372/2013-90, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/03/2019 | 203.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 26/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/03/2019 | 176.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720372/2013-99, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/03/2019 | 348.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, CÓDIGO 3629 DE NÚMERO REFERENCIA 10467-720372/2013-33, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/03/2019 | 348.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3629, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-720376/2013-33, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/03/2019 | 363.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3629, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-720376/2013-88, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/03/2019 | 363.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3629, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-720376/2013-88, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/03/2019 | 220.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3629, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-720376/2013-22, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/03/2019 | 220.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3629, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-720376/2013-22, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/03/2019 | 294.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3629, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-720376/2013-77, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/03/2019 | 294.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3629, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-720376/2013-77, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/03/2019 | 42.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3629, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-720376/2013-00, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/03/2019 | 42.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3629, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-720376/2013-00, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/03/2019 | 803.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-400237/2018-09, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/03/2019 | 803.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-400237/2018-09, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/03/2019 | 13.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-400237/2017-51, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/03/2019 | 13.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-400237/2017-51, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/03/2019 | 909.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-402277/2017-04, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/03/2019 | 909.37 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3703, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-402277/2017-04, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/03/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM, 15/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/03/2019 | 1000.00 | 32202836000165 | SERGIO ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE PINTURA NA COPA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/03/2019 | 430.10 | 00011790522420 | VANUBIA DA SILVA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000032018 | 0001594 | 25/03/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Inexigível | 000032018 | 0001595 | 25/03/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2019 | 70.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS 13KG, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/03/2019 | 23255.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/03/2019 | 25627.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/03/2019 | 24900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/03/2019 | 10658.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/03/2019 | 13230.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/03/2019 | 1536.92 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/03/2019 | 7456.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/03/2019 | 268.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/03/2019 | 4830.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/03/2019 | 300.00 | 00010521967481 | FRANCISCO BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/03/2019 | 18441.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/03/2019 | 32400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/03/2019 | 7128.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/03/2019 | 3074.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001600 | 26/03/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/03/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/03/2019 | 1897.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2019 | 18600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2019 | 2994.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001653 | 26/03/2019 | 132.75 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº883 (VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA, NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/03/2019 | 3871.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/03/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/03/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO(GAVIP) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/03/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO(AGENTES POLÍTICOS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/03/2019 | 5129.97 | 21613964000185 | JOALISSON DE ALMEIDA GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS PARA SUBSIDIAR O TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2019 | 15384.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2019 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/03/2019 | 10904.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2019 | 120.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: FOX DE PLACA QSA 2337, FOX DE PLACA QSA 5164, AMBULANCIA PLACA OFG 0892. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2019 | 6705.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/03/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2019 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2019 | 54166.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2019 | 24000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2019 | 21297.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2019 | 12900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2019 | 83417.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/03/2019 | 4990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2019 | 10350.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2019 | 2498.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/03/2019 | 7238.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2019 | 49086.15 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/03/2019 | 7205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2019 | 105357.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/03/2019 | 31100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/03/2019 | 15918.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/03/2019 | 16483.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/03/2019 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/03/2019 | 9900.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/03/2019 | 10149.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/03/2019 | 800.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/03/2019 | 1231.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/03/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/03/2019 | 1485.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/03/2019 | 7465.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/03/2019 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/03/2019 | 1153.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/03/2019 | 9918.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/03/2019 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/03/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/03/2019 | 549.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/03/2019 | 5386.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/03/2019 | 289986.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/03/2019 | 300.00 | 00070059311495 | PATRICIA MORGANA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS ALUNOS, DA ESCOLA RITA ARAUJO NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/03/2019 | 107.00 | 00002417172488 | JOSÉ EDILSON DA SILVA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR UM DIA, NA LAVAGEM DA NOVA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA, NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/03/2019 | 319.54 | 00008491912460 | WALCERLÂNIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE DINAMERICA COMO PROFESSORA, NO MES DE FEVEREIRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/03/2019 | 465.00 | 00007239557430 | TATIANE CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA EMILIA VALENÇA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/03/2019 | 1026.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2019 | 465.00 | 00002706854480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ANTONIO GALDINO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/03/2019 | 465.00 | 00011744083401 | DANIELE FIDELES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE DE MUITOS RIOS, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/03/2019 | 2024.10 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RITA ARAUJO E MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/03/2019 | 2426.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3551, PINO DIANTEIRO, BUCHA DIANTEIRA, ARRUELA DI.TRA, TRAVA DO PINO, PINO TR, BUCHA TR, PARAF.P/CENTRO, BUCHA P/ESTABILIZADOR DI, BUCHA P/ESTABELIZADOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/03/2019 | 3620.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3178, REFERENTE A RETENTOR DE RODA, EMBUCHAMENTO DA MANGA, PINO DI.VOLKS, BUCHA DI,VOLKS, ARRUELA DI, PARAF P/CENTRO, BUCHA P/AMORTECEDOR, BUCHA P/ESTABILI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/03/2019 | 23386.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/03/2019 | 3992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/03/2019 | 7050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2019 | 65225.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/03/2019 | 216951.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/03/2019 | 24400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/03/2019 | 14275.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/03/2019 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/03/2019 | 2495.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/03/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/03/2019 | 53833.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/03/2019 | 612282.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/03/2019 | 45847.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/03/2019 | 29993.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/03/2019 | 123544.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/03/2019 | 58416.82 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/03/2019 | 2195.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/03/2019 | 10758.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/03/2019 | 9880.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/03/2019 | 5368.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 2-60%) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/03/2019 | 9800.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/03/2019 | 6892.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/03/2019 | 2551.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/03/2019 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/03/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/03/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/03/2019 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/03/2019 | 11822.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/03/2019 | 6600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/03/2019 | 1747.06 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/03/2019 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/03/2019 | 13600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/03/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/03/2019 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/03/2019 | 1649.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/03/2019 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/03/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/03/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/03/2019 | 7318.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/03/2019 | 13600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/03/2019 | 2992.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/03/2019 | 12100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/03/2019 | 1445.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA DO SEVIDOR FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA PARA PARTICIPAR DA XXII MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/03/2019 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/03/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/03/2019 | 5500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/03/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/03/2019 | 1300.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CANALETAS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS NOS CRUZAMENTOS DAS RUAS PRES.COSTA E SILVA COM A SEN.FELINTO MULLER E DAS RUAS TANCREDOS NEVES COM EICLIDIA MARIA DE OLIVEIRA. CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/03/2019 | 483.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/03/2019 | 93268.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/03/2019 | 2594.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/03/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/03/2019 | 141918.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/03/2019 | 32967.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/03/2019 | 30564.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/03/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/03/2019 | 13612.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/03/2019 | 25249.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/03/2019 | 724.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(VIGILANTES) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/03/2019 | 12021.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/03/2019 | 8276.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/03/2019 | 7749.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2019 | 12100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2019 | 11300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2019 | 11616.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/03/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(RECURSOS PBF) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/03/2019 | 1580.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/03/2019 | 4847.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2019 | 8386.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2019 | 23303.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2019 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/03/2019 | 3968.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/03/2019 | 3407.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/03/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/03/2019 | 1820.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/03/2019 | 2482.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SCFV) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/03/2019 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/03/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SEDHIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/03/2019 | 44.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA(83)3286-2291 EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/03/2019 | 61.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA(83)3286-2291, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2019 | 350.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (ABASTERCIMENTO), DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2019 | 787.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO CLASSIC NQB 5628, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001758 | 27/03/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA (DCP MULTI-FUNCTION COPIER - 8157DN), PARA A SEDE DO CRAS CAAPORÃ, VINCULADOS A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/03/2019 | 124.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DA ESCOLA EMILIA VALENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/03/2019 | 305.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE RPJ(REGISTRO DE PESSOA JURIDICA) ESTATUTO SOCIAL/FUNDAÇÃO/REFORMA ESTATUTARIA, DO CONSELHO ESCOLAR, DA ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/03/2019 | 1300.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA E DOCERIA PARA EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE DE MUITOS RIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/03/2019 | 200.00 | 00049883178468 | HÉLIO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEM DA NOVA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/03/2019 | 3900.00 | 12710916000114 | EDILANE CAVALHO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE CANETAS ODONTOLOGICAS, DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL/ATENÇÃO BASICA DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/03/2019 | 893.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA E EDUCAÇÃO FISICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001759 | 27/03/2019 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2019 | 55.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/03/2019 | 2414.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONSIDERANDO QUE ALGUNS FUNCIONÁRIOS ESTÃO ATUALIZANDO A CONTABILIDADE E ALMOÇANDO NO SETOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/03/2019 | 5.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2019 | 39.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO HP 662 PRETO PARA IMPRESSORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/03/2019 | 45.25 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/03/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/03/2019 | 291.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/03/2019 | 2600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/03/2019 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/03/2019 | 5222.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 29/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/03/2019 | 3.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, DATADO NO DIA 29/03/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2019 | 100.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O TESOUREIRO, DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL,NA EMPRESA JAF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS. CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COM RECURSO FEDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/03/2019 | 130.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/03/2019 | 430.00 | 00009981208477 | TONY FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/03/2019 | 400.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DIA 17/03/2019, NA PRAÇA DO COLORIDO, NA CIDADE DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/03/2019 | 195.00 | 00002470193486 | EDILSON SEVERINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM NO DIA 28/03/2019, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAREM CONSULTAS EM DIVERSOS BAIRROS. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO.COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANSP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/03/2019 | 75.00 | 00005582102442 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAPACITAÇÃO SOBRE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LVC NO 05 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NO CEFOR-JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/03/2019 | 75.00 | 00005582102442 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PPI-ESQUITOSSOMOSE 2019, NO DIA 22/03 DO ANO EM CURSO NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - 1ª GERENCIAL RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/03/2019 | 75.00 | 00005582102442 | AMANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NO AUDITORIO DO CEFOR A PARTIR DAS 08:30 DA MANHA EM JOÃO PESSOA-P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/03/2019 | 60.00 | 00008841051485 | RENALLY PEREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB( REUNIÃO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO DIA 01 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NO AUDITORIO DO CE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/03/2019 | 800.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS EM MALHA PV COM IMPRESSOES NO VALOR UNIT DE 20,00 (VINTE REAIS) PARA A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE A SER REALIZADA NO DIA 05/04/2019 EM CAAPORÃ-PB, JUNTO A SEC. DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/03/2019 | 5988.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/03/2019 | 1570.00 | 00011477101470 | MATEUS VINICIOS PAZ DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DO CAPS E DO POSTO DE SAUDE DE BREJO DE LIMA E 01 (UMA) FAIXA DE LONA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/03/2019 | 1317.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/03/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE A FEVEREIRO/2019 DESTINADOS A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA, SITIO CAPIM DE CHEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/03/2019 | 210.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/03/2019 | 784.47 | 00011326094459 | REGINA MARIA CORDEIRO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVFIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO GALDINO COMO PROFESSORA EM FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/03/2019 | 235.20 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FILTRO SEPARADOR D'AGUA DO ONIBUS DE PLACA OFA-1785 DE ACORDO COM OS 24770. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/03/2019 | 1900.00 | 00002899483471 | EDVALDO PEREIRA LEITE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/03/2019 | 931.52 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA, NO ONIBUS DE PLACA NQE-3178, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/03/2019 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/03/2019 | 300.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, POR DUAS SEMANAS NO PERIODO DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/03/2019 | 215.00 | 00039845770444 | SEVERINA ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DURANTE UMA SEMANA NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/03/2019 | 76.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/03/2019 | 496.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (ABASTERCIMENTO), DESTINADOS AO SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SERVIÇOS VINCULADOS A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/03/2019 | 710.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS/PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/03/2019 | 185.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 24/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/03/2019 | 70.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA NA MAQUINA, RETROSCAVADEIRA DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/03/2019 | 3900.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/03/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/03/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SEVIDOR FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA PARA PARTICIPAR DA XXII MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA NO PERIODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/03/2019 | 1400.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO AO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL(CICB), PARA PARTICIPAÇÃO NA XXII MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/03/2019 | 800.00 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APREENSÃO E TRANSPORTE DE ANIMAIS, AFIM DE EVITAR ACIDENTES NAS RODOVIAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/03/2019 | 998.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE, DESENV. URBANO E ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/03/2019 | 300.00 | 00002171533480 | ROBERTO CARLOS BARBOSA MARIANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AJUDA DA SEPARAÇÃO E LOGISTICA DOS GRÃOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001828 | 29/03/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA FOTOCOPIADORA/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NO CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001829 | 29/03/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS, JUNTO A SEDHIS -SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2019. CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001830 | 29/03/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE MA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/03/2019 | 61.08 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO A CARATER DE URGENCIA, DE REDE DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001812 | 29/03/2019 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00/CADA, 1 VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$8.500,00 E 1 VEICULO TIPO COMPACTOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/03/2019 | 35.00 | 69922961000150 | TERESA RAMOS LINS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO A CARATER DE URGENCIA, DE VEICULO MODELO TRATOR DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/03/2019 | 1300.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/03 A 22/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/03/2019 | 1345.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/03 A 29/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/03/2019 | 65.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/03/2019 | 61.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA(83)3286-2291, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0001831 | 29/03/2019 | 1873.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL-CREAS VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0001832 | 29/03/2019 | 2789.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL-CRAS VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/03/2019 | 855.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/03/2019 | 400.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MANGABEIRA, SANTO ANTONIO, DEVIDO A FALTA DE ÁGUA NO MUNICIPIO TOTALIZANDO 5000LTS DE ÁGUA POTÁVEL. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/03/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA TABELA SUS PARA O PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO EM FAVOR DA SRª SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS PASSOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001818 | 29/03/2019 | 4241.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 09(NOVE) SPLIT 9.000BTUS, 01(UM) DE JANELA 10.000BTUS E 3(TRÊS) DE JANELA 7.000 BTUS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001819 | 29/03/2019 | 2313.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 01(UM) SPLIT 12.000 BTUS,05(CINCO) SPLIT 7.500 BTUS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001820 | 29/03/2019 | 636.60 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PRA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/03/2019 | 1589.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/03/2019 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001827 | 29/03/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRES) IMPRESSORAS FOTOCOPIADORAS/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NO TRIBUTOS E CONTABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/03/2019 | 7728.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT, CÓDIGO 1124, PARCELA 19, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001821 | 29/03/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRÊS (03) IMPRESSORAS FOTOCOPIADORAS/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NO RH, ALMOXERIFADO E LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/03/2019 | 220.00 | 00070889103496 | JEFFERSON NASCIMENTO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001836 | 01/04/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE MERÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/04/2019 | 954.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/04/2019 | 954.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/04/2019 | 954.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/04/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS COMPETENTENCIA NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/04/2019 | 1292.00 | 00001601228481 | JULIETE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E TRANSFERENCIA DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE PARA O PREDIO DA ANTIGA CRECHE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/04/2019 | 900.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) BATERIA M150BD HE-15MESES PARA O GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAAPORÃ ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/04/2019 | 7200.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET(ALMOÇO, LANCHES PARA 200 PESSOAS) NA ETAPA MUNICIPAL DE 16ªCONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE E NA VI-CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB A REALIZAR NO DIA 05 DE ABR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/04/2019 | 1690.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM. DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS PARA O APARELHO ELETROCARDIOGRAFICO TERMOSENSIVEL 80mm/30mm, PARA OS ATENDIMENTOS DO MEDICO CARDIOLOGISTA E ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SEC. DE SAU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00001071227408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA NA ESCOLA EUNICE NAZARIO REFERENTE AOS 13 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/04/2019 | 100.00 | 00062329472404 | PEDRO RODRIGUES CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0001845 | 01/04/2019 | 2789.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL-CRAS VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/04/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A TRAVESSA DA TANCREDO NEVES, 210 - CENTRO - CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/04/2019 | 200.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001855 | 02/04/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ASMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/04/2019 | 250.00 | 00008480183462 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/04/2019 | 90.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO MICRO ONIBUS PLACA QFG-0833 NO DIA 01/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/04/2019 | 650.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS: RETRO, PATROL E CAÇAMBA DE PLACA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/04/2019 | 348.07 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NO TELHADO DE PARTE DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/04/2019 | 2160.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) COLCHOES ORT PHYSICAL RESISTENTE LISO 12000XI880X0780, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/04/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/04/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EPITACIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/04/2019 | 539.90 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/04/2019 | 400.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MANGABEIRA E SANTO ANTONIO, DEVIDO A FALTA DE ÁGUA NO MUNICIPIO TOTALIZANDO 500LTS DE ÁGUA POTÁVEL. CONFORME DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/04/2019 | 10700.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 AR CONDICIONADO DE 9000 BTU E 02 AR CONDICIONADO DE 1.200 BTU DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/04/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TABELA SUS DO PROCEDIMENTO CATATERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SRª MARIA JOSE DE SOUZA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/04/2019 | 1686.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS OS USUARIOS DA FARMACIA BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0001854 | 02/04/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/04/2019 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE CTPS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/04/2019 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS LICITAÇOES NO DIA 04/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/04/2019 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM, 16,21,22/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0001861 | 02/04/2019 | 3362.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/04/2019 | 100.00 | 00078080657491 | Elianor Balbino da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PARA COMPARECER A REUNIÃO COM SECRETARIO DE TURISMO DO ESTADO NO ESPAÇO CULTURAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/04/2019 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS LICITAÇOES NO DIA 04/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/04/2019 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO VIGENCIA PARA 31/12/2019, CR 1014546-03, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/04/2019 | 753.00 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL, DE COMPETENCIA DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001876 | 03/04/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/04/2019 | 363.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP, CODIGO DA RECEITA 3629, NÚMERO DE REFERENCIA:10467-720376/2013-88, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENCIA NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/04/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/04/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/04/2019 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA PROVISÓRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/04/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/04/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CAPS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/04/2019 | 323.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/04/2019 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO, PACIENTE SUPRACITADO É SEQUELADO DE AVC E ACOMPANHADO NA SEST SENAT EM JOÃO PESSOA/PB NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/04/2019 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO. PACIENTE É ACOMPANHADO NA UNIDADE DE DOENÇAS RENAIS - UNIRIM EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/04/2019 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO, PACIENTE SUPRACITADA É ACOMPANHADO NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY NO SETOR DE REUMATOLOGI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/04/2019 | 433.00 | 00012718021470 | IVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA EUNICE NAZARIO COMO AUX.DE SERVIÇOS, POR UM PERIODO DE 13 DIAS, NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/04/2019 | 433.00 | 00005452964479 | KALINE JOANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA POR UM PERIODO DE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/04/2019 | 433.00 | 00003908281490 | JACIELE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE DINAMERICA POR UM PERIODO DE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/04/2019 | 343.00 | 00007124423406 | ELISANGELA MARIA MARCULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MARIA HOLANDA POR UM PERIODO DE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/04/2019 | 862.00 | 00027904094800 | JOSENI DE JESUS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA RITA ARAUJO NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/04/2019 | 343.00 | 00007246808450 | FABIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA EMILIA VALENÇA POR UM PERIODO DE 13 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0001885 | 03/04/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/04/2019 | 1026.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001904 | 03/04/2019 | 20002.40 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS(TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00001071227408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA NA ESCOLA EUNICE NAZARIO REFERENTE AOS 13 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0001914 | 03/04/2019 | 121361.19 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0104/2018 EM ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/04/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/04/2019 | 4250.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ACESSOS COM MAQUINAS PARA DESCARGA DE LIXOS NO TERRENO DO LIXÃO PUBLICO.COMBUSTIVEL POR CONTA DO MESMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/04/2019 | 950.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GALERIAS DO FOSSÃO DO BAIRRO 5 BOCAS, NO PERIODO DE 16/03/2019 A 31/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/04/2019 | 1100.00 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANALETAS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/04/2019 | 100.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA DO PAC, NO DIA 30/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/04/2019 | 220.00 | 00007695609463 | JOELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROSCAVADEIRA NOS DIAS 27/28/29 E 30/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/04/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/04/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/04/2019 | 505.00 | 00004319475461 | JOÃO BATISTA DA SILVA GONÇALVES CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/04/2019 | 500.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/04/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/04/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/04/2019 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NECESSITA DO BENEFICIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/04/2019 | 200.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NECESSITA DO BENEFICIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/04/2019 | 200.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NECESSITA DO BENEFICIO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/04/2019 | 200.00 | 00070395502454 | PAULA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NECESSITA DO BENEFICIO PARA MANUTENÇAO DA FAMILIA, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/04/2019 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/04/2019 | 5275.70 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/04/2019 | 10688.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 8.000 TIJOLOS 8 FUROS, 90 SACOS DE CIMENTO 50KG E 80VERGALHÕES DE FERRO 3/8 C12 METROS PARA USO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/04/2019 | 6840.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/04/2019 | 2220.00 | 00262661000195 | TRATOTERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE FREIO, VEDAÇÃO, ACOPLAMENTO E ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO TRATOR JOHN DEERE 5700 DA FROTA PROPRIA DE VEICULOS/MAQUINAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/04/2019 | 175.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 31/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/04/2019 | 17262.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/04/2019 | 210.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ESCOLA ADAUTO VIANA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/04/2019 | 5568.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL (EXIGENIO PPU, OXIGENIO SAMU, OXIGENIO 07M3 E OXIGENIO 10M3), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/04/2019 | 215.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE FORRO DE PVC DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/04/2019 | 3500.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE CAAPORÃ/PB PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, NA CIDADE DE BRASILIA/D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/04/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO COM ANGIOLOGISTA EM FAVOR DO SRºJOSÉ VENCESLAU DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 05/04/2019 | 220.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE E NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NA SECRET | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO CAPS, DE COMPETENCIA DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/04/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO CAPS, DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/04/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO CAPS, DE COMPETENCIA NE MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/04/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO CAPS, DE COMPETENCIA NE MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), ÁREA RURAL/DIVISA - SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/04/2019 | 175.92 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UBS-DIVISA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUPISSURA, EM NOME DO PROPRIETARIO EDSON LEOPOLDINO DA SILVA, REF. AOS MESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001931 | 05/04/2019 | 3800.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001932 | 05/04/2019 | 3459.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/04/2019 | 39.12 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/04/2019 | 2210.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNEICMENTO DE ALMOÇO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONSIDERANDO QUE ALGUNS FUNCIONARIOS ESTÃO ATUALIZANDO A CONTABILIDADE E ALMOÇANDO NO SETOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/04/2019 | 954.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/04/2019 | 954.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/04/2019 | 1433.00 | 00003102123406 | ERITHUSA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA RITA ARAUJO, COMO PROFESSORA, REFERENTE AOS 13 DIAS TRABALHADOS DO MES DE FEVEREIRO E AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/04/2019 | 785.00 | 00070694828416 | KEYSE KAYANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, COMPETENTE A FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/04/2019 | 274.46 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO DOS 20.000KM DA SPIN, PLACA QSD 3977. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/04/2019 | 289.78 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA SPIN, PLACA QSD 3977. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/04/2019 | 5502.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS SEVERINA HELENA E ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/04/2019 | 150.00 | 30085089000105 | ALEXSANDRO ALVES SOARES-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS E DOS VIDROS ELETRICOS DA SPIN PLACA QDS-3977. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/04/2019 | 185.00 | 00002470193486 | EDILSON SEVERINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA VIAJEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAREM CONSULTAS EM DIVERSOS BAIRROS. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANSPORTADOR. CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/04/2019 | 75.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAÕ COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/04/2019 | 430.00 | 00009422619416 | PEDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO ALTERADOR E MOTOR DE PARTIDA NO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OEZ 4484. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/04/2019 | 8081.92 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUPISSURA, REF. AOS MESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/04/2019 | 150.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRº RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO, COORDENADOR-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/04/2019 | 250.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRº INALMAR LEITE VALENTIM, PROFESSOR-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALIE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/04/2019 | 250.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRª WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA, PROFESSORA-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 05/04/2019 | 250.00 | 00002906262420 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRº EDSANDRO GUEDES DE SOUZA, FORMADOR-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 05/04/2019 | 250.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SRª VERONICA ALVES PONTES, SUPERVISORA-LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE/PROGRAMA QUALI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/04/2019 | 12505.65 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/04/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/04/2019 | 71.85 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS-CUPISSURA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUPISSURA, EM NOME DA PROPRIETARIA DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA, REF. AOS MESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/04/2019 | 170.17 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CUPISSURA, EM NOME DO PROPRIETARIO FABIO SOARES DA SILVA, REF. AOS MESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/04/2019 | 1795.00 | 31559569000115 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 LÂMPADAS 250W, 10 REATORES 250W, 05 REATORES 70W E 30 RELÉS, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001946 | 05/04/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, PLACA KKU 5219, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001947 | 05/04/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS,VEICULO DE PLACA KHA 4211, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/04/2019 | 200.00 | 00010803935447 | RAUL FERNANDES FLORO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM NO DIA 05/04/2019, COM DESTINO A JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR COTAÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/04/2019 | 200.00 | 00005509193417 | ADELSON VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE REALIZADO NO DIA 02/04/2019, DE PITIMBU COM DESTINO A CAAPORÃ. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANSPORTADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/04/2019 | 1949.70 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA DO ESTADIO MUNICIPAL O NOZINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CUPISSURA, REF. AOS MESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/04/2019 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/04/2019 | 5700.00 | 00011477101470 | MATEUS VINICIOS PAZ DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PISO DO ARQUIVO GERAL, SITUADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001977 | 08/04/2019 | 2002.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA PROPRIA DE VEICULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/04/2019 | 159.74 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FORD KÁ + SEDAN, PLACA QFR 3973, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/04/2019 | 1730.26 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FORD KÁ + SEDAN, PLACA QFR 3973, DO PROGRAMA CIRANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001972 | 08/04/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA LKT 4037, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0001973 | 08/04/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA KPQ 1732, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/04/2019 | 998.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ADAUTO VIANA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/04/2019 | 2430.00 | 00009677092456 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO E ADAUTO VIANA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E 30 DIAS DO MÊ DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/04/2019 | 1430.00 | 00007239557430 | TATIANE CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA EMILIA VALENÇA, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO E 30 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/04/2019 | 150.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAÕ COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001983 | 08/04/2019 | 30611.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001984 | 08/04/2019 | 931.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001986 | 08/04/2019 | 15273.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001987 | 08/04/2019 | 3400.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO PNAEC - CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001988 | 08/04/2019 | 1016.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001989 | 08/04/2019 | 11296.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0001995 | 08/04/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOKS BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DISEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001999 | 08/04/2019 | 7638.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/04/2019 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE, NOS DIAS 27,29 E 30/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/04/2019 | 215.00 | 00088249816404 | VILMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/04/2019 | 215.00 | 00011835549403 | THAYNA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001978 | 08/04/2019 | 13001.12 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA PROPRIA DE VEICULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00009168943474 | MATHEUS F.J.F. ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL (PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014), COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014) COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/04/2019 | 950.00 | 00001590148401 | THAIS NAYENNE QUEIROZ VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE PARA CUIDADOS DE FERISAS DA ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/04/2019 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, EM FAVOR DA PACIENTE SOLANGE MARIA DE SOUZA CRUZ QUE VIABILIZA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO. O VALOR SERÁ PAGO NA CONTA DO SEU CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/04/2019 | 105465.83 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA(PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/04/2019 | 304034.17 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E ANA VIRGINIA) COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002000 | 08/04/2019 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2019 | 1500.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 05/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002002 | 09/04/2019 | 12481.83 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRTA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002003 | 09/04/2019 | 12306.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRTA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002004 | 09/04/2019 | 11859.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRTA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/04/2019 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA PROVISÓRIA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/04/2019 | 1213.82 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PARA O VEICULO MODELO SPRINTER 315K, ANO 2017, COR BRANCA DE PLACA OFZ 3731 CHASSI 8AC903633JE141695 MARCA MBB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/04/2019 | 240.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA: ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEIUCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/04/2019 | 504.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LANTERNAS PARA AJUDAR NAS PESQUISAS DE FOCOS DA DENGUE REALIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/04/2019 | 185.00 | 00002470193486 | EDILSON SEVERINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES A FIM DE REALIZAREM CONSULTAS EM DIVERSOS BAIRROS. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANSPORTADOR. CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002031 | 09/04/2019 | 5200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE MOTOR DE PASSEIO 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002039 | 09/04/2019 | 34600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS DE MOTOR DE PASSEIO, 02 (DUAS) AMBULANCIAS A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL; 01 (UMA) SPLINTER E 01 (UMA) VAN PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES, RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002043 | 09/04/2019 | 15750.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS DE MOTOR, MODELO KOMBI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA E ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/04/2019 | 49559.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/04/2019 | 1685.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 10/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/04/2019 | 6852.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/04/2019 | 57.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CIDE, DATADO NO DIA 10/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/04/2019 | 215.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/04/2019 | 750.00 | 00004845173417 | GIVANILDA FERREIRA DO NASCIMENTO MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/04/2019 | 750.00 | 00046863443449 | IVETE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002029 | 09/04/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESOESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXERIFADO CENTRAL, DE COMPETENCIA DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002030 | 09/04/2019 | 17350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, 01 (UM) MINI TRIO E 01 (UMA) CAMINHONETE CABINE DUPLA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/04/2019 | 30.46 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (CAFÉ), DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002037 | 09/04/2019 | 5200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS DE PASSEIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002032 | 09/04/2019 | 16800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS DE PASSEIO E 01 (UMA) VAN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/04/2019 | 2400.00 | 00051876302453 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GESTORA, DA ESCOLA ANTONIO VELOSO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002040 | 09/04/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO KOMBI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/04/2019 | 998.00 | 00010197588484 | IRLANIZE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUITOS RIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/04/2019 | 433.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MÃE DOM, POR UM PERÍODO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/04/2019 | 50.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/04/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/04/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010210321407 | ISABEL DA SILVA LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/04/2019 | 200.00 | 00013203442400 | MILIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/04/2019 | 200.00 | 00086817841100 | AUDITE ISIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002033 | 09/04/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/04/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/04/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/04/2019 | 1345.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04 A 05/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/04/2019 | 1025.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANALETAS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA SALOMÃO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/04/2019 | 440.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM CILINDRO DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CAÇAMBA DA FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULO DESTA EDILIDADE, DE PLACA OFF-9583, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002036 | 09/04/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002042 | 09/04/2019 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS, MODELO CAMINHONETA E CAMINHÃO CABINE DUPLA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/04/2019 | 340.00 | 00002171533480 | ROBERTO CARLOS BARBOSA MARIANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AJUDA DA SEPARAÇÃO E LOGISTICA DOS GRÃOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/04/2019 | 973.50 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA E MATERIAIS ELETRICOS PARA REVISÃO DE PARTE DA INTALAÇÃO ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL, DANIFICADA PELAS CHUVAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/04/2019 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS(RÁDIO DE COMUNICAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPOR, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/04/2019 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS(RADIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/04/2019 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS(RADIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ.COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/04/2019 | 380.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NOS DIAS 28 E 29/03/2019 E 01 À 05/04/2019, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002059 | 10/04/2019 | 2002.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA PROPRIA DE VEICULOS, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/04/2019 | 499.80 | 23257928000151 | JLP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE EMBREAGEM GSZ 5380.380(R11)-GAZ 5380.380. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/04/2019 | 175.30 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (DIALINE B-AGUA AZUL FRANÇA E PINTALAR IQUINE BRANCO), PARA PINTURA DO ALMOXARIFADO DE MERENDAS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002060 | 10/04/2019 | 10001.80 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/04/2019 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OU C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/04/2019 | 1025.10 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MODELO SPRINTER 315K, ANO 2017, COR BRANCA DE PLACA OFZ 3731. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/04/2019 | 224.90 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PARA VEICULO MODELO SPRINTER 315K, ANO 2017, COR BRANCA DE PLACA OFZ-3731 CHASSI 8AC903633JE141695 MARCA MBB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/04/2019 | 1439.70 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DE PAREDES PARA FAZER REFORMA DE ALGUMAS SALAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002061 | 10/04/2019 | 8002.80 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002054 | 10/04/2019 | 2000.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002069 | 11/04/2019 | 17257.59 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGAS NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/04/2019 | 4450.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM. DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 5.000 COLETORES DE FEZES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMPANHA ANUAL DE BUSCA ATIVA PARA ESQUITOSSOMOSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/04/2019 | 6127.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2019 | 47.38 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/04/2019 | 755.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PARTE DO TELHADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/04/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO GALDINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/04/2019 | 4007.60 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DOS MATERIAIS DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002074 | 11/04/2019 | 3065.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS SEVERINA HELENA E ADAUTO VIANA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/04/2019 | 3384.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018(15 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/04/2019 | 200.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/04/2019 | 200.00 | 00010171635450 | ELIZETE FRANCELINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/04/2019 | 150.00 | 00061255092491 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/04/2019 | 2844.24 | 05088128000172 | LUCKAS DOS SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO D 28 KITS ENXOVAIS, OS QUAIS DESTINAM-SE ÁS GESTANTES CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/04/2019 | 1040.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DOCERIA NO PREPARO DE 350 UNIDADES DE OVOS DE PÁSCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO SCFV DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/04/2019 | 894.00 | 00070790756455 | THAÍS GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOCERIA NO PREPARO DE 300 UNIDADES DE OVOS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/04/2019 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/04/2019 | 1681.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/04/2019 | 185.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA DE CUPISSURA NO DIA 07/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/04/2019 | 6169.50 | 00012177955459 | JOEL MELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA ANTONIO CESAR(SEGUNDA ETAPA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/04/2019 | 110.00 | 00073961612404 | VALTO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/04/2019 | 300.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/04/2019 | 150.00 | 00028136450870 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/04/2019 | 150.00 | 00007655704406 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/04/2019 | 200.00 | 00005312823414 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/04/2019 | 200.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/04/2019 | 200.00 | 00006348595447 | MARIA ROSA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/04/2019 | 200.00 | 00007646045462 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/04/2019 | 200.00 | 00006733535408 | LINDINALVA MOREIRA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/04/2019 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA/AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/04/2019 | 200.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/04/2019 | 200.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002102 | 12/04/2019 | 18008.38 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/04/2019 | 2630.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO - PROJUR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/04/2019 | 519.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFEM, DATADO NO DIA 12/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002089 | 12/04/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJMENTO ESTRATEGICO, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002090 | 12/04/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJMENTO ESTRATEGICO, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002091 | 12/04/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJMENTO ESTRATEGICO, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/04/2019 | 550.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/04/2019 | 300.00 | 00012071180445 | CAMILA MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DOS BOLETINS DE CADASTRO IMOBILIÁRIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/04/2019 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO, PACIENTE SUPRACITADA É ACOMPANHADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE EM JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE QUIMI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/04/2019 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A REUNIÃO DA CT NA CAMARA TÉCNICA NO DIA 16 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/04/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO A UNIDADE DA FAMILIA DA DIVISA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/04/2019 | 224.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAAPORÃ ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/04/2019 | 40.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/04/2019 | 192.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DO ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MANGABEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/04/2019 | 7020.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAAPORÃ ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/04/2019 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO O PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/04/2019 | 294.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO O CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/04/2019 | 178.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO A PROVISORIAMENTE O SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/04/2019 | 6827.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DE CAAPORÃ ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/04/2019 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO O PEVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/04/2019 | 93.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 15/04/2019 | 244.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF MANGABEIRA, COMPETENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/04/2019 | 161.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF CENTRO 2, COMPETENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/04/2019 | 5.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/04/2019 | 41.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/04/2019 | 24.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/04/2019 | 110.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/04/2019 | 8927.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/04/2019 | 14.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, ATENDENDO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 47614 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002132 | 15/04/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE, NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/04/2019 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/04/2019 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE VALOR DO CONVENIO COM A FAMUP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/04/2019 | 1850.00 | 21628537000170 | EDNA PEREIRA ALVES 82098069472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/04/2019 | 110.00 | 00012489780484 | JOYCELENE BARBOSA DA PAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA GERAL DOS SETORES DA CONTABILIDADE, TRIBUTOS E TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/04/2019 | 46.13 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002135 | 15/04/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETOR DE RH, ALMOXERIFADO E LICITAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/04/2019 | 1200.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE TRABALHO, DE POSSOAS DESSE MUNICIPIO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/04/2019 | 19089.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA RELACIONADO AOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/04/2019 | 13553.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/04/2019 | 200.00 | 00046290001434 | JOÃO DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL, POR 3 DIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/04/2019 | 421.44 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/04/2019 | 1172.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CRECHE DINAMERICA, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/04/2019 | 11790.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/04/2019 | 215.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINA HELENA, DURANTE UMA SEMANA, NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/04/2019 | 75.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA SPIN, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACA QSD-3977, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/04/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE A MARÇO/2019 DESTINADOS A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA, SITIO CAPIM DE CHEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002165 | 15/04/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, MODELO KOMBI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/04/2019 | 1697.00 | 00007124423406 | ELISANGELA MARIA MARCULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA HOLANDA/SEVERINA HELENA COMO PROFESSORA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002168 | 15/04/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS,VEICULO DE PLACA KHA 4211, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/04/2019 | 83.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/04/2019 | 152.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/04/2019 | 40.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/04/2019 | 40.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/04/2019 | 41.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/04/2019 | 67.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV 2, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/04/2019 | 40.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/04/2019 | 62.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMS, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/04/2019 | 85.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO SCFV 2, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/04/2019 | 155.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/04/2019 | 440.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/04/2019 | 309.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO SCFV, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/04/2019 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO CREAS CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/04/2019 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV 2, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/04/2019 | 146.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO CRAS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/04/2019 | 84.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/04/2019 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO CRAS(ANEXO), COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/04/2019 | 84.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO CRAS CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/04/2019 | 31.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDE DO CRAS CAAPORÃ(ANEXO), COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/04/2019 | 200.00 | 00005660811485 | DAVID RUFINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/04/2019 | 2347.50 | 30207659000184 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI-FILIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL CORPORAL E LABIAL PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/04/2019 | 39851.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNCICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/04/2019 | 38.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/04/2019 | 89.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002180 | 16/04/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/04/2019 | 1608.75 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 75 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA APLICAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO CESAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO DO ANO DE 2019, DO VEICULO DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/04/2019 | 185.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 14/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/04/2019 | 556.30 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/04/2019 | 463.20 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 16 SACOS DE CIMENTO 50KG E 01 MT DE BRITA CASCALHO PARA APLICAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO CESAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/04/2019 | 1300.00 | 31538261000193 | SOFONIS DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CAAPORÃ A FAZENDA DA ESPERANÇA, EM MATA REDONDA, DISTRITO DE ALHANDRA, A RECIFE, PARA O MIRABILANDIA, QUANDO TRANSPORTANDO USUARIOS DO SCFV, DERVIÇO VINCULADO A SEDHIS, PARA ATI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/04/2019 | 350.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DISPOSTO DO OFICIO CIRCULAR Nº06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/04/2019 | 954.00 | 00007916773465 | ALCIONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DO FILHO ADOLESCENTE(CASO ENCAMINHADO PELO MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/04/2019 | 200.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/04/2019 | 200.00 | 00008261714438 | LUCILENE PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/04/2019 | 300.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/04/2019 | 500.00 | 00001083866435 | SILVÂNIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00027904094800 | JOSENI DE JESUS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/04/2019 | 2100.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 BOTIJÕES DE GÁS 13K PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/04/2019 | 1431.00 | 00010197588484 | IRLANIZE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, NO PERIODO DE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO E O MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002184 | 16/04/2019 | 5500.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, VEICULO DE PLACA KKU 5219. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/04/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/04/2019 | 320.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA D'AGUA C/ TAMPA 1000L PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/04/2019 | 165.00 | 00012159353400 | PAULO CESAR DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO, ALUSIVO AO DIA DAS MULHERES DE MUITOS RIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/04/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/04/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2018, DESTINADA A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/04/2019 | 600.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO LOCALIZADO NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/04/2019 | 200.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE, NOS DIAS 08/04 À 09/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/04/2019 | 200.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE, NOS DIAS 15/04 À 16/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/04/2019 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIA 05/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/04/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE, NO DIA 04/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/04/2019 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/04/2019 | 100.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DUAS(2) DIÁRIAS PARA O SERVIVOR SUPRACITADO PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ AO PRM 07/003 (1º GPT. ENGENHARIA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23/04/2019 COM O OBJETIVO DE PREST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/04/2019 | 2500.00 | 00005104579409 | THAYSE BANDEIRA COSMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ-8682 PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002208 | 16/04/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002209 | 16/04/2019 | 5200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/04/2019 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ANO BASE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/04/2019 | 3000.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ANALISE DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD, DOS CONTRIBUINTES DO ICMS ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, PARA FINS DE APURAÇÃO DO VA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002207 | 16/04/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE PASSEIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002176 | 16/04/2019 | 74801.18 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO IV, LOCALIZADA NO BAIRRO PASTOR CRISPIM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00012016 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/04/2019 | 1877.10 | 00009478149490 | LAÍS PATRICIA DUTRA BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REESTRUTURAÇÃO DE BANHEIROS DA ESCOLA DO BREJO DE LIMA NO QUAL HAVERÁATENDIMENTO AMBULATORIAL PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO MEDICO A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/04/2019 | 1714.26 | 00007441189489 | LAIS KAROLINE DOS SANTOS FERREIRA CAMACAN | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E TETO NAS SALAS PARA O ATENDIMENTO AMBULANTORIAL PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO MEDICO DA UNIDADE DO PIQUETE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/04/2019 | 1720.00 | 00006612117460 | ANDERSON CAMACAN ALBUQUERQUE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES E TETO NAS SALAS PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL PELOS PROFISSIOANIS DE SAUDE DO POSTO MEDICO DA UNIDADE DE RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/04/2019 | 2280.00 | 00001811989403 | ROMARIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E TETO NAS SALAS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO MEDICO DA UNIDADE DE RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/04/2019 | 2362.00 | 00019030410400 | ANTONIO FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS E SALAS DA ESCOLA DO BREJO DE LIMA PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO MEDICO A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/04/2019 | 1835.74 | 00001811989403 | ROMARIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E TETO NAS SSLAS PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL PELOS PROFISSIOANIS DE SAUDE DO POSTO MEDICO DA UNIDADE DO PIQUETE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00006612117460 | ANDERSON CAMACAN ALBUQUERQUE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E TETO NAS SALAS PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO MEDICO DA UNIDADE DO PIQUETE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/04/2019 | 1350.00 | 00001811989403 | ROMARIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAREDES E TETO NAS SALAS PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL PELOS PROFISSINAIS DE SAUDE DO POSTO MEDICO DA UNIDADE DO PIQUETE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002213 | 16/04/2019 | 10100.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/04/2019 | 1000.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MARCENARIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002235 | 17/04/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DE 12/03/2019 A 12/04/2019 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/04/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/04/2019 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, DATADO NO DIA 18/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/04/2019 | 3.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR AO SEVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/04/2019 | 41.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLDO DE VALOR AO SEVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/04/2019 | 201.80 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLDO DE VALOR AO SEVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/04/2019 | 1458.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 18/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/04/2019 | 24779.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/04/2019 | 30.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/04/2019 | 101.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002232 | 17/04/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DE 12/03/2019 A 12/04/2019 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/04/2019 | 78.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA CRECHE DINAMERICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/04/2019 | 1320.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 03 EXTINTOR DE PÓ 8KG CLASSE FOGO ABC, 03 EXTINTOR DE ÁGUA 10LT, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002233 | 17/04/2019 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DE 12/03/2019 A 12/04/2019 NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002215 | 17/04/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ASMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/04/2019 | 75.00 | 00073942421453 | PAULO FELIX DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESACIMENTO DOS VALORES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/04/2019 | 16.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVALINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESACIMENTO DOS VALORES DESTINADOS A 4 AUTENTCAÇÕES DE DOCUMENTOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/04/2019 | 300.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0002234 | 17/04/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DE 12/03/2019 A 12/04/2019 NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/04/2019 | 62.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA (83)3286-2291 EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/04/2019 | 4000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/04/2019 | 325.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NO BRAÇO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROSCAVADEIRA DA FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS/MÁQUINAS. CONFORME DOCUMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/04/2019 | 16171.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEBITO EM CONTA DA FATURA DA BOMBA DE ÁGUA DO SAAE.COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/04/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/04/2019 | 3900.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO CHIANCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/04/2019 | 200.00 | 00072640987453 | MARLENE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/04/2019 | 200.00 | 00004395330401 | LUCITELMA ALVES DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/04/2019 | 200.00 | 00008293992409 | PALOMA CRISTINA ALVES DE MENÊZES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/04/2019 | 200.00 | 00002943839485 | JANES ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/04/2019 | 150.00 | 00012212951442 | ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/04/2019 | 300.00 | 00003906889408 | LUCENIA ALVES DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/04/2019 | 350.00 | 00004884921496 | ELENILDA AUGUSTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/04/2019 | 998.00 | 00004754981430 | SIDNEIA FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/04/2019 | 998.00 | 00004754981430 | SIDNEIA FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/04/2019 | 998.00 | 00004760518436 | VANDELMA FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/04/2019 | 998.00 | 00004760518436 | VANDELMA FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/04/2019 | 480.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BARRA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DE PONIBUS SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002256 | 22/04/2019 | 4276.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/04/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, NO DIA 10,11,12/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00011477101470 | MATEUS VINICIOS PAZ DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE ESTANTES DE AÇO E CONSTRUÇÃO DE COLUNA DE FERRO E CONCRETO, NA PARTE LATERAL DO ARQUIVO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/04/2019 | 244.98 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº20190002883876, EM 10/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/04/2019 | 1233.75 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº20190002883876, EM 10/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM PRECATÓRIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/04/2019 | 6553.68 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº201900002883876, EM 10/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/04/2019 | 10840.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TODO TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, INCLUSO CONSULTAS, EXAMES E CIRUGIAS DE VETRECTOMIA E FACECTOMIA DA PACIENTE IVONE FRANCISCO ALVES, PORTADORA DO CPF;237.139.684-20 E DO RG Nº 656131 PB, MORADORA DA RUA ESCR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/04/2019 | 610.06 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº20190002883876, EM 10/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/04/2019 | 130.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO REALIZANDO GRAVAÇÕES DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/04/2019 | 540.00 | 00074653300410 | JOSE JUVENAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/04/2019 | 85.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA, PARA LDO 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/04/2019 | 3800.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANALISES DE EXAMES DE LABORATORIAIS DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMOVEL ONDE ESTÁ SITUADO PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/04/2019 | 120.00 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAÇÃO DO IºCONGRESSO PARAIBANO DE MEDICINA DE EMERGENCIA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/04/2019 | 150.00 | 00002081152428 | JOSEANE GABRIELA DA PAZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DO IºMOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS A SER REALIZADO NO DIA 25/04 DO ANO EM CURSO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/04/2019 | 100.00 | 00082687013404 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DO IºMOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS A SER REALIZADO NO DIA 25/04 DO ANO EM CURSO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/04/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO REF.AO DESENTUPIMENTO DA AREA URBANA NO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/04/2019 | 1100.00 | 00006008339410 | HUTCHISON R. C. GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS BCI'S PARA FIM DE COBRANÇA DE IPTU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/04/2019 | 50.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR PARA SEVIDOR ANTONES BERNARDINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/04/2019 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR(A) SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS LICITAÇOES NO DIA 24/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/04/2019 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR(A) SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS LICITAÇOES NO DIA 24/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/04/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002271 | 23/04/2019 | 2400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 750-16 PAPALEGUAS G8 10PR TITAN CONFORME O.S Nº0415, PARA USO NO ONIBUS DE PLACA QFG-0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002272 | 23/04/2019 | 4704.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONFORME O.S Nº0337, PARA USO NO ONIBUS DE PLACA NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002278 | 23/04/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, PLACA KKU 5219, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0002282 | 23/04/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0002283 | 23/04/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/04/2019 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE (3) E A SERVIÇOS (1) A SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00009334753498 | GENILDO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS USUARIOS(CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/04/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77(1ºPISO)-CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/04/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A TRAVESSA DA TANCREDO NEVES,210,CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/04/2019 | 4169.50 | 00012177955459 | JOEL MELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA: ANTONIO CESAR(SEGUNTA ETAPA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/04/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/04/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS, NO PERIODO DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002275 | 23/04/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002276 | 23/04/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002277 | 23/04/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002304 | 24/04/2019 | 354400.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00/CADA, 1 VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$8.500,00 E 1 VEICULO TIPO COMPACTOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/04/2019 | 435.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL ELETRICA E LIMPEZA NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/04/2019 | 1345.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS. REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/04 A 12/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCINICA - ART PB20190248684, REFERENTE AO CADASTRAMENTO DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO AO CREA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/04/2019 | 1250.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR MEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, SOB O TEMA:"QUALIDADE E ÉTICA NO ATENDIMENTO AO PUBLICO". | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/04/2019 | 2857.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPITAÇÃO DA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SOB O TEMA"INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS E/OU NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPEC | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/04/2019 | 2800.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), A SER REALIZADA NOS DIAS 15,16 E 23/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/04/2019 | 297.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS NO ONIBUS DE PLACAS: NQE 3178, QFG 0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/04/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA DA ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/04/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA DA ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/04/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/04/2019 | 140.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 20/03/2019 A 22/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0002310 | 24/04/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, COOMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/04/2019 | 45.15 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA RECEPÇÃO E COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/04/2019 | 7761.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 1124 DE NÚMERO REFERENCIA 07.03.19112.4545997-0, COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/04/2019 | 807.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3703 , COM PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/04/2019 | 570.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 , COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/04/2019 | 570.32 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/04/2019 | 176.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/04/2019 | 349.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/04/2019 | 365.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/04/2019 | 221.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/04/2019 | 294.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO, CÓDIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/04/2019 | 42.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/04/2019 | 13.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 1345 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/04/2019 | 913.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 1107 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/04/2019 | 807.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 3703 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/04/2019 | 100.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR AO SEVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/04/2019 | 50.00 | 00070057888426 | Hallana Gleyce da Silva Felix | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO-PB, NO DIA 03/04/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/04/2019 | 50.00 | 00070057888426 | Hallana Gleyce da Silva Felix | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11/04/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/04/2019 | 50.00 | 00070057888426 | Hallana Gleyce da Silva Felix | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE GOIANA-PE, NO DIA 12/04/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002303 | 24/04/2019 | 63218.74 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 13ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO IV, LOCALIZADA NO BAIRRO PASTOR CRISPIM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00012016 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002311 | 24/04/2019 | 10041.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESASS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/04/2019 | 5128.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA SOBRE O VEICULO COM PLACA OFG-0892, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/04/2019 | 500.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO DIA 13/03/2019 NO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/04/2019 | 2444.96 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO APLICADA SOBRE O VEICULO COM PLACA QFV-1915, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/04/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COM RECURSO FEDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/04/2019 | 180.00 | 00007513086419 | JESSICA GOMES DE LIMA FALCÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS(COZINHEIRA E COPEIRA) DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, SOBRE AS BOAS PRATICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/04/2019 | 184.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DATADO NO DIA 26/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/04/2019 | 540.00 | 00005578527493 | EDNA BENEDITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS, ANO BASE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/04/2019 | 380.00 | 00048611964420 | MARINALVA SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DA CONTABILIDADE, NO PERÍODO DE 02 DIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/04/2019 | 165.20 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5280687 ENVIADO EM 26/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002323 | 25/04/2019 | 407.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002324 | 25/04/2019 | 333.74 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002325 | 25/04/2019 | 3663.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGUTE PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/04/2019 | 5283.18 | 00024711535420 | MARIA ZULEIDE SILVA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/04/2019 | 5760.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 DATA SHOW PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/04/2019 | 998.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/04/2019 | 1300.00 | 00003895043435 | OZENI MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ADAUTO VIANA/MARIA EMILIA VALENÇA, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/04/2019 | 954.00 | 00078981573468 | EDILEUSA FERREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE DINAMERICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/04/2019 | 1880.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 RECAPAGENS 275/80R22,5FS, ONIBUS PLACA: NQE 3551-02 RECAPAGENS 1000X20FS, PLACA NQE 3178- 02 SERVIÇOS DE REPARO RAC40, OS MESMOS PERTENCEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/04/2019 | 0.01 | 13620495000101 | ARTE MALHAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº2073(A COMPRA DE MATERIAIS DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/04/2019 | 1700.00 | 00006260644493 | JOSINALDO COSMO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/04/2019 | 1954.00 | 00009915573448 | ANDRÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO MOTORISTA, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/04/2019 | 1020.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) REFEIÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DURANTE A CAPACITAÇÃO"QUALIDADE E ÉTICA BO ATENDIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/04/2019 | 3000.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 02 PNEUS 19,5X24 PERTENCENTES A RETROSCAVADEIRA DA FROTA PRÓPRIA DE MÁQUINAS/VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/04/2019 | 315.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583 NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/04/2019 | 193.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 18 CANALETAS SISTEMA X, 01 TOMADA SISTEMA X, 2MTS DE TUBO P/ESGOTO 100MM E 24 PARAFUSOS C/BUCHA Nº10 PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/04/2019 | 865.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CANALETAS PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E SUSPENSÃO DE MEIO FIO NA ESQUINA DA RUA JOSÉ VELOSO OLIVEIRA E DA RAMPA NA ENTRADA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/04/2019 | 2500.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FORMA(EM CHAPAS DE FERRO) PARA CONFECÇÃO DE BANCOS DE PRAÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/04/2019 | 110.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE CANTEIROS DE VIAS PUBLICAS NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/04/2019 | 2451.75 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 13,5 UND DE COLUNAS 3/8 10MM 7X17 6MT, 15 SACOS DE CIMENTO E 06 MT DE BRITA 19MM PARA USO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/04/2019 | 430.00 | 00096029935453 | EDSON CORREIA GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO BAIRRO CENTRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/04/2019 | 430.00 | 00098304410400 | VALTER DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO BAIRRO CONJUNTO PEREIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/04/2019 | 430.00 | 00007624542455 | SEVERINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, NO BAIRRO DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/04/2019 | 225.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA, NO DIA 21/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/04/2019 | 150.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB(ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DE GESTÃO PUBLICA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/04/2019 | 120.00 | 00002649075406 | BETANIA FELIX VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB(ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DE GESTÃO PUBLICA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/04/2019 | 200.00 | 00049974874491 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA II | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB(ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DE GESTÃO PUBLICA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/04/2019 | 540.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 15 DIAS, NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/04/2019 | 200.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB(ENCONTRO REGIONAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO E SEMINARIO DE GESTÃO PUBLICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20/04/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/04/2019 | 330.00 | 00011825313423 | VALMIR RAMOS DA SILVA | VALOR EMPEENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/04/2019 | 330.00 | 00001601263473 | ALEXSANDRO JOSE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPEENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/04/2019 | 408.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 PORTA C/FERRAGENS E 1KG DE PREGOS 2X10 PARA APLICAÇÃO NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | REFORMAR EQUIPAR E MANTER PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/04/2019 | 1660.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0002375 | 26/04/2019 | 1960.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0002379 | 26/04/2019 | 3400.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL-CRAS(CAAPORÃ E CUPISSURA) E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, VINCULADOS A SED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0002380 | 26/04/2019 | 2789.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002370 | 26/04/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/04/2019 | 200.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ESCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/04/2019 | 640.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL INTEGRAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE(PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/04/2019 | 640.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL INTEGRAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE(PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/04/2019 | 100.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO, ONDE FOI REALIZADO A INSCRIÇÃO PARA O "V ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/04/2019 | 100.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO, ONDE FOI REALIZADO A INSCRIÇÃO PARA O "V ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATÓRIO 2019, DO ONIBUS DE PLACA QFG 0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATÓRIO 2019, DO ONIBUS DE PLACA OEZ 4484. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/04/2019 | 201.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DO ONIBUS PLACA NPV 6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/04/2019 | 201.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATÓRIO 2019, DO ONIBUS DE PLACA NQE 3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002363 | 26/04/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPETENCIA DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/04/2019 | 300.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002367 | 26/04/2019 | 10107.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM) PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/04/2019 | 1300.00 | 00001447780418 | ANA CAROLINA ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA RITA ARAUJO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/04/2019 | 1300.00 | 00001447780418 | ANA CAROLINA ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA RITA ARAUJO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/04/2019 | 750.00 | 00004007897441 | ANTÔNIO LOURENÇO DE MENDONÇA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/04/2019 | 215.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/04/2019 | 750.00 | 00003903661457 | MÁRCIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTOS DE IPTU 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002365 | 26/04/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMPETENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0002366 | 26/04/2019 | 4132.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES INFANTIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E OUTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/04/2019 | 1200.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/04/2019 | 2600.00 | 00043675131491 | MARINALVA FELIX DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO KOMBI, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/04/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/03/19 A 15/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/04/2019 | 12000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS DE SAUDE EM JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 04/03/19 A 04/04/19, CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002406 | 29/04/2019 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2019 | 3871.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/04/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/04/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2019 | 18600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/04/2019 | 1897.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/04/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/04/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO(AGENTES POLÍTICOS), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/04/2019 | 8205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/04/2019 | 112797.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/04/2019 | 29000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/04/2019 | 12988.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/04/2019 | 6063.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/04/2019 | 1963.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/04/2019 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/04/2019 | 56552.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/04/2019 | 30996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/04/2019 | 22458.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/04/2019 | 10009.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/04/2019 | 74721.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/04/2019 | 4893.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/04/2019 | 10030.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/04/2019 | 3595.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/04/2019 | 6955.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/04/2019 | 49077.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/04/2019 | 16349.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/04/2019 | 7969.84 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM)PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/04/2019 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/04/2019 | 9718.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/04/2019 | 9456.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2019 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/04/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE(PROG. SAUDE BUCAL), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/04/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/04/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENCIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/04/2019 | 5606.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/04/2019 | 3500.00 | 00003086125403 | ROSIMERY DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, PARA ATENDER AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS PELA ANGEVISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/04/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/04/2019 | 18020.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/04/2019 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/04/2019 | 9900.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/04/2019 | 9885.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/04/2019 | 800.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/04/2019 | 1231.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/04/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/04/2019 | 1415.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/04/2019 | 7465.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/04/2019 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/04/2019 | 1153.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2019 | 18392.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2019 | 34500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2019 | 540.00 | 00004140549467 | FRANCENILDA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE BCI´S(BOLETOS DE CADASTRO IMOBILIARIO) NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/04/2019 | 2855.16 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINAÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/04/2019 | 5172.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/04/2019 | 0.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, DATADO NO DIA 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/04/2019 | 7590.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/04/2019 | 300.00 | 00005578527493 | EDNA BENEDITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SETOR DE TRIBUTOS, ANO BASE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/04/2019 | 215.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2019 | 21270.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2019 | 29700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2019 | 13230.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2019 | 8992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2019 | 3952.08 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/04/2019 | 23255.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/04/2019 | 8512.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/04/2019 | 430.10 | 00011790522420 | VANUBIA DA SILVA BANDEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/04/2019 | 220.00 | 00070889103496 | JEFFERSON NASCIMENTO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2019 | 316573.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2019 | 55948.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2019 | 540.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UTILIZADO PELOS UNIVERSITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/04/2019 | 54427.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/04/2019 | 618890.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/04/2019 | 214378.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/04/2019 | 20400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/04/2019 | 3447.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 3 - 60%) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/04/2019 | 12778.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/04/2019 | 2495.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/04/2019 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/04/2019 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/04/2019 | 25648.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/04/2019 | 3992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/04/2019 | 5700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/04/2019 | 66325.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002473 | 29/04/2019 | 3040.00 | 04969182000164 | J.A.F COM. DE COMBUS E LUBRIFICANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM)PARA ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS(TRANSPORTE ESCOLAR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/04/2019 | 4488.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA EDUCAÇÃO(FUNDEB 2- 60%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/04/2019 | 11835.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/04/2019 | 7774.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/04/2019 | 3013.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/04/2019 | 430.00 | 00010486179478 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DE CADERNETA, HISTORICOS, PASTAS DOS ALUNO, NAS ESCOLA SEVERINA HELENA, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/04/2019 | 29515.82 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/04/2019 | 124493.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/04/2019 | 61032.47 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/04/2019 | 1976.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/04/2019 | 10758.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/04/2019 | 758.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/04/2019 | 9975.34 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/04/2019 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/04/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/04/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/04/2019 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2019 | 22554.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2019 | 8386.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2019 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2019 | 11300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2019 | 6320.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/04/2019 | 150.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/04/2019 | 100.00 | 00007609678490 | DEUSIVÂNIA COSTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/04/2019 | 150.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/04/2019 | 200.00 | 00009733829455 | MARIA FERNANDA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/04/2019 | 300.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/04/2019 | 3407.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/04/2019 | 1820.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL(CRAS), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/04/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(RECURSOS PBF), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/04/2019 | 2482.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL(SCFV), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/04/2019 | 2662.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL(PROG. CRIANÇA FELIZ), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/04/2019 | 4778.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2019 | 11284.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/04/2019 | 8276.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2019 | 7183.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/04/2019 | 12100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/04/2019 | 1580.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/04/2019 | 270.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NOS DIAS 08,09,10,11 E 15/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/04/2019 | 755.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 22/04 A 26/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/04/2019 | 1256.04 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO CESAR DE 16/04 A 24/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2019 | 720.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 9 MIL LITROS DE ÁGUA POTÁVEL AFIM DE SUPRIR NECESSIDADES DA BASE DA POLICIA MILITAR(3 MIL) E DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL(6 MIL) DEVIDO A FALTA D´ÁGU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2019 | 4375.00 | 31559569000115 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (LAMPADAS,REATORES,RELÉS,ETC...)PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2019 | 2594.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2019 | 32634.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2019 | 135738.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2019 | 31898.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/04/2019 | 92493.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/04/2019 | 13393.16 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(VIGILANTES), COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/04/2019 | 24371.16 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIC.URBANOS, COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/04/2019 | 724.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES), COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/04/2019 | 12945.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/04/2019 | 165.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DA CAÇAMBA (PLACA OFF-9583), NO DIA 17/04/2019, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/04/2019 | 375.00 | 00045294232472 | JUVENAL JOSE DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, LOCALIZADA NOS BAIRROS DO CONJUNTO SÃO JOÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/04/2019 | 540.00 | 00010259118494 | JULIO CESAR MENEZES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, MATERIAL POR CONTA DO PRESTADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/04/2019 | 11490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/04/2019 | 6600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/04/2019 | 2527.80 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUV,CULT,TUR E EVENTOS, COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/04/2019 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/04/2019 | 875.00 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PIRULITOS CHAVES PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2019 | 17100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/04/2019 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2019 | 7318.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2019 | 13600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2019 | 970.00 | 00012403823406 | JOSINALDO COSMO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MESARIO E FISCAL DO TORNEIO DE FUTEBOL DIA DO TRABALHO 01/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2019 | 970.00 | 00005338304430 | RUBENS DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DIA DO TRABALHO 01/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2019 | 970.00 | 00006770227436 | ADELSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHO 01/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2019 | 970.00 | 00070371987490 | MARIA VITORIA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, INSCRIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO TORNEIO DE DOMINO DO DIA DO TRABALHO 01/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2019 | 970.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHO 01/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/04/2019 | 970.00 | 00005122006458 | DIEFISON FERRER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRO AUXILIAR NO TORNEIO DE FUTEBOL DO DIA DO TRABALHO 01/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2019 | 970.00 | 00090898869404 | ROBSON CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRO AUXILIAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DIA DO TRABALHO 01/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/04/2019 | 1536.92 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/04/2019 | 540.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DO CAAPORÃ FUTEBOL CLUBE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/05/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/04/2019 | 2992.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/04/2019 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/04/2019 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRASNPARENCIA E OUVIDORIA, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2019 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/04/2019 | 1649.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2019 | 5500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2019 | 1430.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2019 | 520.00 | 00008464118490 | ROMARIO LIMA FARIAS. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRÍCOLA (TRATOR), PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA PARA AGRICULTORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00012177955459 | JOEL MELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO DO PIQUETE.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2019 | 650.00 | 00006130365497 | ELENILSON GONÇALVES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DO GALPÃO DE MATERIAIS PARA LEILÃO(IMOBÍLIA, ELETRÔNICOS, ETC) E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS POR LOTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2019 | 1510.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS,. REALIZADO NO PERIODO DE 22/04 A 27/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2019 | 225.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 28/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2019 | 300.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DO SOLO E APLICAÇÃO DE MANILHAS E TAMPA PRA CONFECÇÃO DA FOSSA NA USF DO BAIRRO SAO PEDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2019 | 190.00 | 00262661000195 | TRATOTERRA PEÇAS PARA TRATORES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 PARAFUSOS 3F5108 PARA APLICAÇÃO NA MAQUINA MOTONIVELADORA DO PAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2019 | 170.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO, ONDE FOI REALIZADO A INSCRIÇÃO PARA O "VI CONGRESSUDESTE ETAPA ESPIRITO SANTO) NA CIDADE DE ARACRUZ-ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2019 | 170.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO, ONDE FOI REALIZADO A INSCRIÇÃO PARA O "VI CONGRESSUDESTE ETAPA ESPIRITO SANTO) NA CIDADE DE ARACRUZ-ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/04/2019 | 170.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO, ONDE FOI REALIZADO A INSCRIÇÃO PARA O "VI CONGRESSUDESTE ETAPA ESPIRITO SANTO) NA CIDADE DE ARACRUZ-ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002570 | 30/04/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00070059419423 | KILLDERY WESLLEY GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL NAS ESCOLAS ADAUTO VIANA, EPITACIO PESSOA, ANTONIO VELOSO, JOSE MARIA BANDEIRA E MUITOS RIOS. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2019. CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/04/2019 | 640.00 | 00003901908455 | MARIA JOSÉ FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS, NA ESCOLA ENÉAS POSSIDÔNIO, NO PERIODO DE 19 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2019 | 1200.00 | 00009348155423 | JACKSON FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MACIAIS NAS ESCOLAS RITA ARAUJO, SEVERINA HELENA, EUNICE NAZARIO, MARIA HOLANDA E MARIA DO CARMO RODRIGUES. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2019. CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2019 | 1696.00 | 00006438848409 | RAQUEL BEZERRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CENTRO TECNOLOGICO DA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO, NO PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE JANEIRO/2019, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2019 | 1696.00 | 00006438848409 | RAQUEL BEZERRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CENTRO TECNOLOGICO DA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO, NO PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE MARÇO/2019, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA. COMPETENCIA NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/04/2019 | 3000.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA ESCOLA MARIA HOLANDA. COMPETENCIA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2019 | 2100.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 30 BOTIJÕES DE GÁS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2019 | 453.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS PARA APLICAÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2019 | 3000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2019 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, NO DIA 16,18/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00070059738448 | GICÉLIA CARLA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FICHARIOS DE FUNCIONÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002565 | 30/04/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJMENTO ESTRATEGICO, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2019 | 4686.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2019 | 43964.89 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002575 | 30/04/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00010521967481 | FRANCISCO BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO, PARA FINS DE REGULARIAÇÃO FUNDIARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/04/2019 | 5.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, DATADO NO DIA 03/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/04/2019 | 750.00 | 00014651522459 | CARLA ABDA SANTOS DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2019 | 3000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2019 | 33.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2019 | 650.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE PISCINA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E HIDRAULICOS NO IMOVEL PROVISORIO ONDE ESTA SITUADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA USF SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006788689482 | LAUDICEIA THAIS CHACON CHARGAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2019 | 430.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO GERAL DE TELHADO, CAPINAGEM E CONSERTO COM INTALAÇÃO DA CIAXA D'AGUA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002569 | 30/04/2019 | 120.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A KIT REFIL 664 PARA IMPRESSORA ECOTANK. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2019 | 880.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 220(DUZENTOS E VINTES) GALOES DE AGUA MINERAL PARA ABASTECER AS UNIDADES DE SAUDE, SAMU, CAPS, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2019 | 267.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO-2019 DA AMBULANCIA DO SAMU MERCEDES BENS-PLACA OFZ3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2019 | 1149.00 | 07365058000188 | MEDCENTER-COM. DE MATERIAS MÉDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 TENS 2 CANAIS-ESTIMULADR ELETRICO, PARA ATENDER OS PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA FISIOTERAPIA DO PROGRAMA DO NASF.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2019 | 200.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA DO FUS (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/04/2019 | 1300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SER | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 5 PNEUS ARO 15 DE REFERENCIA 195/55 PARA OS CARROS FOX, QUE SERVEM DE APOIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL E ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2019 | 272.00 | 26609901000179 | JEFFERSON ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES DE BOLSAS PERSONALIZADAS TAMANHO 19X12 PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS MÃES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMAS DO CAPS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/05/2019 | 70.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO "I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/05/2019 | 70.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO "I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/05/2019 | 70.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO "I SIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/05/2019 | 1320.60 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO "VI CONGRESSUDESTE ETAPA ESPIRITO SANTO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30,31/05, 01, 02/06/2019, NA CIDADE DE ARACRUZ-E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/05/2019 | 1320.60 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO "VI CONGRESSUDESTE ETAPA ESPIRITO SANTO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30,31/05, 01, 02/06/2019, NA CIDADE DE ARACRUZ-E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/05/2019 | 1320.60 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAS PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO DO "VI CONGRESSUDESTE ETAPA ESPIRITO SANTO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30,31/05, 01, 02/06/2019, NA CIDADE DE ARACRUZ-E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/05/2019 | 85.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO NO "DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO", NOS DIAS 14,1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/05/2019 | 85.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO NO "DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO", NOS DIAS 14,1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/05/2019 | 85.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO NO "DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO", NOS DIAS 14,1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/05/2019 | 85.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO NO "DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO", NOS DIAS 14,1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/05/2019 | 300.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/05/2019 | 974.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS(CAMARA 700, CORREIA GIR-ALT, OLEO LUBRAX 1L, DULUB HIDRAULICO, GRAXA 10KG) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA PROPRIA DE VEICULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/05/2019 | 600.00 | 00007128704400 | AILTON JANUARIO NUNES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA E TABLADO PARA ABERTURA DO TORNEIO DO CAMPEONATO DO CORINTIAS REALIZADO NO DIA 01/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E NO PLANEJAMENTO DAS AULAS DE MUSICA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/05/2019 | 1500.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E NO PLANEJAMENTO DAS AULAS DE MUSICA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002627 | 03/05/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ASMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/05/2019 | 700.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00007443492499 | ANA CLÉBIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS COM O GRUPO DE USUARIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO REALIZANDO COBERTURA (REGISTROS DE SOM, IMAGENS E VIDEOS), DOS EVENTOS REALIZADOS PELO SCFV E CRAS, COM A FINALIDADE DÁ VISIBILIDADE AS AÇÕES REALIZADAS POR ESSES SERVIÇOS, RELA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00012559892464 | NATAN PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE ARTE (TEATRO, DANÇA, PALESTRAS) EXPLORANDO TEMAS TRANSVERSAIS, PARA OS USUARIOS DO SCFV QUE INTEGRAM O NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - NUCA - OBEJETIVA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/05/2019 | 1300.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, REFRIGERANTES E AGUA PARA AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA AÇÃO DE VACINA PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/05/2019 | 2880.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA EM ALGUNS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA ANGEVISA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/05/2019 | 3938.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/05/2019 | 870.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS DE BIOPSIA DE JOELHO COM SEDAÇÃO E ANESTESIA LOCAL EM FAVOR DO PACIENTE JEFFERSON VIEIRA DE SOUZA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/05/2019 | 850.00 | 00008999261425 | ATOS SANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TEMPORARIAMENTE POR 15 DIAS, NA ELABORAÇÃO DE AULAS PARA A ACADEMIA DA SAUDE, MOSTRANDO A IMPORTANCIA DA FISIOTERAPIA NA TERCEIRA IDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SEC. DE SAU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002650 | 03/05/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/05/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/05/2019 | 380.00 | 00001601269404 | GÉSSICA MORGANA D. DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/05/2019 | 375.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS, TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO SICONV, MODULOS A - DA PROPOSIÇÃO A CELE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002616 | 03/05/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0002617 | 03/05/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/05/2019 | 49.30 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA RECEPÇÃO E COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002619 | 03/05/2019 | 458.15 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002620 | 03/05/2019 | 407.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002628 | 03/05/2019 | 0.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº1285(FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002629 | 03/05/2019 | 333.74 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002630 | 03/05/2019 | 374.85 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002631 | 03/05/2019 | 3663.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IORGUTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002632 | 03/05/2019 | 2757.23 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA, PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002633 | 03/05/2019 | 1601.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002634 | 03/05/2019 | 3901.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/05/2019 | 3000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002636 | 03/05/2019 | 12390.03 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002637 | 03/05/2019 | 609.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002638 | 03/05/2019 | 3896.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002639 | 03/05/2019 | 1758.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002640 | 03/05/2019 | 701.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002662 | 06/05/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS,VEICULO DE PLACA KHA 4211. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002663 | 06/05/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002664 | 06/05/2019 | 22200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002665 | 06/05/2019 | 38600.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS CRECHES DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/05/2019 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E DA DEMOCRACIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/05/2019 | 60.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E DA DEMOCRACIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002675 | 06/05/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, VEICULO DE PLACA LKT 4037, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/05/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, NO DIA 27/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002666 | 06/05/2019 | 12000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/05/2019 | 1600.00 | 00045294232472 | JUVENAL JOSE DE SOUZA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, AFIM DE LANÇAMENTO DE IPTU NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/05/2019 | 13536.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/05/2019 | 300.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADAO A SRªSILVONETE MARIA DE FRANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/05/2019 | 300.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADAO AO SRºCLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002655 | 06/05/2019 | 418.80 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002656 | 06/05/2019 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002667 | 06/05/2019 | 26000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002668 | 06/05/2019 | 28000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA E SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/05/2019 | 4275.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 45 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002657 | 06/05/2019 | 4566.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002658 | 06/05/2019 | 2276.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002659 | 06/05/2019 | 4276.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002661 | 06/05/2019 | 660.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12 MIL BTUS, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/05/2019 | 200.00 | 00070684093421 | TESSIA GOMES DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/05/2019 | 1050.00 | 00007620996400 | HUMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/05/2019 | 429.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA APLICAÇÃO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO CESAR, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/05/2019 | 375.00 | 00070785002456 | FELIPE SANTOS XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO BAIRRO DO CENTRO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/05/2019 | 3000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPETENCIA DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/05/2019 | 3000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/05/2019 | 3000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPETENCIA DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/05/2019 | 3000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPETENCIA DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/05/2019 | 650.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS:RETROSCAVADEIRA, MOTONIVELADORA(PATROL) E CAÇAMBA DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 07/05/2019 | 450.45 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 21 SACOS DE CIMENTO PARA APLICAÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 07/05/2019 | 540.00 | 00018118755487 | BOANERGES RAPOSO BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO MES DE ABRIL/2019, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 07/05/2019 | 270.00 | 00006130365497 | ELENILSON GONÇALVES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE MATERIAIS EM DESUSO PARA LEILÃO(MOBILIA, ELETRONICOS, FERRAGENS, ETC). E ORGANIZAÇÃO POR LOTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/05/2019 | 1075.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONTROLE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002718 | 07/05/2019 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/05/2019 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS(RADIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/05/2019 | 200.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/05/2019 | 150.00 | 00008477185492 | EDNETE VALDEVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/05/2019 | 200.00 | 00099206005472 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/05/2019 | 300.00 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/05/2019 | 150.00 | 00005756254498 | JOSELMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 07/05/2019 | 200.00 | 00015872625413 | NATHÁLIA ARISTEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/05/2019 | 150.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/05/2019 | 100.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/05/2019 | 100.00 | 00008171792405 | LUZINETE NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/05/2019 | 100.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELAORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/05/2019 | 600.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTERCIMENTO DO SCFV E CRAS(CAAPORÃ E CUPISSURA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/05/2019 | 8165.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/05/2019 | 5200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DE PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/05/2019 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO A CARATER DE URGENCIA DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/05/2019 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO A CARATER DE URGENCIA DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/05/2019 | 31.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS PARA SEVIDOR SUPRACITADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/05/2019 | 51.22 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA RECEPÇÃO E COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/05/2019 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE CTPS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002708 | 07/05/2019 | 17350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PASSEIO, 01 MINITRIO E 01 CAMINHONETE CABINE DUPLA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 07/05/2019 | 2390.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019(02 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/05/2019 | 998.00 | 00070694828416 | KEYSE KAYANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, COMO PROFESSORA, NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/05/2019 | 1697.00 | 00002706854480 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO GALDINO, COMO PROFESSORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/05/2019 | 954.00 | 00005509451483 | LETICIA FRANCISCO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE DINAMERICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/05/2019 | 1074.40 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/05/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIA, CAPIM DE CHEIRO, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/05/2019 | 2915.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019(03 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/05/2019 | 2915.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019(03 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/05/2019 | 220.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSERTO DE UM FREEZER, DA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/05/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 07/05/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 07/05/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002719 | 07/05/2019 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0002720 | 07/05/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, PLACA KKU 5219, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/05/2019 | 1012.50 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 03 DIALINE IQUINE 3,6L PLANTINA, 08 DIATEX IQUINE 18L BRANCO NEVE, 10 LIXA CARB P/MADEIRA Nº120 E 10 LIXA CARB P/MADEIRA Nº150 PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/05/2019 | 61.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 THINNER ANJO 5L, PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 08/05/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/05/2019 | 50.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DO SEMINÁRIO, EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PUBLICA E DA DEMOCRACIA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/05/2019 | 16800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DE PASSEIO E 01 VAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/05/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO KOMBI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002749 | 08/05/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO KOMBI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002750 | 08/05/2019 | 16800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DE PASSIO E 01 VAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002755 | 08/05/2019 | 88585.58 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0104/2018 EM ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 08/05/2019 | 30.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA RECEPÇÃO E COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002751 | 08/05/2019 | 22550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DE PASSEIO, 01 MINITRIO E 01 CAMINHONETE CABINE DUPLA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA DE ABRRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 08/05/2019 | 99.50 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR AO SEVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/05/2019 | 900.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CADSTRAMENTO IMOBILIARIO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/05/2019 | 260.00 | 00071054419418 | ADNA KELLY BALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERIODO DE 05/04 A 10/04/2019, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002752 | 08/05/2019 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DE PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/05/2019 | 1860.00 | 10833520000139 | CIDALAB- COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANALISE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 08/05/2019 | 1050.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 SUPORTES PARA CAIXAS DE PERFURO CORTANTES PARA OS PSF. CONSERTO DE 02 BIRÔS E CONSERTO DE MACA CLINICA DO PSF CENTRO 2. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002732 | 08/05/2019 | 15000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA VIGILANCIA EM SAUDO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002733 | 08/05/2019 | 700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042018 | 0002734 | 08/05/2019 | 15000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/05/2019 | 42400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEICULOS DE PASSEIO, 01 SPLIN, 01 SPRINTER E 01 AMBULANCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/05/2019 | 15750.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS TIPO KOMBI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE EZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002753 | 08/05/2019 | 34600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO, 01 SPLIN, 01 SPRINTER E 01 AMBULANCIA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002754 | 08/05/2019 | 15750.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULO TIPO KOMBI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/05/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/05/2019 | 998.00 | 00007916773465 | ALCIONE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DO FILHO ADOLESCENTE(CASO ENCAMINHADO PELO MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/05/2019 | 200.00 | 00004476451454 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/05/2019 | 1100.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 GRADES PARA COBERTURA DAS CANALETAS(CAPTAÇÃO DE RESIDUOS DE LIMPEZA) DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/05/2019 | 5200.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DE PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/05/2019 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO E01 VEICULO TIPO CAMINHONETA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 08/05/2019 | 584.50 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTOS E 1.000 TIJOLOS CERAMICO 08 FUROS PARA APLICAÇÃO NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002744 | 08/05/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002745 | 08/05/2019 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/05/2019 | 3275.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGENS E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB.CR 1061245-52/2018. CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/05/2019 | 510.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS DA CRECHE DINAMERICA DIA 09/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/05/2019 | 1615.00 | 00040808467468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 02 SALAS(01 SALA DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE - REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DE PORTA), 01 SALA DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA(FECHAMENTO E ABERTURA DE PAREDE PARA MUDANÇA DE LO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/05/2019 | 250.00 | 00003575409480 | LUCIO CLAUDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ALHANDRA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/05/2019 | 360.00 | 00005762349403 | ODAILZA GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01/04/2019 À 10/04/2019, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/05/2019 | 7697.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM 04 FUNERAIS ADULTOS(4X690,00,00=2.760,00) E 01 NATIMORTO (1 X 450,00) E 1.270 QUILOMETROS DE TRANSLADO (1.270 X 3,10 = 3.937,00) EM ATENDIMENTO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/05/2019 | 300.00 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/05/2019 | 350.00 | 00003762667403 | VERONICE FELICIANO COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/05/2019 | 200.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/05/2019 | 200.00 | 00075349655434 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/05/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/05/2019 | 835.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/05/2019 | 3096.18 | 18257981000112 | FABRIL COMÉRCIO DE TECIDOS E DEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FIGURINOS DOS GRUPOS DE USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/05/2019 | 296260.43 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E ANA VIRGINIA) COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/05/2019 | 113239.57 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA(PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/05/2019 | 1148.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PARA VEICULO MODELO SPRINTER 315K, ANO 2017, COR BRANCA DE PLACA OFZ-3731 CHASSI 8AC903633JE141695 MARCA MBB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/05/2019 | 8165.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/05/2019 | 755.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SANTO ANTONIO E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/05/2019 | 1075.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMEPZA DE CALHA, REVISÃO DO TELHADO COM TROCA DE TELHAS, REBOCO NA PARTE EXTERNA DO PREDIO E INTALAÇÃO DE 6,5M² DE RUFOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002782 | 09/05/2019 | 6495.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002783 | 09/05/2019 | 1617.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002784 | 09/05/2019 | 12412.05 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002785 | 09/05/2019 | 12155.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002786 | 09/05/2019 | 12108.05 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAD, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/05/2019 | 2.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, DATADO NO DIA 10/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/05/2019 | 264.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM, DATADO NO DIA 10/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/05/2019 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OU C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/05/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DE ATA DA ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/05/2019 | 60.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/05/2019 | 175.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 RODIZIO D PNEUS, 01 CONSERTO, 01 SOCORRO, PRESTADO NO ONIBUS DE PLACA NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/05/2019 | 440.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQE3178, NQE3551,QFG0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/05/2019 | 150.00 | 00010996953418 | CLEONILDO SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGEM DA SPLIN PLACA QSD 3997, 03 LAVAGEM DA SPLIN PLACA QSD 3977. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/05/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/05/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002807 | 10/05/2019 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002809 | 10/05/2019 | 3196.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO LINGLONG, PARA USO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7948, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002810 | 10/05/2019 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO G8 LLF86,LINGLONG, PARA USO NO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4484, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002811 | 10/05/2019 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO G8 LLF86,LINGLONG, PARA USO NO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7948, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002812 | 10/05/2019 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO G8 LLF86,LINGLONG, PARA USO NO ÔNIBUS DE PLACA NVP 6851, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002813 | 10/05/2019 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17,5 16PR LISO VI660 135/133J OVATION, PARA USO NO ÔNIBUS DE PLACA NPV 6851, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002814 | 10/05/2019 | 1200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 750-16 PAPALEGUAS G8 10PR TITAN, PARA USO NO ÔNIBUS DE PLACA QFG 0833, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/05/2019 | 954.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/05/2019 | 80.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR, A SEVIDORA IRLAINE NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/05/2019 | 11191.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/05/2019 | 49559.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/05/2019 | 10933.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 10/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/05/2019 | 80515.99 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/05/2019 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA PREPARAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE TRABALHO, DE PESSOAS DESSE MUNICIPIO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/05/2019 | 325.00 | 30104559000122 | JUSEIMAR MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018,A PACIENTE JOSENILDA DE LIMA SANTOS, QUE IRÁ DESLOCAR-SE ATÉ O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/05/2019 | 30000.00 | 00086095994853 | TADEU COATTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESAPROPIAÇÃO DE TERRENO NO DISTRITO DE CUPISSURA PARA CONSTRUÇÃO DO PSF II, NOS TERMOS E VALORES CONVENCIONADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/05/2019 | 1331.67 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3ºREVISÃO AUTOMOTIVA PARA O VEICULO 5Z5KE40-FOX 1.6 CONNECT DE PLACA QSA-2307 COR BRANCO, ANO 18/19 CHASSI:9BWAB45Z9K4002456. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/05/2019 | 1147.67 | 09093444000193 | PROMAC-VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓSRIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO AUTOMOTIVA PARA VEICULO 5Z5KE40-FOX 1.6 CONNECT DE PLACA QSA-2337, COR BRANCO, ANO 18/19 CHASSI: 9BWAB45Z2K4001620. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/05/2019 | 300.00 | 00078899222487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADAO A SRº EDNALDO GALDINO DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/05/2019 | 250.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISNTALAÇÃO DE VIDRO DA PORTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/05/2019 | 835.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO PARA A DIVULGAÇÃO DE CHAMADA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -CMDCA, RELATIVO AS ELEIÇÕES GERAIS DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/05/2019 | 800.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- SCFV. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/05/2019 | 2079.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO, 75MT DE LAJOTA LISA 50X50CM E 5 MT DE BRITA CASCALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/05/2019 | 334.25 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTO E 500 TIJOLOS CERAMICO 08 FUROS E 1 MT DE BRITA CASCALHO PARA APLICAÇÃO NA CONFECÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PUVIAIS NA RUA AMARO GRACILIANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/05/2019 | 1510.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO RIO PITANGAS NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/05/2019 | 300.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS E NO PLANEJAMENTO DAS AULAS DE MUSICA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/05/2019 | 750.00 | 00010223659401 | DARIO KENNEDY FRANCO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NA PRAÇA DO COLORIDO, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/05/2019 | 220.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 05/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/05/2019 | 270.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE GALERIA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA AMARO GRACILIANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/05/2019 | 650.00 | 00004494232475 | EDMILSON SEBASTIAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS DE VIAS DE ESGOTO NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/05/2019 | 1510.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO RIO PITANGAS NO DISTRITO CUPISSURA NO PERIODO DE 06/05 A 10/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE CAAPORÃ-CR 1061248-52. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/05/2019 | 100.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB- PARA PARTICIPAR DO IºSIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/05/2019 | 100.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB- PARA PARTICIPAR DO IºSIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/05/2019 | 100.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB- PARA PARTICIPAR DO IºSIMPOSIO PARAIBANO DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/05/2019 | 150.00 | 00010809849410 | MARIA ALICE DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/05/2019 | 150.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/05/2019 | 899.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PARA VEÍCULO MODELO SPRINTER 315 K, ANO 2017, COR BRANCA DE PLACA OFZ-3731, CHASSI 8AC903633JE141695 MARCA MBB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/05/2019 | 110.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE HOLTER EM FAVOR DA SRA MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/05/2019 | 300.00 | 30104559000122 | JUSEIMAR MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE SALGATERIA PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/05/2019 | 19282.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/05/2019 | 230.00 | 00082955956449 | MARIA DA PENHA MARTINS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTA, NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVO PESSOAL GERAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/05/2019 | 3000.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANALISE DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL-EFS, DOS CONTRIBUINTES DO ICMS ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2018, CALCULO DE INDICE DO ICMS PARA O EXERCICIO 2020. CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/05/2019 | 998.00 | 00070079164498 | JOSE HENRICK CAMILO MIGUEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANCAMENTO DE IPTU NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/05/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/05/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002826 | 13/05/2019 | 2920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS ARO 20 1000/20 PAPALEGUAS G8 16PR TITAN, 04 CAMARA DE AR 20(1000/20) MAGNUM, 04 PROTETOR ARO 20 (900/1000) ECOBOR, PARA O ONIBUS DE PLACA: OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0002827 | 13/05/2019 | 7026.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS ARO 20 900/20 PAPALEGUAS, G8 14PR TT TITAN, 06 CAMARA DE AR ARO 20, 900/20 MAGNUM, 06 PROTETOR ARO 20 900/1000 ECOBOR, NO ONIBUS DE PLACA NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002828 | 13/05/2019 | 8034.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEU ARO 20 1000/20 PAPALEGUAS G8 16PR TITAN - 06 CAMARA DE AR ARO 20 1000/20 MAGNUM - 06 PROTETOR ARO 20 900/1000 ECOBOR PARA ONIBUS DE PLACA NQE-3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002829 | 13/05/2019 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 PENUS ARO 17,5 215/75R17,5 14PR LISO LLF 86 LINGLONG, PARA O ONIBUS-MICRO PLACA NPV-6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00071240694407 | MARCOS ANDRÉ FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00071240694407 | MARCOS ANDRÉ FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/05/2019 | 2477.20 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002841 | 13/05/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, DE COR BRANCO, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/05/2019 | 954.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/05/2019 | 5105.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS O | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/05/2019 | 750.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/05/2019 | 760.00 | 00021493944487 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/05/2019 | 1840.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 CADEIRAS QUE ESTÃO POR 46 DIAS ALUGADAS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO SANTO ANTONIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/05/2019 | 960.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, COMEMORADO NO DIA 14/05/2019. CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/05/2019 | 1080.00 | 00010259118494 | JULIO CESAR MENEZES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 CÔMODOS NA PARTE POSTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, MATERIAL POR CONTA DO PRESTADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/05/2019 | 450.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 09 TUBOS DE CONCRETO DE 0,40 PARA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS RUAS AMARO GRACILIANO E APRIGIO FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO TOTAL DE 360 HORAS EXTRAS (30 DIARIAS) NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. LOCAIS DE ATUAÇÃO: ESCOLAS MUNICIPAIS ADAUTO VIANA, SEVERINA HELENA E RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/05/2019 | 16000.00 | 26563000000193 | EMPRESA AGROPECUARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E AMBIENTAIS - AGROPOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PROJETO TÉCNICO NECESSÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO INCRA, LEVANTAMENTO GEORREFERENCIAMENTO DO PERÍMETRO DO ASSENTAMENTO CAPIM DE CHEIRO, NO MUNICIPIO DE CAAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/05/2019 | 1340.00 | 31559569000115 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 LÂMPADAS DE 70W, 10 REATORES 250W E 30 REATORES 70W PARA USO NA MANUTENÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/05/2019 | 1345.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 Á 10/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/05/2019 | 429.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA OBRA DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO CESAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002880 | 15/05/2019 | 713.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NA CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB 20190252297. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/05/2019 | 850.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROG. CRIANÇA FELIZ, DURANTE A CAPACITAÇÃO: "PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS". A SER REALIZADA NOS DIAS 15, 16 E 17/05/2019. CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/05/2019 | 200.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/05/2019 | 200.00 | 00007608289465 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/05/2019 | 300.00 | 00003762667403 | VERONICE FELICIANO COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/05/2019 | 200.00 | 00025493094487 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/05/2019 | 81.00 | 24710087000159 | INFOSHOP COM ATACAD DE ART PARA INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/05/2019 | 300.00 | 00001601341458 | ALEXIA ALVES MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/05/2019 | 300.00 | 00071199464473 | ALEXANDRA SILVA TEXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/05/2019 | 30.00 | 00005664517433 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02(DOIS) PUCHADORES DAS PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO LADO DIREITO DO FOX PLACA QSA 2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/05/2019 | 2027.00 | 00011477101470 | MATEUS VINICIOS PAZ DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DE RETIRADA, SAMU E 41 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/05/2019 | 75.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(Iº MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/05/2019 | 18000.00 | 00004038904113 | CAMILA RAFAELLE AMSELMO DE GOIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014) COMPETENTE AO MES DE ABRIL ATE O MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/05/2019 | 18000.00 | 00009168943474 | MATHEUS F.J.F. ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO MENSAL(PORTARIA SGTES/MS Nº30/2014) COMPETENTE AO MES DE ABRIL ATE O MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/05/2019 | 2713.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 PASSAGENS AEREAS NO VALOR DE R$1.356,50(MIL TREXENTOS E CIQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/05/2019 | 195.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUENZA AFIM DE AS PESSOAS SE DIRIGIREM AS UNIDADES DE SAUDE MAIS PROXIMO DE SUAS RESIDENCIAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/05/2019 | 7260.00 | 05560250000108 | SM CORDEIRO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ARES-CONDICIONADOS SPLIT COM CAPACIDADE DE 9.000BTUS E UM DE 12.000BTUS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/05/2019 | 65.00 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA RECEPÇÃO E COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/05/2019 | 33.66 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA RECEPÇÃO E COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/05/2019 | 141.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE CFM, DATADO NO DIA 15/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/05/2019 | 20.00 | 00448987000101 | JOSÉ SANTANA SÉRGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MASCARAS DESCARTAVEIS, PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO MANUSEIO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/05/2019 | 400.00 | 00002899823400 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR PAGO DE INSCRIÇÃO PARA XXII MARCHA BRASILEIRA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADA NOS DIAS 08 A 11 DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/05/2019 | 1380.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, AFIM DE LANÇAMENTO DE IPTU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002864 | 15/05/2019 | 925.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002865 | 15/05/2019 | 570.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002866 | 15/05/2019 | 1491.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002868 | 15/05/2019 | 689.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA JOVENS E ADULTOS - EJA, DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002869 | 15/05/2019 | 1248.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002870 | 15/05/2019 | 1045.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/05/2019 | 370.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE ATA E REFORMA DO ESTATUTO DA ESCOLA EMILIA VALENÇA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/05/2019 | 370.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA E REFORMA DO ESTATUTO DA ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/05/2019 | 1600.00 | 00004951189402 | CLAUDOMIRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TOTAL DE 480 HORAS EXTRAS(40 DIARIAS) NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018. LOCAIS DE ATUAÇÃO: ESCOLAS MUNICIPAIS ADAUTO VIANA, SEVERINA HELENA E RITA ARA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/05/2019 | 300.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/05/2019 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA SEVERINA HELENA, COMPETENTE AO MES FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/05/2019 | 1300.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SALGATERIA E DOCERIA PARA O DIA DAS MÃES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002898 | 16/05/2019 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/05/2019 | 10.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/05/2019 | 270.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO ALMOXERIFADO NO PERIODO DE 01/04 A 10/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/05/2019 | 80.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA RECEPÇÃO E COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/05/2019 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS, DOS EVENTOS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/05/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/04/19 A 15/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0002915 | 16/05/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/05/2019 | 945.00 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR A FUNCIONARIA SUPRACITADA, CONSIDERANDO A COMPRA DE 350 UNIDADES DE TOLHAS LAVADO FELPUDA A SEREM DISTRIBUIDAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/05/2019 | 100.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/05/2019 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/05/2019 | 100.00 | 00008421475436 | Maricleia Souza da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/05/2019 | 100.00 | 00070059869461 | MILANE DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/05/2019 | 100.00 | 00005454061450 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/05/2019 | 100.00 | 00070182172457 | GEOVANA FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/05/2019 | 100.00 | 00004885548454 | IRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/05/2019 | 350.00 | 00078981832404 | MARGARETH SIMPLICIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00009006797430 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCFV NA BUSCA ATIVA A USUARIOS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR VULNERABILIDADE, SOCIAL(CONJUNTO SANTO ANTONIO) PARA FAZER COM QUE OS BENEFICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA POSSAM CHEGAR ÁS FA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00009006797430 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCFV NA BUSCA ATIVA A USUARIOS EM TERRITÓRIOS DE MAIOR VULNERABILIDADE, SOCIAL(CONJUNTO MANGABEIRA) PARA FAZER COM QUE OS BENEFICIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA POSSAM CHEGAR ÁS FAMIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002908 | 16/05/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002909 | 16/05/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002910 | 16/05/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO EM ÁREAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 16/05/2019 | 17155.00 | 29225636000113 | CB COMERCIO DE PLANTAS E ATIVIDADES PAISAGISTAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES DE PALMEIRAS IMPERIAIS, PARA PROJETO DE PAISAGISMO DAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/05/2019 | 17500.00 | 00004140440457 | FILEMON SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/05/2019 | 175.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 12/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/05/2019 | 810.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS CANALETAS DE ÁGUA PLUVIAIS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 13 A 17/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/05/2019 | 805.00 | 01116393000166 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 17/05/2019 | 150.00 | 00058447687449 | SÉRGIO AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA DO PREDIO DA INFRAESTRUTURA, POR 2(DOIS) DIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/05/2019 | 160.00 | 00073961612404 | VALTO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, POR 02 (DOIS) DIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/05/2019 | 1474.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1000 DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA NACIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/05/2019 | 16000.00 | 26563000000193 | EMPRESA AGROPECUARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E AMBIENTAIS - AGROPOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PROJETO TÉCNICO NECESSÁRIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO INCRA, LEVANTAMENTO GEORREFERENCIAMENTO DO PERÍMETRO DO ASSENTAMENTO CAPIM DE CHEIRO, NO MUNICIPIO DE CAAP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/05/2019 | 826.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/05/2019 | 8020.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002929 | 17/05/2019 | 1020.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002930 | 17/05/2019 | 1824.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002931 | 17/05/2019 | 2291.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002932 | 17/05/2019 | 1097.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002933 | 17/05/2019 | 1506.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE OFICINAS DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTESANATO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/05/2019 | 200.00 | 00003790613410 | IVANILDA INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002938 | 17/05/2019 | 30356.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTERCIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/05/2019 | 978.30 | 12219310000180 | SILVESTRE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA EM INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 17/05/2019 | 2169.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/05/2019 | 32.00 | 00005664517433 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02(DOIS) PUCHADORES DAS PORTAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO LADO DIREITO DO FOX PLACA QSA 2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/05/2019 | 2935.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002944 | 17/05/2019 | 14519.64 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGA NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002945 | 17/05/2019 | 11657.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/05/2019 | 7217.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/05/2019 | 27493.58 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/05/2019 | 64.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/05/2019 | 3622.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/05/2019 | 154.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/05/2019 | 32.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/05/2019 | 509.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/05/2019 | 402.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 17/05/2019 | 5540.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/05/2019 | 2998.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/05/2019 | 150.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARCIAIS DESTINADO AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA O FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/05/2019 | 4898.85 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/05/2019 | 91.84 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA RECEPÇÃO E COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/05/2019 | 24779.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/05/2019 | 1328.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 20/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/05/2019 | 297.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR AO SEVIDOR JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/05/2019 | 6000.00 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/05/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DE MUITOS RIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/05/2019 | 400.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS RELATIVO AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/05/2019 | 240.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS RELATIVO AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/05/2019 | 240.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS RELATIVO AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/05/2019 | 1559.21 | 00051847949487 | REGINA CELI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 13ºSALARIO DO ANO DE 2014, DA FUNCIONÁRIA SUPRACITADA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/05/2019 | 461.50 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA EMILIA VALENÇA,NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/05/2019 | 954.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/05/2019 | 1696.00 | 00009677092456 | MARIA DE FATIMA SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA EUNICE NAZARIO E ADAUTO VIANA, DURANTE 30 DIAS DO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/05/2019 | 100.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FORRO DO PVC, DA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/05/2019 | 780.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/05/2019 | 20853.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/05/2019 | 1100.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/05/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/05/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE, PDE, PBA E DEMAIS PROGRAMAS) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/05/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/05/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/05/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/05/2019 | 297.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO UTILIZADO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA LANÇAMENTOS DE IPTU 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/05/2019 | 943.00 | 21628537000170 | EDNA PEREIRA ALVES 82098069472 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/05/2019 | 30.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE VALOR AO SEVIDRO SUPRACITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 21/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/05/2019 | 1100.00 | 00006933430448 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIARIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/05/2019 | 1100.00 | 00005642283464 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, AFIM DE LANÇAMENTO DE IPTU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/05/2019 | 480.00 | 00010189685476 | JAMILLE MONTEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/05/2019 | 480.00 | 00005770943432 | CELSO CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/05/2019 | 480.00 | 00010521967481 | FRANCISCO BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/05/2019 | 480.00 | 00007068548458 | KATIA VIRGINIA PESSOA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/05/2019 | 480.00 | 00009542927401 | NAYARA CECILIA M. GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/05/2019 | 1070.00 | 00011959180460 | MAYRA RODRIGUES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS BOLETINS DOS CADASTRO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/05/2019 | 15131.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/05/2019 | 1100.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/05/2019 | 2896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O.E, NOS DIAS 03, 04, 07, 10 E 11/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/05/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL/JORNAL EM 15 E 16/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/05/2019 | 540.00 | 00074653300410 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/05/2019 | 2640.74 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO APLICADA SOBRE O VEICULO COM PLACA QFV-1915, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/05/2019 | 280.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DO PACIENTE WESLEN HENRIQUE LOPES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/05/2019 | 2190.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA DE ABDOMEM TOTAL DA PACIENTE ESTER EMANUELLY RIBEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/05/2019 | 10400.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/05/2019 | 300.00 | 00039627829404 | JOSE JOSIMAR FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARCIAIS DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO QUE TEM O CARGO DE MOTORISTA, FICOU A DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIARIO FEDERAL, DO JUÍZO ELEITORAL 73º ZONA ELEITORAL NOS PERIODO DO 1º E 2º | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/05/2019 | 1100.00 | 00061240150482 | ENEILDO DUTRA CRISTOVAM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003359593421 | BENIGNA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/05/2019 | 250.00 | 00058448128400 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/05/2019 | 250.00 | 00009376248457 | SUZANE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/05/2019 | 200.00 | 00006653721400 | ZEZITA VICENTE DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/05/2019 | 300.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/05/2019 | 300.00 | 00007576879467 | JOHNATAN RODRIGO DA COSTA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/05/2019 | 200.00 | 00042418682404 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/05/2019 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/05/2019 | 300.00 | 00008480183462 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/05/2019 | 540.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DO CAAPORÃ F.C CLUBE, QUE SERA REALIZADO NO DIA 25/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/05/2019 | 430.00 | 00070684834456 | MATHEUS LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/05/2019 | 765.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS (02) NA CRECHE DINAMERICA, (01) NO COLEGIO ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/05/2019 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA(HORARIO DE ABASTERCIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/05/2019 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (HORARIO DE ABASTERCIMENTO) DA COMUNIDADE DPO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/05/2019 | 1100.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 28,29/04/2019 E 02,03/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/05/2019 | 37287.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/05/2019 | 1940.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL DO RIO PITANGA NO DISTRITO CUPISSURA NO PERIODO DE 13/05 A 20/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/05/2019 | 5105.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/05/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURTA(CELETISTA), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/05/2019 | 2594.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-VIGILANTES(CONTRATO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/05/2019 | 96538.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-VIGILANTES (ESTATUTÁRIO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/05/2019 | 748.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/05/2019 | 36694.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/05/2019 | 32634.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/05/2019 | 134186.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/05/2019 | 13600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/05/2019 | 7318.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/05/2019 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/05/2019 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA(COMISSIONADO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/05/2019 | 3098.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA(CONTRATO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/05/2019 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA(ESTATUTÁRIO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/05/2019 | 17100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO(COMISSIONADO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/05/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO(ESTATUTARIO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/05/2019 | 1550.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "QUIALTERA", NO EVENTO REALIZADO NO DIA 11/05/2019, NA PRAÇA DO COLORIDO, ALUSIVO Á COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/05/2019 | 6200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/05/2019 | 17990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/05/2019 | 5500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLÍTICA(COMISSIONADO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/05/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLÍTICA (ESTATUTÁRIO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/05/2019 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/05/2019 | 8386.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/05/2019 | 23037.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/05/2019 | 5988.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/05/2019 | 10300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/05/2019 | 11619.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/05/2019 | 6900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/05/2019 | 12284.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/05/2019 | 18150.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003019 | 21/05/2019 | 19399.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/05/2019 | 1860.00 | 10833520000139 | CIDALAB- COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA ANALISE DE ÁGUA PARA ABASTERCIMENTO DA COMUNIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/05/2019 | 3664.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE, CAPS, SAMU E SACRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003041 | 21/05/2019 | 69357.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003045 | 21/05/2019 | 41642.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPÍCOS D DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0003047 | 21/05/2019 | 54130.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPÍCOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003048 | 21/05/2019 | 23784.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003053 | 21/05/2019 | 2020.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES INFANTIS COM INTOLERANCIA E LACTOSE E OUTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/05/2019 | 8205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003057 | 21/05/2019 | 5452.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES INFANTIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E OUTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/05/2019 | 30100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/05/2019 | 16382.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/05/2019 | 114027.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003065 | 21/05/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NA POLICLINICA, SAMU , ATENÇÃO BASICA E ODONTOLOGICO. CONFORME DOCU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/05/2019 | 23894.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/05/2019 | 22500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/05/2019 | 53416.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/05/2019 | 84772.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/05/2019 | 4990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/05/2019 | 8478.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/05/2019 | 2498.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/05/2019 | 6373.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/05/2019 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/05/2019 | 4398.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/05/2019 | 8754.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/05/2019 | 50473.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/05/2019 | 12900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/05/2019 | 16382.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/05/2019 | 10350.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/05/2019 | 10420.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/05/2019 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, EM FAVOR DA PACIENTE SOLANGE MARIA DE SOUZA CRUZ QUE VIABILIZA TRATAMENTO MEDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO. O VALOR SERÁ PAGO NA CONTA DO SEU CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/05/2019 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO. PACIENTE É ACOMPANHADO NA UNIDADE DE DOENÇAS RENAIS - UNIRIM EM JOÃO PESSOA/PB NOS DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/05/2019 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO, PACIENTE SUPRACITADA É ACOMPANHADO NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY NO SETOR DE REUMATOLOGI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/05/2019 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICILIO, PACIENTE SUPRACITADA É ACOMPANHADO NO HOSPITAL SÃO VICENTE EM JOÃO PESSOA-PB EM TRATAMENTO DE QUIMI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/05/2019 | 200.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018,A PACIENTE JOSENILDA DE LIMA SANTOS, QUE IRÁ DESLOCAR-SE ATÉ O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRURGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/05/2019 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, QUE VIABILIZA O TRATAMENTO PARA FORA DO DOMICILIO, CONSIDERANDO QUE O MENOR JERONIMO JOSE DE BRITO JUNIOR É PORTADOR DE TUMOR DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL - C71 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/05/2019 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, QUE VIABILIZA O TRATAMENTO PARA FORA DO DOMICILIO, CONSIDERANDO QUE O SR. NILTON DANTAS DA SILVA, PACIENTE SUBMETENDO-SE A TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO ESPECIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/05/2019 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, QUE VIABILIZA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICIPIO DE DOMICILIO, PACIENTE SUPRACITADO É SEQUELADO DE AVC E ACOMPANHADO NA SEST SENAT EM JOÃO PESSOA/PB NOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/05/2019 | 1897.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(CONTRATO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/05/2019 | 19598.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/05/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/05/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/05/2019 | 36.40 | 11511131000150 | JOSEMAR CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA RECEPÇÃO E COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/05/2019 | 34866.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS(COMISSIONADOS), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/05/2019 | 12492.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS(CONTRATO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/05/2019 | 22510.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS(ESTATUTÁRIO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/05/2019 | 13230.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS(INATIVOS), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/05/2019 | 300.00 | 00082955956449 | MARIA DA PENHA MARTINS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTA, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVO PESSOAL GERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/05/2019 | 23541.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/05/2019 | 36500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/05/2019 | 17776.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO(ESTATUTÁRIO), COMPETENTE AO MES 05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/05/2019 | 21540.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/05/2019 | 220649.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/05/2019 | 55050.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/05/2019 | 622352.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/05/2019 | 18450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/05/2019 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/05/2019 | 56701.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/05/2019 | 3447.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 3 - 60%) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/05/2019 | 370.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA E REFORMA DO ESTATUTO, DA ESCOLA HERMELICIA COELHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/05/2019 | 2400.00 | 00051876302453 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DA ESCOLA ANTONIO VELOSO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/05/2019 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/05/2019 | 65355.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/05/2019 | 4990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/05/2019 | 22355.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/05/2019 | 324624.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/05/2019 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/05/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/05/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/05/2019 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/05/2019 | 29515.82 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/05/2019 | 123786.86 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/05/2019 | 63228.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/05/2019 | 10758.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/05/2019 | 758.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3-60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/05/2019 | 9660.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/05/2019 | 4488.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/05/2019 | 12208.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/05/2019 | 6015.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/05/2019 | 4576.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/05/2019 | 190.00 | 24966531000100 | THIAGO AZEVEDO SENNA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE VOLANTE MOTOR DO ONIBUS DE PLACA NQE-3551, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/05/2019 | 1060.00 | 23257928000151 | JLP COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 KIT DE EMBREAGEM 6343.362(R10) - 6343.632. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/05/2019 | 224.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FEP, DATADO NO DIA 22/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/05/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA IMPRESSORAS/SCANER/DUPLEX LOCALIZADA NO ALMOXERIFADO, RH E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/05/2019 | 2855.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/05/2019 | 210.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA PARA SEVIDOR SUPRACITADO DE ACORDO COM DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/05/2019 | 7590.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/05/2019 | 335.00 | 00073178632468 | MARIA CRISTINA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/05/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA IMPRESSORAS/SCANER/DUPLEX LOCALIZADA NO ALMOXERIFADO, RH E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/05/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA IMPRESSORAS/SCANER/DUPLEX LOCALIZADA NO ALMOXERIFADO, RH E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/05/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORA IMPRESSORAS/SCANER/DUPLEX LOCALIZADA NO ALMOXERIFADO, RH E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/05/2019 | 3952.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/05/2019 | 9282.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/05/2019 | 4091.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/05/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO(GAVIP) DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/05/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO(AGENTES POLÍTICOS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/05/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/05/2019 | 18020.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/05/2019 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/05/2019 | 9900.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/05/2019 | 9951.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/05/2019 | 800.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/05/2019 | 430.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO PROFISSIONAL PMAQ AO SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS COMO DIGITADOR DE E-SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/05/2019 | 1320.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20(VINTE) BOTIJÕES DE GÁS (VALOR UNITARIO R$ 64,00 REAIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE, HOSPITAL, SAMU E CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003132 | 22/05/2019 | 14464.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/05/2019 | 1231.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/05/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/05/2019 | 922.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/05/2019 | 7465.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/05/2019 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/05/2019 | 1153.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/05/2019 | 156.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/05/2019 | 10115.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/05/2019 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/05/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/05/2019 | 549.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/05/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/05/2019 | 5606.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/05/2019 | 3000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA DO FUS (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/05/2019 | 50.00 | 00001312953497 | ISTAMRQUES HENRRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRESENTE NA LEI MUNICIPAL Nº752/2018, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DO MENOR WESLEN HENRIQUE LOPES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003154 | 22/05/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/05/2019 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(RECURSOS PBF) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/05/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/05/2019 | 4778.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/05/2019 | 3407.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/05/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 22/05/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/05/2019 | 2702.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(SCFV) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/05/2019 | 3993.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 22/05/2019 | 1430.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/05/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL E POLÍTICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/05/2019 | 3957.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/05/2019 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA,TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 22/05/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/05/2019 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/05/2019 | 1649.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/05/2019 | 1451.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/05/2019 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENTE E OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/05/2019 | 1536.92 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/05/2019 | 2992.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/05/2019 | 2252.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS EVENTOS ESPORTIVOS QUE SE REALIZARÁ NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003133 | 22/05/2019 | 5105.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/05/2019 | 24151.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/05/2019 | 3000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/05/2019 | 13393.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/05/2019 | 724.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 22/05/2019 | 13872.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/05/2019 | 869.48 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/05/2019 | 195.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 19/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/05/2019 | 55.00 | 00069883203420 | MAURICIO GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COVEIRO NO DIA 25/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/05/2019 | 1240.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS CANALETAS DE AGUA PLUVIAIS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 18,20 Á 24/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/05/2019 | 240.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 COLUNAS 3/8 10MM 7X17 PARA USO NA REFORMA DO PATIO DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/05/2019 | 3300.80 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 24 SACOS DE CIMENTO E 199MT DE LAJOTA LISA 50X50CM PARA USO NA REFORMA DO PATIO DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/05/2019 | 300.00 | 00005174855405 | HERMINIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARIAÇÃO E CAPINAÇÃO DE RUAS NO PERIODO DE 06 A 10/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/05/2019 | 1450.00 | 00015441610425 | VALCIR DA SILVA CARTAXO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS DE ESGOTOS NOS BAIRROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS, COMPETENTE AO MES JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/05/2019 | 945.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO(ALGODÃOZINHO) A SER UTILIZADO PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE AS OFICINAS DE ARTESANATO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/05/2019 | 850.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PROG. CRIANÇA FELIZ), DURANTE A CAPACITAÇÃO:"INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS E/OU NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS", A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/05/2019 | 850.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV), DURANTE A CAPACITAÇÃO:"INCLUSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS E/OU NE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/05/2019 | 486.00 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDA AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/05/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77-(1º PISO)-CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/05/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A TRAVESSA DA TANCREDO NEVES,210, CENTRO-CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/05/2019 | 300.00 | 00006471089414 | ALCILEIDE MONTEIRO BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINES PARA DECORAÇÃO DE AMBIENTE EM, COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REALIZADO DIA 14/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/05/2019 | 420.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE A SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DIA 23/05, DURANTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 18 DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/05/2019 | 215.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/05/2019 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTERCIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/05/2019 | 325.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/05/2019 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA E DOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENCIA NO MES DE ABRILDE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003221 | 23/05/2019 | 990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/05/2019 | 1000.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/05/2019 | 216.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/05/2019 | 8.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 23/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/05/2019 | 3000.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANALISE DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL - EFD, DOS CONTRIBUINTES DO ICMS ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2018, CALCULO DE INDICE DO ICMS PARA EXERCICIO 2020. CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/05/2019 | 1400.00 | 29514689000154 | JOÃO F. CAMPOS NETO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS GIRATORIA SEM BRAÇO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003203 | 23/05/2019 | 381.72 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/05/2019 | 998.00 | 00002811913440 | MARIA ZIONEIDE CARDOSO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MUITOS RIOS 16/04/2019 A 16/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/05/2019 | 50.00 | 00090850602491 | SUZANA LÚCIA BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO, EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PUBLICA E DA DEMOCRACIA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/05/2019 | 60.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GURJÃO-PB(PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO CARIRI). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/05/2019 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GURJÃO-PB(PARTICIPAR DO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO CARIRI). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/05/2019 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER, DUPLEX, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E NA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/05/2019 | 3000.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PE PARAPROTESE ORTOPEDICA E LINER DE SILICONE REF:6Y92280 EM FAVOR DO SRº GERALDO NILO DA GAMA PORTADOR DE CPF Nº308.428.084-35. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/05/2019 | 100.00 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PRM 07/003 1ºGPT.ENGENHARIA) COM OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS, REMESSAS E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS PERTINENTES A JUNTA DE SERVIÇO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/05/2019 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS LICITAÇÕES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/05/2019 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA FUTURAS LICITAÇÕES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/05/2019 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/05/2019 | 100.00 | 00078080657491 | Elianor Balbino da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO AO CONDE/PB(EVENTO FÓRUM DAS PISCINAS E ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE TURISMO DA PARAIBA 2019). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003229 | 24/05/2019 | 1524.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOA PACIENTES INFANTIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E OUTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/05/2019 | 50.00 | 00003639427424 | VALDEMIR BATISTA FIGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LVC NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NO CEFOR). CONFORME DOCUM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/05/2019 | 300.00 | 00027896463415 | SEVERINA JOSE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A SRª SEVERINA JOSE DE SOUZA PARA PAGAMENTO DE CADEIRA DE BANHO PARA A JOVEM ANGELICA ALEXANDRE DE SOUZA, PORTADORA DE DEFICIENCIA FISICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0003255 | 24/05/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/05/2019 | 640.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ARACRUZ/ES PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSUDESTE ESTAPA ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/05/2019 | 640.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ARACRUZ/ES PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSUDESTE ESTAPA ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/05/2019 | 640.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ARACRUZ/ES PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSUDESTE ESTAPA ESPIRITO SANTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/05/2019 | 50.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GURINHÉM/PB, ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE EMANUELLE VITORIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/05/2019 | 50.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GURINHÉM/PB, ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DE EMANUELLE VITORIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/05/2019 | 300.00 | 00040449513491 | JOSÉ SILVESTRE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ALHANDRA-PB NOS ANOS DE 2017 E 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/05/2019 | 200.00 | 00049278940453 | NAGILSON GERONIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ALHANDRA-PB NO ANO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/05/2019 | 200.00 | 00003789332488 | DJALMA GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ALHANDRA-PB NO ANO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/05/2019 | 250.00 | 00004164322802 | DOMINGOS GOMES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ALHANDRA-PB NO ANO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/05/2019 | 150.00 | 00090852559453 | JOSE PACHECO DE LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ALHANDRA-PB NO ANO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/05/2019 | 1450.00 | 00015441610425 | VALCIR DA SILVA CARTAXO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS DE ESGOTOS NOS BAIRROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS NO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/05/2019 | 1450.00 | 00015441610425 | VALCIR DA SILVA CARTAXO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS DE ESGOTOS NOS BAIRROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/05/2019 | 50.00 | 00096040840463 | GILSON DE MENDONÇA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ALHANDRA NO ANO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/05/2019 | 100.00 | 00089329287468 | VALDIR DOS SANTOS FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ALHANDRA NO ANO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/05/2019 | 230.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE VIAS PUBLICAS, REALIZADA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 04/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/05/2019 | 380.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 TRÓFEIS PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO 1ºSHOW DE CORDEL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/05/2019 | 174.00 | 19888233000281 | CLAUDEMIR C. DA PAIXÃO JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 06 CAIXAS BLUETOOTH PARA PREMIAÇÃO DOS GANHADORES DO EVENTO: 1º SHOW DE CORDEL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDO CULTURA TURISMO E EVENTOS EM PARCERIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/05/2019 | 321.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 30 TOALHINHAS, 3 TOALHAS DE BANHO E 3 TOALHAS DE ROSTO PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO: 1º SHOW DE CORDEL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/05/2019 | 48.00 | 03401864000103 | MARINALVA BEZERRA DE OLIVEIRA , IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 30 COPOS PERSONALIZADOS PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO: 1º SHOW DE CORDEL QUE SERA REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/05/2019 | 72.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 FOLHAS DE CELAFONE, 01 PEÇA DE FITA DOURADA E 05 CAIXA DE CHOCOLATE PARA PREMIAÇÃO DO EVENTO:Iº SHOW DE CORDEL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/05/2019 | 646.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW NO LOCAL ONDE IRÁ SER COMEMORADO O DIA DO ENFERMEIRO E ASSISTENTE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/05/2019 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/05/2019 | 5935.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE BOMBA SAGUA DE CRUZ DE ALMA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/05/2019 | 9995.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/05/2019 | 1721.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003301 | 27/05/2019 | 2552.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/05/2019 | 300.00 | 00072651946400 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/05/2019 | 300.00 | 00072651946400 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/05/2019 | 200.00 | 00001239501471 | PAULA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/05/2019 | 200.00 | 00005637371407 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/05/2019 | 300.00 | 00005312823414 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/05/2019 | 200.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003304 | 27/05/2019 | 1531.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/05/2019 | 955.00 | 00005553144485 | MARCIENE REGINA DA SILVA FIRMINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS(FLORES/PORTA CANETA), DESTINADAS AS MAES USUARIAS E DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00009334753498 | GENILDO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS USUARIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/05/2019 | 2530.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA NA SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SITUADO NO 1ºPISO, DA SEDE DA SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0003284 | 27/05/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO CONTRATO COM RECURSO FEDERAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL,COMPETENCIA DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/05/2019 | 300.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO TIPO: FOX, PLACA: QSA-2307. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/05/2019 | 1130.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PERSSONALIZADAS PARA SEREM ENTREGUES NO EVENTO ONDE IREMOS COMEMORAR O DIA DO ENFERMEIRO E ASSISTENTE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/05/2019 | 500.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALVENARIA E MACENARIA NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE 13 A 22 DE MAIO DO ANO CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/05/2019 | 7408.80 | 17870454000116 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA EQUIPAR A UBS PASTOR CRISPIM COM PREVISÃO DE INAUGURAÇÃO PARA JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/05/2019 | 108.00 | 30104559000122 | JUSEIMAR MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA PARA O EVENTO DO DIA DA ENFERMAGEM DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/05/2019 | 128.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF MANGABEIRA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003302 | 27/05/2019 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/05/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO A UNIDADE DA FAMILIA DA DIVISA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/05/2019 | 154.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF CENTRO II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CAAPORÃ ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0003260 | 27/05/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/05/2019 | 3700.00 | 29421571000181 | FSM DE SOUZA - CASARÃO GRILL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ENFERMEIRO, TECNICO EM ENFERMAGEM E ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/05/2019 | 204.00 | 00004952894428 | IRACI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/05/2019 | 108.00 | 00073883107468 | SEVERINO JOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E CAPINAGEM DE RUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/05/2019 | 679.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/05/2019 | 347.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/05/2019 | 624.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SEDE DA PROCURADORIA JURIDICA E LICITAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/05/2019 | 2268.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/05/2019 | 7858.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/05/2019 | 28071.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO EM 28/02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/05/2019 | 6.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 5 CD'S, JUNTAMENTE COM CAPINHAS, PARA GRAVAÇÕES DE AQUIVOS DA CONTABILIDADE EM MIDIA DIGITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/05/2019 | 43.40 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR PARA SEVIDOR SUPRACITADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/05/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/05/2019 | 2240.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, PROCESSO Nº00033/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/05/2019 | 2240.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, PROCESSO Nº00033/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/05/2019 | 1045.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTOR ESCOLAR, REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2018, PROCESSO Nº00033/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/05/2019 | 3250.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CONJUNTO DE SINCRONIZADORES DA 5A/6A MACHA DO ONIBUS DE PLACA OFA 1785 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/05/2019 | 79.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003303 | 27/05/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/05/2019 | 954.00 | 00070404736408 | RENATO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO GALDINO NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/05/2019 | 378.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/05/2019 | 311.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DA PROJUR COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/05/2019 | 968.00 | 00061249130468 | DIELSON DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERIVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/05/2019 | 968.00 | 00019942709851 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERIVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/05/2019 | 191.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/05/2019 | 5000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/05/2019 | 7797.94 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 1124 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/05/2019 | 572.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/05/2019 | 177.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/05/2019 | 351.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/05/2019 | 366.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/05/2019 | 222.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/05/2019 | 295.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/05/2019 | 42.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 3629 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/05/2019 | 13.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 1345 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/05/2019 | 917.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 1107 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/05/2019 | 811.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO, CODIGO 3703 COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/05/2019 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EM 15,16,18,21, 22/ 05/2019CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/05/2019 | 968.00 | 00025786261468 | IVONE NUNES PIRES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/05/2019 | 430.00 | 00011790522420 | VANUBIA DA SILVA BANDEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADORA, JUNTO AO ALMOXERIFADO CENTRAL NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/05/2019 | 1510.00 | 00099674955453 | GRENDA AGRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM FERIDAS COM FOCO NO TRATAMENTO, MINISTRADO NA SEMANA DA ENFERMANGEM, DESTINADOS AOS ENFERMEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/05/2019 | 300.00 | 00008656034480 | ALISOM DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO PARA AUXILIAR NA HIGIENE PESSOAL DA SENHORITA ANGELICA ALEXANDRE DE SOUZA, A MESMA APRESENTA DIAGNOSTICO DE CID 10G80 (PARALISIA CEREBRAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/05/2019 | 41.12 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE CRAS CUPISSURA-SITUADA A RUA DO RIO,110-CUPISSURA-CAAPORÃ/PB. O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/05/2019 | 83.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO SCFV ANEXO. O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/05/2019 | 79.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/05/2019 | 39.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CREAS. O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/05/2019 | 39.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE CRAS CAAPORÃ. O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/05/2019 | 83.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE AGUA JUNTO A SEDE SEDHIS/BOLSA FAMILIA. O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/05/2019 | 44.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE AGUA JUNTO A SEDE DO CRIANÇA FELIZ - 1ºANDAR. O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/05/2019 | 64.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE AGUA JUNTO A SEDE DO CRAS CAAPORÃ. O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/05/2019 | 81.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE AGUA JUNTO A SEDE DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/05/2019 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CREAS O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/05/2019 | 202.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/05/2019 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SCFV 2. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/05/2019 | 191.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONCELHO TUTELAR O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/05/2019 | 411.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/05/2019 | 70.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/05/2019 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/05/2019 | 71.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/05/2019 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CENTRO DE CURSOS DE CUPISSURA O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/05/2019 | 163.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRAS CUPISSURA O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/05/2019 | 41.12 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CRAS O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/05/2019 | 14.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CRAS CUPISSURA PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/05/2019 | 292.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CRAS-CUPISSURA O PROGRAMA E VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/05/2019 | 80.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ITAMBE-PE, ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DA CRIANÇA A.M.L. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/05/2019 | 80.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ITAMBE-PE, ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DA CRIANÇA A.M.L. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 28/05/2019 | 450.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A BRASILIA-DF (SEMINARIO DE PREMIAÇÃP DO PSPE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/05/2019 | 14000.00 | 24375595000128 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITARIOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS, ONDE SE REALIZARÁ OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/05/2019 | 204.00 | 00004952894428 | IRACI FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/05/2019 | 108.00 | 00073883107468 | SEVERINO JOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO E CAPINAGEM DE RUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/05/2019 | 165.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE MONIVELADORA, LAVAGEM(PATROL) DO PAC, NO DIA 27/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/05/2019 | 240.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA NO DIA 26/05/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/05/2019 | 1345.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13 A 17/05/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/05/2019 | 642.50 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (LUVAS MALHA, BOTAS CRIVAL E AFINS), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0003358 | 29/05/2019 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0003359 | 29/05/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DE 12/04/2019 A 15/05/2019,NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/05/2019 | 108.00 | 30104559000122 | JUSEIMAR MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA PARA REUNIÃO GERAL DO ADMINISTRATIVO EM PROL DE MELHORIA DO SERVIÇOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/05/2019 | 4783.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 30/05/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/05/2019 | 80.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 29/04/2019 A 13/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/05/2019 | 100.00 | 00078080657491 | Elianor Balbino da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INVESTE TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003386 | 30/05/2019 | 12155.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003395 | 30/05/2019 | 12108.05 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SAD, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/05/2019 | 2700.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00070059419423 | KILLDERY WESLLEY GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL NAS ESCOLAS ADAUTO VIANA, EPITACIO PESSOA, ANTONIO VELOSO, JOSE MARIA BANDEIRA E MUITOS RIOS. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/05/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/05/2019 | 500.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA E EPITACIO PESSOA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/05/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/05/2019 | 650.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO ALMOXARIFADO DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/05/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/05/2019 | 200.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM JARDINAGEM NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/05/2019 | 510.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DO PREDIO DA BASE DA POLICIA MILITAR E DE DEJETOS DAS VIAS DE ESGOTO DO BAIRRO CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/05/2019 | 1580.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 05 PORTAS DURATEX 2,10X0,80 MOGNO, 03 PORTAS DURATEX 2,10X0,60 MOGNO E 0,0700 M³ DE MADEIRA SERRADA (VIGA) PARA APLICAÇÃO NA ANTIGA ESCOLA MARIA HOLANDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/05/2019 | 2889.65 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 37 SACOS DE CIMENTO, 91MTS DE LAJOTA LISA 50X50CM, 5MT DE BRITA CASCALHO E 600 TIJOLOS CERAMICOS 08 FUROS, PARA USO NA REFORMA DO PATIO DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/05/2019 | 194.85 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 MALHATELA POP 20X20 2X3MT, 03 SACOS DE CIMENTO, 04 LAJES ISOPOR, 1MT BRITA CASCALHO E 05 PEÇAS DE NERVURA TRELIÇADA 1.50MT, PARA USO NA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAISNAS RUAS AMARO GRACILIANO E APRIGIO FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/05/2019 | 334.35 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 13 SACOS DE CIMENTO E 150 TIJOLOS CERAMICOS DE 08 FUROS PARA USO NA REFORMA DO CEMITERIO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/05/2019 | 650.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS E VIAS DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA EMILIA VALENÇA E HERMELICIA COELHO NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/05/2019 | 870.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA (BETO E FORRO PESADO) REALIZADO NO DIA 31/05/2019 NA PRAÇA DO COLORIDO, ALUSIVO AO 1º SHOW DE CORDEL, JUNTO A SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/05/2019 | 150.00 | 00006715847401 | DENISE BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/05/2019 | 150.00 | 00012565908431 | MILENA BELARMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/05/2019 | 150.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/05/2019 | 150.00 | 00011358747431 | MIRELE GOMES VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/05/2019 | 150.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/05/2019 | 150.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/05/2019 | 150.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/05/2019 | 150.00 | 00007300947409 | MARISA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/05/2019 | 150.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/05/2019 | 150.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/05/2019 | 150.00 | 00002936612438 | ROBERTO PAULO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/05/2019 | 150.00 | 00097941158434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/05/2019 | 150.00 | 00006352435475 | CREUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/05/2019 | 150.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/05/2019 | 150.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/05/2019 | 150.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/05/2019 | 120.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/05/2019 | 150.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/05/2019 | 150.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/05/2019 | 600.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/05/2019 | 700.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/05/2019 | 350.00 | 00007926809446 | José Vieira Júnior | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/05/2019 | 300.00 | 00020691122415 | JOÃO JOSÉ FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/05/2019 | 300.00 | 00020691122415 | JOÃO JOSÉ FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/05/2019 | 300.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/05/2019 | 300.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/05/2019 | 300.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/05/2019 | 300.00 | 00010632511419 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/05/2019 | 150.00 | 00010632511419 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003415 | 31/05/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET, PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. COMPETENTE AO PERIODO DE 12/04 A 12/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/05/2019 | 300.00 | 00002936612438 | ROBERTO PAULO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003416 | 31/05/2019 | 4239.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PARA OFICINAS DE ARTESANATOS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADOS ASEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003417 | 31/05/2019 | 1772.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA, EM CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/05/2019 | 1345.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003418 | 31/05/2019 | 550.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/05/2019 | 620.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. COMPETENTE AOS MESES 12/2018, 02/2019 E 04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/05/2019 | 1198.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO MES DE 02/06/2019 DA CRECHE DINAMÉRICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/05/2019 | 75.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GURJÃO-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DO CARIRI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/05/2019 | 50.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS, PARA O ONIBUS DE PLACA NQE 3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/05/2019 | 150.00 | 00096040840463 | GILSON DE MENDONÇA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/05/2019 | 100.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/05/2019 | 300.00 | 00049278940453 | NAGILSON GERONIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/05/2019 | 300.00 | 00003789332488 | DJALMA GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/05/2019 | 200.00 | 00090852559453 | JOSE PACHECO DE LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JACUMÃ,PB-01 DIARIA, PITIMBU,PB-02, CABEDELO,PB-01. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/05/2019 | 100.00 | 00003575409480 | LUCIO CLAUDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A PITIMBU-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003436 | 31/05/2019 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0003429 | 31/05/2019 | 31000.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/05/2019 | 270.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA E DOCERIA PARA O ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADO NO SAMU E PARA EVENTO COMEMORATIVO EM FAVOR DO NASF PELO DESEMPENHO OBTIDO ATRAVES DA AVALIZAÇÃO DO PMAQ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/05/2019 | 377.00 | 00009860145407 | PAULA SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTOEM FAVOR DO MENOR ARTHUR PAULO SOUZA AVELINO, FILHO DA SRª PAULA SOUZA DA SILVA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0003430 | 31/05/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONOMICAS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJMENTO ESTRATEGICO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/05/2019 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO A CARATER DE URGENCIA DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/05/2019 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO A CARATER DE URGENCIA DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/05/2019 | 30.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/05/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO, DEBITADOS NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/06/2019 | 350.00 | 00004447014432 | JONH HEMANUELL NAZÁRIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 27 A 31/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/06/2019 | 197.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO) LITROS DE OLEO MOBIL SINTETICO 5W40 1L, 01(UMA) LAMPADA DE FARO H7 12V 55W H7, 01(UM) PCA FILTRO DE AR VW ARL6080, 01(UM) PCA FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01(UM) PCA FILTRO DE OLEO PS545 PARA O VEICULO TIPO FOX DE PLACA QSA2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003441 | 03/06/2019 | 6115.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003442 | 03/06/2019 | 5172.65 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003443 | 03/06/2019 | 5825.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003444 | 03/06/2019 | 1400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOA PACIENTES INFANTIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E OUTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003445 | 03/06/2019 | 322.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOA PACIENTES INFANTIS COM INTOLERANCIA A LACTOSE E OUTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003446 | 03/06/2019 | 766.86 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER DCP 8080 PARA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003447 | 03/06/2019 | 3320.18 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003448 | 03/06/2019 | 33309.20 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, NASF E SAD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003449 | 03/06/2019 | 1840.43 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0003450 | 03/06/2019 | 90000.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/06/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEDAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE RESSOANCIA MAGNETICA DA PACIENTE INGRYD KLARA DE SOUZA CORREIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/06/2019 | 7000.00 | 21832724000171 | LOPES COM.ATAC E VAREJO DE PROD.MED.HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS-ABX MICROS 60, BIOPLUS 200 PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/06/2019 | 280.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO A SRª GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS, PACIENTE EM TRATAMENTO PARA ALERGIA E EM USO ATIVO DE MEDICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/06/2019 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REUNIÃO DA CIR NA SECRETARIA DE SAUDE DE JOÃO PESSOA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/06/2019 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REUNIÃO DA CIR NA SECRETARIA DE SAUDE DE JOÃO PESSOA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003478 | 03/06/2019 | 16607.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003475 | 03/06/2019 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/06/2019 | 3188.00 | 00043399720459 | IGINALVO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA(EM TINTA PVA E ESMALTE SINTETICO) DO PREDIO DA ESCOLA ADAUTO VIANA(TOTAL DE 797MTS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003477 | 03/06/2019 | 342305.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/06/2019 | 6700.00 | 30328824000156 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO E QUTRO REPETIDORES DE SINAIS PARA USO NA FESTA DE SÃO JOÃO NOS DIAS 21,21,23 E 28 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE CAAPORÃ E DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/06/2019 | 1175.00 | 31559569000115 | SAMARA THAIS MONTEIRO DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 RELÉS, 9 LÂMPADAS 400W E 7 REATORES 400W, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/06/2019 | 296.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 16 BOLSAS DE CAL PARA PINTURA DE MEIOS-FIOS E MURETA DA QUADRA DA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/06/2019 | 3430.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 16 BOLSAS DE CAL PÁRA PINTURA DE MEIO-FIO E MURETA DA QUADRA DA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003474 | 03/06/2019 | 1943.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, DESTINADOS AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/06/2019 | 640.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CONGRESSSO GIGANTES DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/06/2019 | 640.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO CONGRESSSO GIGANTES DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/06/2019 | 80.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A PALMARES/PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS, BRUNA ERANIELY. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/06/2019 | 480.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GARANHUNS/PE PARA PARTICIPAR DO DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTOS- DIALOGO DE COMABTE AO TRABALHO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/06/2019 | 480.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GARANHUNS/PE PARA PARTICIPAR DO DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTOS- DIALOGO DE COMABTE AO TRABALHO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/06/2019 | 480.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTERESTADUAL INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A GARANHUNS/PE PARA PARTICIPAR DO DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTOS- DIALOGO DE COMABTE AO TRABALHO INFANTIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/06/2019 | 80.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO NO "DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO-DIALOGO DE COMABTE AO TRABALHO INFANTIL", NOS DIAS 26,27 E 28/06/2019, NA CIDADE DE GARANHUS´PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/06/2019 | 80.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO NO "DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO-DIALOGO DE COMABTE AO TRABALHO INFANTIL", NOS DIAS 26,27 E 28/06/2019, NA CIDADE DE GARANHUS´PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/06/2019 | 80.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO NO "DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO-DIALOGO DE COMABTE AO TRABALHO INFANTIL", NOS DIAS 26,27 E 28/06/2019, NA CIDADE DE GARANHUS´PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/06/2019 | 140.00 | 00005642176463 | SANDRA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/06/2019 | 300.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/06/2019 | 150.00 | 00006356807423 | ALEXANDRA MARIA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/06/2019 | 150.00 | 00008845744400 | JOSIVÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/06/2019 | 150.00 | 00012214861440 | VANESSA DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003487 | 04/06/2019 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 04/06/2019 | 251.65 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTES AOS MESES DE JUNHO,JULHO,,SETEMBRO,2018, FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 04/06/2019 | 159.05 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE AGUA DO PROGRAMA CRAS, VINCULADO A SEDHIS. COMPETENTES AOS MESES DE JULHO E DEZEMBRO/2017, FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 04/06/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO 1ºREGISTRO DE TITULO(ATA) DO CMDCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003486 | 04/06/2019 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003484 | 04/06/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003491 | 04/06/2019 | 13365.22 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 04/06/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA, CAPIM DE CHEIRO, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003496 | 04/06/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR, ANO/MODELO 2000/2000, DE COR BRANCO, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRECAAPORÃ, DIBISA, BREJO E TAQUARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/06/2019 | 238.92 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS), AREA RURAL/DIVISA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTES AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL E MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003483 | 04/06/2019 | 553.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS RECARGAS DE TONNERS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003485 | 04/06/2019 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/06/2019 | 120.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REALIZAR COTAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O JANTAR DO EVENTO DO DIA DA ENFERMAGEM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/06/2019 | 120.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REALIZAR COTAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O JANTAR DO EVENTO DO DIA DA ENFERMAGEM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/06/2019 | 100.00 | 00001302047493 | ROZANE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REALIZAR COTAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO PARA O JANTAR DO EVENTO DO DIA DA ENFERMAGEM). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 04/06/2019 | 200.00 | 00001098948475 | JOSENILDA GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018,A PACIENTE JOSENILDA GOMES DE LIMA SANTOS, QUE IRÁ DESLOCAR-SE ATÉ O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO GINECOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 04/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE AMANDA PEREIRA DE ALBUQUERQUE, SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 04/06/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CAU/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXA RRT - EXERCICIO 2019 DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00009422629489 | MARIA CRISTIANE LIRA ARANHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003481 | 04/06/2019 | 1105.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 04/06/2019 | 300.00 | 00082955956449 | MARIA DA PENHA MARTINS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTA, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVO PESSOAL GERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/06/2019 | 2000.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CAIXAS DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS(CADA CAIXA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/06/2019 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ANO BASE 2019, COMPETENTE A MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 04/06/2019 | 998.00 | 00070079193404 | JOAO VITOR DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, AFIM DE LANÇAMENTO DE IPTU 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/06/2019 | 998.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 05/06/2019 | 500.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DOS IMOVEIS DO BAIRRO PASTOR CRISPIM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/06/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/06/2019 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/06/2019 | 645.16 | 00008910147482 | IVANICE ELZA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/06/2019 | 165.20 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO 5342044, SEQUENCIAL 11751212 (AVISO DE RESULTADO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/06/2019 | 110639.53 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA(PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DA SAUDE) COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/06/2019 | 298860.50 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E ANA VIRGINIA) COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/06/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRASTE DO PACIENTE DAVID DOUGLAS SILVA DE AMORIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/06/2019 | 1420.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PIQUETE(100L), USF SANTO ANTONIO (6000L), SAMU(500L), HOSPITAL(6000L) E CAPS (3000L). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003507 | 05/06/2019 | 2850.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/06/2019 | 978.30 | 12219310000342 | SILVESTRE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA EM INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003523 | 05/06/2019 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003514 | 05/06/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS, PLACA PEH 8467 PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/06/2019 | 594.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº1358, PARA MAUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MOT 6792,OGE 7948, NQE 3178, NPV 6851, QFG 0833 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/06/2019 | 79.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/06/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 05/06/2019 | 5000.00 | 00004871801438 | ISRAEL BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA (EM TINTA PVA E ESMALTE SINTETICO) DO PREDIO DA ESCOLA ADAUTO VIANA (TOTAL DE 1.250Mts), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/06/2019 | 325.00 | 00091987520491 | SEVERINA MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARROÇA PARA O TRANSPORTE DE BANCOS DE FEIRA DA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/06/2019 | 110.00 | 00006130365497 | ELENILSON GONÇALVES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E MURETAS DA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/06/2019 | 65.00 | 00086941135468 | GILSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BANCOS NA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/06/2019 | 540.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E MURETAS DA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/06/2019 | 540.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALHAS NA USF CENTRO II E CONSERTO DA CASA DO COMPRESSOR NA USF DO PIQUETE, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 05/06/2019 | 3430.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO 01 (UMA) BOMBA DE PISTÃO RETRO ESCAVADEIRA CAT (TROCA DO JG DE REPARO, TROCA DO JG DE PISTÃO E TROCA DA PLACA DE PRESSÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/06/2019 | 6000.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOSS ERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NO PATIO DE EVENTOS EM CAAPORÃ NOS DIAS 21,22 E 23/06/2019 E NA PRAÇA DE CUPISSURA NO DIA 28/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/06/2019 | 650.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 11/05/2019, NA PRAÇA DO COLORIDO, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/06/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONCELHO TURISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/06/2019 | 1100.00 | 00007249086413 | TACIO HEVANNIS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA (FORRO AVULSO), NO DIA 08/06/2019 NO BAIRRO DO PIQUETE, JUNTO A SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/06/2019 | 1950.00 | 00005994293482 | OTONIEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA (BAIÃO NUMERO I), NO DIA 08/06/2019 NO BAIRRO DO PIQUETE E NO DIA 29/06/2019 NO PORTO DE CONGAÇARI, JUNTO A SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/06/2019 | 760.00 | 00005758774480 | MARIZA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA (FORRO Z.AR), NO DIA 07/06/2019 NO BAIRRO SANTO ANTONIO, JUNTO A SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/06/2019 | 257.17 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA CG 1251, CARGO - PLACA QFX 8733/PB, NA COR BRANCA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/06/2019 | 320.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KÁ + SE 1.5 - PLACA QFR 3973/PB, NA COR BRANCA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 06/06/2019 | 150.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 06/06/2019 | 200.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/06/2019 | 1650.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "EXPLOSÃO", PRESTADOS NO "ARRAIA DA EDUCAÇÃO" REALIZADO NO DIA 14/06/2019 NA PRAÇA DO COLORIDO, "ARRAIA DOS FEIRANTES" NO DIA 15/06/2019 NA PRAÇA DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 06/06/2019 | 1650.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "EXPLOSÃO", PRESTADOS NO SÃO JOÃO REALIZADO NO DIA 23/06/2019 NO PATIO DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/06/2019 | 550.00 | 00007646060429 | CRISTIANO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "CRISTIANO & CIA" PRESTADOS NO "ARRAIA DO CONGAÇARI", REALIZADO NO DIA 29/06/2019 NO PORTO DE CONGAÇARI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/06/2019 | 650.00 | 00005760639404 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "FORRO DE TRES" PRESTADO NO "ARRAIA DOS AGRICULTORES", REALIZADO NO DIA 15/06/2019 EM CAPIM DE CHEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 06/06/2019 | 4000.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 07,08, 14, 15, 19, 22, 23 E 27/06/2019 NOS EVENTOS ARRAIA DO SANTO ANTONIO, ARRAIA DO PIQUETE, ARRAIA DA EDUCAÇÃO NA PRAÇA DO COLORIDO, FORRO DAS VIZINHAS, ARRAIA DA EDUCAÇÃO NA SECRETARIA, SÃO JOÃO DE CAAPORÃ, SÃO JOÃO DE CUPISSURA E ARRAIA DA EDUCAÇÃO EM CUPISSURA RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/06/2019 | 1400.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TABLADO PARA EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 07,08,22 E 23/06/2019 NOS EVENTOS: ARRAIA DO SANTO ANTONIO, ARRAIA DO PIQUETE E SÃO JOÃO DE CAAPORÃ RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 06/06/2019 | 450.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO 1º FESTIVAL DE CORDEL DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, RELATIVO AO DIA 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 06/06/2019 | 260.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, RELATIVO AO PERIODO DO DIA 20 A 24 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/06/2019 | 165.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAÇMBA(OFF-9583) DO PAC, NO DIA 01/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/06/2019 | 1240.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 GRADES DE PROTEÇÃO DE CANALETAS PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 06/06/2019 | 1935.00 | 00040808467468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO P/ ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA APRIGIO FERREIRA ATE A RUA AMARO GRACILIANO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 06/06/2019 | 1885.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/06/2019 | 650.00 | 00005760639404 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "FORRO DE TRES" PRESTADOS NO "ARRAIA DA EDUCAÇÃO" REALIZADO NO DIA 19/06/2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/06/2019 | 650.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS DA ESCOLA ANTONIO VELOSO E CRECHE DINAMERICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SRVIÇOS DE SALGATERIA E DOCERIA PARA O DIA DAS MAES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003580 | 06/06/2019 | 17760.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003581 | 06/06/2019 | 23772.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232018 | 0003582 | 06/06/2019 | 38467.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003587 | 06/06/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, VEICULO DE PLACA KHA-4211/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/06/2019 | 374.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROJUR, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 06/06/2019 | 650.00 | 00005760639404 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "FORRO DE TRES" PRESTADOS NO "ARRAIA DA SAUDE" REALIZADO NO DIA 19/06/2019 NA POUSADA PARAISO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 06/06/2019 | 39.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO O PEVA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/06/2019 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO O A UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/06/2019 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO O CAPS, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/06/2019 | 215.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO O CAPS, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/06/2019 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO O PEVA, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/06/2019 | 3870.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/06/2019 | 273.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/06/2019 | 253.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/06/2019 | 321.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO PROVISORIAMENTE , COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/06/2019 | 850.00 | 00008999261425 | ATOS SANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TEMPORARIAMENTE POR 15 DIA, NA ELABORAÇÃO DE AULAS PARA A ACADEMIA DE SAUDE, MOSTRANDO A IMPORTANCIA DA FISIOTERAPIA NA TERCEIRA IDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/06/2019 | 566.73 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR A FUNCIONARIA SUPRACITADA, CONSIDERANDO A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/06/2019 | 100.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR A FUNCIONARIA SUPRACITADA, CONSIDERANDO A COMPRA DE LENÇOL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/06/2019 | 233.85 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR A FUNCIONARIA SUPRACITADA, CONSIDERANDO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ORGANIZAÇÃO DE LANCHES E ALMOÇO SERVIDOS NA SEMANA DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 06/06/2019 | 86.75 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR A FUNCIONARIA SUPRACITADA, CONSIDERANDO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 06/06/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) GALOES DE AGUA MINERAL PARA ABASTECER AS UNIDADES DE SAUDE, SAMU, CAPS, SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 06/06/2019 | 1900.00 | 00099194279420 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB - JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 06/06/2019 | 2600.00 | 00003729380435 | ADRIANA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB - JOÃO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 06/06/2019 | 90.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA A SERVIDORA SUPRACITADO, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE RHAVYLA IDEME SILVA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/06/2019 | 30.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003543 | 06/06/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/06/2019 | 4760.92 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/06/2019 | 126466.62 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 06/06/2019 | 4761.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/06/2019 | 126490.14 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/06/2019 | 4645.77 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/06/2019 | 123407.95 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/06/2019 | 4668.43 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/06/2019 | 124009.94 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/06/2019 | 33.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO ONIX, DE PLACA QSE 1643. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 06/06/2019 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OU COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS. APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/06/2019 | 6686.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/06/2019 | 49559.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/06/2019 | 13232.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 10/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/06/2019 | 1.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 10/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003624 | 07/06/2019 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS 1.0 = R$ 2.600,00 X4=R$ 7.800,00 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/06/2019 | 671.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDA AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003621 | 07/06/2019 | 22550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, 01 CAMINHOENTE CAB DUPLA R$ 7.500,00 - 01 VEICULO MINITRIO R$ 7.250,00 - 03 VEICULOS 1.0 = R$ 2.600,00 X3=R$ 7.800,00 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/06/2019 | 900.00 | 10574074000195 | MEIRE E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM PROCEDIMENTO (BERA) PARA A PACIENTE: LUANNY BEATRIZ LEOBINO DE PONTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003592 | 07/06/2019 | 9920.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES INFANTIS COM INTOLERANCIA E LACTOSE E OUTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/06/2019 | 90.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NVA ESPERANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTA MEDICA PARA O MUNICIPE EVERTON TEXEIRA DE BRITO, PORTADOR DO CPF:137.678.324-02. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/06/2019 | 210.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM VEICULO FOX DE PLACA QSA-2337 (01 LAVAGEM), AMBULANCIA DE PLACA QSA-5164 (06 LAVAGENS), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003623 | 07/06/2019 | 34600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, 02 VEICULOS AMBULANCIA R$ 6.200,00 X 2 = R$ 12.400,00 - 03 VEICULOS 1.0 = R$ 2.600,00 X3=R$ 7.800,00 - 01 VEICULO SPIN = R$ 5.400,00 - 01 VEICULO VAM = R$ 9.000,00 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003628 | 07/06/2019 | 15750.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULO TIPO KOMBI PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 07/06/2019 | 50.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS POLOS DE BATERIA DO CARRO DE PLACA NQE:3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 07/06/2019 | 1007.10 | 00008473682467 | JACIEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 373 CARTEIRAS ESTUDANTIL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 07/06/2019 | 1080.00 | 20396192000104 | STHEFANI SA DILVA LOBO-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 BLUSASDESTINADOS AO FARDAMENTO DO CORAL MUNICIPAL, FORMADO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/06/2019 | 2924.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019(03 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/06/2019 | 2400.00 | 00051876302453 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA DA ESCOLA ANTONIO VELOSO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003622 | 07/06/2019 | 16800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, 01 VEICULO VAM R$ 9.000,00 - 03 VEICULOS 1.0 = R$ 2.600,00 X3=R$ 7.800,00 PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM, ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003627 | 07/06/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO KOMBI PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/06/2019 | 1075.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 Á 24/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/06/2019 | 1075.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/06/2019 | 1455.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA(IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/06/2019 | 377.00 | 00002457235448 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 05 A 07/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003625 | 07/06/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MOTOR 1.0, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003629 | 07/06/2019 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHÃO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/06/2019 | 510.00 | 21803823000125 | IVONETE SOARES DOS SANTOS - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SALGATERIA E PREPARO DE ALMOÇO PARA OS CONVIDADOS DO EVENTO: 1º FESTIVAL DE CORDEL QUE FOI REALIZADO NO DIA 31/05/2019, PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/06/2019 | 300.00 | 00099206005472 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/06/2019 | 200.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/06/2019 | 200.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/06/2019 | 200.00 | 00002943839485 | JANES ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/06/2019 | 200.00 | 00006365446489 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/06/2019 | 150.00 | 00070059869461 | MILANE DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/06/2019 | 150.00 | 00070155912437 | LAIS MARTA MATIAS FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/06/2019 | 150.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/06/2019 | 200.00 | 00004958335412 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/06/2019 | 2.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/06/2019 | 62.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/06/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE 01 (UM) VEICULO MOTOR 1.0 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/06/2019 | 300.00 | 00004748978503 | SIMONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/06/2019 | 250.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003643 | 10/06/2019 | 90000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS ZERO KILOMETROS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/06/2019 | 6000.00 | 32822809000195 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 26 DIARIAS DE TENDAS 5X5, PARA OS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/06/2019 | 528.00 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA REPAROS NA MÁQUINA RETROSCAVADEIRA DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/06/2019 | 370.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DESTINADO AO SEVIDOR SUPRACITADO PELA COMPRA DE 01 BALDE DE ROUNDUP 20LTS NO DIA 10/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/06/2019 | 100.02 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DESTINADO AO SEVIDOR SUPRACITADO PELA COMPRA DE LANCHES PARA GARIS QUE TRABALHAM AOS SABADOS, NOS DIAS 01/06/2019 E 08/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/06/2019 | 70.50 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO MA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/06/2019 | 1050.00 | 00007620996400 | HUMBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADMINISTRADOR DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/06/2019 | 1160.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 08 GRADES, POSTE E LUMINARIA, TAMPA PARA GELADEIRA DO PATIO DE EVENTOS, RESTAURAÇÃO DE 22 METROS DE CAVALETE, CONFORME A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/06/2019 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E FARDAMENTOS ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/06/2019 | 800.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 16 TROFÉUS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/06/2019 | 998.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/06/2019 | 865.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE FISICA E QUIMICA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/06/2019 | 445.00 | 00005006699450 | JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE MATEMATICA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/06/2019 | 515.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE HISTORIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/06/2019 | 410.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE BIOLOGIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/06/2019 | 515.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/06/2019 | 180.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DO PRAZO DA VIRGENCIA 2019.1 DO BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003636 | 10/06/2019 | 17411.76 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGA NO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/06/2019 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRA EM FAVOR SO SR. GERALDO TEIXEIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/06/2019 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/06/2019 | 540.00 | 00006977032405 | GESSICA KELLY LOURENÇO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/06/2019 | 300.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/06/2019 | 15.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE MENSAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/06/2019 | 297.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM, DATADO NO DIA 11/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/06/2019 | 90.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR A SEVIDOR SUPRACITADO CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA PARA O MUNICIPE EVERTON TEXEIRA DE BRITO, PORTADOR DO CPF:137.678.324-02. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/06/2019 | 800.00 | 00014651522459 | CARLA ABDA SANTOS DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/06/2019 | 65.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA DESTINADO A COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/06/2019 | 1380.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, AFIM DE LANÇAMENTO DE IPTU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/06/2019 | 17735.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/06/2019 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ-8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECETARIA, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/06/2019 | 1612.90 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO SETOR DE TESOURARIA, GABINETE DO PREFEITO E CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003675 | 11/06/2019 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003682 | 11/06/2019 | 70979.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, SAMU E HOSPITAL ANA VIRGINIA ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/06/2019 | 200.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYP´TI NO PERIODO DE 03/06/2019 A 06/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/06/2019 | 1400.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA COMEMORAR A FESTA JUNINA NAS UNIDADES DE SAUDE, NO PERIODO DE 11/07 A 11/08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/06/2019 | 600.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 INSCRIÇÕES NO VALOR DE R$ 60,00(UNIDADE) NO IºENCONTRO MULTIDISCIPLINAR EM ONCOLOGIA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003674 | 11/06/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/06/2019 | 305.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO DO CONSELHO DA ESCOLA DE MUITOS RIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003685 | 11/06/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAKPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003686 | 11/06/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/06/2019 | 560.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFG 0833, NQE 3178, NQE 3551, OGE 7948. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003673 | 11/06/2019 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/06/2019 | 1895.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA MONTAGEM DE UM QUADRO DE COMANDO NO PADIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/06/2019 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS (RADIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOPCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/06/2019 | 650.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: RETROSCAVADEIRA, ONIBUS MOT-6792 E ONIBUS OFA-1785. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/06/2019 | 865.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 03 A 07/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/06/2019 | 3400.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/06/2019 | 4219.50 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 POSTES MENDINDO 8,50M E 01 POSTE MEDINDO 14,50, PARA APLICAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/06/2019 | 200.00 | 00006202290471 | JOSÉ BELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO NO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/06/2019 | 200.00 | 00004926418460 | MARIA CELESTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINEHIRA JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO NO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/06/2019 | 300.00 | 00003774288410 | VANILSON PEREIRA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/06/2019 | 200.00 | 00070058123440 | JOSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/06/2019 | 150.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/06/2019 | 150.00 | 00004753953440 | EDILENE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/06/2019 | 100.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/06/2019 | 150.00 | 00036430494802 | ELIVANIA LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/06/2019 | 150.00 | 00005452949402 | AURELINA MENÊZES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/06/2019 | 250.00 | 00014524904492 | ALESSANDRA LIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/06/2019 | 300.00 | 00005740661447 | ANGELITA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 11/06/2019 | 300.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/06/2019 | 200.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/06/2019 | 150.00 | 00007655704406 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003676 | 11/06/2019 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABSTERCIMENTO DE AGUA JUNTO AO PREDIO DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/06/2019 | 102.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/06/2019 | 159.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/06/2019 | 300.00 | 00009380518498 | DJAINA COSTA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 27/05 A 31/05. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/06/2019 | 1600.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO NAS MARGENS DA PB-044. NOS DIAS 06 E 07/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/06/2019 | 1600.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA USO NOS REPAROS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/06/2019 | 500.00 | 00058448209400 | JOSE DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 15/05 A 30/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/06/2019 | 6310.00 | 00053188969449 | ALBERICO CABRAL DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/06/2019 | 1300.00 | 00053188969449 | ALBERICO CABRAL DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/06/2019 | 3200.00 | 00070058394478 | EVERTON ALVES BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PATIO DE EVENTOS EM CAAPORÃ NOS DIAS 21,22 E 23/06/2019(10 BOMBEIROS), NA PRAÇA DE CUPISSURA NO DIA 28/06/2019 (08 BOMBEIROS) E NO PORTO DE CONGAÇARI NO DIA 29/06/2019(10BOMBEIROS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/06/2019 | 2400.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "VAN E GRUPO DESEJOS" PRESTADOS NO "ARRAIA DE CONGAÇARI" REALIZADO NO DIA 29/06/2019 NO PORTO DE CONGAÇARI E NO "ARRAIA DA EDUCAÇÃO EM CUPISSURA" REALIZAÇÃO NO DIA 27/06/2019. CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/06/2019 | 100.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO 1 SHOW DE CORDEL QUE FOI REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/06/2019 | 1100.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA TENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "JORDANIA MELO" PRESTADOS NO "SÃO JOÃO" REALIZADO NO DIA 23/06/2019 NO "ARRAIA DA EDUCAÇÃO" NA PRAÇA DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/06/2019 | 440.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PRIMEIRO SHOW DE CORDEL REALIZADO NO DIA 31/05/2019. CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/06/2019 | 410.00 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DE LANCHES PARA A QUADRILHA PARA O EVENTO ARRAIA BENEFICENTE REALIZADO NO DIA 07/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/06/2019 | 175.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 8HRS DE DIVULGAÇÃO SONORA DO CAMPEONATO. CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/06/2019 | 300.00 | 00004852288402 | ELIENE FELIX MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27/05 A 31/05. CONFORME AO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/06/2019 | 600.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA "BANDA EXPLOSÃO" PRESTADOS NO "ARRAIA DA EDUCAÇÃO" REALIZADO NO DIA 19/06/2019 NA SE3CRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/06/2019 | 150.00 | 00003110344467 | ELIETE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA CRECHE MÃE DOM NOS DIAS 03/06. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/06/2019 | 150.00 | 00003907683404 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE DOM NOS DIAS 06/06 E 07/06. CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/06/2019 | 250.00 | 00072652640453 | RUTE BENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS NA CRECHE DINAMÉRICA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/06/2019 | 2100.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 30 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003697 | 12/06/2019 | 17411.76 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGA NO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/06/2019 | 409.00 | 00075984326434 | AURENIO MENEZES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES OFTALMOLOGICAS EM FAVOR DO SR. AURENIO MENEZES DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/06/2019 | 430.00 | 00083342850434 | MARIA SUELI ALVES DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES OFTALMOLOGICAS EM FAVOR DO SRª MARIA SUELI ALVES DE ANDRADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/06/2019 | 550.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(DUAS) CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTAMOLOGIA NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTO REAIS) E DE 01(UM) EXAME DE PENTECAM NO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) EM FAVOR DA PACIENTE: JANETE DE SOUZA SOTERO ALBUQUERQUE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/06/2019 | 130.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/06/2019 | 4600.00 | 31485359000120 | ELDER GABRIEL CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGENERES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/06/2019 | 998.00 | 00005452128476 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXERIFADO NO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/06/2019 | 998.00 | 00005452128476 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXERIFADO NO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/06/2019 | 998.00 | 00005452128476 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXERIFADO NO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/06/2019 | 12.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/06/2019 | 13500.00 | 07237373000120 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA QUE TEM POR OBJETIVO DISCIPLINAR A LIQUIDAÇÃO, PELO MUNICIPIO, DAS DIVIDAS DE CREDITO RURAL SOB O ÉGIDE DAS LINHAS DE CREDITO QUE ATENDEM A AGRICULTURA DAMILIAR(PRONAF)_, ENQUADRAVEISNA LEI Nº13.340/2016, DE RESPONSABILIDADE DE AGRICULTORES FAMILIARES, CUJOS EMPREENDIMENTOS ESTEJAM LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONTRAIDOS JUNTO AO BANDO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/06/2019 | 3000.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANALISE DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL - EFD, DOS CONTRIBUINTES DO ICMS ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2018, CALCULO DE INDICE DO ICMS PARA EXERCICIO 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/06/2019 | 1510.00 | 00010098315420 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECADASTRAMENTO, NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO IPTU, NO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/06/2019 | 500.00 | 00010223659401 | DARIO KENNEDY FRANCO BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS NO PERIODO DE 15/05 A 30/05. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 12/06/2019 | 690.00 | 00082955956449 | MARIA DA PENHA MARTINS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVO PESSOAL GERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/06/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/06/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/06/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/06/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/06/2019 | 6600.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3X3M PARA MONTAGEM DE BARRACAS NO SÃO JOÃO 2019 NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/06/2019 | 2035.00 | 00099194279420 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ,PB/ JOÃO PESSOA,PB / JOÃO PESSOA,PB/CAAPORÃ,PB NO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/06/2019 | 2785.00 | 00003729380435 | ADRIANA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ,PB/ JOÃO PESSOA,PB / JOÃO PESSOA,PB/CAAPORÃ,PB NO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/06/2019 | 7837.50 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/06/2019 | 100.00 | 00001302047493 | ROZANE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, PARA A CIDADE DE ITAMBÉ/PE PARA REALIZAÇÃO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU,CAPS, E HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. SAINDO AS 8H SA MANHÃ E RETORNANDO AS 14H. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/06/2019 | 60.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, PARA A CIDADE DE ITAMBÉ/PB PARA REALIZAÇÃO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E FRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU, CAPS E O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO AS 8HS DA MANHÃ E RETORNANDO AS 14HS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003754 | 13/06/2019 | 66640.95 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 14ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO IV, LOCALIZADA NO BAIRRO PASTOR CRISPIM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00012016 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/06/2019 | 120.00 | 00079740359434 | MIGUEL JOÃO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE BARRACAS DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003756 | 13/06/2019 | 88022.45 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0104/2018 EM ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/06/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/06/2019 | 90.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/06/2019 | 2966.00 | 00090898869404 | ROBSON CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MADEIRAS E RETELHAMENTO REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/06/2019 | 950.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PATIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/06/2019 | 1510.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NOS PERIODOS DE 10 A 14/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/06/2019 | 1076.00 | 00049096133404 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO NAS PRAÇAS DA SEC.DE SAUDE E NA PRAÇA DA CRECHE MÃE DOM-CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/06/2019 | 5350.00 | 00003878382448 | LUCIANO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB, COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA, EMASSAMENTO ACRILICO, APLICAÇÃO DE ACM, ABERTURA DE LETREIROS EM PVC E INSTALAÇÃO DO TIMBRE DA PREFEITURA EM ACM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/06/2019 | 600.00 | 00010259118494 | JULIO CESAR MENEZES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIROS NO PERIODO DE 01 A 13/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 14/06/2019 | 1500.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE FOSSA DE 06 FAMILIAS CARENTES, NO DIA 17/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 14/06/2019 | 600.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 POSTE CELPE 9MT PARA APLICAÇÃO NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 14/06/2019 | 7084.00 | 12201865000103 | ECT SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/06/2019 | 240.50 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 13 BOLSAS DE CAL PARA PINTURA DE MEIOS-FIOS E CANTEIROS DO MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003762 | 14/06/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/06/2019 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DAS CONTAS DO FNAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003771 | 14/06/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAKPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003772 | 14/06/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003773 | 14/06/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, VEICULO DE PLACA KHA-4211/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003774 | 14/06/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/06/2019 | 1877.10 | 00001811989403 | ROMARIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE BENHEIRO DA ESCOLA DE BREJO DE LIMA NO PERIODO DE 02/05/2019 A 30/05/2019 NO QUAL HAVERÁ ATENDIMENTO AMBULATORIAL PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO POSTO MEDICO A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/06/2019 | 1714.26 | 00001811989403 | ROMARIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORIA DOS REVESTIMENTOS DE PINTURAS DAS PAREDES E TETOS NA UNIDADE DE SAUDE DO PIQUETE NO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/06/2019 | 0.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR EMPENHO DE Nº3549 (REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADA O CAPS. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/06/2019 | 20.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO A UNIDADE DA FAMILIA DA DIVISA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/06/2019 | 3664.00 | 00006343900403 | DÁRIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DE SAUDE, CAPS, E SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/06/2019 | 8250.00 | 10947585000105 | KELMA E RODRIGUES FESTAS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE MATERIAIS, CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003763 | 14/06/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE, NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/06/2019 | 60.00 | 00075924439453 | GEDALVA ELOI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTES A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE TRABALHARAM NO TURNO DA NOITE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003764 | 14/06/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS SETORES DE ALMOXERIFADO, LICITAÇÃO E RH, NO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/06/2019 | 10457.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/06/2019 | 2310.00 | 02016108000106 | SANTOS E XAVIER COMÉRCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 TONFAS, 30 PORTAS TONFAS E 30 CINTOS DE GUARNIÇÃO, DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS QUE IRÃO TRABALHAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 18/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/06/2019 | 13156.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DANIELE ALVES MONTEIRO, CPF: 014.477.704-01, NO X XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003782 | 17/06/2019 | 2706.50 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/06/2019 | 1250.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A BRASILIA-DF(PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/06/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO CAPS, DE COMPETENCIA NE MES DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/06/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA AREA RURAL DA DIVISA, DE COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003805 | 17/06/2019 | 6784.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/06/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO INSTALADOS NA POLICLINICA, SAMU, ATENÇÃO BASICA E ODONTOLOGICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003811 | 17/06/2019 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA,POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003813 | 17/06/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/04/19 A 15/05/19, CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/06/2019 | 17931.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/06/2019 | 7910.89 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DA CONTA MDE, RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003812 | 17/06/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/06/2019 | 500.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A TIRAGEM DO EIXO DIANTEIRO/TIRAGEM DE 2 FEIXE TRASEIRO/TIRAGEM DE 2 ESTABILIZADOR PLACA NPV 6851 MICRO ÔNIBUS ESCOLAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/06/2019 | 505.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICO NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-6792, NPV-6851, OEZ-4484, NQE3551, QFG-0833, OFA1785, NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/06/2019 | 360.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO PLACA MOT 6792 ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/06/2019 | 2100.00 | 00007245805490 | SANE KELLY DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ESCOLAR DA ESCOLA E CRECHE MUITOS RIOS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/06/2019 | 2100.00 | 00007245805490 | SANE KELLY DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ESCOLAR DA ESCOLA E CRECHE MUITOS RIOS, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 17/06/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/06/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/06/2019 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTEÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003790 | 17/06/2019 | 31500.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOWS ARTISTICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/06/2019 | 276.25 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIO PARA VESTIMENTAS DA QUADRILHA FOGO DE PALHA, QUE IRÁ SE APRESENTAR DIA 28/06 NO SÃO PEDRO, ORGANIZADO PELA SECRETÁRIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/06/2019 | 113.75 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA VESTIMENTAS DA QUADRILHA JUNINA FOGO DE PALHA, QUE IRA SE APRESENTAR NO SÃO PEDRO DIA 28/06, ORGANIZADO PELA SECRETÁRIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0003819 | 17/06/2019 | 30000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA CANTORA SAMYA MAIA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DA CIDADE DE CAAPORA/PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0003820 | 17/06/2019 | 5500.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DO ARTISTA ALBERTO BAKANA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DA CIDADE DE CAAPORA/PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0003821 | 17/06/2019 | 15000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOSE QUIRINO DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DO CANTOR BOB LEO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DA CIDADE DE CAAPORA/PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0003822 | 17/06/2019 | 50000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA CANTORA GIL MENDES, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DA CIDADE DE CAAPORA/PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0003823 | 17/06/2019 | 60000.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA A LOBA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DA CIDADE DE CAAPORA/PB, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0003824 | 17/06/2019 | 6000.00 | 33187894000120 | EJC PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DO CANTOR GLICIO LEE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DA CIDADE DE CAAPORA/PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0003825 | 17/06/2019 | 6000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA OSMIDIO NETO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DA CIDADE DE CAAPORA/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/06/2019 | 6000.00 | 33964513000171 | EVERSON BARBOSA DE MELO - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NOS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2019, EMPREGANDO UMA FORÇA DE TRABALHO DE 20 HOMENS EM CADA DIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0003829 | 17/06/2019 | 40000.00 | 11500817000145 | RF COMUNICACAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DO CANTOR WALLAS ARRAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DA CIDADE DE CAAPORA/PB, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/06/2019 | 38890.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMAÇÃO PUBLÍCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/06/2019 | 3000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE DESPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/06/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE BASE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PB, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/06/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/06/2019 | 3699.70 | 17825996000177 | MARCIO ALEXANDRE FELIX DE SOUZA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 27,28M DE GRADES E 01 PORTÃO MEDINDO 7,20M PARA APLICAÇÃO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/06/2019 | 1620.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZADO CANAL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 03 A 08/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/06/2019 | 165.00 | 00008372123403 | PAULO DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 08 PORTAS NO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/06/2019 | 480.50 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÕA DAS ATIVIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 17/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA O EVENTO DENOMIDADO SÃO JOÃO NO PATIO DE EVENTOS SEM FINS LUCRATIVOS NOS DIAS 21, 22, 23 DE JUNHO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 17/06/2019 | 252.05 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA O EVENTO DENOMIDADO SÃO PEDRO DO LITORAL SUL NA PRAÇA DE CUPISSURA SEM FINS LUCRATIVOS NO DIA 28 DE JUNHO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/06/2019 | 200.00 | 00003575409480 | LUCIO CLAUDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/06/2019 | 200.00 | 00003789332488 | DJALMA GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/06/2019 | 200.00 | 00004164322802 | DOMINGOS GOMES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/06/2019 | 1300.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NOS PERÍODOS DE 17 À 21/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/06/2019 | 101.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA VESTIMENTA DA QUADRILHA JUNINA FOGO DE PALHA, QUE IRA SE APRESENTAR NO SÃO PEDRO DIA 28/06, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/06/2019 | 300.00 | 00001811979440 | EDIVÂNIA DA SILVA MACIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA BEM-TE-VI NO PERIODO JUNINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/06/2019 | 300.00 | 00096025506434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA MATUTINHO DE GOIANA-PE, NO PERIODO JUNINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/06/2019 | 300.00 | 00005426259461 | JOSICLEIDE MARIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA MESTRE ZÉ, NO PERIODO JUNINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 18/06/2019 | 540.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 15 DIAS, NO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/06/2019 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU) - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/06/2019 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU) - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/06/2019 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU) - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/06/2019 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU) - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/06/2019 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU) - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/06/2019 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU) - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/06/2019 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU) - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/06/2019 | 500.00 | 00045482853500 | ANA LUCIA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DIA 18/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/06/2019 | 150.00 | 00008421475436 | Maricleia Souza da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/06/2019 | 200.00 | 00006348595447 | MARIA ROSA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/06/2019 | 200.00 | 00088249816404 | VILMA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/06/2019 | 200.00 | 00008218764496 | EDNALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/06/2019 | 200.00 | 00004753795438 | IVANIA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/06/2019 | 200.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/06/2019 | 200.00 | 00010762268417 | SABRINA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/06/2019 | 200.00 | 00010082163480 | MAYDA SOUZA LÁ ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/06/2019 | 150.00 | 00096027215453 | MARIA DE LOURDES DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/06/2019 | 300.00 | 00052697495487 | CECILIA MARIA DA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/06/2019 | 200.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/06/2019 | 150.00 | 00008953426421 | LUCIANO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/06/2019 | 100.00 | 00005715079489 | MARCIA DA SILVA LINS FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/06/2019 | 150.00 | 00006993268426 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/06/2019 | 150.00 | 00008143843408 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/06/2019 | 300.00 | 00070058715452 | JULIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/06/2019 | 150.00 | 00000956409407 | ELIEZIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/06/2019 | 150.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/06/2019 | 150.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/06/2019 | 150.00 | 00009708552496 | MICHELE NASCIMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/06/2019 | 200.00 | 00001601250495 | CLAUDIA MARIA IRINEU DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/06/2019 | 100.00 | 00008064625408 | IVANILDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/06/2019 | 150.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/06/2019 | 100.00 | 00010171635450 | ELIZETE FRANCELINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/06/2019 | 150.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/06/2019 | 100.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/06/2019 | 100.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/06/2019 | 200.00 | 00007113049478 | JOSE ORLANDO BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/06/2019 | 150.00 | 00070059884428 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/06/2019 | 200.00 | 00009733829455 | MARIA FERNANDA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/06/2019 | 150.00 | 00082688141449 | IZABEL JOSEFA DA CONCEIÇÃO, | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/06/2019 | 150.00 | 00070058800484 | GEANE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/06/2019 | 100.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/06/2019 | 200.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/06/2019 | 200.00 | 00006658640432 | RAQUEL ALVES MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/06/2019 | 200.00 | 00005660811485 | DAVID RUFINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/06/2019 | 86.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/06/2019 | 397.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS E BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/06/2019 | 198.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/06/2019 | 115.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/06/2019 | 173.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/06/2019 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/06/2019 | 226.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/06/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ANEXO DO SCFV-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/06/2019 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CURSOS DE CUPISSURA-SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/06/2019 | 472.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AUTO ELETRICO CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT:6792, NPV-6851, OEZ-4484, NQE-3551, QFG-0833, OFA-1785, NQE-3178. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 18/06/2019 | 1534.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, BARRA E TERMINAL DE DIREÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6851. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/06/2019 | 2160.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 30 BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/06/2019 | 185.50 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/06/2019 | 565.35 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/06/2019 | 1309.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/06/2019 | 2856.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 19/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/06/2019 | 24779.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 18/06/2019 | 1649.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONSIDERANDO QUE ALGUNS FUNCIONARIOS ESTÃO ATUALIZANDO A CONTABILIDADE E ALMOÇANDO NO SETOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/06/2019 | 235.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 24/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/06/2019 | 91.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXERIFADO, REFENTE A JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/06/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5359558, REFERENTE A PAVIMENRAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 21/06/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5359622, REFENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (RECURSO PREGÃO 08). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 21/06/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5359450, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (EXTRATO DE CONTRATO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 21/06/2019 | 628.00 | 08995631005835 | N CLAUDINO E CIA LTDA - GOIANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1(UM0 BEBEDOUR EGC E (1) VENTILADOR TUFÃO 50 CM PAREDE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEDE DO CORREIO DE CUPISSURA, CONFORME CONVENIO E RECURSOS FINANCEIRO NAS CONTA 5,1233. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 21/06/2019 | 1116.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/06/2019 | 300.00 | 00099206005472 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 10/06. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/06/2019 | 150.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: TESTE DE CLODINA (GH 30,60,90,120) EM FAVOR DO PACIENTE DAVID GOUGLAS SILVA DE AMORIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 21/06/2019 | 1388.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA DANIELE MONTEIRO NOS DIAS 01/07 A 05/07 DO ANO EM CURSO NO HOTEL ALLIA GRAN HOTEL BRASILIA SUITES-BRASILIA/DF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003909 | 21/06/2019 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA,POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/06/2019 | 150.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL: TESTE DE CLONIDINA (GH 30,60,90) EM FAVOR DA PACIENTE INGRID CLARA DE SOUZA CORREIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 21/06/2019 | 1750.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR DUPRACITADO COM DESTINO AO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003911 | 21/06/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA,POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003901 | 21/06/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003910 | 21/06/2019 | 4084.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA,POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 21/06/2019 | 50.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHAM AOS SABADOS, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/06/2019 | 13780.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 25/06/2019 | 1500.00 | 33964513000171 | EVERSON BARBOSA DE MELO - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO SÃO PEDRO DE CUPISSURA NO DIA 28 DE JUNHO. EMPREGANDO UMA FORÇA DE TRABALHO DE 15 HOMENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 25/06/2019 | 500.00 | 00006058562490 | MARLON JOSÉ LOPES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A QUADRILHA JUNINA CAMBALACHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003920 | 25/06/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODO DE15/05/19 A 15/06/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003921 | 25/06/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/05/19 A 15/06/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003922 | 25/06/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/05/19 A 15/06/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/06/2019 | 500.00 | 00045482853500 | ANA LUCIA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, NO DIA 18/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/06/2019 | 420.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE A SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, NO DIA 18/06, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS. CONCOFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/06/2019 | 960.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADA NO DIA 18/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/06/2019 | 1020.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SALGATERIA E DOCERIA E PREPARO DE COMIDAS DE MILHO DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/06/2019 | 900.00 | 00007659331442 | CLEIDE MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GARÇONETE E NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV E COM TODOS OS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO - SUAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO EM CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 25/06/2019 | 998.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CASA DO EMPREENDEDOR, DURANTE UM PERÍODO DE 30 DIAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 25/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO MÊS DE JUNHO, DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/06/2019 | 180.00 | 00061219860425 | JÚLIA NAZÁRIO DE ABREU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003919 | 25/06/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/05/19 A 15/06/19, CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 25/06/2019 | 1850.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 25/06/2019 | 2095.00 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/06/2019 | 1850.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/06/2019 | 1850.00 | 00062008285472 | AGIVALDO RAIMUNDO GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/06/2019 | 660.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE GRISALVA CESAR DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/06/2019 | 25.80 | 12219310000180 | SILVESTRE SOLUÇÕES COMERCIO VAREJISTA EM INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA: HD 7200 RPM 1TB SEAGATE SKYHAWK. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/06/2019 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018, QUE VIABILIZA O TRATAMENTO PARA FORA DO DOMICILIO, CONSIDERANDO QUE O MENOR JERONIMO JOSE DE BRITO JUNIOR É PORTADOR DE TUMOR DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL - C71.0 (ASTROCITOMA DE ALTO GRAU) E ACOMPANHADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/06/2019 | 540.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-USF MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 COM VENCIMENTO EM 02/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DE HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/06/2019 | 220.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTA SITUADO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 22/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/06/2019 | 682.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 14/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/06/2019 | 190.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO PROVISORIAMENTE O SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 13/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/06/2019 | 800.00 | 19427840000163 | IMAGEM, SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDENDER DESPESAS REFERENTE A ADESIVAGEM DE VEICULO TIPO MOBI A SERVIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/06/2019 | 3011.00 | 00004447022451 | MARIA ALCIONE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS COR BRANCA COM VARIAÇÃO DE 380 A 420 LITROS PARA AS DEPENDENCIAS DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/06/2019 | 240.85 | 00004447022451 | MARIA ALCIONE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMPRA DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DOS USUÁRIOS DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD/KA SE 1.0 HA C - PLACA QSG 1386/PB, ANO/MODELO: 2019, NA COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD/KA SE 1.0 HA C - PLACA QSG 1416/PB, ANO/MODELO: 2019, NA COR BRANCA, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/06/2019 | 800.00 | 19427840000163 | IMAGEM, SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS EM UM VEICULO GOL 1.0, LOCADO A SERVIÇO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/06/2019 | 1600.00 | 19427840000163 | IMAGEM, SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DIGITAIS EM DOIS VEICULOS NOVOS (FORD/KA 1.0 SE), ADQUIRIDOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/06/2019 | 800.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE SALGATERIA E DOCERIA NO PREPARO DE DOCES E SALGADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA TURMA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE EM CUPISSURA, NO DIA 29/05/2019 E EM CAAPORÃ, NO DIA10/06/2019, REALIZADO JUNTO AO CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/06/2019 | 129.10 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS PARA QUADRILHA JUNINA FOGO DE PALHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Comércio e Serviços | Comercialização | CAAPORÃ COM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - URBANO E RURAL | REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/06/2019 | 998.00 | 00070627301495 | JOYCE SOIZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS COMO DIGITADORA NO PERIODO DE JUNHO 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/06/2019 | 550.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUCIAIS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/06/2019 | 1360.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 14/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/06/2019 | 4220.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE CUPISSURA, LOCALIZADA EM FRENTE A ESCOLA HERMELICIA COELHO. NO PERIODO DE 24/06 A 27/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/06/2019 | 445.00 | 00006901357427 | PAULO LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFEERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO DIA 22/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/06/2019 | 3060.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO GALDINO E MARIA JOSE BANDEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/06/2019 | 150.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO, DEVIDO AO PAGAMENTO DE UM SERVIÇO REALIZADO EM UM UNIDADE HIDROSTÁTICA DE RETROSCAVADEIRA CAT 416E DA FROTA PROPRIA. CONFORME CUPOM E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/06/2019 | 50.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO, DEVIDO A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHAM NO SABADO, DIA 22/06/2019. CONFORME CUPOM E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/06/2019 | 445.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADCOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADCOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADCOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADCOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADCOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADCOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/06/2019 | 230.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 04 CAVALETES DE INTERDIÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/06/2019 | 650.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TELHADO DA DELEGACIA DE POLCIIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/06/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/06/2019 | 6100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/06/2019 | 2594.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/06/2019 | 86456.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/06/2019 | 124689.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/06/2019 | 32634.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/06/2019 | 40894.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/06/2019 | 12295.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/06/2019 | 1800.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. NOS DIAS 17 E 18/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/06/2019 | 1035.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 10 À 14/06 E 17 À 21/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÕ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/06/2019 | 23053.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/06/2019 | 1640.00 | 00006130365497 | ELENILSON GONÇALVES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO NO PÁTIO DE EVENTOS NO PERÍODO DE 20 À 22/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/06/2019 | 1785.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NOS PERÍODO DE 24 À 28/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/06/2019 | 1494.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/06/2019 | 13781.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/06/2019 | 17100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/06/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/06/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/06/2019 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/06/2019 | 10596.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/06/2019 | 6600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/06/2019 | 792.00 | 00029111454881 | JOSILDO RODRIGUES DA SILVS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O SÃO JOÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, NO TOTAL DE 30 CONJUNTOS COMPLETOS. CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/06/2019 | 2088.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/06/2019 | 550.00 | 00036397824888 | HANNAH RAIANY DE MELO LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO SÃO JOÃO REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/06/2019 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE,CULTURA,TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/06/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/06/2019 | 13600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/06/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/06/2019 | 2992.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/06/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/06/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA, REFERETE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/06/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENTE E OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/06/2019 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/06/2019 | 3098.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/06/2019 | 8600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/06/2019 | 1649.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/06/2019 | 1451.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/06/2019 | 5500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/06/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/06/2019 | 1430.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENCIA NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/06/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/06/2019 | 10600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/06/2019 | 6900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/06/2019 | 12282.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/06/2019 | 28192.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/06/2019 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - RECURSOS PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/06/2019 | 9100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/06/2019 | 6390.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/06/2019 | 20924.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/06/2019 | 5878.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/06/2019 | 10300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/06/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), PARA A SEDE DO CRAS CAAPORÃ, VINCULADO A SEDHIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/06/2019 | 4559.28 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/06/2019 | 3188.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/06/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/06/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/06/2019 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/06/2019 | 2702.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/06/2019 | 5982.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/06/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/06/2019 | 8205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/06/2019 | 22041.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/06/2019 | 22500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/06/2019 | 53083.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/06/2019 | 82562.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/06/2019 | 5988.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/06/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/06/2019 | 17756.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/06/2019 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/06/2019 | 9900.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/06/2019 | 9885.48 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/06/2019 | 800.36 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/06/2019 | 1231.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/06/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/06/2019 | 7978.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/06/2019 | 6093.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/06/2019 | 2498.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/06/2019 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/06/2019 | 8754.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/06/2019 | 4398.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/06/2019 | 922.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/06/2019 | 49554.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/06/2019 | 7465.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/06/2019 | 13108.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/06/2019 | 10350.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/06/2019 | 16414.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/06/2019 | 10100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/06/2019 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/06/2019 | 1153.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/06/2019 | 113081.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/06/2019 | 31700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/06/2019 | 15982.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/06/2019 | 8401.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/06/2019 | 140.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE SALGATERIA E DOCERIA PARA ENCONTROS E REUNIÕES MENSAIS DOS PROGRAMAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/06/2019 | 1928.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÉDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/06/2019 | 275.00 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/06/2019 | 10115.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/06/2019 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS), COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/06/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/06/2019 | 549.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/06/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 27/06/2019 | 5606.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL ANA VIRGÍNIA) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/06/2019 | 19598.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/06/2019 | 2895.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/06/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/06/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/06/2019 | 26.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FARURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004113 | 27/06/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIX ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/06/2019 | 4310.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/06/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO GAVIP, COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/06/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/06/2019 | 28200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/06/2019 | 12492.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/06/2019 | 21939.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/06/2019 | 13230.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/06/2019 | 23255.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/06/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/06/2019 | 3952.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/06/2019 | 8842.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/06/2019 | 720.00 | 00082955956449 | MARIA DA PENHA MARTINS SOARES | VALOR EMPENHADO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIARISTA, NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVO PESSOAL GERAL, NO PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/06/2019 | 42650.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/06/2019 | 21607.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/06/2019 | 3624.72 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/06/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA FINANÇA, TRIBUTOS, E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/06/2019 | 26949.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/06/2019 | 7835.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOSS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO NO 28/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/06/2019 | 574.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOSS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO NO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/06/2019 | 177.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOSS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO NO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/06/2019 | 352.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOSS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO NO 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/06/2019 | 222.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/06/2019 | 296.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/06/2019 | 42.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/06/2019 | 14.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/06/2019 | 922.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/06/2019 | 815.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/06/2019 | 8360.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/06/2019 | 998.00 | 00050424530406 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERÍODO DE 01/05 A 01/06 DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/06/2019 | 998.00 | 00070268745439 | ISABELE SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE GABINETE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO NO PERÍODO DE 01/05 A 01/06 DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/06/2019 | 172.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NOS DIAS 22 E 23/06/2019, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE TRIBUTOS QUE TRABALHARAM NA ORGANIZAÇÃO NO PÁTIO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/06/2019 | 998.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/06/2019 | 4087.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/06/2019 | 5.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DATADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/06/2019 | 1.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 28/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/06/2019 | 2800.00 | 00022552876846 | LUCIENE DOS SANTOS VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A)B I REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/06/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/06/2019 | 28757.31 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60%, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/06/2019 | 124055.63 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/06/2019 | 63118.29 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/06/2019 | 10758.44 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/06/2019 | 758.52 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3-60%, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/06/2019 | 2600.00 | 00005354433401 | VANIA PEREIRA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SEÇÃO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/06/2019 | 9660.64 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (VIGILANTES), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/06/2019 | 3732.52 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 02, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/06/2019 | 318551.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/06/2019 | 57013.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/06/2019 | 214665.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/06/2019 | 20140.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/06/2019 | 58190.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/06/2019 | 619449.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/06/2019 | 4990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/06/2019 | 21357.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/06/2019 | 3447.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 3 - 60%) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/06/2019 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/06/2019 | 64444.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/06/2019 | 22886.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/06/2019 | 3496.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/06/2019 | 25215.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/06/2019 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/06/2019 | 2600.00 | 00006352285481 | ELIETE VITURINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/06/2019 | 220.06 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS DE PLACA NQE 3551 DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7948 DA EDUCAÇÃO. CONFOTMR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS DE PLACA NQE 3178 DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE LINCENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS DE PLACAS NQC 9025 DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS DE PLACA OFA 1785 DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DA SPIN DE PLACA QSD 3997 DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS DE PLACA MOT 6792 DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS DE PLACA QFG 0833 DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 4484 DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO DO ÔNIBUS DE PLACA NPV 6851 DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/06/2019 | 1883.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/06/2019 | 12339.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/06/2019 | 5283.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/06/2019 | 3393.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/06/2019 | 367.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, PERIODO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/06/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE A JUNHO/2019, DESTINADO A ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA, CAPIM DE CHEIRO, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/06/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | ALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/06/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MÊS DE JUNTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/06/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/06/2019 | 2869.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/06/2019 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/06/2019 | 12736.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/06/2019 | 5796.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/06/2019 | 4576.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/06/2019 | 769.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 2, COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/06/2019 | 631.23 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/06/2019 | 370.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 27/06/2019 | 410.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE BIOLOGIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/06/2019 | 515.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/06/2019 | 515.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE HISTORIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/06/2019 | 865.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE FISICA E QUIMICA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/06/2019 | 445.00 | 00005006699450 | JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE MATEMÁTICA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00009348155423 | JACKSON FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS RITA ARAUJO, SEVERINA HELENA, EUNICE NAZARIO, MARIA HOLANDA E MARIA DO CARMO RODRIGUES. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00070059419423 | KILLDERY WESLLEY GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS ADAUTO VIANA, EPITACIO PESSOA, ANTONIO VELOSO, JOSE MARIA BANDEIRAS E MUITOS RIOS. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/06/2019 | 13000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/06/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/06/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/06/2019 | 2860.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COM COMPETENCIA NO MES 06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/06/2019 | 270.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/06/2019 | 230.00 | 00070423606484 | JOSINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RETELHAMENTO DA ESCOLA ERMELICIA COELHO (ANEXO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0004209 | 28/06/2019 | 3011.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA CONSUL FROSFREE COR BRANCA DE 420 LITROS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/06/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO, DEBITADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00074653300410 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DE DADOS CADASTRAIS DOS CONTRIBUINTES NO NOVO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO A JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/06/2019 | 1965.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO REBOCO, PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS E NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00010103488413 | FELIPE BERNARDINO DE ARAUJO OLIVEITA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA FUNÇÃO DE DIGITADOR DE DADOS CADASTRAIS DOS CONTRIBUIMTES NO NOVO SISTEMA DE SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO A JUNHO/2019. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/06/2019 | 219.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/06/2019 | 124794.66 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/06/2019 | 4697.98 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/06/2019 | 125397.53 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/06/2019 | 4720.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0004220 | 28/06/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0004221 | 28/06/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/06/2019 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORMR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/06/2019 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/06/2019 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/06/2019 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/06/2019 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMEPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/06/2019 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/06/2019 | 8401.09 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/06/2019 | 720.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM:01 ALOCAÇÃO DUPLA PARA O SR. SEVERINO E LUIS FERNANDO, SENDO 04 DIARIAS 600,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/06/2019 | 1078.00 | 00003259739467 | TALES CÉSAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMO MOTORISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/06/2019 | 380.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE OBJETIVOS E HIDRAULICOS NOS PSFs DO PIQUETE, RETIRADA (BREJO DE LIMA) E SÃO PEDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/06/2019 | 50.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE DANIELE ALVES MONTEIRO, CPF: 014.477.704-01, NO X XXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 0004210 | 28/06/2019 | 2800.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL FRICON 503 LITROS/HCED/NACIONAL DUAS PORTAS, CHAPA, COR BRANCA E COM VARIAÇÕES ENTRE 450 E 540 LITROS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322018 | 0004211 | 28/06/2019 | 3011.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS COR BRANCA COM VARIAÇÃO DE 380 A 420 LITROS PARA AS DEPENDENCIAS DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/06/2019 | 302985.11 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/06/2019 | 106514.89 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA(PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/06/2019 | 300.00 | 00005642284436 | SEBASTIANA FERNANDA O. DA ISLVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO EM FAVOR DO SR. ALLAN OLIVEIRA DOS SANTOS (IRMÃO DA SRA. SEBASTASTIÃNA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/06/2019 | 120.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELACIONADOS AO SETOR DE TRANSPORTE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/06/2019 | 150.00 | 00001302047493 | ROZANE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A ITAMBÉ-PE PARA REALIZARÇÃO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIS E FRIOS PARA ATENDERE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004213 | 28/06/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004215 | 28/06/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE MAIODE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004216 | 28/06/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/06/2019 | 225.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUNTEÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 15/06 À 28/06. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/06/2019 | 950.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPEMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SEVIÇOS DE BORRACHARIAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇÃMBA OFF-9583 E TRATOR, NO MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/06/2019 | 108.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA USO NA FESTA DE CONGAÇARI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/07/2019 | 34.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/07/2019 | 120.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO O PAGAMENTO DE RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS, NO CARRO DE PLACA NPV-6851 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/07/2019 | 1064.00 | 00004507240425 | ANTONIO RICARDO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/07/2019 | 1064.00 | 00012318907463 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004229 | 01/07/2019 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004230 | 01/07/2019 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/07/2019 | 1260.00 | 00014651522459 | CARLA ABDA SANTOS DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/07/2019 | 998.00 | 00070627301495 | JOYCE SOIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS COMO DIGITADORA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/07/2019 | 1064.00 | 00006762637477 | RIELSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004249 | 02/07/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/07/2019 | 65.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA DESTINADO A COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/07/2019 | 5500.88 | 17051478000143 | SORAYA PATRICIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA (ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0004245 | 02/07/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004243 | 02/07/2019 | 1345.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004250 | 02/07/2019 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/07/2019 | 443.50 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE OBJETIVOS E HIDRAULICOS NOS PSFs DO PIQUETE, RETIRADA (BREJO DE LIMA) E SÃO PEDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004246 | 02/07/2019 | 101350.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO E SAO PEDRO NO CENTRO (21,22 E 23/06/2019) E DISTRITO DE CUPISSURA (28/06/2019). CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/07/2019 | 370.50 | 00007635085433 | SÉRGIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR COM ROÇADEIRA (TOTAL DE 3 HORAS), PARA LIMPEZA DA ENTRADA DA CIDADE, NO DIA 19/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/07/2019 | 780.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/08/2018 A 05/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/07/2019 | 2720.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 16 CAÇAMBAS DE AREIA. 16 CAÇAMBAS GRANDES, R$ 2.720,00. CONFORME DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/07/2019 | 780.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/08/2018 A 05/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/07/2019 | 1630.00 | 00040808467468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CANALETAS NA RUA APRIGIO FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/07/2019 | 875.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 A 29/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/07/2019 | 210.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OBRA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DE CUPISSURA, LOCALIZADA EM FRENTE A ESCOLA HERMELÍCIA COELHO. NO PERÍODO DE 24/06 À 27/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/07/2019 | 2562.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS PRAÇAS DO DISTRITO CUPISSURA. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/07/2019 | 3000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE COMPETENCIA DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/07/2019 | 621.50 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/07/2019 | 350.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004248 | 02/07/2019 | 1531.50 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/07/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77-(1º PISO)-CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/07/2019 | 1034.29 | 18257981000112 | FABRIL COMÉRCIO DE TECIDOS E DEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTENASATOS DE PATCH APLIQUE, OFERECIDAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/07/2019 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00009334753498 | GENILDO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO SIMPLIFICADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEDHIS N' 01/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/07/2019 | 1800.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO CONFECCIONANDO PEÇAS DE ROUPAS DESTINADA AOS GRUPOS DE USUÁRIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS) DO SCFV, PARA AS APRESENTAÇÃOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/07/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAVESSA DA TANCREDO NEVES, 210, CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N' 02/2019. REFERENTE AOMÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/07/2019 | 300.00 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/07/2019 | 200.00 | 00007608289465 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/07/2019 | 300.00 | 00009376248457 | SUZANE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/07/2019 | 500.00 | 00005381655452 | ALDENIZE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/07/2019 | 200.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/07/2019 | 200.00 | 00004476451454 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/07/2019 | 150.00 | 00013203442400 | MILIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/07/2019 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/07/2019 | 300.00 | 00061254002472 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/07/2019 | 200.00 | 00006070155432 | JOSEFA BELARMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004276 | 03/07/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEDHIS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/07/2019 | 780.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURADO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/08/18 À 05/09/18. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004275 | 03/07/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/07/2019 | 2000.00 | 12201865000103 | ECT SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E REVISÃO DA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNUCÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/07/2019 | 50.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DE COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NO SÁBADO, DIA 29/06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004290 | 03/07/2019 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 CAMINHÃO PLACA NMD-5510 E 1 CAMINHONETA PLACA OKC-1789) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/07/2019 | 765.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS A COMPRA DE 1KG DE PREGO C/ CAB.1.1/2X13, 3 MADERIT 14,2 MADERIT 12, 6MT DE TABUA DE PINUS 30CM E 0,1700 N° DE MADEIRA SERRADA UXIRANA (CAIBRO). MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/07/2019 | 1400.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "JORDÂNIA MELO" PRESTADOS NO "PAVILHÃO DO FORRO" "ARRAIA DE RETIRADA" E "CONGAÇARI" REALIZADOS NO DIA 24/06, 28/06 E DIA 29/06/2019 RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/07/2019 | 1200.00 | 35513167000130 | WR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 3X3M PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/07/2019 | 400.00 | 00010259118494 | JULIO CESAR MENEZES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIROS NO PERIODO DE 20 A 30/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/07/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEDAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM FAVOR DO MENOR MARCUS GABRIEL MENDONÇA DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/07/2019 | 2785.00 | 00003729380435 | ADRIANA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ,PB/ JOÃO PESSOA,PB / JOÃO PESSOA,PB/CAAPORÃ,PB NO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/07/2019 | 650.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "JORDÂNIA MELO" PRESTADOS NO "ARRAIA DA SAÚDE" E NO "ARRAIA DO CAPS" REALIZADOS NO DIA 19/06/2019 E DIA 14/06/2019 RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004280 | 03/07/2019 | 34600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004291 | 03/07/2019 | 15750.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA KKY-6569, 1 KOMBI PLACA OEZ-0985, 1 KOMBI PLACA KLL-0487), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/07/2019 | 545.50 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA PREPARAÇÃO DE TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA, PARA RETIRADA DE CARTEIRAS DE TRABALHO, DE PESSOAS DESSE MUNICIPIO, NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004277 | 03/07/2019 | 22500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/07/2019 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/07/2019 | 430.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/07/2019 | 295.20 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) PASTAS A-Z, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/07/2019 | 295.20 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) PASTAS A-Z, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0004278 | 03/07/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONÔMICOS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME CONTRATO N' 75/2019 E PRIMEIRO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004281 | 03/07/2019 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/07/2019 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OU COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS, APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020,COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/07/2019 | 1080.00 | 00070079193404 | JOAO VITOR DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, AFIM DE LANÇAMENTO DE IPTU 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/07/2019 | 650.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICO DA BANDA "JORDÂNIA MELO" PRESTADOS NO "ARRAIA DA EDUCAÇÃO" E NAS FESTIVIDADES DO EVENTO ALUSIVO À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADOS NA ESCOLA ANTÔNIO VELOSO, NO DOA 19/06/2019 EDIA 24/05/2019 RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004279 | 03/07/2019 | 16800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/07/2019 | 4420.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019(05 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/07/2019 | 343.47 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO DE ÓLEO PARA VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO HI, VELA DE IGNIÇÃO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ELEMENTO DO FILTRO DE OIL, ENG OW20 SYNTHET, DA SPIN DE PLACA QSD 3977. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/07/2019 | 364.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUARTA REVISÃO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA SPIN DE PLACA QSD 3977. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004288 | 03/07/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA PEH-8467, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS DE PLACA KKU-5219, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHA E NOITE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004289 | 03/07/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA OEZ-0800), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/07/2019 | 3000.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DO CONJUNTO DE SINCRONIZADORES DA 5A/6A DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 1785 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/07/2019 | 760.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM FIBRAS DOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO E SERVIÇO DE PINTURA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQE-3551, NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/07/2019 | 530.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6851, NQE-3551, NQE-3178, OGE-7948, MOT-6762. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/07/2019 | 250.00 | 00039627829404 | JOSE JOSIMAR FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADES VIZINHAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004321 | 04/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PDDE'S, PBA E DEMAIS PROGRAMAS) ENA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004322 | 04/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PDDE'S, PBA E DEMAIS PROGRAMAS) ENA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004323 | 04/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PDDE'S, PBA E DEMAIS PROGRAMAS) ENA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004324 | 04/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PNAE, PNATE, PDDE'S PBA E DEMAIS PROGRAMAS) E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 04/07/2019 | 500.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004329 | 04/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004330 | 04/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004331 | 04/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004332 | 04/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004311 | 04/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DE PROGRAMAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004312 | 04/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DE PROGRAMAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004313 | 04/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DE PROGRAMAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004314 | 04/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DE PROGRAMAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/07/2019 | 245.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO PROVISORIAMENTE O SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 04/07/2019 | 939.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO PROVISORIAMENTE O SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 04/07/2019 | 2035.00 | 00099194279420 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ,PB/ JOÃO PESSOA,PB / JOÃO PESSOA,PB/CAAPORÃ,PB NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/07/2019 | 3300.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO, PISO GROSSO/QUEIMADO E PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA PREÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/07/2019 | 800.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE MURO DE CONTORNO NA PARTE EXTERNA DA SEDE DA PREFEITURA COM RECUPERAÇÃO DE CALÇADA. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00007540536446 | PEDRO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00011152027409 | RAINNY GABRIELLY OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/07/2019 | 418.83 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A QUADRILHA JUNINA PARA O EVENTO DO ARRAIAL DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/07/2019 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: RETROSCAVADEIRA, ONIBUS OEZ-4484 E ONIBUS NQE-3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/07/2019 | 272.79 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRASADO LEI 7.656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/07/2019 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MOTONIVELADORA/PATROL DO PAC, NO DIA 29/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/07/2019 | 1725.00 | 00010259118494 | JULIO CESAR MENEZES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VIA DE ACESSO AO PORTO DE CONGAÇARI PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DE SÃO PEDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/07/2019 | 1650.00 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REMOÇÃO DO BASCULANTE PARA EXECUTAR SERVIÇO: REFORÇO NAS ESTRUTURAS NO CHASSI NA REGIÃO DA BASE DO CILINDRO; RECUPERAÇÃO DO PROJETOR LATERAL DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/07/2019 | 940.90 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A COMPRA DE PEÇAS/PRODUTOS DIVERSOS: OLEO HID.68, FILTRO BOCAL DE ABST, FILTRO SUCÇÃO INT, VISOR NIVEL ALUMINIO, PARAFUSO SEXT, PORCA SEXT, COTOV(JOELHO); PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇP DE REPARO NO BASCULANTEDA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/07/2019 | 2380.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA CARROÇA QUE TRANSPORTAVA CARNES PARA PASSAR A TRANSPORTAR MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETÁRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/07/2019 | 1280.30 | 11490075000114 | M. GONCALVES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BASE INF CILINDRO, RESERV. OLEO HID. CHASSI, UNIÃO SOLDA 1, PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO BASCULANTE DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/07/2019 | 200.00 | 00005391808405 | ELISANGELA PEREIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00061215910487 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA(FILAMEGNS E FOTOGRAFIAS) DAS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS E SCFV, NO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 05/07/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77-(1º PISO)-CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 05/07/2019 | 300.00 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/07/2019 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁVEIS (RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 05/07/2019 | 50.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENRO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NO SÁBADO, DIA 06/07/2019, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 05/07/2019 | 1310.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/09/2018 A 10/10/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 05/07/2019 | 1625.00 | 00005366651417 | SERGIO NASCIMENTO GONÇALVEZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NOS PERÍODO DE 01 À 05/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 05/07/2019 | 970.00 | 00083377050434 | INALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "SÓ DA NÓS" PRESTADOS NO "PAVILHÃO DO FORRÓ" E NO "ARRAIA DA GUARDA MUNICIPAL" REALIZADO NO DIA 23/06/2019 E DIA 07/07/2019 RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AMEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 05/07/2019 | 1064.00 | 00003102428436 | FLAVIA VIRGINIA BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, DURANRE O MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 05/07/2019 | 390.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE PARTE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, NOS DIAS 05 E 06/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004334 | 05/07/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004337 | 05/07/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004338 | 05/07/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, VEICULO DE PLACA KHA-4211/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004339 | 05/07/2019 | 11000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA LKT 4037. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 05/07/2019 | 860.00 | 00083377050434 | INALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "SÓ DA NÓS" PRESTADOS NO "ARRAIA DA EDUCAÇÃO" E NAS FESTIVIDADES DO EVENTO ALUSIVO À COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, NO DIA 19/06/2019 E DIA 24/06/2019 RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/07/2019 | 2600.00 | 00003444781490 | LUCINEIDE LUCENA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/07/2019 | 2400.00 | 00010233274499 | FABIANA PINHEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/07/2019 | 1908.00 | 00009078635401 | JOSENILDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/07/2019 | 2800.00 | 00006636547421 | FERNANDA GALDINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0004352 | 08/07/2019 | 1153.40 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/07/2019 | 1634.00 | 00058042610459 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO/2016. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PDDE'S PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDEREAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004366 | 08/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PODE'S PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDEREAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004369 | 08/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PODE'S PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDEREAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004370 | 08/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PODE'S PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDEREAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004382 | 08/07/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACA LKT 4037, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004358 | 08/07/2019 | 2560.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS PARA O VEICULO MASTER NQJ:8915, PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CARRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/07/2019 | 512.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSCOTRÓPICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004371 | 08/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONARIOS E COLABORADORES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004372 | 08/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAUDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONARIOS E COLABORADORES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004373 | 08/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004374 | 08/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004375 | 08/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004376 | 08/07/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, AVALIAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, GESTÃO FINANCEIRA, CAPACITANDO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/07/2019 | 1200.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIGINIA EM CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/07/2019 | 492.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS (SAMU DE PLACA OFZ-3741/ OFZ-3731/ AMBULANCIA - PLACA QSA-5164/ FOX PLACA QSA-2307/ FOX PLACA QSA-2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 08/07/2019 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA E DOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004387 | 08/07/2019 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/07/2019 | 265.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004360 | 08/07/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004365 | 08/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004367 | 08/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0004368 | 08/07/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/07/2019 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/07/2019 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/07/2019 | 90.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/07/2019 | 1500.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CHEFE DE DIVISÃO, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CILTURA, TURISMO E EVENTOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/07/2019 | 3000.00 | 00007655722498 | HEVELIN FERNANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CHEFE DE DIVISÃO JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 08/07/2019 | 1200.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 3X3M PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/07/2019 | 500.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA/PATROL DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/07/2019 | 1140.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO CUPISSURA, NO PERÍODO DE 24 À 29/06 E 01 À 05/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/07/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/07/2019 | 5632.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISA POLO, CAMISA UV, BONÉ E MOCHILA) PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322018 | 0004380 | 08/07/2019 | 3883.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA E DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS- CENRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004391 | 09/07/2019 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/07/2019 | 300.00 | 00052697495487 | CECILIA MARIA DA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/07/2019 | 600.00 | 00071054419418 | ADNA KELLY BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/07/2019 | 300.00 | 00079869599400 | GENIVAL RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/07/2019 | 1100.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 A 04/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/07/2019 | 3500.00 | 21122123000175 | VAGNER DA SILVA BANDEIRA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA PARA AS BANDAS: GIL MENDES, A LOBA, RUA LENNON, REALIZADO NOS DIAS 21,23 E 28/06/2019(SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DE CAAPPRÃ E CUPISSURA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/07/2019 | 1311.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A HOSPEDAGENS DO PESSOAL DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2019 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/07/2019 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS URBANOS (RSU) - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/07/2019 | 7428.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE 1% DO FPM, DATADO NO DIA 09/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 09/07/2019 | 4754.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/07/2019 | 49559.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 09/07/2019 | 13328.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 10/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/07/2019 | 53.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CIDE, DATADO NO DIA 10/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/07/2019 | 40.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE QDD E ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 09/07/2019 | 20068.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004390 | 09/07/2019 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004408 | 09/07/2019 | 1844.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/07/2019 | 329.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 1TB 2.5 SEAGATE EXPASION USB 3.0 PRETO STEA100004000. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004410 | 09/07/2019 | 4314.60 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/07/2019 | 370.00 | 00035324155420 | GILBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES OFTALMOLÓGICAS EM FAVOR DO SR. GILBERTO JULIO DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004412 | 09/07/2019 | 15734.49 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGA NO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/07/2019 | 1693.38 | 00007646044490 | JOSINALDO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) LANCHES PARA O MUTIRÃO DE CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS DE CATARATAS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/07/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA AREA RURAL DA DIVISA, DE COMPETENCIA DE MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/07/2019 | 2000.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DO SÃO JOÃO DESSE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/07/2019 | 2000.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA SÃO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004389 | 09/07/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 09/07/2019 | 160.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/07/2019 | 200.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/07/2019 | 200.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/07/2019 | 350.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE(PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004399 | 09/07/2019 | 16542.04 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004416 | 09/07/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004417 | 09/07/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANSPORTE DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PLACA LKT 4037, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004418 | 09/07/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004419 | 09/07/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA PEH-8467, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS DE PLACA KKU-5219, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TURNOS MANHA E NOITE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/07/2019 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/07/2019 | 333.00 | 00004852288402 | ELIENE FELIX MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO PRERIODO DE 27/06 À 30/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/07/2019 | 761.00 | 00007655756473 | IRIS PAULA DE LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO NO PERIODO VESPERTINHO, DURANTE CINCO DIAS, NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00005248454417 | MARIA EDJANE RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESA REALIZADA NA LAVAGEM SECA E HIGIENIZAÇÃO DAS CADEIAS DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/07/2019 | 5600.00 | 00010740522426 | ROSEVÁLTER DIAS DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESA DE REPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO (CAIBROS, LINHAS, RIPAS). ELEVAÇÃO DA COBERTURA DA COZINHA E SALA DOS PROFESSORES E DE UMA SALA DE AULA DO 1° CORREDOR, COM SERVIÇOS DE ALVENARIA E TROCA DE TELHAS. REPOSIÇÃO DA CALHA DE ALUMINIO NO 2° CORREDOR DAS SALAS DE AULAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/07/2019 | 1996.00 | 00006354982430 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/07/2019 | 38.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADA PROVISORIAMENTE A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 COM VENCIMENTO EM 02/12/2017.CONFORMR DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/07/2019 | 1400.00 | 05106015000152 | CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 40(QUARENTA) UNIDADES DE OMNIPAQUE IOEXOL 300MG/ML AMPO 50ML VALOR UNITARIO: R$ 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004435 | 10/07/2019 | 798.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO BÁSICA, DESTINADAS A FARMACIA BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/07/2019 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/07/2019 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/07/2019 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/07/2019 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/07/2019 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/07/2019 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/07/2019 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI N-752/2018 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/07/2019 | 400.79 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIO DE COZINHA EM GERAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA COPA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/07/2019 | 299.42 | 07309087000122 | COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/07/2019 | 77.85 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/07/2019 | 249.90 | 47508411032007 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ARNO DG MINI C.TRIB.DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/07/2019 | 1511.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DE CAAPORÃ, NO MES DE JUNHO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/07/2019 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ANO BASE 2019, COMPETENTE A JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL - EFD, DOS CONTRIBUINTES DO ICMS ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2018, CALCULO DE INDICE DO ICMS PARA EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/07/2019 | 61.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/07/2019 | 72.00 | 00073942421453 | PAULO FELIX DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESACIMENTO DOS VALORES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/07/2019 | 100.00 | 00071727090470 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/07/2019 | 150.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/07/2019 | 300.00 | 00073944130472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/07/2019 | 150.00 | 00070057913471 | ÉLESON JOVENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/07/2019 | 350.00 | 00068363729434 | RAFAEL CORREIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/07/2019 | 150.00 | 00071843734486 | VERONILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/07/2019 | 150.00 | 00009723548402 | ALECSSANDRA MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/07/2019 | 200.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/07/2019 | 200.00 | 00007112997496 | ELBA CRISTINA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 11/07/2019 | 954.00 | 00007916773465 | ALCIONE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALPARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO DO FILHO ADOLESCENTE- ENCAMINHADO PELO MINISTERIO PUBLICO E CONSELHO TUTELAR) CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/07/2019 | 200.00 | 00007712913455 | LAUDENIR SIMÃO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 11/07/2019 | 200.00 | 00099206005472 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/07/2019 | 200.00 | 00003029551431 | ELIETE MAXIMIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/07/2019 | 150.00 | 00089110099468 | MARILIA RAQUEL DE QUEIROZ ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/07/2019 | 100.00 | 00007655743495 | MARIA CRISTINA SIMÃO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/07/2019 | 150.00 | 00012148943480 | LILIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/07/2019 | 150.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/07/2019 | 150.00 | 00024713635472 | MARIA LUCIA DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/07/2019 | 300.00 | 00004755941423 | MARIA DAS NEVES DO ESPIRITO SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/07/2019 | 200.00 | 00012805134460 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 11/07/2019 | 200.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/07/2019 | 200.00 | 00005637371407 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/07/2019 | 150.00 | 00004753953440 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/07/2019 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3286-2291, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 11/07/2019 | 62.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3286-2291, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 11/07/2019 | 105.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3286-2291, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 11/07/2019 | 45.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3286-2291, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 11/07/2019 | 53.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DA LINHA TELEFONICA DE NUMERO (83) 3286-2291, EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 11/07/2019 | 6500.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA KKU-5219, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004451 | 11/07/2019 | 11120.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 10.00-20 BORRACHUDO R$1.300,00 CADA E 06 CAMARAS 215/75R17,5- R$ 120,00 CADA. PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/07/2019 | 1240.00 | 00003878382448 | LUCIANO DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 26 MTS DE CALHAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO. NO PERIODO DE 08 A 10/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/07/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019 (R$ 151,23), BOMBEIRO 2019 (R$ 22,68)E SEGURO OBRIGATORIO (R$:16,15) DO VEICULO DE PLACA NQB-5628. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 11/07/2019 | 1314.72 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DA COMPRA DE 52,8KG DE ALUMINIO PARA FAZER UMA CALHA NA ESCOLA HERMELÍCIA COELHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 11/07/2019 | 4000.00 | 00010784841470 | RURYEVERSON RODRIGUES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, ALVENARIA PARA FECHAMENTO DE JANELA (CHAPISCO E REBOCO E PINTURA)E REPOSIÇÃO DE DESCARGA, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO. NO PERIODO DE 17 À 28/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/07/2019 | 4300.00 | 00010784841470 | RURYEVERSON RODRIGUES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA DELEGACIA, RECONSTRUÇÃO DE MURO DA USF SÃO PEDRO (CASARÃO), RECUPERAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL E DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DA COMUNIDADE MUITOS RIOS (ZONA RURAL), REALIZADOS NO PERÍODO DE 03 À 07/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 11/07/2019 | 3500.00 | 00010784841470 | RURYEVERSON RODRIGUES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE CAIXA D'ÁGUA, REPOSIÇÃO DE PORTA COMPLETA DA CANTINA, INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, INSTALAÇÃO DE DUAS PIAS E ENCANAÇÃO PARA FOSSA, REALIZADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. NO PERIODO DE 10 À 14/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 11/07/2019 | 8000.00 | 00003893858407 | ERONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO, BASE, CONTRA-PISO, PISO, RESIDUOS, CHAPISCO (PAREDE INTERNA) E REBOCO (PAREDE INTERNA), REALIZADOS NO PRÉDIO DO SAMU. NO PERIODO DE 10/06 À 26/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 11/07/2019 | 6400.00 | 00003893858407 | ERONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE CALHA, LAJE MACIÇA PARA CAIXA D'ÁGUA E RETELHAMENTO, REALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO PERIODO DE 27/05 À 07/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/07/2019 | 2500.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, REFORMA DE BANHEIRO, REPOSIÇÃO DE BACIA COMPLETA, REPOSIÇÃO DE PIA COMPLETA, CONSTRUÇÃO DE 2 ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COMPLETA, INSTALAÇÃO DE 2 CAIXAS D'ÁGUA COMPLETA E 1 PORTA COMPLETA, NO PERIODO DE 01 À 05/07/2019. REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/07/2019 | 552.78 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE 22,2 KG DE ALUMINIO PARA FAZER UMA CALHA NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/07/2019 | 15.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 11/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 11/07/2019 | 215.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 11/07/2019 | 50.00 | 00005731408475 | GLÉCIA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB (TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELACIONADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/07/2019 | 50.00 | 00012155079419 | DÉBORA DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (TRATAR ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, RELACIONADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/07/2019 | 1402.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 11/07/2019 | 653.00 | 00082955956449 | MARIA DA PENHA MARTINS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, NO AUXÍLIO DA LIMPEZA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVO PESSOAL GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/07/2019 | 2179.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 330-15KB CORE I3-6006U), DESTINADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 12/07/2019 | 2150.00 | 00062008285472 | AGIVALDO RAIMUNDO GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/07/2019 | 2150.00 | 00004880459402 | JOSÉ FLÁVIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/07/2019 | 2150.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/07/2019 | 1078.00 | 00003259739467 | TALES CÉSAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/07/2019 | 2793.00 | 00003729380435 | ADRIANA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB A JOÃO PESSOA/PB - JOÃO PESSOA/PB A CAAPORÃ/PB, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/07/2019 | 2044.00 | 00099194279420 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB A JOÃO PESSOA/PB - JOÃO PESSOA/PB A CAAPORÃ/PB, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 12/07/2019 | 589.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO E MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSA 2307. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 12/07/2019 | 1691.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, MULTAS, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA QSA 2337.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 12/07/2019 | 190.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MOO 9708. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/07/2019 | 120.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELACIONADOS AO SETOR DE TRANSPORTE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/07/2019 | 1295.00 | 00059593466568 | GUSTAVO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A VIGILANCIA EM SAUDE COMO MEDICO VETERINARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/07/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TABELA SUS DO PROCEDIMENTO CATATERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRº ADENILSON FERREIRA DE SOUZA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 12/07/2019 | 2730.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONAS COM ACABAMENTO EM ILHOS: PORTAL, TEXTEIRA DE PALCO E BACKDROP. -REFERENTE A IMPRESSÃO EM ADESIVO VINNIL COM ACABAMENTO EM PS: TENDAS E CAVALETES. - REFERENTE A IMPRESSÃO DE ADESIVO VINIL: BARRACAS E ISOPOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 12/07/2019 | 1350.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS, PARA PORTAL DE BACKDROP PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO EM CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 12/07/2019 | 180.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DUAS FAIXAS PARA O FORRO DO PIQUETE E FORRO DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/07/2019 | 1069.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA CRECHE DINAMERICA DO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/07/2019 | 1908.00 | 00010221053450 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/07/2019 | 1908.00 | 00006089154407 | MARIA LUIZA MORAES QUITINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/07/2019 | 1908.00 | 00005452964479 | KALINE JOANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME ODOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/07/2019 | 327.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME ODOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/07/2019 | 1016.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICITA MILITAR, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/07/2019 | 3130.00 | 12201865000103 | ECT SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA APLICAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/07/2019 | 5500.00 | 00075984415453 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE CALHAS, COLOCAÇÃO DE UMA CALHA NOVA, REPOSIÇÃO DE CAIBROS, RIPA, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENÇA NO DISTRITO DE CUPISSURA. NO PERIODO DE 03A 15/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/07/2019 | 612.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 12 TUBOS DE CONCRETO DE 0,40 PARA CONFECÇÃO DE GALERIA PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA AMARO GRACILIANO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/07/2019 | 500.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA JUNINA FOGO DE PALHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 12/07/2019 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DA CENTRAL DE CURSOS DE CUPISSURA- SITUADA À RUA DO RIO -CENTRO- CAAPORÃ/PB ( PROPRIETÁRIO: FABIO SOARES DA SILVA). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004504 | 12/07/2019 | 1240.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 FUNERAL ADULTO E APLICAÇÃO DE FORMOL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART.7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº000072/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004505 | 12/07/2019 | 5464.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 FUNERAIS ADULTOS (3 X 690,00 = 2.070,00), 02 FORMÓIS (2 X R$: 550,00 = R$ 1.100,00) E 740KM DE TRASLADO (740 X R$ 3,10 = R$ 2.294,00) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTAO ART.7º, DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/07/2019 | 90.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR- SITUADA À RUA APRIGO FERREIRA MONTEIRO - CENTRO- CAAPORÃ (PROPRIETÁRIO: ALDA CHAVES DA FONSECA). PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/07/2019 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DERSPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DO CREAS - SITUADA À TRAV. PRES. TANCREDO NEVES 210- CENTRO - CAAPORÃ/PB (PROPRIETÁRIO: EDIVALDO JOSE DE SOUZA). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/07/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DO SCFV 2-SITUADA À RUA PRES. JOÃO PESSOAS 308-CENTRO-CAAPORÃ/PB (PROPRIETARIO: FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA). PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 12/07/2019 | 200.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DO SCFV-SITUADA À RUA PRES. JOÃO PESSOAS 302-CENTRO-CAAPORÃ/PB (PROPRIETARIO: FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA). PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/07/2019 | 271.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA-SITUADA À RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA -CENTRO- CAAPORÃ/PB (PROPRIETARIO: IRINEU Q. DE SOUZA FILHO). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 12/07/2019 | 54.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DO CRIANÇA FELIZ -SITUADA À RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA -CENTRO- CAAPORÃ/PB (PROPRIETARIO: IRINEU Q. DE SOUZA FILHO). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 12/07/2019 | 102.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DO CRAS CUPISSURA - SITUADA À RUA DO RIO 10- CUPISSURA- CAAPORÃ/PB (PROPRIETÁRIO: JOSUEL DA SILVA BEZERRA). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 12/07/2019 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DO CRAS CAAPORÃ ANEXO- SITUADA À RUA ELIAS BATISTA DO REGO - CENTRO- CAAPORÃ/PB (PROPRIETÁRIO: EDEILDA GONZAGA VELOSO). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 12/07/2019 | 97.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DO CRAS CAAPORÃ - SITUADA À RUA ELIAS BATISTA DO REGO 95 - CENTRO- CAAPORÃ/PB (PROPRIETÁRIO: EDEILDA GONZAGA VELOSO). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/07/2019 | 480.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NA TRA. TANCREDO NEVES S/N, DO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/07/2019 | 40.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CREAS DE PROPRIEDADE DE (JOAO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A TRAVESSA PRESIDENTE TRANCREDO NEVES 210, CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/07/2019 | 113.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE ( JOSE PEREIRA FILHO) SITUADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 302, CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/07/2019 | 82.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (JOSE PEREIRA FILHO) SITUADO A RUA PRES. JOAO PESSOA 308, CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/07/2019 | 45.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 69, CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/07/2019 | 41.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77, CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/07/2019 | 82.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADA A RUA APRIGIO FERREIRA 25, CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 12/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTADO REGO 115, CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 12/07/2019 | 40.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CRAS CAAPORÃ ANEXO DE PROPRIEDADE DE (JOAO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTADO REGO 95, CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 12/07/2019 | 200.00 | 00097941158434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUEMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/07/2019 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/07/2019 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/07/2019 | 150.00 | 00002457235448 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME O OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/07/2019 | 300.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/07/2019 | 998.00 | 00078899222487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E NECESSITA COM URGÊNCIA DE UMA INTERVENÇÃO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM INTERESTADUAL PARA BUSCAR SEU NETO NO ESTADODE GOIÁS QUE SE ENCONTRA DOENTE, CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/07/2019 | 300.00 | 00005046632403 | SÔNIA MARIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/07/2019 | 300.00 | 00005872601492 | EDINALVA GRACIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/07/2019 | 300.00 | 00061243248491 | ANTONIETA GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/07/2019 | 300.00 | 00006368593474 | JOSILENE GRACIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004569 | 15/07/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/07/2019 | 2410.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO FIT DE 9.000 BTUS, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/07/2019 | 1948.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADOS SPLIT AGRATTO FIT DE 18.000 BTUS, DESTINADO AO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/07/2019 | 1948.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO SPLIT AGRATTO FIT DE 18.000 BTUS, DESTINADO A GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/07/2019 | 8932.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA POLO, CAMISA EM UV, BONE E MOCHILA), PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/07/2019 | 400.00 | 00013909941478 | JOÃO GLEYBSON SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/06/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/07/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SECRETARIA ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/07/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SECRETARIA ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004579 | 15/07/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/06 A 15/07/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/07/2019 | 674.40 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/07/2019 | 2578.25 | 34109423000166 | GEIAS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATRIAIS DIVERSOS PARA USO NAS OBRAS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA ANTÔNIO CÉSAR E DA MANUNTENÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/07/2019 | 660.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DA BASE DE DADOS DOS VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 08 A 12/07/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/07/2019 | 1740.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 À 12/07/19, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/07/2019 | 1140.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 03 CAMINHÕES DE PEDRA PARA CONTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/07/2019 | 1360.00 | 00004521039405 | LUISCLEI CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUA PLUVIAIS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 Á 12/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/07/2019 | 4480.00 | 00022552876846 | LUCIENE DOS SANTOS VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A)B I REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004562 | 15/07/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/07/2019 | 5600.00 | 00010740522426 | ROSEVÁLTER DIAS DE ARAÚJO JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO (CAIBROS, LINHAS, RIPAS), ELEVAÇÃO DA COBERTURA DA COZINHA E SALA DOS PROFESSORES E DE UMA SALA DE AULA DO 1° CORREDOR, COM SERVIÇOS DE ALVENARIA E TROCA DETELHAS. REPOSIÇÃO DA CALHA DE ALUMINIO NO 2° CORREDOR DAS SALAS DE AULAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00009348155423 | JACKSON FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS NAS ESCOLAS RITA ARAUJO, SEVERINA HELENA, EUNICE NAZARIO, MARIA HOLANDA E MARIA DO CARMO RODRIGUES. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/07/2019 | 998.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/07/2019 | 5000.00 | 13326511000140 | BROGES E GUEDES COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PORTAL POLITIKA ENTRE OS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004560 | 15/07/2019 | 1700.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS: 10 LATAS DE FORTINE 400G; 40 UNID CUBITAN. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004561 | 15/07/2019 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/07/2019 | 1995.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITES: 10 LATAS DE APTAMIL; 05 LATAS DE LEITE APTAMIL 1; 05 LATAS DE APTAMIL 2; 05 LATAS DE APTAMIL 3. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/07/2019 | 1748.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS: 10 UNID DE NOVA SOURGE G1- LITRO; 60 UNID DE NOVA SOURCE REN- CAIXA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/07/2019 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 11/07 A 11/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/07/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/07/2019 | 100.00 | 00003047346402 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIÊNTIFICA(IPC). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0004554 | 15/07/2019 | 5300.00 | 00088592740444 | JURACI MARQUES FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO PODER PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/07/2019 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/07/2019 | 10155.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 16/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/07/2019 | 30.00 | 00448987000101 | JOSÉ SANTANA SÉRGIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CX COM 100 UND DE LUVAS LATEX EMBRAMAX MEDIA, PARA USO DOS SERVIDORES RESPONSAVEIS PELO MANUSEIO DOS ARQUIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/07/2019 | 13.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO, CONSIDERANDO 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTORIO SOUSA SOARES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/07/2019 | 18025.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/07/2019 | 19603.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/07/2019 | 5839.45 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DE Nº000061015.2016.5.13.0003 EM FAVOR DA SRª AGRINALVA PEREIRA DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/07/2019 | 255.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA UNIÃO FEDERAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS, EM CONTA JUDICIAL A DISPOSIÇÃO DO ALUDIDO JUIZO DO TRABALHO, SOB PENA DE SEQUESTRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/07/2019 | 5645.80 | 00049881701449 | MARIA JOSE SANTOS FILHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0000616-91.2018.5.13.0022 EM FAVOR DA SRª MARIA JOSE DOS SANTOS FILHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/07/2019 | 41381.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMAÇÃO PUBLÍCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/07/2019 | 700.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 PORTÃO DE 2X1 R$ 280,00 E 01 PORTÃO DE 55X2 R$220,00, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA E 04 TRILHOS R$ 200,00 PARA O FECHAMENTO DE ACESSO DE VEICULOS NO PATIODE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/07/2019 | 365.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INLCUSÃO SOCIAL - SEDHISZ, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 TUBOS DE CONCRETO 0,40 PARA USO NA OBRA DE REPARO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIÃO ATANÁSIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/07/2019 | 550.00 | 00006145564490 | ELIEL DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO NA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/07/2019 | 550.00 | 00020284616400 | EDNALDO DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO FIO NA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/07/2019 | 600.00 | 33964513000171 | EVERSON BARBOSA DE MELO - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO SÃO PEDRO DE CONGAÇARI REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO. EMPREGANDO UMA FORÇA DE TRABALHO DE 6 HOMENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/07/2019 | 1350.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 09,18;23 E 24 NA PRAÇA DO COLORIDO, SEC DE EDUCAÇÃO, E PAVILHÃO DO FORRÓ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/07/2019 | 4480.00 | 00004620725412 | VALQUIRIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SSERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ESCOLAR NA CRECHE MÃE DOM, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/07/2019 | 6850.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARRA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE PORTAS, RETELHAMENTO, REMOÇÃO DE PEÇA, REPOSIÇÃO DE PEÇA, TROCA DE FECHADURA E COBOGÓ, NO PERÍODO DE 17 À 29/06/2019. REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/07/2019 | 550.00 | 00001904782418 | MARIA DE LOURDES DANTAS PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA JUNTO A CRECHE MÃE DOM, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/07/2019 | 1128.90 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BARRAS DE APOIO E TINTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/07/2019 | 2150.00 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/07/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇA PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO INSTALADOS NA POLICLINICA, SAMU, ATENÇÃO BASICA E ODONTOLOGICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/07/2019 | 1500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RNM DE ABDOMEM TOTAL COM CONSTRASTE EM FAVOR DA SRA HILDA MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/07/2019 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE CITOGRAFIA MIOCARDICA COM DIPIRIODONAL EM FAVOR DA SRA MARIA DA CONCEIÇÃO IRINEU CORREIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/07/2019 | 360.00 | 00096050721491 | ANABEL GOMES DA CUNHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO DE OCULOS EM FAVOR DO PACIENTE MARCELO CUNHA DA SILVA (FILHO DA SRA ANABEL GOMES DA CUNHA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/07/2019 | 317.63 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PARA SERVIDOR SUPRACITADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/07/2019 | 258.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 17/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/07/2019 | 65.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO CONSIDERANDO A COMPRA DE UM GAS DE COZINHA DESTINADO A COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/07/2019 | 200.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/07/2019 | 1455.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVÉIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/07/2019 | 300.00 | 00012484414439 | MATHEUS FRANÇA DE QUEIROZ | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO DO DIA 15/06 AO DIA 25/06. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/07/2019 | 990.00 | 00010098315420 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/07/2019 | 2500.00 | 00010915667479 | SAMUEL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, REFORMA DE BANHEIRO, REPOSIÇÃP DE BACIA COMPLETA, REPOSIÇÃO DE PIA COMPLETA, CONSTRUÇÃO DE 2 ESTRUTURAS PARA CAIXA D'ÁGUA COMPLETA, INSTALAÇÃO DE 2 CAIXAS D'ÁGUA COMPLETA DE 1PORTA COMPLETA, NO PERÍODO DE 01 À 05/07/2019. REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/07/2019 | 200.00 | 00012465591452 | JOAO VICTOR SANTOS VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00009422629489 | MARIA CRISTIANE LIRA ARANHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/07/2019 | 500.00 | 31485359000120 | ELDER GABRIEL CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGENERES. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 18/07/2019 | 240.85 | 00004447022451 | MARIA ALCIONE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO (COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DOS USUARIOS DO CAPS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | I TRIX PAY - COBRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 17º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 18/07/2019 | 870.00 | 00002521240494 | MARIA JOSE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "IVANILDO PÉ DE SERRA" PRESTADOS NO PAVILHÃO DO FORRO NO DIA 23/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/07/2019 | 546.00 | 00010918372445 | THAYNARA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO, JUNTO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/07/2019 | 1800.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NOS PERIODOD DE 15 A 19/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/07/2019 | 332.00 | 00085669229487 | BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/07 À 10/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 18/07/2019 | 150.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 18/07/2019 | 150.00 | 00011358747431 | MIRELE GOMES VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 18/07/2019 | 200.00 | 00023266147472 | MARINALVA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 18/07/2019 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 18/07/2019 | 200.00 | 00007155872423 | RENATA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/07/2019 | 200.00 | 00003359593421 | BENIGNA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 18/07/2019 | 150.00 | 00002277062421 | MARIA DULCELI DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 18/07/2019 | 200.00 | 00008235590417 | BEATRIZ INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 18/07/2019 | 300.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 18/07/2019 | 150.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 18/07/2019 | 150.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 18/07/2019 | 200.00 | 00004681896454 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 18/07/2019 | 100.00 | 00079748775453 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/07/2019 | 150.00 | 00005642252402 | SILVETE DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 18/07/2019 | 150.00 | 00015659404405 | JOSELI LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 18/07/2019 | 150.00 | 00005381718470 | JOSINETE DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/07/2019 | 150.00 | 00006239893447 | SUZANA DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 19/07/2019 | 4420.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA ABERTURA DE VIAS DENTRO DO TERRENO DO LIXÃO PARA ACESSO AO DESCARREGO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 19/07/2019 | 1075.90 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 19/07/2019 | 100.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENRO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NO SÁBADO, DIAS 13 E 20/07/2019, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 19/07/2019 | 297.40 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CAL, ELETRODO E DISCO DE CORTE, PARA USO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUNTENÇÃO REALIZADAS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004652 | 19/07/2019 | 3549.04 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004653 | 19/07/2019 | 223.85 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE PARA O EJA (JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004654 | 19/07/2019 | 297.11 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IOGURTE PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004655 | 19/07/2019 | 2798.88 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004656 | 19/07/2019 | 458.15 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004657 | 19/07/2019 | 333.20 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/07/2019 | 820.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 205 (DUZENTOS E CINCO) GALÕES DE ÁGUA PARA ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 19/07/2019 | 172.00 | 00006661406429 | ANA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 01 A 10/07/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 19/07/2019 | 0.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO ITR, DATADO NO DIA 19/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 19/07/2019 | 24779.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 19/07/2019 | 1711.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 19/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 19/07/2019 | 10000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 19/07/2019 | 1085.00 | 00010521967481 | FRANCISCO BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS BOLETINS DO CADASTRO IMOBILIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/07/2019 | 30.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 22/07/2019 | 326.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COPIAS COLORIDAS, EM PAPEL A-4 DO PROJETO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL-LOA, EXERCICIO DE 2019 E SEUS ANEXOS, E DA LOA 2019 SANCIONADA E SEUS ANEXOS, DESTINADOS AO ENCAMINHAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ E PARA O ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004675 | 22/07/2019 | 22000.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004676 | 22/07/2019 | 16001.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004682 | 22/07/2019 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004685 | 22/07/2019 | 2493.40 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/07/2019 | 2600.00 | 00002318337411 | PATRICIA GOMES TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA I, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/07/2019 | 1908.00 | 00006464044400 | CLECIA GOMESDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA CONTRATADA NA ESCOLA EUNICE NAZARIO DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/07/2019 | 1908.00 | 00008183037437 | GISELE BATISTA FEICIANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR(A) CONTRATADO(A) NA CRECHE DINAMERICA ALMEIDA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/07/2019 | 1908.00 | 00003901908455 | MARIA JOSÉ FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR(A) CONTRATADO(A) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/07/2019 | 120.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARTICIPAR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/07/2019 | 120.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARTICIPAR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/07/2019 | 200.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARTICIPAR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 22/07/2019 | 100.00 | 00098304879468 | JANETE CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARTICIPAR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/07/2019 | 120.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARTICIPAR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 22/07/2019 | 370.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO DO CONSELHO E A ATA DA CRECHE MÃE DOM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 22/07/2019 | 3400.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ANTIGO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004681 | 22/07/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/07/2019 | 6310.00 | 00053188969449 | ALBERICO CABRAL DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LANTERNAGEM, PINTURA E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/07/2019 | 1600.00 | 19427840000163 | IMAGEM, SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTO COLANTES E ENVELOPAMENTO DE UM VEICULO CORSA CLASSIC PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/07/2019 | 60.00 | 00002649075406 | BETANIA FELIX VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SEBRAE AG.SUL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/07/2019 | 75.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO SEBRAE AG.SUL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 22/07/2019 | 75.00 | 00049974874491 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA II | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARA PARTICPAR DO TREINAMENTO NO SEBRAE AG.SUL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004683 | 22/07/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/07/2019 | 365.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INLCUSÃO SOCIAL - SEDHISZ, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/07/2019 | 17204.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/07/2019 | 550.00 | 00010488879442 | JOENDSON GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TOPOGRAFO NO PERIODO DE 15 A 19/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/07/2019 | 1360.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA RODOVIA PB-044, NO PERIODO DE 15 A 19/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/07/2019 | 180.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA RETROSCAVADEIRA DO PAC, NO DIA 13/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/07/2019 | 2160.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 30 BOTIJÕES DE GÁS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/07/2019 | 2046.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMLIA - USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004689 | 23/07/2019 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/07/2019 | 2066.45 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/07/2019 | 152.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDA AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/07/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/07/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/07/2019 | 790.00 | 00082955956449 | MARIA DA PENHA MARTINS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO SETOR DE RECURSOS E ARQUIVO PESSOAL GERAL NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/07/2019 | 260.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 24/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/07/2019 | 13938.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 236285-25/2007 - APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANO HABITACIONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/07/2019 | 1386.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 21 (VINTE E UM) BOTIJÕES DE GÁS (VALOR UNITÁRIO R$ 66,00 RAIS) PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL, SAMU E CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/07/2019 | 652.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DEEXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE JAQUELINE GENUINO BARBOSA CPF: 089.665.134-76. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/07/2019 | 350.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DEEXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DO PACIENTE IVANILDO CHAVES CPF: 385.520.004-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/07/2019 | 70.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DOS MIXILARES EM FAVOR DO PACIENTE THIAO BONFIM DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/07/2019 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA EM FAVOR DA SRª ZULEIDE CARDOSO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/07/2019 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2(DOIS) EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLORIDOS EM FAVOR DOS PACIENTES MARIA EDUARDA HENRIQUE DE SANTANA E MARIA JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382018 | 0004705 | 24/07/2019 | 550.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS: 05 UNIDADES DE RESOURCE FIBER MAIS LATA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004706 | 24/07/2019 | 2798.99 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS, PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/07/2019 | 1300.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/07/2019 | 998.00 | 00002811913440 | MARIA ZIONEIDE CARDOSO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/07/2019 | 300.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/07/2019 | 1290.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL E DA CRECHE DE MUITOS RIOS, NO PERIODO DE 08 A 19/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/07/2019 | 600.00 | 00010259118494 | JULIO CESAR MENEZES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CAPELA DE CONGAÇARI, MATERIAL POR CONTA DO CONTRATADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/07/2019 | 650.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO SONORA DE VINHETAS RELATIVAS A DIVULGAÇÃO PARA A POPULAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/07/2019 | 75.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 25/07/2019 | 12000.00 | 19398232000178 | KATHARINA AYRES DE MOURA MACÊDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DAS PRAÇAS CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 25/07/2019 | 225.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO E TROCA DE CALHA DA ÁREA DA COZINHA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, NOS DIAS 19 E 20/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 25/07/2019 | 319.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 25/07/2019 | 493.50 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00009334753498 | GENILDO PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS USUARIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 25/07/2019 | 330.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DUAS REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO A REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONHECIMENTO ESPECIFICO PARA OS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELAR, REALIZADO NO DIA 21/07/2019, SOBRE A RESPONSABILIDADE DO CMDCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 25/07/2019 | 219.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO COMPLETA E TROCA DE MOTOR DA MOTOCICLETA (HONDA CG 125 CARRO NA COR BRANCA) COM PLACA QFX-8733, DE PROPRIEDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 25/07/2019 | 150.00 | 00003762667403 | VERONICE FELICIANO COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 25/07/2019 | 150.00 | 00015872625413 | NATHÁLIA ARISTEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 25/07/2019 | 100.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 25/07/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAVESSA DA TANCREDO NEVES, 210, CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N' 02/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0004720 | 25/07/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 25/07/2019 | 24656.38 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-UFPB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO DE RECEITA Nº006/2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO INTITULADO "ATIVIDADE DE EXTENSÃO PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB - 2019" CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/07/2019 | 692.00 | 00010221053450 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº4531 (AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018.) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 25/07/2019 | 330.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA QSA 6694 E AMBULANCIA DO SAMU E PLACA OFZ 3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 25/07/2019 | 1350.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE ARCONDICIONADO EM VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACAOFZ3731: CARGA DE GÁS C OLEO: PRESSOSTATO, RELE, VALVULA SELENOIDE E SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0004732 | 25/07/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 25/07/2019 | 2.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 25/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/07/2019 | 30934.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/07/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/07/2019 | 21320.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/07/2019 | 5807.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/07/2019 | 10.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/07/2019 | 706.66 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO AS SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 26/07/2019 | 3844.28 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE FINAÇAS E PLANEJANETO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/07/2019 | 41324.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/07/2019 | 7492.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/07/2019 | 27667.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/07/2019 | 14228.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/07/2019 | 9193.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 26/07/2019 | 23541.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Urbanismo | Administração Geral | VALORIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/07/2019 | 5180.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM TREINAMENTO DOS SERVIDORES FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES E GABRIELA LEAL DE MIRANDA, NO CURSO FOLHA DE PAGAMENTO NO FUNCIONALISMO PUBLICO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/07/2019 | 1430.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/07/2019 | 3952.08 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 26/07/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/07/2019 | 11000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/07/2019 | 2895.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/07/2019 | 2529.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 26/07/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 26/07/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/07/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE GABIENTE DO VICE PREFEITO - GAVIP. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/07/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AOS AGENTES POLITICOS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0004861 | 26/07/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 26/07/2019 | 8205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/07/2019 | 22857.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/07/2019 | 22500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/07/2019 | 53166.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/07/2019 | 83824.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/07/2019 | 5988.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/07/2019 | 9310.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/07/2019 | 5973.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/07/2019 | 2498.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/07/2019 | 10961.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/07/2019 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/07/2019 | 8754.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/07/2019 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/07/2019 | 4398.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/07/2019 | 52497.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/07/2019 | 13100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/07/2019 | 10366.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/07/2019 | 10082.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/07/2019 | 17102.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/07/2019 | 115247.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/07/2019 | 23966.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/07/2019 | 27269.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/07/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE -PSF. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 26/07/2019 | 549.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/07/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/07/2019 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA TORAX COM CONTRASTE EM FAVOR DO SR DIOGENES HONORATO GOMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/07/2019 | 5430.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/07/2019 | 120.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS DE REPAROS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA USF RETIRADA NOS DIAS 11 E 12/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/07/2019 | 525.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 VIAGENS PARA TRANSPORTAR E FORNERCER ÁGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/07/2019 | 36.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/07/2019 | 408.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004870 | 26/07/2019 | 15750.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA KKY-6569, 1 KOMBI PLACA OEZ-0985, 1 KOMBI PLACA KLL-0487), COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 26/07/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE - CEO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 26/07/2019 | 17884.28 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 26/07/2019 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 26/07/2019 | 9900.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 26/07/2019 | 9885.48 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/07/2019 | 800.36 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/07/2019 | 1231.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 26/07/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 26/07/2019 | 922.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 26/07/2019 | 7465.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANTES, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/07/2019 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE-POLICLINICAS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 26/07/2019 | 1153.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 26/07/2019 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDB 2-60%. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 26/07/2019 | 12516.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 26/07/2019 | 5796.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 26/07/2019 | 4928.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 26/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE(VIGILANTES). COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/07/2019 | 769.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/07/2019 | 336801.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/07/2019 | 4990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 26/07/2019 | 21357.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 26/07/2019 | 22800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 26/07/2019 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/07/2019 | 59117.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/07/2019 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/07/2019 | 66961.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/07/2019 | 20609.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/07/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/07/2019 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/07/2019 | 20000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/07/2019 | 200776.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/07/2019 | 635078.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/07/2019 | 56686.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004860 | 26/07/2019 | 97834.49 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0104/2018 EM ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004872 | 26/07/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA OEZ-0800), A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 26/07/2019 | 26750.10 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 -60%. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 26/07/2019 | 125536.03 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 26/07/2019 | 63264.69 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/07/2019 | 10758.44 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/07/2019 | 9660.64 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE(VIGILANTES), COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 26/07/2019 | 3512.96 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 2, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 26/07/2019 | 13010.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 26/07/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/07/2019 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/07/2019 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (MELQUIZEDES A MEDEIROS) SITUADO A RUA SALOMÃO VELOSO, 49- CENTRO/CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 26/07/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/07/2019 | 12700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/07/2019 | 6390.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/07/2019 | 22072.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/07/2019 | 5878.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/07/2019 | 10300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/07/2019 | 3980.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/07/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/07/2019 | 2706.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/07/2019 | 2702.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/07/2019 | 5982.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/07/2019 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/07/2019 | 39.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA- CENTRO CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/07/2019 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZINO PEREIRA DA SILVA 77- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/07/2019 | 39.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ ANEXO DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA DO REGO 95 - CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/07/2019 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/07/2019 | 39.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO ARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 201- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/07/2019 | 92.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (JOSE PEREIRA FILHO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302, CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 26/07/2019 | 4559.28 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/07/2019 | 12300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/07/2019 | 5500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/07/2019 | 12248.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/07/2019 | 28192.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/07/2019 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBF. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/07/2019 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/07/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77-(1º PISO)-CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/07/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/07/2019 | 3892.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/07/2019 | 96522.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 26/07/2019 | 126931.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 26/07/2019 | 39831.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 26/07/2019 | 35628.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 26/07/2019 | 1009.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES). COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/07/2019 | 13649.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004871 | 26/07/2019 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 CAMINHÃO PLACA NMD-5510 E 1 CAMINHONETA PLACA OKC-1789) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 26/07/2019 | 12295.36 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(VIGILANTES), COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 26/07/2019 | 23401.44 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/07/2019 | 22106.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/07/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/07/2019 | 4686.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 26/07/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 26/07/2019 | 12762.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 26/07/2019 | 11200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/07/2019 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR E EVENTOS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/07/2019 | 2400.00 | 00014274709442 | ALEX JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA, COMO COREÓGRAFO DA BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2019 A 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/07/2019 | 2400.00 | 00009464915420 | GEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COMO PROJETISTA DA BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2019 À 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/07/2019 | 2700.00 | 00011825313423 | VALMIR RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, COM OS MÚSICOS DA BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2019 À 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/07/2019 | 800.00 | 00011762875403 | DEYVISSON BRUNO BEZERRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA NA PARTE INTERNA DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/07/2019 | 800.00 | 00010237096439 | WEBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/07/2019 | 13800.00 | 20065612000170 | GIVANILDO CAETANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 57 FARDAMENTOS PARA A BATERIA DE BALÉ, NO VALOR DE 200,00 REAIS POR PEÇA E 0 FARDAMENTOS PARA O DESTAQUE, NO VALOR DE 300,00 REAISPOR PEÇA PARA A BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 26/07/2019 | 2088.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 26/07/2019 | 7800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVID. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/07/2019 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 26/07/2019 | 21300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 26/07/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/07/2019 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/07/2019 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/07/2019 | 3098.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/07/2019 | 10772.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/07/2019 | 1451.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/07/2019 | 6320.55 | 09139551000105 | SEBRAE-PB SERV. DE APOIO AS ESPRESAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO APOIO LOGISTICO PARA A ORGANIZAÇÃO DA 1°EXPOSIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 26/07/2019 | 1649.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/07/2019 | 11345.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/07/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/07/2019 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/07/2019 | 240.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM MODULO DE IGNIÇÃO 4119-400-1306, PARA A ROÇADEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/07/2019 | 525.60 | 00879217000113 | HIDROBRAS-IND E COM REP EQUIP HID LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REFORMA NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL EM CUPISSURA, DISTRITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/07/2019 | 1400.00 | 00003316691456 | ADEILCO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PLACA DE LED PARA A TESTEIRA DO PALCO DA FESTIVIDADE DE SÃO PEDRO EM CUPISSURA, REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/07/2019 | 540.00 | 00006836152463 | GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "PAGODÃO TODO SEU" PRESTADOS NO "ARRAIA DA GUARDA MUNICIPAL" REALIZADOS NO DIA 22/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/07/2019 | 860.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "EXPLOSÃO" PRESTADOS NO FORRÓ "FORRÓ DAS VIZINHAS EM CUPISSURA" E NO "ARRAIA DE AGRICULTURA" REALIZADOS NA, NO DIA 13/07/2019 E DIA 05/07/2019 RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/07/2019 | 1360.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA RODOVIA PB-044, NO PERÍODO DE 22 E 26/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/07/2019 | 930.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA RODOVI PB-044, NO PERIODO DE 23 E 25/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/07/2019 | 1124.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CABO 4,0MM, CABO DUPLEX 10MM, CONECTOR CUNHA TIPO II, CONECTOR PERFURANTE CPD 95; PARA USO NA MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/07/2019 | 7693.09 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS (REATORES, CONECTORES, PARAFUSOS, FITAS ISOLANTES, RELÉS...) PARA USO NA MANUNTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/07/2019 | 5606.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS: CABO 2,5 LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 70W/250W/400W E LUMINÁRIA FIBRA E-27/E-40, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/07/2019 | 545.60 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Segurança Pública | Assistência Comunitária | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA COMUNITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/07/2019 | 4200.00 | 23000238000112 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS 44188986468 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇAO DE TECNICAS BASICAS DE DEFESA PESSOAL AOS GUARDAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, ENTRE OS DIAS 24 DE JUNHO A 23 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/07/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAVESSA DA TANCREDO NEVES, 210, CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N' 02/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/07/2019 | 100.00 | 00078987210472 | JOÃO HORACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/07/2019 | 16.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115-CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/07/2019 | 92.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (JOSÉ PEREIRA FILHO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302, CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/07/2019 | 39.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/07/2019 | 79.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMOENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/07/2019 | 39.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS DE CAAPORÃ ANEXO DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA DO REGO 95- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/07/2019 | 45.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/07/2019 | 39.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004933 | 29/07/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/07/2019 | 347.03 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE AR, VEDADOR DE BORRACHA, FLUIDO PARA FREIO HI, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, OIL, ENG 0W20 SYNTHET. DA SPIN DE PLACA QSD-3997, ( REVISÃO REF 20.000). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/07/2019 | 379.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SPIN DE PLACA QSD 3997. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/07/2019 | 17600.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/07/2019 | 1908.00 | 00005260816439 | JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/07/2019 | 4480.00 | 00001071227408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/07/2019 | 4200.00 | 00002814490400 | ERIKA DA SILVA BESERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COORDENADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004931 | 29/07/2019 | 16336.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/07/2019 | 8816.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 30/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/07/2019 | 2356.11 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DA FAMILIA DE CUPISSURA. COMPETENTE AOS MESES JANEIRO. FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/07/2019 | 25575.91 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DA FAMILIA DE CUPISSURA. COMPETENTE AOS MESES DE MAR/2012 A DEZEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/07/2019 | 595.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 35 GARRAFAS TERMICAS INOX PERSONALIZADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004932 | 29/07/2019 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA,POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO,COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/07/2019 | 4133.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/07/2019 | 1086.38 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS, COMPRA DE UMA CHAPA DE ALUMINIO LISA EM ROLO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/07/2019 | 2160.00 | 25158789000134 | JEFERSON LACERDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 COLCHOES ORTO PHYSICAL RESISTENTE LISO (05 PARA SAMU E 07 PARA O HOSPITAL), JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/07/2019 | 230.00 | 00006034750431 | JOÃO PATRICIO BEZERRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERÍODO DE 22 À 26/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/07/2019 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/07/2019 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO A CARATER DE URGENCIA DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/07/2019 | 200.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO A CARATER DE URGENCIA DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/07/2019 | 998.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/07/2019 | 4744.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 30/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/07/2019 | 29550.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOSS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO NO DIA 30/04/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/07/2019 | 13.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 29/07/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/07/2019 | 575.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP - COBRANÇA, CORRESPONDENTE Nº DE REFERENCIA 10467-720372/2013-55, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/07/2019 | 178.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP - COBRANÇA, CORRESPONDENTE Nº DE REFERENCIA 10467-720375/2013-99, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/07/2019 | 80.53 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO CONSIDERANDO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/07/2019 | 353.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP - COBRANÇA, CORRESPONDENTE Nº DE REFERENCIA 10467-720376/2013-33, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/07/2019 | 368.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP - COBRANÇA, CORRESPONDENTE Nº DE REFERENCIA 10467-720377/2013-88, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/07/2019 | 223.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP - COBRANÇA, CORRESPONDENTE Nº DE REFERENCIA 10467-720378/2013-22, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/07/2019 | 297.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP - COBRANÇA, CORRESPONDENTE Nº DE REFERENCIA 10467-720379/2013-77, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/07/2019 | 43.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP - COBRANÇA, CORRESPONDENTE Nº DE REFERENCIA 10467-720380/2013-00, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/07/2019 | 14.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - MULTA ATRASO ENTREGA DCTF, CORRESPONDENTE Nº DE REFERENCIA 10467-402276/2017-51, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/07/2019 | 925.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO - MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA GFIP, CORRESPONDENTE Nº DE REFERENCIA 10467-402277/2017-04, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/07/2019 | 818.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO, CORRESPONDENTE Nº DE REFERENCIA 10467-400237/2018-09, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/07/2019 | 130.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE 02 GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA E DA UNIDADE DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/07/2019 | 1440.00 | 00010103488413 | FELIPE BERNARDINO DE ARAUJO OLIVEITA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DE DADOS CADASTRAIS DOS CONTRIBUINTES NO NOVO SISTEMA DE TRIBUTOS, RELATIVO A JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/07/2019 | 126012.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/07/2019 | 4743.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/07/2019 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/07/2019 | 3380.00 | 00004529776492 | ROSÂNGELA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENÇA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/07/2019 | 1908.00 | 00004746477493 | SIDICLEA MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR(A) NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/07/2019 | 2600.00 | 00003895043435 | OZENI MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENÇA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/07/2019 | 2508.00 | 00009729123470 | KAROLAYNE LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/07/2019 | 550.00 | 00003851786467 | FLAVIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EVENTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/07/2019 | 200.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/07/2019 | 200.00 | 00002109819111 | ELISABETH CRISTINA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/07/2019 | 150.00 | 00098305107434 | ROSILDA LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/07/2019 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/07/2019 | 200.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/07/2019 | 100.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/07/2019 | 200.00 | 00004958335412 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/07/2019 | 150.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/07/2019 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/07/2019 | 200.00 | 00001601340486 | JESSICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/07/2019 | 200.00 | 00011078069417 | JOAO CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/07/2019 | 200.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/07/2019 | 37.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVALINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DE ABERTURA DE FIRMA EM CARTORIO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/07/2019 | 2430.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E NA CALHA DO SETOR DE LICITAÇÃO E PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/07/2019 | 1500.00 | 08273418000184 | ADRIANA NOBERTO RIBEIRO-ME | VALOR EMENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO AN SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 31/07/2019 | 300.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO A SEVIDOR SUPRACITADO DEVIDO PARAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO MOTOR BRANCO B4T-700. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 31/07/2019 | 48.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO DA COMPRA DE 01 SELO MEC T-10 INOX PARA MOTOR BRANCO B4T-700 E 01 VELA DE IGNIÇÃO NGK BPMR7A PARA ROÇADEIRA, NO DIA 31/07/2019. CONFORME CUPOM E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 31/07/2019 | 445.00 | 33651657000178 | SILVIO ROMERO DE ALBUQUERQUE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO PARA USO NAS REPOSIÇÕES DE CALÇAMENTO NA RUA ANTÔNIO CÉZAR E RUA DAS BOAS NOVAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 31/07/2019 | 550.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 150 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/07/2019 | 100.00 | 00071486323405 | ISTEFFANY FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/07/2019 | 200.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/07/2019 | 300.00 | 00008189134442 | RITA KELLY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/07/2019 | 300.00 | 00009947141497 | MARIA DE FÁTIMA MESSIAS DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/07/2019 | 70.00 | 00007596135404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/07/2019 | 180.00 | 00010996953418 | CLEONILDO SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGEM NA SPIN QSD 3997 E 3 LAVAGEM NA SPIN QSD 3977 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/07/2019 | 290.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS OFA 1785, 02 LAVAGEM DA SPIN QSD 3977, 01 LAVAGEM DA SPIN QSD 3997 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004992 | 31/07/2019 | 10782.38 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 31/07/2019 | 3400.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 170 CAMISAS BASICAS EM MALHA PV PARA O EVENTO: CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOPCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 31/07/2019 | 136.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 20/06/2019 A 30/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 31/07/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO), DEBITADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00074653300410 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCÇÃO DE DIGITADOR DE DADOS CADASTRAIS DOS CONTRIBUINTES NO NOVO SISTEMA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO A JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 31/07/2019 | 7868.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT, CÓDIGO 1124, PARCELA 24, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 31/07/2019 | 1070.00 | 00070079193404 | JOAO VITOR DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILÍARIO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/07/2019 | 1682.00 | 00014651522459 | CARLA ABDA SANTOS DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS URBANOS DESTE MUNÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/07/2019 | 83.64 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR A FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A IDA DO MESMO PARA JOÃO , A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 31/07/2019 | 6000.00 | 21075263000130 | REDE MASTER RADIO E TELEVISÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VINCULAÇÃO NO PROGRAMA "POVO MASTER" DA RADIO REDE MASTER 95,7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/07/2019 | 3011.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS COR BRANCA COM VARIAÇÃO DE 380 A 420 LITROS PARA AS DEPENDENCIAS DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/07/2019 | 1471.00 | 29421571000181 | FSM DE SOUZA - CASARÃO GRILL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RODIZIO COM BUFFET INCLUSO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 31/07/2019 | 50.00 | 00003639427424 | VALDEMIR BATISTA FIGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE TESTE RÁPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LVC NO DIA 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO NO CEFOR). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 31/07/2019 | 130.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE USG TRANVAGINAL EM FAVOR DA SRA BARBARA NILO DE FARIAS NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 31/07/2019 | 950.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 (DOIS) EXAMES DE TOMOGRAFIAS: TC DE ABDOME SUPERIOR E TC DE ABDOME INFERIOR AMBOS COM CONTRASTE EM FAVOR DA SRA BARBARA NILO DE FARIAS NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 31/07/2019 | 10000.00 | 21604386000110 | CPAP SHOP COM E REP GOLD LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) APARELHO BIPAP SYNCHRONY III AVAPS PHILIPS P/N E. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 31/07/2019 | 1440.00 | 21604386000110 | CPAP SHOP COM E REP GOLD LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 6(SEIS) UNID. DE MASCARAS HOSPITALARES RESMED TAM. (M). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/07/2019 | 1540.00 | 00007655740470 | ALEX ALVES MIGUEL | VALOR MEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, PARA EFETUAR O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005015 | 01/08/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/08/2019 | 10711.00 | 00023598514468 | WALTER ALEIXO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/08/2019 | 439.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DO CENTRO I, SANTO ANTONIO E SAO PEDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/08/2019 | 2735.50 | 00005156458424 | DEIVISON FRANKLLY CAMARCAN DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CALHAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE: SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DAS CALHAS, RECUPERAÇÃO DOS TRECHOS NAITICADOS EM TODA LATERAL DO PREDIO REAPROVEITANDO AS ABERTURAS EXISTENTES E IMPERMEABILIZANDO A NOVA SAIDA DE AGUA DA CALHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/08/2019 | 220.00 | 00040173216404 | SALATIEL SILVA DE MENESES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 15 A 19 DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/08/2019 | 26.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FARURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005014 | 01/08/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA FINANÇA, TRIBUTOS, E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/08/2019 | 90.00 | 00003047346402 | MARLEIDE SOUZA QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR A FUNCIONARIA SUPRACITADA, CONSIDERANDO A COMPRA DE UM BANNER PARA O EVENTO "CIRANDA DE SERVIÇOS", QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005012 | 01/08/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/08/2019 | 825.00 | 00070058812490 | FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATRIVO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/08/2019 | 825.00 | 00003291784405 | ALEXANDRE CORREIA NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/08/2019 | 660.00 | 00003907683404 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO(A) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/08/2019 | 220.00 | 00070930560400 | IRIS GUILHERMINA SILVA VIERIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO(A) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005013 | 01/08/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/08/2019 | 1100.00 | 00079886990406 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/08/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE A JULHO/2019 DESTINADOS A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA, SITIO CAPIM DE CHEIRO, CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/08/2019 | 200.00 | 00011005277451 | TARCISIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA 1785, NQE 3178, MOT 6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005011 | 01/08/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), PARA A SEDE DO CRAS CAAPORÃ, VINCULADO A SEDHIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/08/2019 | 540.00 | 31416374000116 | MELO E SOUZA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A OS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, RELATIVO A SERVIÇOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÕES DE EVENTOS JUNTO A SECRETÁRIA DE CULTURA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005016 | 01/08/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA, REFERETE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/08/2019 | 440.00 | 00048506850487 | DINIZ CESAR DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CONTROLE DO TRANSPORTE DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 20 A 28 DO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 TUBOS DE CONCRETO 0,40 PARA USO NA OBRA DE REPARO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIÃO ATANÁSIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/08/2019 | 3510.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5 TAMPAS DE GALERIAS A SEREM APLICADAS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MUTIRÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/08/2019 | 1226.00 | 12187182000130 | ELETROMEC- PROJETOS, MANUTENÇÃO, MONTAGEM ELETROMEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ALIMENTAÇÃO SPLITS, NO PRÉDIO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/08/2019 | 790.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA , NO PERÍODO DE 25 À 30/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/08/2019 | 1575.00 | 00010466590490 | TARCISIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TOPÓGRAFO REALIZADOS NA ÁREA DO LIXÃO, NO PERÍODO DE 22/07 À 02/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/08/2019 | 168.10 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATÉRIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/08/2019 | 236.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SABADOS, DIAS 26/07 E 02/08/2019 E A COMPRA DE MATERIAL USADO NO POÇO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE RETIRADA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/08/2019 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS (RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/08/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/08/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0005080 | 02/08/2019 | 73380.38 | 30296209000105 | ILUMILED INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE NA ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºAD 000042019 - (ILUMINAÇÃO PUBLICA, LÂMPADAS DE LED), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/08/2019 | 5565.00 | 00003878382448 | LUCIANO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E POLIMENTO DE PISO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/08/2019 | 313.69 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REVISÃO DE 10.000KM DO VEICULO CITROEN - PLACA QSE 8969-2018/FLEX-COR BRANCA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/08/2019 | 1557.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 10.000KM E INSTALAÇÃO DE SOM DO VEICULO CITROEN - PLACA QSE 8969-2018/FLEX - COR BRANCA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/08/2019 | 101.63 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CRAS CUPISSURA- SITUADA À RUA DO RIO 110- CUPISSURA- CAAPORÃ/PB (PROPRIETÁRIO: DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/08/2019 | 53.77 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CRAS CUPISSURA- SITUADA À RUA DO RIO 110- CUPISSURA- CAAPORÃ/PB (PROPRIETÁRIO: DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/08/2019 | 31.02 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CRAS DE CUPISSURA- CAAPORÃ/PB (PROPRIETÁRIO: DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/08/2019 | 78.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE PAGUA JUNTO A SEDE DO CRAS CAAPORÃ ANEXO- SITUADA A RUA ELIAS BATISTA DO REGO, 95 - CENTRO - CAAPORÃ/PB (PROPRIETÁRIO: JOAO CORREIA VELOSO NETO). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/08/2019 | 78.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDE DO CRAS- SITUADA À TV TANCREDO NEVES 210- CENTRO- CAAPORÃ/PB (PROPRIETÁRIO: EDIVALDO JOSE DE SOUZA) O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005082 | 02/08/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005090 | 02/08/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ASMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005091 | 02/08/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ASMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/08/2019 | 850.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (1 TOBOGÃ, 02 PULA PULA, 02 CASTELINHOS) EM COMEMORAÇÃO, COM OS USUARIOS DO SCFV, DOS 29 ANOS DO ECA, QUANDO ABORDANDO O EIXO "DIREITO AO LAZER", REALIZADO NO DIA 15/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/08/2019 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00070059419423 | KILLDERY WESLLEY GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL NAS ESCOLAS ADAUTO VIANA, EPITÁCIO PESSOA, ANTONIO VELOSO, JOSÉ MARIA BANDEIRA E MUITOS RIOS. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/08/2019 | 954.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/08/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/08/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADO NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/08/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO EMS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/08/2019 | 600.00 | 13699339000170 | I TRIX PAY - COBRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/08/2019 | 200.00 | 00039627829404 | JOSE JOSIMAR FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA, COMO MOTORISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/08/2019 | 200.00 | 00003789332488 | DJALMA GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A DIVERSAS LOCALIDADES COMO MOTORISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/08/2019 | 150.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE ALHANDRA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/08/2019 | 150.00 | 00002906262420 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE ALHANDRA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/08/2019 | 150.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE ALHANDRA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/08/2019 | 150.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE ALHANDRA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/08/2019 | 125.00 | 00061944599568 | IVALDO RIBEIRO ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/08/2019 | 150.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE GOIANA-PE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/08/2019 | 150.00 | 00078899214468 | MARIA ANA ALTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO IQE-PE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/08/2019 | 3540.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019(05 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005081 | 02/08/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETÁRIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/08/2019 | 220.00 | 00012058357418 | COSME DE SOUZA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS ARTÍSTICO DO "GRUPO DE SANFONEIROS" PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA NO DIA DOS PAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/08/2019 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005088 | 02/08/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005089 | 02/08/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/08/2019 | 106238.89 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA(PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/08/2019 | 303261.11 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/08/2019 | 50.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 15/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/08/2019 | 408.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 16/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/08/2019 | 408.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMOENHADO PARA ATENDERDESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 17/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/08/2019 | 21.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 18/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SETOR DE DIGITAÇÃO DA SMS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/08/2019 | 2795.92 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/08/2019 | 93.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DE SAÚDE CENTRO II, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/08/2019 | 80.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO CAPS, REFERNETE AO MÊS DE JULHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/08/2019. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005076 | 02/08/2019 | 22000.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005077 | 02/08/2019 | 16001.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005083 | 02/08/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/08/2019 | 120.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES (TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELACIONADOS AO SETOR DE TRANSPORTE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/08/2019 | 2054.25 | 00006612117460 | ANDERSON CAMACAN ALBUQUERQUE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE: SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS DANIFICADAS, RECUPERAÇÃO E FECHAMENTO DE "CAPOTE" DO TELHADO, RECUPERAÇÃO DE ABERTURA E CHUMBAMENTO DAS TELHAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005097 | 06/08/2019 | 1530.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/08/2019 | 546.00 | 00002506612416 | KATIUCIA PALMEIRA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRESCER SAUDAVEL E PROGRAMA SO MINISTERIO DA SAUDE PSE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 06/08/2019 | 182.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 06/08/2019 | 250.00 | 00008665995412 | DELIANE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA CONSIDERANDO A CAPACITAÇÃO PARA EXAMES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL(TESTE DO PEZINHO) REALIZADO NA MATERNIDADE FREIDAMIÃO, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005121 | 06/08/2019 | 4229.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005122 | 06/08/2019 | 5788.80 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005123 | 06/08/2019 | 2493.40 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 06/08/2019 | 3586.93 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ÁREA E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA DO PREFEITO CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO, NO PERÍODO DE 12 A 16/08/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/08/2019 | 30.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FARURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005093 | 06/08/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005094 | 06/08/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0005113 | 06/08/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONÔMICOS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME CONTRATO N' 75/2019 E PRIMEIRO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/08/2019 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ANO BASE 2019, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/08/2019 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OU COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS, APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020,COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 06/08/2019 | 998.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/08/2019 | 50.00 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO AO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (TRATAR ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, RELACIONADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/08/2019 | 210.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE 30 CPF'S EMITIDOS NO EVENTOS 'CIRANDA DE SERVIÇOS" REALIZADO NO BAIRRO CONJUNTO MANGABEIRA, NO DIA 02/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/08/2019 | 105.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE 15 CPF'S EMITIDOS NO EVENTOS 'CIRANDA DE SERVIÇOS" REALIZADO NO BAIRRO CONJUNTO MANGABEIRA, NO DIA 02/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/08/2019 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 21,30/05/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/08/2019 | 1952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 04,05,09,10/07/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/08/2019 | 1600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 26,27,28,29/06/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/08/2019 | 2896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 12,14,15,19/06/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 06/08/2019 | 2000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 04,05,07/05/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 06/08/2019 | 1402.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 06/08/2019 | 1220.00 | 00008685086400 | SUZANE CESAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU-2019, REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 06/08/2019 | 1220.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU-2019, REFERENTE A JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/08/2019 | 275.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE UTILIZADO PELOS UNIVERSITÁRIOS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTES A 15 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/08/2019 | 998.00 | 00002811913440 | MARIA ZIONEIDE CARDOSO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS REALIZADA REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005126 | 06/08/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/08/2019 | 576.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/08/2019 | 400.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DOCERIA NO PREPARO DE BOLO E DOCES PARA A REUNIÃO COM O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS CAAPORÃ E ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS, REALIZADA NO DIA 18/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005092 | 06/08/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ASMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/08/2019 | 0.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N° 4519 ( REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DO CRAS CAAPOPÃ ANEXO-SITUADA A RUA ELIAS BATISTA DO REGO - CENTRO- CAAPORÃ/PB (PROPRIETÁRIO: EDEILDA GONZAGA VELOSO). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/08/2019 | 1580.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA RODOVIA PB 044, NOS PERIODOS DE 29/07 À 02/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 06/08/2019 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, ONIBUS NPV- 6851 E ONIBUS NQE- 3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005133 | 07/08/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/08/2019 | 500.00 | 00070371987490 | MARIA VITORIA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MESARIO PARA INSCRIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ATLETAS DO CAMPEONATO (COPA DO LITORAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/08/2019 | 500.00 | 00010891789480 | DOUGLAS GLEYBSON BARROS COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DA 2ªETAPA DO CIRCUITO RANKING DE FUTVOLEI, QUE OCORREU DIA 04 DE AGOSTO DE 2019 NO PATIO DE EVENTOS, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/08/2019 | 627.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA "1ª EXPOSIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/08/2019 | 800.00 | 00060088010406 | LUIZANDRO LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA AGRÍCULA (TRATOR) PARA REALIZAÇÃO DE CORTE DE TERRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005131 | 07/08/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEDHIS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 07/08/2019 | 200.00 | 00010082163480 | MAYDA SOUZA LÁ ROSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 07/08/2019 | 150.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 07/08/2019 | 150.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/08/2019 | 150.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/08/2019 | 100.00 | 00004852474451 | VANDELMA BARBALHO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/08/2019 | 700.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO(REPARO, LIMPEZA E HIDRATAÇÃO) DE DUAS TENDAS, MEDINDO 6.00 X 6.00 METROS, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/08/2019 | 920.00 | 00006737831460 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS(CHAVEIROS) DESTINADOS AOS PAIS/CUIDADORES DE USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO DIA DOS PAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005129 | 07/08/2019 | 16800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE JUlHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005141 | 07/08/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, VEICULO DE PLACA KHA-4211/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005155 | 07/08/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACA PEH-8467, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, TURNO MANHÃ E NOITE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005135 | 07/08/2019 | 22550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0005140 | 07/08/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 07/08/2019 | 508.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005134 | 07/08/2019 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/08/2019 | 384.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SERVIDOR SUPRACITADO CONSIDERANDO O PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATOS DE CONTAS SOLICITADAS EM OFICIO GAPRE N° 55/2019, EM UM TOTAL DE 128 MESE DE EXTRATO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005130 | 07/08/2019 | 34600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005132 | 07/08/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 07/08/2019 | 1900.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 95 UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA NA COR AZUL COM IMPRESSÕES EM SERIGRAFIA PARA A CAMPANHA DE MULTVACINAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/08/2019 | 4000.00 | 00023598514468 | WALTER ALEIXO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTELHAMENTO TOTAL DE COBERTA EM TELHAS DE FIBROCIMENTOS, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE COBERTA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, TELHAMENTO, CHAPISCO, REBOCO IMPERMEABILIZADO,CONTRUÇÃO DE ALGEROZ, CONSTRUÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CUPISSURA II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 07/08/2019 | 1000.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/08/2019 | 50.00 | 00091673038468 | ELBINÉIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PARTICIPAÇÃO NO MULTIRÃO DE CATARATA REALIZADO NA CLINICA CENTRO DOS OLHOS ATROPP -CENOS ACOMPANHANDO E ORIENTANDO OS PACIENTESDO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA JOÃO PESSOA-PB). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/08/2019 | 100.00 | 00075983761404 | ROSIVANIA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PARTICIPAÇÃO NO MULTIRÃO DE CATARATA REALIZADO NA CLINICA CENTRO DOS OLHOS ATROPP -CENOS ACOMPANHANDO E ORIENTANDO OS PACIENTESDO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA JOÃO PESSOA-PB). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/08/2019 | 100.00 | 00002327915465 | ELIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB(PARTICIPAÇÃO NO MULTIRÃO DE CATARATA REALIZADO NA CLINICA CENTRO DOS OLHOS ATROPP -CENOS ACOMPANHANDO E ORIENTANDO OS PACIENTESDO MUNICIPIO DE CAAPORÃ PARA JOÃO PESSOA-PB). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005153 | 07/08/2019 | 358.80 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005165 | 08/08/2019 | 21000.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA KKY-6569, 1 KOMBI PLACA OEZ-0985, 1 KOMBI PLACA KLL-0487), 1 KOMBI PLACA KLC-7163) COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/08/2019 | 382.80 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/08/2019 | 3150.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 20,00M DE DIVISORIAS ALCATEX PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/08/2019 | 2877.78 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL ANA VIRGÍNIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00009422629489 | MARIA CRISTIANE LIRA ARANHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JULHO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/08/2019 | 3500.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJMANTO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJMANTO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00055275427468 | EDUARDO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA E PARA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJMANTO. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/08/2019 | 1511.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DE CAAPORÃ, NO MES DE JULHO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005177 | 08/08/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA FINANÇA, TRIBUTOS, E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/08/2019 | 200.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA BANCADA PARA SUPRIR NECESSIDADE DO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/08/2019 | 295.84 | 00007823149451 | FELIPE GOMES DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SEVIDOR SUPRACITADO CONSIDERANDO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005191 | 08/08/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005192 | 08/08/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/08/2019 | 375.00 | 00007639184401 | FILIPE JOSE FERREIRA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO COM O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB A BOA VIAGEM-RECIFE/PE COM DESTINO AO ESAFI CURSOS SITUADO NA AV BOA VIAGEM, 3722, PARA TREINAMENTO NOS DIAS 12 À14/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/08/2019 | 375.00 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO COM O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB A BOA VIAGEM-RECIFE/PE COM DESTINO AO ESAFI CURSOS SITUADO NA AV BOA VIAGEM, 3722, PARA TREINAMENTO NOS DIAS 12À 14/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005175 | 08/08/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/08/2019 | 400.00 | 32079631000134 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA BRINDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BRINDES A SEREM DISTRIBUIDOS NO DIA DE APLICAÇÃO DO METODO "5 S", JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005164 | 08/08/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA OEZ-0800), REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETÁRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/08/2019 | 1996.00 | 00006354982430 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, NA ESCOLA MARIA DO CARMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/08/2019 | 1400.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ A SALVADOR (PARTICIPAR DO 17° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/08/2019 | 800.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ A SALVADOR PARA O 17° FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005173 | 08/08/2019 | 778.74 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SRVIÇOS DE SALGATERIA, TORTAS E LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 08/08/2019 | 2160.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/08/2019 | 320.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/08/2019 | 3940.00 | 00009470194489 | ALDENISE MENDONÇA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARADO DE REFEIÇÕES PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005159 | 08/08/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005176 | 08/08/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), PARA A SEDE DO CRAS CAAPORÃ, VINCULADO A SEDHIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/08/2019 | 500.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "EXPLOSÃO" PRESTADOS NA "PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAAPORA" NO DIA 09/08/2019, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005172 | 08/08/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA, REFERETE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005163 | 08/08/2019 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA NMD-5510, E 1(UMA) CAMINHONETE PLACA OKC-1789, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2019, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/08/2019 | 1100.00 | 00009826081442 | ARNALDO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019, NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/08/2019 | 245.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 SACOS DE CIMENTO E 05 CAIXAS PARA DESCARGA COMPLETA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/08/2019 | 495.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 PORTA TIMBORA 80X210 COM FERRAGENS PARA A CRECHE MUNICIPAL DINAMÉRICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/08/2019 | 640.00 | 24486435000156 | STEFANIA FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 PORTA SEMI-OCA 2.10X0.60 E 04 PORTA SEMI-OCA 2.10X0.80, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EPITÁCIO PESSOA E SEVERINA MARIA BANDEIRA.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005202 | 09/08/2019 | 708.82 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005203 | 09/08/2019 | 1488.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005204 | 09/08/2019 | 297.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHARQUE) DESTINADO A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/08/2019 | 8511.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 09/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/08/2019 | 49559.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 09/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/08/2019 | 12528.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 09/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/08/2019 | 1413.50 | 27884406000130 | JOSINALDO CAMILO PIMENTEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE MINISTRADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/08/2019 | 545.00 | 00070825198429 | LUCIANA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DE CUPISSURA II, NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS NO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/08/2019 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA E DOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO CAPS, DE COMPETENCIA NE MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO CAPS, DE COMPETENCIA NE MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/08/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA AREA RURAL DA DIVISA, DE COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005271 | 12/08/2019 | 2280.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS ALIMENTOS DE PACIENTES COM ALERGIA EM DETERMINADOS TIPOS DE NUTRIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382018 | 0005272 | 12/08/2019 | 2375.50 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES ACAMADOS E COM INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005273 | 12/08/2019 | 990.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS ALIMENTOS DE PACIENTES ACAMADOS E COM BAIXO PESO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005274 | 12/08/2019 | 2868.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITES E SUPLEMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS ALIMENTOS DE PACIENTES COM INSUFICIENCIA RENAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/08/2019 | 691.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DO PACIENTE AILTON BATISTA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/08/2019 | 220.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE DAMIANA BEZERRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/08/2019 | 62.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/08/2019 | 100.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DO PACIENTE EVERTON TEIXEIRA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/08/2019 | 144.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE MYCHELLE KARINE SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/08/2019 | 56.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE ZILDETE PEDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005281 | 12/08/2019 | 20782.45 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/08/2019 | 286.00 | 00004447022451 | MARIA ALCIONE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO EM SAUDE MENTAL PARA EQUIPE DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005283 | 12/08/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/08/2019 | 2793.00 | 00003729380435 | ADRIANA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB A JOÃO PESSOA/PB - JOÃO PESSOA/PB A CAAPORÃ/PB, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/08/2019 | 2044.00 | 00099194279420 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB A JOÃO PESSOA/PB - JOÃO PESSOA/PB A CAAPORÃ/PB, COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005291 | 12/08/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005293 | 12/08/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/08/2019 | 223.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 12/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/08/2019 | 2176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 11,12,13/07/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/08/2019 | 2544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 17,18,19/07/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/08/2019 | 220.00 | 00070329772430 | JAKELINE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MENSAGEIRO NO PERIODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005289 | 12/08/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DE 12/05/2019 A 12/06/2019,NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005295 | 12/08/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005264 | 12/08/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. VEICULO DE PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005265 | 12/08/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PEH 8467, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, TURNO MANHÃ E NOITE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 12/08/2019 | 1908.00 | 00007712914427 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 12/08/2019 | 2400.00 | 00001834319447 | FRANCIELE FRANCISCO LUIZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/08/2019 | 2600.00 | 00006154394462 | LUCINEIDE RIBEIRO QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/08/2019 | 3400.00 | 00011154254470 | SIDNEY RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005284 | 12/08/2019 | 16336.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005290 | 12/08/2019 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005296 | 12/08/2019 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/08/2019 | 360.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/08/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/08/2019 | 200.00 | 00004476451454 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/08/2019 | 150.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/08/2019 | 150.00 | 00061195286449 | ALBILENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/08/2019 | 200.00 | 00007608289465 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/08/2019 | 200.00 | 00005578517420 | EDVANE MARIA DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/08/2019 | 250.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/08/2019 | 150.00 | 00003293229409 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/08/2019 | 200.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/08/2019 | 79.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DO SRº RODOLFO CORDEIRO DA SILVA, SITUADO A RUA PRES.JOÃO PESSOA 308-CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/08/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CREAS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/08/2019 | 111.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/08/2019 | 208.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/08/2019 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SCFV 2. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/08/2019 | 381.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO SEDHIS/BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/08/2019 | 95.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/08/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CENTRAL DE CURSOS/SEDHIS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/08/2019 | 94.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/08/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 12/08/2019 | 102.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/08/2019 | 300.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005292 | 12/08/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005294 | 12/08/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/08/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/08/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/08/2019 | 2380.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA DELEGACIA CIVIL, BASE MILITAR E DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENÇA EM CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/08/2019 | 530.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHOS DENTRO DO CEMITERIO DE CUPISSURA. NO PERIODO DE 31/07 A 06/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/08/2019 | 715.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERIODO DE 29/07 A 02/08. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00011961749467 | ELIACY PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSÃO DAS CINCO BOCAS E DO PIQUETE NO PERIODO DE 05/06 A 09/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/08/2019 | 575.00 | 00071240370423 | LUCAS ANCELMO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 5 CAÇAMBAS DE AREIA (R$ 115,00 CADA). NOS DIAS 06,07 E 08/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/08/2019 | 2185.00 | 00040808467468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE GALERIAS NA RUA AMARO GRACILIANO E COLOCAÇÃO DE TELAS NAS CAIXAS DE ESGOTOS NAS RUAS: SALOMÃO VELOSO(PRAÇA DO COLORIDO), AMARO GRACILIANO, SEBASTIÃO ATANÁSIO E AUGUSTO CORREIA VELOSO, SERVIÇO INCIADO NO DIA 29/07/2019 COM TERMINO PREVISTO PARA 15/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/08/2019 | 518.75 | 34109423000166 | GEIAS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/08/2019 | 750.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERIODO DE 22 A 31/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/08/2019 | 1415.60 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS PARA COMUNIDADE DE SÍTIO DAS MOÇAS, AFIM DE REESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA COMUNIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 12/08/2019 | 990.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE TESTEIRA COM ILHOS PARA A EXPOSIÇÃO "AGRICULTURA FAMILIAR" E 2 FAIXAS EM LONA IMPRESSA COM BASTÕES E 2 METROS DE ADESIVOS EM CHAPA DE OS E UM PARA O EVENTO "CIRANDA DE SERVIÇOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/08/2019 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETENCIA DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTEÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/08/2019 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETENCIA DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTEÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/08/2019 | 61.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Lazer | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | REALIZAÇÃO DAS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/08/2019 | 564.18 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A QUADRILHA FOGO DE PALHA QUE SE APRESENTOU NO EVENTO ARRAIA DA AMIZADE REALIZADO NO DIA 03/08/2019 NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/08/2019 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTÓGRAFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/08/2019 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (08) DIARIAS DE 04- BANHEIROS QUIMICOS, PARA O EVENTO DA 1ªEXPOSIÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR DE CAAPORÃ NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA JORNALÍSTICA EM EVENTO ESPORTIVO, JUNTO A SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/08/2019 | 440.00 | 00085669229487 | BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO, JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 01/08 À 10/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/08/2019 | 300.00 | 00003909793410 | JOSE GUEDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NO CONJUNTO MANGABEIRA, NO DIA 02/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/08/2019 | 300.00 | 00004702005456 | JOSÉ DIMAS PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/08/2019 | 150.00 | 00001141424401 | LUCIENE MARIA FLORENTINI COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/08/2019 | 200.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/08/2019 | 200.00 | 00010623591430 | MARIA JOSE MENEZES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/08/2019 | 150.00 | 00011133032478 | TAINAN RACAN FONTES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/08/2019 | 300.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/08/2019 | 250.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/08/2019 | 200.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/08/2019 | 700.00 | 00008372124485 | ANGELA MARIA PASSOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005307 | 13/08/2019 | 444.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE E ESTÉRIL LANCETAS PARA ACOMPANHAMENTO DO NIVEL DE GLICOSE DO GRUPO DE USUARIOS DA TERCEIRA IDADE DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/08/2019 | 500.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA RITA ARAUJO, DURANTE UM PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005312 | 13/08/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/08/2019 | 510.00 | 41021460000183 | ALIZONAITON RAMOS FERREIRA AUTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS ÔNIBUS DE PLACAS OGE-7948, PLACA QFG-0833 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/08/2019 | 370.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PAR ATENDER DEPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE ALTA DO CONSELHO ESCOLAR E REFORMA DO ESTATUTO, DA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, RETIRADA CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/08/2019 | 700.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DE BORRACHARIA EM GERAL, NOS ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/08/2019 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/08/2019 | 333.00 | 00004852288402 | ELIENE FELIX MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NO PRERIODO DE 01/07 À 05/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/08/2019 | 761.00 | 00007655756473 | IRIS PAULA DE LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO VESPERTINHO, DURANTE CINCO DIAS, NO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/08/2019 | 860.00 | 00004995560467 | ZENILDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLS SEVERINA HELENA NO PERIODO DE 26 DIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/08/2019 | 225.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR, NA MANUNTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 28/07. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/08/2019 | 225.00 | 00003167710403 | ADEILTON VITURINO DE BRITO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM APARADOR PEQUENO DE MADEIRA COM UMA GAVETA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00070627301495 | JOYCE SOIZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS COMO DIGITADORA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE TRIBUTOS COMO DIGITADOR, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MELHOR EM CASA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/08/2019 | 90.00 | 00006737831460 | MARIA JOSE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO VEICULO PLACA MOP-9351 PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO UTILIZADO PELO SERVIÇO DE ASSISTENCIA DOMICILIAR(SAD). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/08/2019 | 120.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 15 E 16/08/2019 (TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELACIONADOS AO SETOR DE TRANSPORTE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0005325 | 13/08/2019 | 85780.73 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 15ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO IV, LOCALIZADA NO BAIRRO PASTOR CRISPIM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00012016 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/08/2019 | 205.80 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE DE SAUDE - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0005339 | 14/08/2019 | 85780.73 | 17427953000133 | SARMENTO E SA CONSTRUCOES LTDA. EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 15ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE TIPO IV, LOCALIZADA NO BAIRRO PASTOR CRISPIM DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ - PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00012016 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005340 | 14/08/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE SAUDE DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 11/07/19 A 11/08/19, CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/08/2019 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE EM FAVOR DO SR. JOSIVALDO FELIZ DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/08/2019 | 2400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/08/2019 | 6400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/08/2019 | 4050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - CTR, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/08/2019 | 12099.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/08/2019 | 19926.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/08/2019 | 22556.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - PACS CONTRATO, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/08/2019 | 50710.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - ACS ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/08/2019 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATO, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/08/2019 | 32375.69 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - PSF ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/08/2019 | 4733.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/08/2019 | 1395.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF ESTATUTÁRIOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/08/2019 | 2400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU CONTRATOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/08/2019 | 1850.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA CONTRATOS, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/08/2019 | 100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, SECRETARIA DE INFRA ESTRUURA ESTATUTÁRIO, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/08/2019 | 46492.06 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR REFERENTTE AO PAGAMENTO DO PMAQ, RELATIVO AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/08/2019 | 4700.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS EM FAVOR DO PACIENTE LUIZ ANSELMO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/08/2019 | 4350.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS EM FAVOR DO PACIENTE KENNEDY WESLEY GOMES DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/08/2019 | 100.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/08/2019 | 2163.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALÇÃO DE 06 ARES-CONDICIONADOS SPLINTER DE 9.000BTU CADA E 01 AR-CONDICIONADO DE 12.000BTU MA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/08/2019 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS LICITAÇÕES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/08/2019 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA FUTURAS LICITAÇÕES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005332 | 14/08/2019 | 1488.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005333 | 14/08/2019 | 708.82 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005334 | 14/08/2019 | 297.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CHARQUE) DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005335 | 14/08/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODO DE15/07/19 A 15/08/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005336 | 14/08/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/07/19 A 15/08/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0005337 | 14/08/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/07/19 A 15/08/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/08/2019 | 1915.30 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A COMPRA DE AVIAM ETOS PARA CONFECÇÃO DA FLAMULA, CARTEL E OS QUEPES DA BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/08/2019 | 410.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS: PATROL, RETROSCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583 E TRATAOR, NO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/08/2019 | 1310.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DA RODOVIA PB 044, NO PERIODO DE 06/08 A 09/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/08/2019 | 1076.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA (IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/08/2019 | 865.00 | 00061237671434 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NOS REPAROS DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO DO SÍTIO CAPIM DE CHEIRO DE CIMA. NO PERÍODO DE 12 À 15/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 15/08/2019 | 765.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CARROÇA DO TRATOR, DO PARACHOQUE E ARO DACAÇAMBA DO PAC OFF-9583. MATERIAL POR CONTA DO PRESTADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/08/2019 | 1000.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESIDUOS(LIMPEZA DE FOSSAS) NAS ESCOLAS ADAUTO VIANA E ALBERTO LUNDGREN, NO DIA 14/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/08/2019 | 850.89 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 7,93M DE GRADE = R$ 850,89 (R$ 107,30 CADA METRO), PARA O CEMITERIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/08/2019 | 2220.42 | 18257981000112 | FABRIL COMÉRCIO DE TECIDOS E DEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS USUARIOS DO SCFV, UTILIZAREM NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/08/2019 | 400.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL(530L), NA COR BRANCA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/08/2019 | 110.00 | 00004915026485 | CRISTIANE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/08/2019 | 150.00 | 00071727090470 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/08/2019 | 150.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/08/2019 | 350.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/08/2019 | 200.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/08/2019 | 260.00 | 00002600739467 | IRENILDA LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/08/2019 | 200.00 | 00008803396403 | VITORIA NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/08/2019 | 200.00 | 00010096025433 | BRUNA MICHELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/08/2019 | 260.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/08/2019 | 200.00 | 00009596329480 | WANDERLAYNE ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/08/2019 | 1410.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS E INSTALAÇÃO DE SOM DO VEICULO CITROEN- PLACA QSE-869 - 2018/FLEX, COR BRANCA, DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/08/2019 | 300.00 | 00013571668421 | MILCA MAELE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08 À 12/08/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/08/2019 | 2050.00 | 08301681000130 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL CAAPORÃ/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A QUARENTA E UMA 9410 2° VIAS DE REGISTROS, QUE FORAM DOADAS NA AÇÃO DE CIDADANIA NO BAIRRO DO CONJUNTO MANGABEIRA, NO DIA 02/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/08/2019 | 775.00 | 00082955956449 | MARIA DA PENHA MARTINS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIARISTA, NO AUXILIO DE LIMPEZA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E ARQUIVO PESSOAL GERAL, NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/08/2019 | 11.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE CFEM, DATADO NO DIA 15/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/08/2019 | 210.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO A CARATER DE URGENCIA DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 15/08/2019 | 210.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO A CARATER DE URGENCIA DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/08/2019 | 545.00 | 00070155912437 | LAIS MARTA MATIAS FELIX | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005376 | 15/08/2019 | 2313.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000BTUS E 05(CINCO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT DE 7.500 BTUS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005377 | 15/08/2019 | 3252.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, SENDO: 05 ARES- CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS (VALOR UNITARIO R$ 360,00), 04-ARES-CONDICIONADOS SPLIT 12.000BTUS (VALOR UNITARIO R$ 363,00).CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/08/2019 | 2244.88 | 00070099069474 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE TODA COBERTURA DO PREDIO DA USF SÃO PEDRO (SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS PARTE INFERIOR DA COBERTURA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 15/08/2019 | 2244.88 | 00005156458424 | DEIVISON FRANKLLY CAMARCAN DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE COBERTA E CALHAS DA USF SÃO PEDRO: RETELHAMENTO DE TODA COBERTURA DO PREDIO DA USF SÃO PEDRO 9SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS PARTE SUPERIOR DA COBERTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/08/2019 | 4489.76 | 00010736053450 | DOUGLAS DE ALMEIDA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE COBERTA E CALHAS DA USF SÃO PEDRO: RETELHAMENTO DE TODA COBERTURA DO PREDIO DA USF SÃO PEDRO 9SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS PARTE SUPERIOR DA COBERTA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/08/2019 | 48.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O PEVA, REFERNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 20196 COM VENCIMENTO EM 14/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/08/2019 | 6400.00 | 00003893858407 | ERONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE CALHA, LAJE MACIÇA PARA CAIXA D1AGUA E RETELHAMENTO, REALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. NO PERIODO DE 27/05 A 07/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/08/2019 | 205.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 15/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/08/2019 | 399.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 16/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/08/2019 | 20.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DA DIVISA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 19/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005403 | 15/08/2019 | 780.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SIPENSAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/08/2019 | 200.00 | 00003161992490 | MARCIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS DESTINADO AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/08/2019 | 150.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARCIAIS DESTINADO AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA A CIDADE DE GOIANA/PE, (DIA 14) E JOÃO PESSOA-PB (DIAS 15 E 16) COM VEICULO PROPRIO PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONANDOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/08/2019 | 1908.00 | 00005578508430 | SEVERINA DE SOUZA SOTERO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/08/2019 | 2600.00 | 00005905348405 | DORILA MUNIZ DA SILVA NETA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/08/2019 | 4000.00 | 00010784841470 | RURYEVERSON RODRIGUES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, ALVENARIA PARA FECHAMENTO DE JANELA (CHAPISCO E REBOCO E PINTURA)E REPOSIÇÃO DE DESCARGA, REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO. NO PERIODO DE 17 À 28/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/08/2019 | 540.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE BIOLOGIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/08/2019 | 880.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE FISICA E QUIMICA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 15/08/2019 | 570.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE HISTORIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 15/08/2019 | 530.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA ENEM/CAAPORÃ APROVA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 15/08/2019 | 460.00 | 00005006699450 | JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE MATEMÁTICA NO CURSINHO PREPAROTÓRIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/08/2019 | 224.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DA PROJUR COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/08/2019 | 806.60 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELÉTRICA NA REVISÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-7948, NQE-3551, MOT 6732, OFA-1785, NPV-6851, QFG-0833. VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00009348155423 | JACKSON FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS RITA ARAUJO, SEVERINA HELENA, EUNICE NAZARIO, MARIA HOLANDA E MARIA DO CARMO RODRIGUES. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE JULHO/2019. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005420 | 16/08/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/08/2019 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA EMILIA VALENÇA, HERMELICIA COELHO E JOÃO LOPES MACHADO, NO PERIODO DE 05/08 A 16/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS DE ESGOTO E MANUTENÇÃO DE PARTE DO TELHADO DA CRECHE MÃE DOM, NO PERIODO DE 22/07 A 03/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/08/2019 | 945.00 | 02316250000160 | COM. DE FERRAGENS. MAQUINAS,MAT.DE CONST. ELETRICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 PRENSA HIDRAULICA 15 TON MPH-15 PARA USO NA GARAGEM DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/08/2019 | 731.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NOS VEICULOS: RETROSCAVADEIRA, TRATOR JOHN DEERE, PATROL E CAÇAMBA PLACA OFF-9583, NO PERIODO DE 01 A 15/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/08/2019 | 175.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583, NO DIA 13/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/08/2019 | 169.22 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DOS QUEPES DA BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/08/2019 | 311.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA A BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/08/2019 | 110.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA FOGO DE PALHA NO ARRAIA DA AMIZADE QUE SE REALIZOU NO DIA 03 DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/08/2019 | 230.00 | 00084348518572 | JOÃO D AJUDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA QUADRILHA FOGO DE PALHA REALIZADO NO DIA 11/08/2019 NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "FERNANDINHO DO ACORDEOM", PRESTADOS NO 1º FESTIVAL DO CARANGUEIJO, REALIZADO NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/08/2019 | 300.00 | 00010223659401 | DARIO KENNEDY FRANCO BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DARIO KENEDDY FRANCO BORGES, PARTICIPAR DA 6ºCOPA DE FUTEVOLEI REALIZADA EM PATOS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/08/2019 | 50.00 | 00009464914459 | Larissa Alves de Lima | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO COM O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA O SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL MANAIRA, AV. GEN. EDSON RAMALHO, 1131-MANAIRA, JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 8H AS 18H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/08/2019 | 50.00 | 00009464914459 | Larissa Alves de Lima | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO COM O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA O SEMINÁRIO PARAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/08 NO TRIBUNAL DE CONTAS, DAS 8H ÀS 17H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/08/2019 | 15600.00 | 41205923000167 | CONCRELAR IND E COM DE PREMOLDADOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 FUNSAÇÕES CICLOPICAS, 04 PÍLARES DE CONCRETO ARMADO, 04 SUPORTES PARA CAIXA D'AGUA, MATERIAL DESTINADO A COMUNIDADE DE RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/08/2019 | 175.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DO CRAS-CUPISSURA NOS DIAS 14 E 15/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/08/2019 | 625.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 GRADE PARA O PORTÃO PRINCIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/08/2019 | 252.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA, RELATIVO AO 1º FESTIVAL DO CARANGUEIJO A SE REALIZAR NO DIA 31/08/2019, QUE OCORRERÁ NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/08/2019 | 150.00 | 00011801752478 | CLEBSON JOSE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/08/2019 | 440.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/08/2019 | 1575.40 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E ADORNOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS DOS USUÁRIOS DO SCFV, PARA UTILIZAREM NO DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00042668611415 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA TIMBORANA, MEDINDO 2,20 X 0,50 DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/08/2019 | 1000.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE ELANCA CURTA, DESTINADA AOS USUÁRIOS DO SCFV, PARA UTILIZAREM NO DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/08/2019 | 3301.30 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005439 | 19/08/2019 | 7117.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. O MATERIAL SERA UTILIZADO NAS AÇÕES DE ACOMPANHAMENTOS AS 600 FAMILIAS DE USUARIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/08/2019 | 1770.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/08/2019 | 215.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/08/2019 | 50.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO COM O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA O SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL MANAIRA, AV. GEN. EDSON RAMALHO, 1131-MANAIRA, JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 8H AS 18H. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/08/2019 | 150.00 | 00097941158434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0005427 | 19/08/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NA POLICLINICA, SAMU, ATENÇÃO BASICA E ODONTOLOGICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005428 | 19/08/2019 | 3168.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITES: 24 LATAS DE INFATRINI LCP 400G (VALOR UNIT: R$ 132,00). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/08/2019 | 1655.00 | 00061262196434 | GERALDA ARRUDA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/08/2019 | 157.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE SEVERINA FERREIRA DORNELAS. CONFORMES DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/08/2019 | 108.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/08/2019 | 407.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOREMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE ADILMA COSTA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/08/2019 | 215.00 | 24100554000129 | ANALISE CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS EM FAVOR DA PACIENTE LUANNY BEATRIZ LEOBINO DE PONTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/08/2019 | 430.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULOFOX DE PLACA QSA-2307. QSD-3997 E VEICULOS AMBULANCIAIS DE PLACAS QSA-5164, QFZ-3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005454 | 19/08/2019 | 20420.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005447 | 19/08/2019 | 5940.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 36.000BTUS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/08/2019 | 165.00 | 00001466786485 | MARIA DO Ó DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EPITACIO PESSOA, DURANTE O PERIODO DE UMA SEMANA NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/08/2019 | 120.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10/08/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005452 | 19/08/2019 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005453 | 19/08/2019 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005470 | 20/08/2019 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/08/2019 | 11840.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/08/2019 | 400.00 | 20396192000104 | STHEFANI SA DILVA LOBO-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 CAMISAS PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE LIBRAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/08/2019 | 3162.55 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000736-96.2016.5.13.0025, EM 20/08/2019. EM FAVOR DA SRª MARIA JOSE BRAGA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0005469 | 20/08/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/08/2019 | 6800.00 | 00023598514468 | WALTER ALEIXO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTELHAMENTO TOTAL DE COBERTA EM TELHAS DE FIBROCIMENTOS, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA SUPORTE DE COBERTA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, TELHAMENTO, CHAPISCO, REBOCO IMPERMEABILIZADO,CONTRUÇÃO DE ALGEROZ, CONSTRUÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CUPISSURA II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/08/2019 | 17763.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/08/2019 | 1078.00 | 00013607245401 | RAFAELA OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DA SAÚDE E FAMILIA SÃO PEDRO NO PERIODO DE 15/07 À 15/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/08/2019 | 2676.90 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000736-96.2016.5.13.0025, EM 20/08/2019. EM FAVOR DA SRª MARIA JOSE BRAGA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/08/2019 | 1410.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, AO SERVIDOR SUPRACITADO CONSIDERANDO O PAGAMENTO PROFICIONAL POR SERVIÇO PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE 04 PORTAS DE 80X2.10 E 01 PORTA DE 60X2.10 COM FERRAGEM E INSTALAÇÃO NO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/08/2019 | 938.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 20/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/08/2019 | 24779.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 20/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/08/2019 | 191.81 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE MATERIAIS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO PARA O EVENTO 5'S, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/08/2019 | 11735.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/08/2019 | 15505.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/08/2019 | 200.00 | 00098304143453 | PAULO OSCAR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/08/2019 | 500.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/08/2019 | 300.00 | 00004005390471 | SOLEDADE MARIA DA CONCEICAO CIRINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/08/2019 | 150.00 | 00008418409460 | LIDIANE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/08/2019 | 150.00 | 00029546842400 | LUIZ SEVERINO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/08/2019 | 300.00 | 00014524904492 | ALESSANDRA LIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/08/2019 | 200.00 | 00069721661449 | JOÃO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/08/2019 | 150.00 | 00004347520450 | SEVERINO CIRINO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/08/2019 | 250.00 | 00007926809446 | José Vieira Júnior | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/08/2019 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/08/2019 | 250.00 | 00012526813484 | ALICIA DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/08/2019 | 38058.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMAÇÃO PUBLÍCIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/08/2019 | 200.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 BASES P/ RELÉ FOTO ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. NO DIA 21/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/08/2019 | 390.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENRE A CONFECÇÃO DE 03 GRADES 1X1 PARA APLICAÇÃO/USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/08/2019 | 1545.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 12/08 A 18/08/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 21/08/2019 | 3200.00 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LONALENE NACIONAL 3X3 6016, PARA COBERTURA DE BANCOS DE FEIRA RELATIVO A FEIRA LIVRE DE CUPISSURA, DISTRITO DESSE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/08/2019 | 13800.00 | 34411137000150 | GIVALNILDO CAETANO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 57 FARDAMENTOS PARA A BATERIA DE BALÉ, NO VALOR DE 200,00 REAIS POR PEÇA E 0 FARDAMENTOS PARA O DESTAQUE, NO VALOR DE 300,00 REAISPOR PEÇA PARA A BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/08/2019 | 600.00 | 20396192000104 | STHEFANI SA DILVA LOBO-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 30 CAMISAS PARA A EQUIPE DE APOIO AO ENCONTRO DE BANDAS ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/08/2019 | 96.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA A BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/08/2019 | 300.00 | 00005470660400 | GERCINA MARIA DA SILVA NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/08/2019 | 200.00 | 00070058800484 | GEANE BATISTA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/08/2019 | 150.00 | 00006356807423 | ALEXANDRA MARIA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/08/2019 | 200.00 | 00008845744400 | JOSIVÂNIA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/08/2019 | 200.00 | 00005046632403 | SÔNIA MARIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/08/2019 | 200.00 | 00004958335412 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/08/2019 | 200.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/08/2019 | 200.00 | 00006365446489 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/08/2019 | 300.00 | 00087351510482 | MARIA JOSÉ ROSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/08/2019 | 200.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/08/2019 | 150.00 | 00070155912437 | LAIS MARTA MATIAS FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/08/2019 | 3350.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERRERA DE AQUINO - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FREEZER 02 TAMPOS 220 VOLT HORIZONTAL 02 PORTAS 545 LITROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/08/2019 | 602.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PROPRIEDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INLCUSÃO SOCIAL - SEDHIS, CCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 21/08/2019 | 187.35 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/08/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA EM FAVOR DO SRº JOÃO VENCESLAU DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/08/2019 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA/VIGILIA EM FAVOR DA SRª MARLUCE RAMOS DA SILVA NETA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/08/2019 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA/VIGILIA EM FAVOR DE EVERTON TEIXEIRA DE BRITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/08/2019 | 170.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM FAVOR DE LUIZA ARAUJO ARRUDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/08/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO EM FAVOR DE EMANUELLY DE SOUZA CARVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/08/2019 | 890.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TC DE DO CRANIO COM SEDAÇÃO EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA NUNES MACHADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/08/2019 | 240.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) HOSPEDAGENS INDIVIDUAIS PARA OS PROFESSIONAIS DE SAUDE DO ESTADO QUE IRÃO PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVIÇOS QUE SERÁ REALIZADO EM CUPISSURA NO DIA 30/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/08/2019 | 150.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 15/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/08/2019 | 726.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 06 CAMARAS DE AR 20(1000/20), 6 PROTETOR 20(900/1000) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3551 DE ACORDO COM O ORÇAMENTO 114. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/08/2019 | 220.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 1 BOMBA ALIMENTADORA DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792 DE ACORDO COM A OS-29731. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 22/08/2019 | 126.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO DO RETROVISOR DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-7948 DE ACORDO COM A OS-29735. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/08/2019 | 522.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 BOMBA ALIMENTADORAQ DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792 DE ACORDO COM A OS-29731. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/08/2019 | 314.10 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO, 10 LITROS DE OLEO DE MOTOR, 6JTA TAMPA DE TUCHO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM A OS-29546. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/08/2019 | 7056.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEU 900/20 PAPALEGUA G8 14PR TT TITAN, 6 CAMARA DE AR 20(900/20) NAGNUM, 6 PROTETOR ARO 20 (900/1000) ECOBOR, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM O ORÇAMENTO 112. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/08/2019 | 2426.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIA DO MOTOR (150AH), DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-1785 DE ACORDO COM A OS-29632. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/08/2019 | 569.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3178 DE ACORODO COM A OS-29634. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/08/2019 | 171.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM A OS-30012. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/08/2019 | 591.30 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA, 10 LITROS DE OLEO DE MOTOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6851 DE ACORDO COM A OS-29985. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/08/2019 | 591.30 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO DE LUBRIFICANTE, 1 LITRO DE COMBUSTIVEL, 1 FILTRO SEPARADOR DE AGUA, 10 LITROS DE OLEO DE MOTOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7948 DE ACORDO COM A OS-29983. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/08/2019 | 1480.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 6 BICO INJETOR, 6 VALVULAS DE PRESSÃO BBA ENJETORA, 1 REPARO BBA INJETORA, 1 BOMBA MANUAL, DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792 DE ACORDO COM A OS-29597. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/08/2019 | 1010.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 6 BICO INJETOR, 6 VALVULAS DE PRESSÃO BBA INJETORA, 1 REPARO BBA INJETORA, 1 BOMBA MANUAL DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/08/2019 | 1368.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 750-16 PAPA-LÉGUAS G8 10PR TITAM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0833 DE ACORDO COM O ORÇAMENTO 115. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/08/2019 | 4794.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEU 215/75R18,5 16PR LISO CR976A GOODRIDE VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM-7415 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/08/2019 | 3154.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 KIT DO MOTOR, 5 ANEL DE SEGMENTO, 6 JTA DO CABEÇOTE, 3 SILICONE WURTH BLACK-HT, 20 LITRO DE OLEO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792 DE ACORDO COM A OS-29662. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/08/2019 | 1300.00 | 19427840000163 | IMAGEM, SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTO COLANTES E APLICAÇÃO EM UM MICRO-ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/08/2019 | 1500.00 | 19427840000163 | IMAGEM, SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONFECÇÃO DE ADESIVOS AUTO COLANTES E APLICAÇÃO EM UM ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/08/2019 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO, DO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/08/2019 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REUNIÃO DA CIR NA SECRETARIA DE SAUDE DE JOÃO PESSOA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/08/2019 | 203.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 22/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/08/2019 | 75.00 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS LICITAÇÕES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/08/2019 | 50.00 | 00003716370401 | MARIA LUÍZA CÉZAR DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS, PARA FUTURAS LICITAÇÕES). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/08/2019 | 137.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/08/2019 | 172.81 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DA FACHADA/CAÇALDA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/08/2019 | 2399.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 19UM0 COMPUTADOR I3 K OVERCLOCL 4.2, 4GB DD4/2666 HD 1 TB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/08/2019 | 1515.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PINTURA INTERNA EM PAREDES, PINTURA DE PORTA ESTEIRA E LETREIRO NA SEDE DOS CORREIOS DE CUPISSURA(DISTRITO DESTE MUNICIPIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 23/08/2019 | 5.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO ENCADERNAÇÃO DO BALANCETE PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 23/08/2019 | 220.00 | 00072652403400 | MÁRCIO MAGNO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO RODAPE E MURO DA PARTE EXTERNA DA ENTRADA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/08/2019 | 605.70 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 30(TRINTA) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/08/2019 | 1320.00 | 00010098315420 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/08/2019 | 249.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 16/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/08/2019 | 1300.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 CASA P/COMPRESSOR E CILINDRO DE OXIGENIO, 01 CASA P/BOTIJÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PIA E 01 BALCÃO DE INOX NO PREDIO DA UBS-PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA PROJUR COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 23/08/2019 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/08/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77-(1º PISO)-CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/08/2019 | 56.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 23/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENETE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 115- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 23/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA 25- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/08/2019 | 40.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 23/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TV. TANCREDO NEVES 210- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005552 | 23/08/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/08/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAVESSA DA TANCREDO NEVES, 210, CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N' 02/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/08/2019 | 370.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DOS QUEPES DA BANDA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/08/2019 | 595.00 | 11518423000114 | CASA DOS TROFEUS E MEDALHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TROFEIS DE PARTICIPAÇÃO PARA O ENCONTRO DE BANDAS ALUSIVO AO DIA 07 DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00006070081480 | RAMON DIEGO DE FARIAS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO DE BANDAS ALUSIVO AO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/08/2019 | 870.00 | 00007561657412 | AELITON DE CARVALHO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO TORNEI QUE SERÁ REALIZADO NO CAMPO DO CORINTHIANS, DIA 07 DE SETEMBRO NO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/08/2019 | 21160.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/08/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/08/2019 | 240.00 | 11751231000153 | GRAFICA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO DE BANNER INFORMATIVO PARA CIRANDA DE SERVIÇOS, COM A FINALIDADE DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO DE OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/08/2019 | 7800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/08/2019 | 680.00 | 00013566132411 | MATHEUS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DA 1° EXPOSIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/08/2019 | 8606.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/08/2019 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/08/2019 | 3098.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/08/2019 | 1400.00 | 01801686000182 | ELENILDE SOUZA DO ESPIRITO SANTO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM DRY FIT COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS AO PRIMEIRO PASSEIO CICLÍSTICO DO 1º FESTIVAL DO CARANGUEJO, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005675 | 26/08/2019 | 15000.00 | 31776314000104 | MICHELE ANDRADE GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ATRAÇÃO MICHELE ANDRADE COM DURAÇÃO DE 02 HORAS NO 1º FESTIVAL DO CARANGUEJO, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/08/2019 | 10800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/08/2019 | 10596.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/08/2019 | 23606.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/08/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005618 | 26/08/2019 | 5105.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/08/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/08/2019 | 3992.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/08/2019 | 89305.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/08/2019 | 127884.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/08/2019 | 40731.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/08/2019 | 34630.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/08/2019 | 9012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/08/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 26/08/2019 | 200.00 | 00005454059471 | MARIA CECI VENCESLAU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 26/08/2019 | 200.00 | 00009733829455 | MARIA FERNANDA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 26/08/2019 | 200.00 | 00003316464476 | SEVERINA TARGINO CRISTOVÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/08/2019 | 200.00 | 00005660811485 | DAVID RUFINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/08/2019 | 250.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/08/2019 | 110.00 | 08301681000130 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL CAAPORÃ/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1(UMA) 2ªVIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA QUE FOI SOLICITADA EM ITABAIANA/PB, ATRAVÉS DO SISTEMA CRC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/08/2019 | 1957.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA DESTINADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/08/2019 | 23723.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/08/2019 | 3992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/08/2019 | 14200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/08/2019 | 5988.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/08/2019 | 11300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005574 | 26/08/2019 | 420.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005575 | 26/08/2019 | 365.80 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005576 | 26/08/2019 | 3597.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SERVIÇO VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 26/08/2019 | 645.00 | 26937372000132 | CONSTRUTORA VILLA SOUZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 10 FAIXAS, SENDO 5 DE 2X80 E 5 DE 80X40, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV, DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/08/2019 | 360.40 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS INDUSTRIAIS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA OFERECIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS EM CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/08/2019 | 360.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA SUPORTE A REUNIÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ESTADUAL CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NO MUNICÍPIO. REALIZADA, NO DIA NO GINÁSIO DA ESCOLA ESTADUAL ALBERTO LUNDGREN, NO DIA 13/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/08/2019 | 7200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/08/2019 | 10600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/08/2019 | 14278.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/08/2019 | 28925.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/08/2019 | 1100.00 | 00081949987434 | MANOEL GONÇALVES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 12 MÁQUINAS DE COSTURAS INDUSTRIAIS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E USUÁRIOS DO CRAS EM CAAPORA E CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/08/2019 | 650.00 | 00005381717407 | ALESSANDRA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO COM SUBSTITUIÇÃO DA IMPRESSORA EPSON ECOTANK - L375, DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/08/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/08/2019 | 13010.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 26/08/2019 | 440202.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/08/2019 | 195978.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 26/08/2019 | 1908.00 | 00079749720415 | MARINALVA EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE MUNICIPAL MÃE DOM, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/08/2019 | 2400.00 | 00003510170466 | ANA NERE ESTEVAO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/08/2019 | 3640.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA I, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/08/2019 | 2600.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA B I,COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 26/08/2019 | 63.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6851 DE ACORDO COM A OS-29631. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/08/2019 | 63.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7948 DE ACORDO COM A OS-29630. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/08/2019 | 126.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DO ESPELHO DO RETROVISOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-1785 DE ACORDO COM A OS-29734. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/08/2019 | 2426.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2 BATERIAS DO MOTOR (150AH), DO ONIBUS DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM A OS-29676. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/08/2019 | 414.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO LUBRIFICANTE,20 LITROS DE OLEO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3178 DE ACORDO COM A OS-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/08/2019 | 585.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 40 FUSIVEIS,2 FILTRO DE AR, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 FILTRO SEPARADOR D'AGUA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-1785 DE ACORDO COM A OS-29718. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/08/2019 | 747.90 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO LUBRIFICANTE,1 FILTRO SEPARADOR D'AGUA,1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 5 LAMPADA H4, 17 LITROS DE OLEO DE MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3355 DE ACORDO COM A OS-29927. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/08/2019 | 2250.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 KIT EMBREAGEM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3551 DE ACORDO COM A OS-29933. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/08/2019 | 200.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB À JOÃO PESSOA/PB, PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 26/08/2019 | 200.00 | 00004446025422 | CAROLINA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB À JOÃO PESSOA/PB, PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 26/08/2019 | 200.00 | 00003616892414 | GISELLE COATTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB À JOÃO PESSOA/PB, PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/08/2019 | 200.00 | 00089700481468 | CIJANE GOMES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005616 | 26/08/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/08/2019 | 20000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/08/2019 | 203445.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/08/2019 | 59762.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/08/2019 | 631280.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/08/2019 | 23353.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/08/2019 | 327832.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/08/2019 | 4990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/08/2019 | 22800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/08/2019 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/08/2019 | 57178.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/08/2019 | 66904.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/08/2019 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/08/2019 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/08/2019 | 22273.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/08/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/08/2019 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/08/2019 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/08/2019 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/08/2019 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/08/2019 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/08/2019 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/08/2019 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/08/2019 | 998.00 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/08/2019 | 8205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005613 | 26/08/2019 | 7147.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/08/2019 | 116715.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/08/2019 | 30358.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/08/2019 | 29292.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/08/2019 | 22041.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/08/2019 | 53749.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/08/2019 | 22500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/08/2019 | 85597.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/08/2019 | 5782.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/08/2019 | 8218.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/08/2019 | 6018.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/08/2019 | 2498.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/08/2019 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/08/2019 | 4351.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/08/2019 | 11634.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/08/2019 | 52549.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/08/2019 | 13300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/08/2019 | 11666.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/08/2019 | 15347.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/08/2019 | 10590.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0005600 | 26/08/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/08/2019 | 10108.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/08/2019 | 2895.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/08/2019 | 1636.98 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/08/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/08/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/08/2019 | 5.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 26/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/08/2019 | 33534.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/08/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DETE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/08/2019 | 19049.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/08/2019 | 200.00 | 00008676679401 | JANIELMA SANTOS CESAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRAJETO A JOÃO PESSOA-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS PERTINENTES A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/08/2019 | 1998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/08/2019 | 42322.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMEMTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/08/2019 | 7892.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/08/2019 | 24304.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/08/2019 | 23255.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/08/2019 | 14228.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/08/2019 | 1430.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/08/2019 | 3732.52 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005714 | 27/08/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005719 | 27/08/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/08/2019 | 998.00 | 00011908055456 | JERTHYSON ARAUJO TERTULIANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE INFORMÁTICA QUANDO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS E NO APOIO TECNICO NO SETOR DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/08/2019 | 9193.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/08/2019 | 1411.42 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/08/2019 | 210.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DO RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/08/2019 | 5807.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSSPARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/08/2019 | 3624.72 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE FINAÇAS E PLANEJANETO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/08/2019 | 1150.00 | 00070079164498 | JOSE HENRICK CAMILO MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRI IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/08/2019 | 22598.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOSS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADO NO DIA 31/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/08/2019 | 7908.92 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT, CÓDIGO 1124, PERIODO DE APURAÇÃO 30/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/08/2019 | 40.38 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 2(DUAS) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/08/2019 | 65.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SERVIDOR SUPRACITADO CONSIDERANDO O PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/08/2019 | 210.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO A CARATER DE URGENCIA DE UMA CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DA CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/08/2019 | 2485.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENGADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/08/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO-GAVIP, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/08/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AOS AGENTES POLITICOS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/08/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/08/2019 | 17492.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/08/2019 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/08/2019 | 9900.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/08/2019 | 10031.85 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/08/2019 | 800.36 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/08/2019 | 1231.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005724 | 27/08/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DE PROGRAMAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/08/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005726 | 27/08/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DE PROGRAMAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/08/2019 | 922.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/08/2019 | 7465.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 27/08/2019 | 1320.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/08/2019 | 1153.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/08/2019 | 1625.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS SALAS DE EXPURGO, DE CURATIVOS E DE OBSERVAÇÃO DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/08/2019 | 585.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS SEGUINTES ITENS: 01 GRADE PARA CASA DO COMPRESSOR E DO CILINDRO DE OXIGENIO, 01 GRADE PARA A CASA DO BOTIJÃO DE GÁS, 01 ARANHA DE PROTEÇÃO PARA A JANELA POSICIONADA ACIMA DA CASA DO COMPRESSOR/CILINDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/08/2019 | 5649.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/08/2019 | 390.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3 GRADES 1X1 PARA APLICAÇÃO/USO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/08/2019 | 11716.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005767 | 27/08/2019 | 5388.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005768 | 27/08/2019 | 8661.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PÁRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/08/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU), COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/08/2019 | 549.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS), COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/08/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PSF), COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/08/2019 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/08/2019 | 60.00 | 00008841051485 | RENALLY PEREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE COBERTURA VACINAL 2019 NO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NO AUDITÓRIO DO CEFOR A PARTIR DAS 08:30 DA MANHÃ EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/08/2019 | 75.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO SOBRE COBERTURA VACINAL 2019 NO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NO AUDITÓRIO DO CEFOR A PARTIR DAS 08:30 DA MANHÃ EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/08/2019 | 75.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PARA DISCURSSÃO DE CONDUTA FRENTE AO DESABASTECIMENTO DOS IMUNOBIOLÓGICOS ANTIRRÁBICOS NO ESTADO EM 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NO AUDITÓRIO DO CEFOR A PARTIR DAS 09:00 DA MANHÃ. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/08/2019 | 5496.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/08/2019 | 13329.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/08/2019 | 4928.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/08/2019 | 26846.80 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60%, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/08/2019 | 126387.48 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/08/2019 | 10758.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/08/2019 | 63081.70 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/08/2019 | 9660.64 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE(VIGILANTES), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/08/2019 | 3512.96 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005720 | 27/08/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PODE'S PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0005721 | 27/08/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PODE'S PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/08/2019 | 500.00 | 00007884048493 | WIDMARK DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A UMA FORMAÇÃO EDUCACIONAL PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/08/2019 | 998.00 | 00011976998484 | NAYARA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO, NO PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/08/2019 | 9415.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/08/2019 | 3940.00 | 00009470194489 | ALDENISE MENDONÇA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/08/2019 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/08/2019 | 6015.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (VIGILANTES), COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/08/2019 | 769.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 2, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/08/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/08/2019 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/08/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/08/2019 | 4559.28 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/08/2019 | 3870.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/08/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/08/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/08/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS- PARTE PATRONAL, RELATIVO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(RECURSOS PBF), COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/08/2019 | 3141.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NO MES AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/08/2019 | 6144.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/08/2019 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/08/2019 | 300.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TELHADO COM TROCA DE CAIBROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E BANHEIRO ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/08/2019 | 175.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 SUPORTES PARA CORRENTES DE FIXAÇÃO DE TAMBORES DE COLETA DE LIXO E SOLDA NA TAMPA TRASEIRA DE CAÇAMBA DO PAC. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/08/2019 | 600.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERIODO DE 12 A 23/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/08/2019 | 12295.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 27/08/2019 | 23200.17 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/08/2019 | 2050.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG PARA USO EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/08/2019 | 5480.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO NOS REPAROS DA REDE DO CANTEIRO CENTRAL DAS RUAS PRINCIPAIS, ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/08/2019 | 3070.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA USO NOS REPAROS DA REDE DO CANTEIRO CENTRAL DAS RUAS PRINCIPAIS, ILUMINAÇÃO PUBLICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/08/2019 | 1009.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES), COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/08/2019 | 16151.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA.COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/08/2019 | 13429.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/08/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/08/2019 | 5455.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E ECONÔMICO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/08/2019 | 2088.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0005736 | 27/08/2019 | 10000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLORICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR RUAN LENNON NO 1º FESTIVAL DO CARANGUEIJO, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 31 DE AGOSTO/2019 NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/08/2019 | 2090.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA,TURISMO E EVENTOS, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/08/2019 | 1649.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/08/2019 | 2300.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, PARA OS GUARDAS E POLICIA MILITAR NO EVENTO DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADOS EM JUNHO E JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/08/2019 | 1451.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/08/2019 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/08/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/08/2019 | 4554.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00012346175447 | VANESSA DA SILVA BANDEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/08/2019 | 400.00 | 00007980053435 | JONATAS PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NO BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/08/2019 | 100.00 | 15412861000154 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA PARA A DIVULGAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL DO CARANGUEIJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/08/2019 | 750.00 | 00070058394478 | EVERTON ALVES BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTIVIDADE DO CARANGUEIJO REALZIADO NO DIA 31 DE AGOSTO/2019. EMPREGANDO UMA FORÇA DE TRABALHO DE 9 HOMENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/08/2019 | 1000.00 | 33964513000171 | EVERSON BARBOSA DE MELO - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTIVIDADE DO CARANGUEIJO REALZIADO NO DIA 31 DE AGOSTO/2019. EMPREGANDO UMA FORÇA DE TRABALHO DE 10 HOMENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/08/2019 | 1750.00 | 00004891585447 | FABIO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO PALCO ( COM 12 PLACAS DE LED, 10 MUVING BAM5R E 20 PARES DE LEDS 3W) DA FESTIVIDADE DO CARANGUEIJO REALIZADA NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/08/2019 | 3300.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFEENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGATERIA, BOLOS, SANDUICHES, NA REALIZAÇÃO DO 1° FESTIVAL DO CARANGUEIJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/08/2019 | 650.00 | 00005760639404 | RODRIGO ALVES DA SILVA | VALOR EPMENHADO PARA ATENDER DSPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA "FORRÓ DE TRÊS" PRESTADOS NA "FESTA DO CARANGUEJO" REALIZADO NO DIA 31/08/2019 EM CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/08/2019 | 1300.00 | 00070684644401 | RONELES CORREIA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE APOIO EM EVENTOS DA SECRETÁRIA DE JUVENTUDE CULTURA TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/08/2019 | 3365.32 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/08/2019 | 210.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR JOHN DEERE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/08/2019 | 150.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARUS QUE TRABVALHARAM NOS SABADOS, NOS DIAS 10,17 E 24/08/2019. CONFORME CUPOM E NOTA FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/08/2019 | 190.31 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019(R$ 151,44), BOMBEIRO 2019 (R$ 22,72) E SEGURO OBRIGATORIO (RS 16,15) DO VEICULO DE PLACA NQB-5628. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/08/2019 | 44.55 | 05750338000184 | REAL MANGUEIRAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA JNOS 3/4 OLEO E 02 ABRAÇADEIRAS MG20X23X28 CARB ZB, PARA REPARO DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/08/2019 | 150.00 | 00089110099468 | MARILIA RAQUEL DE QUEIROZ ALCANTARA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/08/2019 | 150.00 | 00007655731489 | ADRIANA HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/08/2019 | 150.00 | 00008844230429 | JOSEANE GAMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/08/2019 | 150.00 | 00004608610422 | ADRIANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/08/2019 | 150.00 | 00009251747423 | SEVERINA HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/08/2019 | 150.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/08/2019 | 300.00 | 00024713635472 | MARIA LUCIA DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/08/2019 | 150.00 | 00070059592486 | EDNALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/08/2019 | 150.00 | 00008421475436 | Maricleia Souza da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/08/2019 | 150.00 | 00070059884428 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/08/2019 | 150.00 | 00036430494802 | ELIVANIA LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/08/2019 | 100.00 | 00004753953440 | EDILENE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/08/2019 | 150.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/08/2019 | 350.00 | 00008480183462 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/08/2019 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/08/2019 | 150.00 | 00005566852459 | MARIA EDNEIDE ALVES GAMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/08/2019 | 89.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DO SRº JOSE PEREIRA FILHO, SITUADO A RUA PRES.JOÃO PESSOA 308-CENTRO-CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/08/2019 | 27.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIEDADE DO SRª DENIZE MARIA DA SILVA, SITUADO A RUA DO RIO 110-CUPISSURA-CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/08/2019 | 546.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 BOINAS PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO MUNIICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/08/2019 | 2160.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/08/2019 | 354.83 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO, LICENÇA.ATARS, SEMOB REV0836142 DO ONIBUS PLACA NQE 3551 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/08/2019 | 223.37 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, LICENÇA.ATRAS DO ONIBUS PLACA NPV 6851 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/08/2019 | 387.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, SEMOB A021127039 DA SPIN PLACA QSD 3977 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/08/2019 | 324.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DIMIT S006859342 DO ONIBUS PLACA OGA 3229 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/08/2019 | 220.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, LICENÇA.ATRAS DO ONIBUS PLACA OFG 0883 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/08/2019 | 340.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, LICENÇA.ATRAS DO DINIT S008474183 DO ONIBUS DE PLACA OFA 1785 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019,DO ONIBUS PLACA OGE 7948 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/08/2019 | 1770.90 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA D'ÁGUA 5.000 LT POLIETILENO E COMPONENTES HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DA MESMA PARA A CRECHE DINAMÉRICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/08/2019 | 4899.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005794 | 28/08/2019 | 21690.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005795 | 28/08/2019 | 24926.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/08/2019 | 450.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA USF MANGABEIRA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00009422629489 | MARIA CRISTIANE LIRA ARANHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/08/2019 | 577.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/08/2019 | 178.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/08/2019 | 354.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/08/2019 | 369.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/08/2019 | 224.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/08/2019 | 298.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/08/2019 | 43.20 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/08/2019 | 14.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/08/2019 | 930.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/08/2019 | 823.01 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/08/2019 | 300.00 | 00097941158434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE JUNTO AO SETOR EM QUESTÃO, REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00073178632468 | MARIA CRISTINA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/08/2019 | 1888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 14,17/08/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/08/2019 | 1696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 26,30/07/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/08/2019 | 5632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 08,09,10,13/08/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/08/2019 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 01 E 03/08/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/08/2019 | 1270.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 170 UNIDADES DE CAMISAS BASICAS EM MALHA PV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/08/2019 | 120.00 | 00008433332430 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MENSAGEIRO NO PERÍODO DE 26,27 E 28/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/08/2019 | 998.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/08/2019 | 4155.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 30/08/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0005858 | 29/08/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005853 | 29/08/2019 | 3500.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 FOGÕES DE 04 BOCAS E DE 02 GUARDA VOLUMES DESTINADOS AO SAMU E AO PSF CUPISSURA I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005854 | 29/08/2019 | 3168.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITES APTAMIL AR DE 400G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005855 | 29/08/2019 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/08/2019 | 1078.96 | 30207659000265 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA PULVERIZAÇÃO DE INSETICIDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/08/2019 | 527.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 COM VENCIMENTO EM 02/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/08/2019 | 331.50 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PARA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAUDE DE RETIRADA E DA DIVISA NO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005868 | 29/08/2019 | 16351.22 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/08/2019 | 600.00 | 00004957240418 | ZENALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AGUAS SERVIDAS PARA REDE PRINCIPAL DE ESGOTO NA RUA AMARO GRACILIANO. NO PERIODO DE 19 A 23/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/08/2019 | 2000.00 | 24808114000120 | LUIZ GUSTAVO MORAIS NOGUEIRA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE 7 VEICULOS DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB PARA JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/08/2019 | 10800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A LOCAÇÃO DE (72) DIÁRIAS DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005859 | 29/08/2019 | 9940.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS, PALCO E ESTRUTURAS MOVEIS DE USO TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DIA 02/08/2019 - EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS PARAMELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/08/2019 | 1600.00 | 00009424910410 | JOSE FERNANDO DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "NANDO SILVA E FORRO PLUGADO", PRESTADOS NO 1º EXPOSIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAAPORÃ, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 NO PATIO DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 29/08/2019 | 450.00 | 11518423000114 | CASA DOS TROFEUS E MEDALHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS PARA AS PREMIAÇÕES DAS ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 31 DE AGOSTO, NO 1º FESTIVAL DO CARANGUEIJO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/08/2019 | 2000.00 | 31538261000193 | SOFONIS DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUATRO VIAGENS DE ONIBUS PARA PEGAR UM GRUPO DE POLICIAIS EM JOÃO PESSOA-PB, PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO NO EVENTO DE SAO JOÃO DE CAAPORÃ E CUPISSURA, DEVIDO A DEMANDA DE FESTVIDADES NESTE PERIODO NA REGIÃO A UNIDADE DA POLICIA MILITAR NAO DISPONIBILIZAVA DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005865 | 29/08/2019 | 15400.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURAS MOVEIS DE USO TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO, DIAS 08 E 09/08/2019 - EVENTO 1ºEXPOSIÇÃO DA AGRICULTURAFAMILIAR NA PRAÇA DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 30/08/2019 | 4488.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019(06 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 30/08/2019 | 700.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE EM FAVOR DA SRA JAMILLE MONTEIRO GOMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 30/08/2019 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE EXAME DE CITILOGRAFIA DO MIOCARDIO EM FAVOR DA SR. ADENILSON FERREIRA DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 30/08/2019 | 700.00 | 00005452956450 | MARIA JOSÉ ELOI DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE SO SAMU NO PERIODO DE 15 À 30/08/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 30/08/2019 | 75.00 | 00002695117418 | HELENO B. DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO PARA A PARTICIPAÇÃO DA AULA EM EDUCAÇÃO CONTINUA, MINISTRADA PELO DRT. LUCIANO COELHO, NUTRÓLOGO, CRM:7702-PB, CUJO O TEMA ABORDADO FOI "O SEGREDO DE UMA VIDA SAUDAVEL" O CORRIDA NO AUDITÓRIO DE HOSPITAL MUNICIPAL DE VALENTINA, A PARTIR DAS 15H EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/08/2019 | 75.00 | 00002695117418 | HELENO B. DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO PARA A PARTICIPAÇÃO DA PALESTRA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL, MINISTRADA PELO DR. ROBERTO MATSUOKA, CIRURGIÃO PEDIÁTRICO, OCORRIDA NO AUDITÓRIO DOHOSPITAL MUNICIPAL DE VALENTINA, A PARTIR DAS 14H EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 30/08/2019 | 212.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O FOX DE PLACA QSA 2307: FILTRO LUBRIFICANTE E LITRO OLEO MOTOR SINTETICO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 30/08/2019 | 236.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O FOX DE PLACA QSA 2307: BIELETA DA SUSPENSÃO, BUCHA DO ESTABILIZADOR, FILTRO LUBRIFICANTE E LITRO OLEO MOTOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 30/08/2019 | 236.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O FOX DE PLACA QSA 2337: BIELETA DA SUSPENSÃO, BUCHA DO ESTABILIZADOR, FILTRO LUBRIFICANTE E LITRO OLEO MOTOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 30/08/2019 | 135.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO FOX NA PLACA QSA 2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 30/08/2019 | 135.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO FOX NA PLACA QSA 2307. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 30/08/2019 | 190.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DA PEÇAS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA MOO 9708: FILTRO DE COMBUSTIVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 30/08/2019 | 4771.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 30/08/2019 | 126751.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 30/08/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO), DEBITADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 30/08/2019 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE CTPS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/08/2019 | 172.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01/08/2019 A 02/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 02/09/2019 | 2040.00 | 00011103908405 | JARLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA NO EVENTO "CIRANDA DE SERVIÇOS" REALIZADO NO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 02/09/2019 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DO FAROL E REVISÃO DE TODA INSTALAÇÃO, NAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS OFZ-3731 E OFZ-3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 02/09/2019 | 313.40 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/09/2019 | 50.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/09/2019 | 100.00 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO A SERVIDOR SUPRACITADA, CONSIDERANDO A COMPRA DE CARIMBOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/09/2019 | 1850.00 | 00005994386499 | JOÃO KLEBER VELOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTE NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILÍA DO PIQUETE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005896 | 02/09/2019 | 1370.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A COMPRA DE 01 CAIXA D'ÁGUA 1000LT, 03 VASOS SANITÁRIOS ACOPLADOS E 01 MILHEIRO DE TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005899 | 02/09/2019 | 1950.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/09/2019 | 430.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSA-2307. QSD-3997,QSF 0810, E VEICULOS AMBULANCIAIS DE PLACAS QSA-5164, QFZ-3741, QFW 8116. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 02/09/2019 | 110.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EUTANÁSIA DE ANIMAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 02/09/2019 | 10765.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005905 | 02/09/2019 | 747.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005907 | 02/09/2019 | 852.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/09/2019 | 880.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 220 (DUZENTOS E VINTE) GALÕES DE ÁGUA PARA ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005909 | 02/09/2019 | 1300.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIADES DA UNIDADE DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 02/09/2019 | 3105.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSATICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE DESTINADOS AOS PACIENTES DAREDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAAPORA/PB, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 02/09/2019 | 1908.00 | 00025789090400 | MARIA RITA CAMILO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 02/09/2019 | 4200.00 | 00024710130400 | AURECY CLEMENTINO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR(A), COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 02/09/2019 | 2600.00 | 00009055570427 | AUTAIR CLEMENTINO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISÍCA, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/09/2019 | 800.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MURO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005897 | 02/09/2019 | 15400.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURAS MOVEIS DE USO TEMPORARIO DESTE MUNICIPIO, DIAS 08 E 09/08/2019 - EVENTO 1ºEXPOSIÇÃO DA AGRICULTURAFAMILIAR NA PRAÇA DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0005898 | 02/09/2019 | 296.48 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE UM BANHEIRO NO PRÉDIO DA CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 02/09/2019 | 3300.00 | 08301681000130 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL CAAPORÃ/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 66(SESSENTA E SEIS) 2° VIAS DE REGISTROS, QUE FORAM DOADAS NO EVENTO "CIRANDA DE SERVIÇOS" NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO DIA 30/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005914 | 03/09/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0005936 | 03/09/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ASMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/09/2019 | 1957.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 03/09/2019 | 985.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 19/08 À 23/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/09/2019 | 820.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE TOPÓGRAFO NO BAIRRO NOVA CAAPORÃ, NO PERÍODO DE 26/08 À 30/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 03/09/2019 | 725.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DAS PONTAS DE EIXO COM TROCA DOS ROLAMENTOS REALIZADOS NO PIPA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 03/09/2019 | 2500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 SINALIZADOR EM ARCO COM MÓDULO DIGITAL RONTAN (SEMI NOVO) PARA A VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/09/2019 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS: RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583 E ONIBUSS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/09/2019 | 552.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(OLEO LUBRAX EXTRA TURBO, OLEO UNIVERSAL EP SAE 140, DULUB HIDRAULICO 68 20L), PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA PROPRIA DE VEICULOS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005913 | 03/09/2019 | 20420.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 03/09/2019 | 1027.20 | 00014143879468 | SEVERINO GUEDES CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, ROSETAS E MASTROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/09/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 DESTINADOS A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA, SITIO CAPIM DE CHEIRO, CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005924 | 03/09/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 03/09/2019 | 56.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 GARRAFÕES DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005926 | 03/09/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. PREGÃO PRESENCIAL N° 00036/2017, VEICULO DE PLACA KHA, TURNO NOITE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005927 | 03/09/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PEH 8467, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 03/09/2019 | 998.00 | 00005396229403 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA E CRECHE DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005912 | 03/09/2019 | 8168.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005915 | 03/09/2019 | 5105.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/09/2019 | 220.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE TONNERES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/09/2019 | 1750.00 | 00061212199472 | LEIDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO SÃO PEDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 03/09/2019 | 1850.00 | 00017211506415 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA UNIDADE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 03/09/2019 | 1320.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL, SAMU E CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0005933 | 03/09/2019 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005935 | 03/09/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/09/2019 | 880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 21 E 23/08/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 04/09/2019 | 60.00 | 00002649075406 | BETANIA FELIX VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO (REDESIM) NO SHOPPING SEBRAE-BAIRRO DOS ESTADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 04/09/2019 | 50.00 | 00010462723496 | LETICIA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO (REDESIM) NO SHOPPING SEBRAE-BAIRRO DOS ESTADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 04/09/2019 | 75.00 | 00049974874491 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA II | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICPAR DO TREINAMENTO (REDESIM) NO SHOPPING SEBRAE-BAIRRO DOS ESTADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 04/09/2019 | 75.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO (REDESIM) NO SHOPPING SEBRAE-BAIRRO DOS ESTADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 04/09/2019 | 1100.00 | 00010674227492 | DHEYBSON JORGE FERNANDES DE SOUZA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA QUE ESTA LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 04/09/2019 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 04/09/2019 | 120.00 | 00005162549444 | ISRAEL BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA SERVIDOR SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE 4 TUBOS PARA MONTAGEM DE BANDEIRAS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 04/09/2019 | 1560.00 | 00014651522459 | CARLA ABDA SANTOS DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS URBANOS DESTE MUNÍPIO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 04/09/2019 | 800.00 | 34004142000149 | F.ALENCAR & C. LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADAEM FAVOR DA PACIENTE: ANA JULIA ANDRADE SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 04/09/2019 | 332.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE TONNERES, NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 04/09/2019 | 220.00 | 00086852060497 | MARCOS VIEGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE 07 (SETE MÃO DE MILHO) E 40 (QUARENTA) UNIDADES DE COCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 04/09/2019 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DO FAROL E REVISÃO DE TODA INSTALAÇÃO, NAS AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS OFZ-3731. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 04/09/2019 | 1575.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 04/09/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 04/09/2019 | 460.00 | 00005006699450 | JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE MATEMÁTICA NO CURSINHO PREPAROTÓRIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 04/09/2019 | 998.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 04/09/2019 | 515.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE HISTORIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 04/09/2019 | 998.00 | 00002811913440 | MARIA ZIONEIDE CARDOSO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS REALIZADA REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 04/09/2019 | 998.00 | 00005396229403 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA E CRECHE DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 04/09/2019 | 410.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE BIOLOGIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 04/09/2019 | 880.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE FISICA E QUIMICA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 04/09/2019 | 1200.00 | 00009348155423 | JACKSON FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS RITA ARAUJO, SEVERINA HELENA, EUNICE NAZARIO, MARIA HOLANDA E MARIA DO CARMO RODRIGUES. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 04/09/2019 | 515.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA ENEM/CAAPORÃ APROVA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 04/09/2019 | 1200.00 | 00070059419423 | KILLDERY WESLLEY GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS RITA ARAUJO, SEVERINA HELENA, EUNICE NAZARIO, MARIA HOLANDA E MARIA DO CARMO RODRIGUES. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 04/09/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADO NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 04/09/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005954 | 04/09/2019 | 8034.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1000/20PAPALEGUAS G8 16PR TITAN, CAMARA DE AR 20(1000/20) MAGNUM, PROTETOR ARO 20(900/100) ECOBOR, PARA O VEICULO-ÔNIBUS PLACA OFA-1785 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005956 | 04/09/2019 | 1339.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU (1000/20),01 CAMARA DE AR20(1000/20) MAGNUM, 01 PROTETORARO20(900/1000) ACOBOR PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3551 DE ACORDO COM O ORÇAMENTO 121. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005958 | 04/09/2019 | 330.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 04/09/2019 | 800.00 | 00009501403416 | LUCÉLIA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) FARDAMENTOS DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA HERMELÍCIA COELHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005957 | 04/09/2019 | 13080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEU 1400/24 ROAD GRADER 12PR TT G2 TITAN, DE ACORDO COM O ORÇAMENTO 113. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 04/09/2019 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (HORARIO DE ABASTERCIMENTO) DA COMUNIDADE DPO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 04/09/2019 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (HORARIO DE ABASTERCIMENTO) DA COMUNIDADE DPO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 04/09/2019 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (HORARIO DE ABASTERCIMENTO) DA COMUNIDADE DPO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 04/09/2019 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (HORARIO DE ABASTERCIMENTO) DA COMUNIDADE DPO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/09/2019 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS (RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 04/09/2019 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO CUPISSURA, NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 04/09/2019 | 550.00 | 00004133346432 | SEBASTIAO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E RETELHAMENTO DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA JOÃO LOPES MACHADO (COORDENAÇÃO E SECRETARIA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 04/09/2019 | 3219.55 | 09139551001934 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTORIA GASTRONOMICA REALIZADA NOS BARES E RESTAURANTES DESTE MUNICIPIO PARA FIM DE REALIZAÇÃO DO 1° FESTIVAL DE CARANGUEIJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 04/09/2019 | 870.00 | 09139551001934 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS-SEBRAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO APOIO LOGÍSTICO NO DIA PARA O FESTIVAL DO CARANGUEJO QUE FOI REALIZADO DIA 31 DE AGOSTO NO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 04/09/2019 | 700.00 | 00005018546492 | MÔNICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO CARTEL DA BANDA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 04/09/2019 | 2019.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 04/09/2019 | 39.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS DE CAAPORÃ ANEXO DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA DO REGO 95- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 05/09/2019 | 700.00 | 00071054419418 | ADNA KELLY BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 05/09/2019 | 250.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 05/09/2019 | 500.00 | 00005420764466 | SEVERINO P. VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 05/09/2019 | 150.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005988 | 05/09/2019 | 609.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, DESTINADOS AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 05/09/2019 | 1415.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELE POINT (TP) PARA O EVENTO DO DIA 07 D SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 05/09/2019 | 1995.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE (14) BANHEIROS QUÍMICO, PARA O 1° FESTIVAL DO CARANGUEJO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0005984 | 05/09/2019 | 95919.27 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0104/2018 EM ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 05/09/2019 | 998.00 | 00081946317420 | MARLUCE DE SOUZA SOTERO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 05/09/2019 | 998.00 | 00005578508430 | SEVERINA DE SOUZA SOTERO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 05/09/2019 | 660.00 | 00010259118494 | JULIO CESAR MENEZES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 21/08 À 30/08/2019 JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLHOS PARA AS CRECHES MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 05/09/2019 | 2350.00 | 40841728007092 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ELETROLUX 452 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL DE MUITOS RIOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 05/09/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM FAVOR DO SR. EDIELSONROQUE CESAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005987 | 05/09/2019 | 1370.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A COMPRA DE 01 CAIXA D'ÁGUA 1000LT, 03 VASOS SANITÁRIOS ACOPLADOS E 01 MILHEIRO DE TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 05/09/2019 | 512.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSCOTRÓPICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 05/09/2019 | 124751.18 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA(PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 05/09/2019 | 317248.82 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 05/09/2019 | 50.00 | 00002695117418 | HELENO B. DE ARAÚJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PARA DISCURSÃO DE CONDUTA FRENTE AO DESABASTECIMENTO DOS IMUNOBIOLÓGICOSNARTIRRÁBICOS NO ESTADO, OCORRIDA NO AUDITÓRIO DE CEFOR, A PARTIR DAS 9:00HRS EM JOÃO PESSOA/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006007 | 05/09/2019 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, VISANDO A DEFESA DOS INTERESSES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NAS ACOES QUE VERSAM SOBRE A RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR POR IRREGULARIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0005981 | 05/09/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 05/09/2019 | 998.00 | 00005409978463 | WANTUILLE RICARADO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 05/09/2019 | 2600.00 | 00069114420449 | CARLOS HUMBERTO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE DA ESCRITURAÇÃO DIGITAL - EFD, DOS CONTRIBUINTES DO ICMS ESTABELECIDOS NO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2018, CALCULO DE INDICE DO ICMS PARA EXERCICIO 2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 05/09/2019 | 566.44 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 28(VINTE E OITO) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 05/09/2019 | 560.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | VALOR EMPENHADO PARA TENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ E NO SETOR DE ARQUIVOS LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO 1 E 2, REALIZADO NOS DIAS 10,17,24 E 31 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/09/2019 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IPC (INSTITUTO DE PERICIA CIENTIFICA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 05/09/2019 | 2000.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) CAMISA BASICA EM MALHA PV C/ IMPRESSÕES FRENTE E COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA "CIRANDA DE SERVIÇOS", NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0005994 | 05/09/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 05/09/2019 | 150.00 | 00003186110408 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 02/09 À 06/09/2019 JUNTO AO SETOR RH. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 05/09/2019 | 75.00 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO (REDESIM) NO SHOPPING SEBRAE-BAIRRO DOS ESTADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 05/09/2019 | 150.00 | 00079449239487 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE 09/08 À 20/08/2019 JUNTO AO ALMOXERIFADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006011 | 06/09/2019 | 22550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0006019 | 06/09/2019 | 755.00 | 29048665000157 | KELINE DE OLIVEIRA DIAS - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECARGA DE TONNER'S. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0006020 | 06/09/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 06/09/2019 | 150.00 | 00079449239487 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE 09/08 A 20/08/2019 JUNTO AO ALMOXERIFADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006012 | 06/09/2019 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 06/09/2019 | 300.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 15/08 À 30/08 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006015 | 06/09/2019 | 34600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006016 | 06/09/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 06/09/2019 | 1000.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIADADE ANA VIRGINIA EM CAAPORÃ-PB. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 06/09/2019 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA EM FAVOR DE CARCIANE FELIZ DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/09/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA AREA RURAL DA DIVISA, DE COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 06/09/2019 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA E DOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 06/09/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO CAPS, DE COMPETENCIA NE MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 06/09/2019 | 100.00 | 00070057903409 | JANAINA DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 02 DIAS NO MES DE AGOSTO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006014 | 06/09/2019 | 16800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/09/2019 | 1107.93 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PARA SERVIDOR SUPRACITADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 06/09/2019 | 5283.18 | 00024711535420 | MARIA ZULEIDE SILVA CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, PROCESSO Nº0065/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 06/09/2019 | 300.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 06/09/2019 | 4200.00 | 00004446025422 | CAROLINA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 06/09/2019 | 2600.00 | 00005454052469 | CRISTIANE SOUZA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 06/09/2019 | 4480.00 | 00004092935471 | GISELE FÉLIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR(A), REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/09/2019 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTEÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006013 | 06/09/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 06/09/2019 | 3200.00 | 12396087000147 | LENIRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK (04 DIARIAS), PARA REALIZAÇÃO DE TROCA DE LUMINARIA DO CANTEIRO DAS RUAS PRINCIPAIS DA CIDADE DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRAESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006035 | 06/09/2019 | 2875.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 50% DA PARCELA FINAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, DRENAGENS E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB, COM AREA TOTAL DE 2705,525 M2, REFERENTE AO CR1061248-52/2018/MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO/ APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 06/09/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 06/09/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO RESP. TECNICA - ART PB20190272615. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006027 | 06/09/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 06/09/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 06/09/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/09/2019 | 500.00 | 00019205988391 | NEUZA FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/09/2019 | 400.00 | 00061254002472 | GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/09/2019 | 200.00 | 00010210321407 | ISABEL DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/09/2019 | 200.00 | 00007113050484 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/09/2019 | 150.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/09/2019 | 200.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/09/2019 | 200.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/09/2019 | 200.00 | 00004996425466 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/09/2019 | 150.00 | 00012489156403 | ALIFFE DE CARVALHO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/09/2019 | 150.00 | 00006270478405 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/09/2019 | 250.00 | 00032706375434 | JOÃO VENCESLAU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/09/2019 | 300.00 | 00006356491442 | RISONETE LAURINDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/09/2019 | 300.00 | 00070684644401 | RONELES CORREIA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/09/2019 | 150.00 | 00008477185492 | EDNETE VALDEVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/09/2019 | 200.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/09/2019 | 200.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/09/2019 | 200.00 | 00006348595447 | MARIA ROSA BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/09/2019 | 150.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 09/09/2019 | 150.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006081 | 09/09/2019 | 4000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A 100% DA ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE I, COM AREA DE 302,63M². REFERENTE A PROPOSTA Nº10975.0440001/19-001 NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/09/2019 | 675.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/09/2019 | 1100.15 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A OBRA DE CONFECÇÃO DA GALERIA DA RUA APRÍGIO FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006079 | 09/09/2019 | 23250.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM GRANDE PORTE, GERADOR DE 180KA, ILUMINAÇÃO DE MEIO PORTE, PALCO TIPO II, PALCO TIPO III E TENDAS 6,00 X 6,00 PARA ATENDERA FESTA DO CARANGUEIJO NO PATIO DE EVENTOS REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO /2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/09/2019 | 248.00 | 08987802000149 | Casa das Antenas Material Eletrônico Ltda. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE UM INVERSOR 12VDC/220V 300W USB HAYONIK PARA ADAPTAÇÃO DO LEITOR DIGITALK DO CARTEL DA BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006094 | 09/09/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/09/2019 | 380.00 | 00007839102824 | MARCOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 15/08 A 30/08 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/09/2019 | 32000.00 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIMANTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE(HOSPITAL MUNIICPAL ANA VIRGINIA) REFEFRENTE AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/09/2019 | 1065.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (MASSA ACRILICA, SELADOR, TINTA ACRILICA E GESSO EM PÓ) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/09/2019 | 1270.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DUAS PROTEÇÃO PARA PORTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006093 | 09/09/2019 | 5105.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/09/2019 | 5.06 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/09/2019 | 49559.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/09/2019 | 6446.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/09/2019 | 14391.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 10/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0006088 | 09/09/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONÔMICOS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019,CONFORME CONTRATO N' 75/2019 E PRIMEIRO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/09/2019 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 21 E 27/08/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/09/2019 | 1408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 21 E 29,30/08/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/09/2019 | 1888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 21 E 14,17/08/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/09/2019 | 1220.00 | 00008685086400 | SUZANE CESAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU-2019, REFERENTE A AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/09/2019 | 1220.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU-2019, REFERENTE A AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/09/2019 | 1402.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/09/2019 | 329.60 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/09/2019 | 531.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/09/2019 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/09/2019 | 2025.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMEMTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/09/2019 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ANO BASE 2019, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006105 | 10/09/2019 | 8168.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/09/2019 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/09/2019 | 550.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TELHADO COM REPOSIÇÃO DA LINHA PRINCIPAL E TROCA DE CAIBROS E RIPAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/09/2019 | 1269.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(IMOVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR), COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006107 | 10/09/2019 | 76407.92 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 DOS SERVICOS DE EXECUÇAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00392019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006104 | 10/09/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 11/09/2019 | 200.00 | 00005637371407 | VALERIA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 11/09/2019 | 1000.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESIDUOS (LIMPEZA DE FOSSAS) DE 04 FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 11/09/2019 | 130.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SABADOS, DIAS 31/08 E 07/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 11/09/2019 | 990.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 02 GRADES NA CASA DO QUADRO DE COMANDA DA REDE DE ILUMINAÇÃO E 01 NA GALERIA DO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 11/09/2019 | 310.00 | 00070058394478 | EVERTON ALVES BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ATUAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIL A SEGURANÇA DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 11/09/2019 | 1500.00 | 32782687000150 | HASHT MARKETING DIGITAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COBERTURA DE FILMAGEM E FOTOS DO DESFILE CIVICO DA CIDADE DE CAAPORÃ NO DIA 07 DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006144 | 11/09/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. VEICULO DE PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006108 | 11/09/2019 | 229.95 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, SOB CONTRATO DE Nº742019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006109 | 11/09/2019 | 520.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO DE Nº352019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006110 | 11/09/2019 | 270.75 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO DE Nº742019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006111 | 11/09/2019 | 428.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SOB CONTRATO DE Nº352019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/09/2019 | 598.50 | 27189491000117 | CHURASCARIA CHALE DE OURO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALMOÇO PARA CAPACITAÇÃO QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 E 18 DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006113 | 11/09/2019 | 1256.53 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SOB CONTRATO DE Nº342019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006114 | 11/09/2019 | 1759.74 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO DE Nº342019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006115 | 11/09/2019 | 1461.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO DE Nº732019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006116 | 11/09/2019 | 1291.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SOB CONTRATO DE Nº732019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006117 | 11/09/2019 | 297.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO DE Nº362019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006118 | 11/09/2019 | 198.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SOB CONTRATO DE N° 362019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/09/2019 | 430.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, COMPRA DE KIT DE VENTOSA LUXO COM 6 PEÇAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO NASF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0006120 | 11/09/2019 | 1440.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04(QUATRO) INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLT, NAS UNIDADES DE SAUDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006121 | 11/09/2019 | 243.20 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº742019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006122 | 11/09/2019 | 12263.18 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006123 | 11/09/2019 | 2779.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, PARA CAMPNHAS DO SETEMBRO AMARELO, OUTUBRO-ROSA E NOVEMBRO-AZUL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006124 | 11/09/2019 | 12471.25 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006125 | 11/09/2019 | 2822.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0006128 | 11/09/2019 | 2806.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMNPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSTAÇÃO E 07(SETE) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS SPLIT, NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006129 | 11/09/2019 | 198.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº362019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006130 | 11/09/2019 | 965.26 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº342019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006131 | 11/09/2019 | 593.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº732019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006132 | 11/09/2019 | 390.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, SOB CONTRATO DE Nº352019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 11/09/2019 | 4700.00 | 33883816000160 | EMANUEL DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSOS DE URGENCIA E EMERGENCIA PARA PROFISSIONAIS DO SAMU, EDUCAÇÃO PERMANENTE COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS AULAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 11/09/2019 | 2400.00 | 00013923790406 | OTAVIO SOARES DE PINHO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSOS DE ABORDAGEM SIDROMICA OFERECIDOS PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 12 A 18/08 DO ANO DE 2019, EDUCAÇÃO CONTINUADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006140 | 11/09/2019 | 1569.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUITI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006141 | 11/09/2019 | 770.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUITI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006142 | 11/09/2019 | 984.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUITI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 11/09/2019 | 280.00 | 31416374000116 | MELO E SOUZA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2500 PANFLETOS 4X4 COLORIDO (15X21) PARA CAMPANHAS DO SETEMBRO AMARELO NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 11/09/2019 | 1241.25 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 5123-3-PMC ISS E TRIBUTOS, NO DIA 11/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 11/09/2019 | 17.76 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 14088-0-PM CAAPORÃ - SNA, NO DIA 11/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 12/09/2019 | 65.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O SEVIDOR SUPRACITADO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00074653300410 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DE DADOS CADASTRAIS DOS CONTRIBUINTESNO NOVO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO A AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 12/09/2019 | 1380.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 12/09/2019 | 100.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/09 A 06/09 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 12/09/2019 | 330.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 12/09/2019 | 500.00 | 00009981208477 | TONY FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00037155288420 | EDVALDO CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DOS BOLETOS DE CADASTRO IMOBILIARIO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00054939291472 | GENECY MEDEIROS DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITADOR DOS BOLETOS DE CADASTRO IMOBILIARIO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 12/09/2019 | 100.00 | 00014726341448 | ITALO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO NO PERIODO DE 02/09 A 04/09/2019 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 12/09/2019 | 207.52 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 12/09/2019 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 12/09/2019 | 500.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DO DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO EM CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 12/09/2019 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 12/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5499456, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 12/09/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5499514, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 12/09/2019 | 1000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DA SIRENE, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA - OFZ - 3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 12/09/2019 | 17563.45 | 00001892063492 | SHIRLEY LEIBIAN DE OLIVEIRA ALEIXO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃO DE COBERTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006209 | 12/09/2019 | 3971.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006210 | 12/09/2019 | 1391.75 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006211 | 12/09/2019 | 4194.25 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 12/09/2019 | 380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC COLUNA LOMBAR E RX COLUNA LOMBAR (2 INCIDÊNCIAS). PARA O PACIENTE JOSIVALDO FELIX DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 12/09/2019 | 100.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 19 A 23/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 12/09/2019 | 1300.00 | 00030398983453 | JOSE MARIA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO MES DE AGOSTO/2019, JUNTO AO SETOR DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 12/09/2019 | 715.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ADAUTO VIANA, EPITACIO PESSOA E ANTONIO VELOSO, NO PERIODO DE 02 A 06/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 12/09/2019 | 820.00 | 00085669229487 | BETANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 12/08 A 30/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 12/09/2019 | 820.00 | 00070329841424 | JOEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12/08 A 30/08 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 12/09/2019 | 1100.00 | 00054169771400 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI (NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS) NO BAIRRO DO PIQUETE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 12/09/2019 | 110.00 | 00070058859454 | ROSIVALDO AVALINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR A FUNCIONARIO SUPRACITADO , CONSIDERANDO A RETIRADA DE 01(UMA) SEGUNDA VIA DE NASCIMENTO (SOLICITADA ATRAVÉS DO SISTEMA CRC EM MACEIÓ-ALAGOAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 12/09/2019 | 260.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE CABELEIREIRA PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 30/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 12/09/2019 | 200.00 | 00010096025433 | BRUNA MICHELLE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/09/2019 | 200.00 | 00008803396403 | VITORIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 12/09/2019 | 200.00 | 00009596329480 | WANDERLAYNE ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 12/09/2019 | 260.00 | 00002600739467 | IRENILDA LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 12/09/2019 | 200.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 12/09/2019 | 480.00 | 00007669657405 | CELYNE CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL INTEGRAL, DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 12/09/2019 | 200.00 | 00004338811439 | GEOVANI FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 12/09/2019 | 200.00 | 00079748775453 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 12/09/2019 | 200.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 12/09/2019 | 200.00 | 00006281051424 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 12/09/2019 | 200.00 | 00009729198489 | THAIS JESSICA BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 12/09/2019 | 200.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 12/09/2019 | 150.00 | 00014322852467 | RAQUEL MARIA INÁCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 12/09/2019 | 150.00 | 00016579107413 | RUAN INÁCIO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 12/09/2019 | 400.00 | 00098127632449 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 12/09/2019 | 250.00 | 00004852474451 | VANDELMA BARBALHO DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 12/09/2019 | 300.00 | 00052697495487 | CECILIA MARIA DA SILVA CELESTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 12/09/2019 | 150.00 | 00006239893447 | SUZANA DA CONCEIÇÃO INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 12/09/2019 | 150.00 | 00005642252402 | SILVETE DA CONCEIÇÃO INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 12/09/2019 | 150.00 | 00015659404405 | JOSELI LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 12/09/2019 | 200.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 12/09/2019 | 350.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 12/09/2019 | 350.00 | 00068363729434 | RAFAEL CORREIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 12/09/2019 | 150.00 | 00009708552496 | MICHELE NASCIMENTO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 12/09/2019 | 150.00 | 00008293992409 | PALOMA CRISTINA ALVES DE MENÊZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 12/09/2019 | 200.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 12/09/2019 | 200.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 12/09/2019 | 100.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 12/09/2019 | 150.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 12/09/2019 | 200.00 | 00004958335412 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 12/09/2019 | 200.00 | 00009380542445 | ESTEFANIA FREIRES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 12/09/2019 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 12/09/2019 | 200.00 | 00007334499484 | ELIUDE NAZARENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 12/09/2019 | 200.00 | 00005462400462 | JOSINETE MARIA SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 12/09/2019 | 300.00 | 00004702005456 | JOSÉ DIMAS PORFIRIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 12/09/2019 | 200.00 | 00025493094487 | MANOEL AUGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 12/09/2019 | 200.00 | 00007119772406 | JACILENE MONTEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 12/09/2019 | 150.00 | 00011795695471 | MARILIA LARYSSA SILVA SALUSTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 12/09/2019 | 150.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 12/09/2019 | 150.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 12/09/2019 | 150.00 | 00014030100481 | MARIA RAQUEL FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 12/09/2019 | 300.00 | 00073944130472 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 12/09/2019 | 49.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00012559892464 | NATAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE PEÇAS TEATRAIS E NA ABORDAGEM DA TEMATICA DAS PROPOSTAS PELO SELO UNICEF, JUNTO AOS ADOLESCENTES QUE INTEGRAM O NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES-NUCA. COMPETENTEAO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 12/09/2019 | 124.20 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO DA BOMBA D'AGUA E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 12/09/2019 | 1550.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS DOIS PORTÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM CAAPORÃ E DAS DUAS PORTAS DE ENROLAR DAS CENTRAIS DE CURSOS DO PROGRAMA, EM CAAPORÃ E EM CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 12/09/2019 | 520.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 12/09/2019 | 2400.00 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS E VESTIMENTAS DESTINADAS AOS USUARIOS (CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SCFV, PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006223 | 13/09/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 13/09/2019 | 720.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH E CONVENTION EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA CELYNE CORREIA SILVA DOS SANTOS, NOS DIAS 16 A 20/09/2019, QUANDO PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, OFERECIDA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/09/2019 | 3405.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMONA PONTE DA RUA 23 DE SETEMBRO NO BAIRRO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/09/2019 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 02 A 13/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/09/2019 | 550.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA CRIAÇÃO DE 01 BANHEIRO NO PEDRIO DA CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 13/09/2019 | 865.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA DE GALERIA DA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CUPISSURA. NO PERIODO DE 09 A 13/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 13/09/2019 | 82.50 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO SEVIDOR SUPRACITADO REFERENTE A COMPRA DE 11 BASES P/ RELÉ FOTOELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 13/09/2019 | 9250.00 | 15170465000168 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 13/09/2019 | 550.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01/07 A 15/07. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 13/09/2019 | 470.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERÍODO DE 10/08 À 15/08 DO ANO CORRENTE, JUNTO A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 13/09/2019 | 383.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO DE ATAS, REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO, RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A ESCOLA ANTONIO GALDINO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 13/09/2019 | 130.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA MULT-V PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6851 DE ACORDO COM A OS-30144. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 13/09/2019 | 594.90 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COPMPRA DE 1 COPO DO FILTRO SEPARADOR DAGUA, 1 FILTRO SEPARADOR D'AGUA, 4 ADITIVO PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6851 DE ACORDO COM A OS-30416. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 13/09/2019 | 551.70 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COPMPRA DE 1 COPO DO FILTRO SEPARADOR DAGUA, 1 FILTRO SEPARADOR D'AGUA, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM A OS-30417. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 13/09/2019 | 144.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PARA SPM DA EDUCAÇÃO DE PLACA QSD-3977 DE ACORDO COM A OS-30422. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 13/09/2019 | 144.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA A SPM DA EDUCAÇÃO DE PLACA QSD-3997 DE ACORDO COM A OS-30406. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 13/09/2019 | 162.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 LITRO DE OLEO MOTOR URANIA 15W40 PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7948 DE ACORDO COM A OS-30289. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 13/09/2019 | 162.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 LITROS DE ÓLEO MOTOR URANIA 15W40 PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0833 DE ACORDO COM A OS-30288. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 13/09/2019 | 162.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 CORREIA MULT-V PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6851 DE ACORDO COM A OS-30144. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 13/09/2019 | 171.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM A OS-30080. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 13/09/2019 | 225.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR D'AGUA, 1 FILTRO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-0833 DE ACORDO COM A OS-30346. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA A POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006227 | 13/09/2019 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/09/2019 | 650.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA EM FAVOR DE BARBALHO NILO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 13/09/2019 | 2044.00 | 00099194279420 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB CAAPORÃ-PB, NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 13/09/2019 | 2793.00 | 00003729380435 | ADRIANA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ-PB JOAO-PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB CAAPORÃ-PB, NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 13/09/2019 | 17563.45 | 00033952906468 | ALMIR PEREIRA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REVISÃODE COBERTA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006226 | 13/09/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 13/09/2019 | 300.00 | 00070329772430 | JAKELINE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MENSAGEIRO NO PERIODO DE 09 A 16 DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 13/09/2019 | 215.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 13/09/2019 | 225.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 2008 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/09/2019 | 9952.95 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO PLANOS HABITACIONAIS, CONTRATO DE REPASSE: 0236285-252007 (CONTA - 647.051-5). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/09/2019 | 500.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006283 | 16/09/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006284 | 16/09/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006285 | 16/09/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006286 | 16/09/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/09/2019 | 70.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DOS MAXILARES EM FAVOR DO PACIENTE LETICIA OLIVEIRA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006268 | 16/09/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/09/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DECATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/09/2019 | 1250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/09/2019 | 11040.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/09/2019 | 650.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA EM FAVOR DA SRª BARBARA NILO DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006291 | 16/09/2019 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/09/2019 | 300.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 16/09/2019 | 300.00 | 00009695288413 | JESSICA MARIA ALBINO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/09/2019 | 300.00 | 00070329244418 | ELIONAI VALÉRIO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SANTA CATARINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/09/2019 | 1077.98 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/09/2019 | 3016.00 | 00011145540490 | HUGO RENATO COSMO DE LEMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR B I, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/09/2019 | 2400.00 | 00070060244470 | IARA SIMÃO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) B I, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/09/2019 | 1908.00 | 00005381733437 | MIDIAN BENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/09/2019 | 2600.00 | 00008491912460 | WALCERLÂNIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) B I, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006269 | 16/09/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS CIDADES DE GOIANA/PE E JOÃO PESSOA/PB, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/09/2019 | 1781.75 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA (POLICIAIS, GUARDAS MUNICIPAIS E BOMBEIROS) DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/09/2019 | 160.00 | 00010118848445 | EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 LAVAGENS DA SPIM PLACA QSD 3977, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006293 | 16/09/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/09/2019 | 1500.00 | 00008708671486 | Emilly gaucia alves de meirelles | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, PARA OS GUARDAS E POLICIA MILITAR NO EVENTO DO PRIMEIRO FESTIVAL DO CARANGUEIJO REALIZDOS EM 31 DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/09/2019 | 560.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO/APOIO DA FESTA DO CARANGUEIJO REALIZADO NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/09/2019 | 1900.00 | 00007980053435 | JONATAS PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, PARA OS GUARDAS E POLICIA MILITAR NO EVENTO DA I FEIRA DO CARAGUEIJO, REALIZADO NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/09/2019 | 2690.00 | 21122123000175 | VAGNER DA SILVA BANDEIRA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA PARA AS BANDAS "MICHELLE ANDRADE" E "RUAN LENNON",PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO CARANGUEIJO REALIZADO NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/09/2019 | 5000.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 40 TENDAS 3X3M PARA 1º FESTIVAL DE CARANGUEIJO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/09/2019 | 998.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/09/2019 | 998.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006258 | 16/09/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/08/19 A 15/09/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006259 | 16/09/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODO DE15/08/19 A 15/09/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006260 | 16/09/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/08/19 A 15/09/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICIPIO | REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O LUNDGRÃO" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/09/2019 | 1500.00 | 00001601361483 | RENILDO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNAS DO ESTADO MUNICIPAL O LUNDRIGÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/09/2019 | 600.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERIODO DE 26/08 A 06/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006292 | 16/09/2019 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/09/2019 | 3250.00 | 08301681000130 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL CAAPORÃ/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 65(SESSENTA E CINCO) 2° VIAS DE REGISTROS, QUE FORAM DOADAS AOS MUNICIPES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006290 | 16/09/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/09/2019 | 550.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006307 | 17/09/2019 | 1300.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CONTRATO Nº00074/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006308 | 17/09/2019 | 1300.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CONTRATO Nº00074/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/09/2019 | 350.00 | 00007655744467 | MISCILEIDE ARISTEU BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 17/09/2019 | 150.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 17/09/2019 | 200.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 17/09/2019 | 200.00 | 00005740661447 | ANGELITA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 17/09/2019 | 150.00 | 00003359593421 | BENIGNA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006306 | 17/09/2019 | 6696.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 FUNERAIS ADULTOS (4 X R$ 690,00= R$ 2.760,00), 04 FORMOIS (4 X R$ 550,00= R$ 2.200,00) E 560KM DE TRANSLADO (560,00 X R$ 3,10= R$ 1.736,00) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA O ARTº 7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006310 | 17/09/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/09/2019 | 216.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTAS CRIVAL PVC N41 E 04 BOTAS CRIVAL QT. BID ELAST N42, PARA OS GARIS E COVEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/09/2019 | 385.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED, NO PERIODO DE 03 A 06/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/09/2019 | 582.62 | 26736775000113 | CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA PINHO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 09 LITROS DE ÓLEO DEXRON VI PARA CAIXA DE CAMBIO AUTOMÁTICA DA SPIM PLACA OGA:3229. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 17/09/2019 | 640.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE TESTEIRA COM ILHOS E 4 METROS DE ADESIVO PARA O FESTIVAL DO CARANGUEIJO, REALIZADO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 17/09/2019 | 2800.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NO PREPARO DE 700 SANDUICHES PARA O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 17/09/2019 | 276.00 | 00019458657415 | LEVI ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA O PESSOAL DE APOIO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 17/09/2019 | 998.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, NO PERIODO DE 30 DIAS 15/08 A 15/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006319 | 17/09/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006320 | 17/09/2019 | 449.24 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBEIDAS LACTA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006321 | 17/09/2019 | 326.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTA PARA O EJA (JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006322 | 17/09/2019 | 2743.44 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006323 | 17/09/2019 | 297.11 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBEIDAS LACTA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006324 | 17/09/2019 | 223.85 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTA PARA O EJA (JOVENS E ADULTOS) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006325 | 17/09/2019 | 3549.04 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 17/09/2019 | 891.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 DISCO DE EMBREAGEM, PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM A OS-30079. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/09/2019 | 3952.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 8 PARAFUSOS, 1 ABRAÇADEIRA DE CRUZETA, 12 PARAFUSO DE CENTRO, 2 CRUZETA DE CARDAM, 2 MOLAS ASPIRA, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 LONA DE FREIO DT, 1 LONA DE FREIO TRAZ, 3 DIAFRAGMA CUICA DE FREIO, 2 ROLAMENTO CARDAM, 1 TERMINAL DO CARDAM, 1 LUVA CARDAM PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM A OS-30078. COFNORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/09/2019 | 16630.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/09/2019 | 1500.00 | 00012058357418 | COSME DE SOUZA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA, ALUSIVO AO DESFILE CIVICO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/09/2019 | 300.00 | 00007629937407 | ANDERSON AURINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO. JUNTO A CHEFIA DE GABINETE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 17/09/2019 | 300.00 | 00039341232449 | AURINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, JUNTO A CHEFIA DE GABINETE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 17/09/2019 | 500.00 | 00000765289440 | JAILTON GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL (DESLOCAMENTO DOS AGENTES DO PROERD), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 17/09/2019 | 500.00 | 00001857094433 | HUGO LEONARDO DE SOUZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL (DESLOCAMENTO DOS AGENTES DO PROERD), PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 17/09/2019 | 690.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SEREM SERVIDOS NA CAPACITAÇÃO DE MEDICOS E ENFERMEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 17/09/2019 | 1090.00 | 00002154421482 | VALMIR BELANIRO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006313 | 17/09/2019 | 21929.06 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO-MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006314 | 17/09/2019 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃOP EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0006315 | 17/09/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NA POLICLINICA, SAMU, ATENÇÃO BASICA E ODONTOLOGICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 17/09/2019 | 2044.00 | 00099194279420 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB CAAPORÃ-PB, NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/09/2019 | 2793.00 | 00003729380435 | ADRIANA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ-PB JOAO-PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB CAAPORÃ-PB, NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/09/2019 | 400.00 | 10325391000178 | ECOCARDIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MARIA EDUARDA HENRIQUE DE SANTANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/09/2019 | 234.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 17/09/2019 | 15555.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/09/2019 | 210.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UMA) CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 17/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 17/09/2019 | 1212.04 | 00091907748415 | MARIA LUCIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMNINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/09/2019 | 998.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 17/09/2019 | 16315.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/09/2019 | 19179.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/09/2019 | 430.00 | 25205483000191 | FELIPE HALLAN ME. DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 18/09/2019 | 2050.00 | 08301681000130 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL CAAPORÃ/PB | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A QUARENTA E UMA 9410 2° VIAS DE REGISTROS, QUE FORAM DOADAS NA AÇÃO DE CIDADANIA NO BAIRRO DO CONJUNTO MANGABEIRA, NO DIA 02/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 18/09/2019 | 210.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UMA) CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006344 | 18/09/2019 | 693.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE, SOB O CONTRATO DE Nº362019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006345 | 18/09/2019 | 764.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA E CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/09/2019 | 295.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DO PRAZO PARA O ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 18/09/2019 | 185.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA DO SETEMBRO AMARELO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 18/09/2019 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGIA INFANTIL EM FAVOR DE DAVID BRAYAN DA SILVA RIBEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006367 | 18/09/2019 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006368 | 18/09/2019 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006356 | 18/09/2019 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 18/09/2019 | 1093.22 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 18/09/2019 | 504.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00008089943446 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 TRANSCEPTORES PORTATEIS EXTRAS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO DIA 31/08, 1º FESTIVAL DO CARANGUEIJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 18/09/2019 | 700.00 | 00008089943446 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 TRANSCEPTORES PORTATEIS EXTRAS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, COMPETENTE AO DIA 07/09, NO "DESFILE CIVICO". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 18/09/2019 | 500.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOGISTICA DO DESFILE CIVICO NO DIA 7 DE SETEMBRO EM CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 18/09/2019 | 420.00 | 11518423000114 | CASA DOS TROFEUS E MEDALHAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS DE PARTICIPAÇÃO PARA AS BANDAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE CUPISSURA NO DIA 21 DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/09/2019 | 219.00 | 08987802000149 | Casa das Antenas Material Eletrônico Ltda. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DA BATERIA 12V E CARREGADOR PARA O PAINEL ELETRONICO DA BANDA FANFARRA IRENALDO FERNANDES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00070684644401 | RONELES CORREIA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO NO DISTRITO DE CUPISSURA REALZIADO NO DIA 21/09 DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/09/2019 | 2700.00 | 00008089943446 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 25 TRANSCEPTORES PORTATEIS EXTRAS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, COMPETENTE AOS DIA 09/08 E 10/08, NO EVENTO DE "EXPOSIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/09/2019 | 2023.85 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/09/2019 | 880.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DE LOCAÇÃO DE ÁREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIAS NO DISTRITO DE TAMANDUÁ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 18/09/2019 | 330.00 | 23895193000191 | TRN COOMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FIO DE CORTE QUA 3,00MM X 312,0M, LAMINA DE 3 FACAS 300M STIHL, PRATO GIRATORIO, DESTINADOS AO PREPARO DA ROÇADEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 18/09/2019 | 650.00 | 00003111116450 | JAIRO ALCEBIADES VIEIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOSS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 13(TREZE) 2ºVIAS DE REGISTROS, QUE FORAM DOADOS NO EVENTO "CIRANDA DE SERVIÇOS". CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006364 | 18/09/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 18/09/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAVESSA DA TANCREDO NEVES, 210, CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N' 02/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006359 | 18/09/2019 | 1300.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006360 | 18/09/2019 | 519.90 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006361 | 18/09/2019 | 99.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE DE CHARQUE) DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006362 | 18/09/2019 | 4738.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77-(1º PISO)-CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 18/09/2019 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 19/09/2019 | 200.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006380 | 19/09/2019 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA NMD-5510, E 1(UMA) CAMINHONETE PLACA OKC-1789, COMPETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 19/09/2019 | 385.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOSS ERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07/09/2019 PARA OS GUARDAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006379 | 19/09/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA OEZ-0800), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETÁRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006375 | 19/09/2019 | 3474.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 19/09/2019 | 545.00 | 00070825198429 | LUCIANA MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DE CUPISSURA NO PERIODO DE 15(QUINZE) DIAS NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006378 | 19/09/2019 | 310.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITES APTAMIL AR DE 400G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006381 | 19/09/2019 | 21000.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA KKY-6569, 1 KOMBI PLACA OEZ-0985, 1 KOMBI PLACA KLL-0487), 1 KOMBI PLACA KLC-7163) COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006382 | 19/09/2019 | 584.56 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE E ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 19/09/2019 | 500.00 | 00061214302491 | ZILENE SANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 19/09/2019 | 1700.00 | 00005257420422 | WALKÍRIA ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 19/09/2019 | 65.00 | 31605229000183 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 19/09/2019 | 2620.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 COMPUTADOR FLYPC PERFORMACE IN-P5840-81TB- A - LINUX, PARA ATENDER NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0006388 | 20/09/2019 | 6000.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/09/2019 | 230.00 | 00007501832412 | CARLA MARIA DA SILVA LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PASTAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042019 | 0006399 | 20/09/2019 | 300.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INTSLAÇÃO, CONFOGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/09/2019 | 1.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 20/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/09/2019 | 1364.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 20/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/09/2019 | 24779.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/09/2019 | 100.00 | 00097941158434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 09/08 À 15/08. CONFORME DOCUMEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/09/2019 | 5330.00 | 00029077850449 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS DIVISORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006400 | 20/09/2019 | 2167.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 LATAS DE SUPLEMENTOS FORTINE 400GR, 30 LATAS DE SUPLEMENTOS CUBITAN 200ML E 1 MALTRODEXTRINA 1KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/09/2019 | 6200.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUME E PLACA DE TOTEM FAIXADA EM ADESIVOS PERFURADOS, PLACAS DE SETOR E ADESIVO SALA DE VACINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006402 | 20/09/2019 | 2015.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 05 LATAS DE SUPLEMENTOS APTAMIL PEPTI LATA 800GR E 20 LATAS DE SUPLEMENTOS NUTRIDRINK 400GR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006403 | 20/09/2019 | 7946.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 60 LATAS DE SUPLEMENTOS NUTRI RENAL D,22 LATAS DE SUPLEMENTO NEO ADVANCE 800G, E 22 LATAS DE PREGOMIN PEPTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0006404 | 20/09/2019 | 741.50 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS: 05 UND DE ALBUMINA 500G E 30CX. NOVA SOURCE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006405 | 20/09/2019 | 720.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS: 16 LATAS DE INSURE 400G,. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/09/2019 | 875.00 | 00012968961454 | JOSÉ RICARDO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MONTAGEM DE LUMINARIAS EM LED PARA CANTEIRO DAS RUAS PRINCIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/09/2019 | 300.00 | 00007113023401 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/09/2019 | 300.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/09/2019 | 200.00 | 00070059364424 | ELIZANDRA FERREIRA SILVERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/09/2019 | 200.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/09/2019 | 200.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/09/2019 | 3800.00 | 00070627471498 | ARTHUR VELOSO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO TRANSPORTE (FIAT DUCATO MULTI BRANCA/ANO: 2019/PLACA QSI-3955) PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SCFV E DOO CRAS, QUANDO TRANSPORTANDO USUARIOS E FUNCIONARIOS PARA EVENTOS E ENCAMINHAMENTOS A ORGÃOSDE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006441 | 23/09/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 23/09/2019 | 46184.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 23/09/2019 | 17078.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA.COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 23/09/2019 | 70.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A MOTO PROPAGANDA PARA A DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO DIA DA FEIRA-LIVRE DO MUNICIPIO DEVIDO AO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 23/09/2019 | 600.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE MORCEGOS EM UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA RAUJO E RETELHAMENTO GERAL COM TROCA DE MADEIRAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 23/09/2019 | 600.00 | 00070058442464 | ADAILTON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERIODO DE 09 A 20/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 23/09/2019 | 300.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCANADOR NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 23/09/2019 | 582.62 | 26736775000113 | CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA PINHO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 9 LITROS DE ÓLEO DEXRON VI PARA CAIXA DE CAMBIO AUTOMÁTICA DA SPIM PLACA OGA:3229. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006442 | 23/09/2019 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/09/2019 | 175.00 | 00095229779420 | ELIAS LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO COM SOLDA E ABERTURA DE ROSCA NO EIXO DA CARROÇA DO PIPA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 23/09/2019 | 3700.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA 1º EXPOSIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAAPORÃ, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2019 NO PATIO DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 23/09/2019 | 450.00 | 00070058394478 | EVERTON ALVES BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO DESFILE CIVICO DO DISTRITO DE CUPISSURA NO DIA 21 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 23/09/2019 | 700.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006421 | 23/09/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DE PROGRAMAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 23/09/2019 | 270.00 | 00005578526411 | EZEQUIEL GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 23/09/2019 | 16544.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 23/09/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA EM FAVOR DE ELISETE FELIX DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006440 | 23/09/2019 | 12252.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0006445 | 23/09/2019 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 23/09/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO), DEBITADOS NO DIA 23/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 23/09/2019 | 300.00 | 00008676679401 | JANIELMA SANTOS CESAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO, NO PERIODO DE 01/09 A 15/09 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 23/09/2019 | 138704.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 30/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/09/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 14/09/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 23/09/2019 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 17/09/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 23/09/2019 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 11/09/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 23/09/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 12/09/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 23/09/2019 | 1664.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 10/09/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 23/09/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 07/09/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006423 | 23/09/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 23/09/2019 | 300.00 | 00048611964420 | MARINALVA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO, NO PERIODO DE 01/09 A 15/09 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/09/2019 | 500.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO, NO PERIODO DE 01/09 A 15/09/2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0006420 | 23/09/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0006422 | 23/09/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PODE'S PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 23/09/2019 | 2034.84 | 00005151382403 | ANA CANDIDA DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 23/09/2019 | 2600.00 | 00006297780439 | CIDIANE NUNES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) B, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E AMARELO DE 2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 23/09/2019 | 2600.00 | 00006511882454 | DIANA RUFINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A) B, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 23/09/2019 | 2400.00 | 00005509451483 | LETICIA FRANCISCO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR(A), COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 23/09/2019 | 16038.95 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006439 | 23/09/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006446 | 23/09/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/09/2019 | 300.00 | 00004302627441 | ZULEIDE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOSS ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO MA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/08 A 10/08 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/09/2019 | 1624.29 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº52637.003777/2017-08, DE DIVIDA ATIVA DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA- INMETRO, RELATIVO A MULTA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 24/09/2019 | 5579.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006471 | 24/09/2019 | 2743.44 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006472 | 24/09/2019 | 326.60 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA O EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006473 | 24/09/2019 | 449.24 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/09/2019 | 2155.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SEREM SERVIDOS NAS CAPACITAÇÕES DOS PROFISSIONAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 24/09/2019 | 224.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 24/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 24/09/2019 | 135.86 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EMOLUMENTOS RELACIONADOS A DIVIDA ATIVA DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 24/09/2019 | 26525.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 24/09/2019 | 7944.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT, CÓDIGO 1124, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 24/09/2019 | 579.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 24/09/2019 | 179.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 24/09/2019 | 355.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 24/09/2019 | 371.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 24/09/2019 | 225.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 24/09/2019 | 299.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 24/09/2019 | 43.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 24/09/2019 | 14.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 24/09/2019 | 934.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 24/09/2019 | 826.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/09/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/09/2019 | 3150.00 | 00007406145411 | DVERSON GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CORREDORES E ENFERMARIAS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 24/09/2019 | 8569.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00011014582407 | RUTE MATIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, DURANTE O MES DE JULHO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 24/09/2019 | 1250.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANALETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 20/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS, NO PERIODO DE 09 A 20/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006455 | 24/09/2019 | 3494.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, SERVIÇO VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 24/09/2019 | 400.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL (530L), NA COR BRANCA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/09/2019 | 200.00 | 00001141424401 | LUCIENE MARIA FLORENTINI COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 25/09/2019 | 150.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/09/2019 | 150.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/09/2019 | 300.00 | 00058447741400 | SEVERINO AURELIANO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/09/2019 | 300.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 25/09/2019 | 200.00 | 00005195502420 | ELIUDE COSME DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 25/09/2019 | 600.00 | 00073825328449 | LUIZ SIMÕES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 25/09/2019 | 200.00 | 00004993521499 | MARIA DE LOURDES BARROS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/09/2019 | 200.00 | 00005381697457 | ELIANE BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/09/2019 | 150.00 | 00093184689468 | COSMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/09/2019 | 200.00 | 00009208302423 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/09/2019 | 200.00 | 00004892462497 | LINDINALVA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006488 | 25/09/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), PARA A SEDE DO CRAS CAAPORÃ, VINCULADO A SEDHIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006491 | 25/09/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA, REFERETE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 25/09/2019 | 200.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS INTERGRAIS DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB(PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A CAGEPA E CONSULTORIA UM PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A OBRAS DE SANEAMENTO,DESNTRE OUTRAS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006487 | 25/09/2019 | 572.64 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/09/2019 | 700.00 | 00008003727430 | LUCICLEIDE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR O EXAME DE ENEMA OPACO EM FAVOR DE ESTER EMMANUELLY RIBEIRO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 25/09/2019 | 350.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA-EDA EM FAVOR DE ATOS SANTINO DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 25/09/2019 | 400.00 | 19218821000127 | CAMILA JUCELMA DA SILVA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS ALCATEX PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0006497 | 25/09/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006490 | 25/09/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA FINANÇA, TRIBUTOS, E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/09/2019 | 530.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECADASTRADOR, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/09/2019 | 434.00 | 00009470194489 | ALDENISE MENDONÇA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/09/2019 | 65.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SERVIDOR SUPRACITADO CONSIDERANDO O PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 25/09/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO), DEBITADOS NO DIA 09/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 25/09/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO), DEBITADOS NO DIA 25/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006489 | 25/09/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/09/2019 | 146.00 | 00009470194489 | ALDENISE MENDONÇA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006505 | 25/09/2019 | 3474.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006506 | 25/09/2019 | 584.56 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/09/2019 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006492 | 25/09/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/09/2019 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/09/2019 | 13921.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/09/2019 | 6081.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE VIGILANTES, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/09/2019 | 20000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/09/2019 | 190289.55 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/09/2019 | 769.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE2, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/09/2019 | 314872.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/09/2019 | 23985.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/09/2019 | 4324.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/09/2019 | 375648.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/09/2019 | 62931.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/09/2019 | 169814.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/09/2019 | 57446.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/09/2019 | 67710.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/09/2019 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/09/2019 | 22372.91 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/09/2019 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/09/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/09/2019 | 26200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/09/2019 | 5898.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/09/2019 | 25441.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/09/2019 | 77406.39 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/09/2019 | 77488.04 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/09/2019 | 10802.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/09/2019 | 87163.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/09/2019 | 34415.36 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3-60%, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/09/2019 | 9660.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/09/2019 | 3512.96 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/09/2019 | 5873.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/09/2019 | 150.00 | 00070059311495 | PATRICIA MORGANA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIROS, NO PERIODO DE 01/08 A 10/08 DO ANO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/09/2019 | 8537.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/09/2019 | 123624.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/09/2019 | 25159.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/09/2019 | 29758.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/09/2019 | 25641.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/09/2019 | 53685.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/09/2019 | 22500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 26/09/2019 | 83081.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/09/2019 | 6127.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/09/2019 | 8218.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/09/2019 | 2498.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/09/2019 | 7318.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/09/2019 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/09/2019 | 4398.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/09/2019 | 11432.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/09/2019 | 52969.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/09/2019 | 13200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/09/2019 | 15726.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/09/2019 | 11666.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/09/2019 | 10590.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/09/2019 | 11716.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/09/2019 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE (PACS), COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/09/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE (PSF), COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/09/2019 | 549.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE (CAPS), COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/09/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/09/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE SAUDE (SAMU), COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/09/2019 | 1000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DA SIRENE, NA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ-3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/09/2019 | 1000.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS BASICAS EM MALHA PV C/ IMPRESSÕES FRENTE E COSTA, RELATIVO AO PROGRAMA "CIRANDA DE SERVIÇOS", NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/09/2019 | 5496.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SAÚDE-HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/09/2019 | 17525.13 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC.DE SAÚDE, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/09/2019 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC.DE SAÚDE, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/09/2019 | 150.00 | 00078987040453 | ROSANIA CORREIA DANTAS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/08 A 10/08/2019 DO ANO CORRENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/09/2019 | 9885.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC.DE SAÚDE, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/09/2019 | 9489.74 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC.DE SAÚDE, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/09/2019 | 800.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC.DE SAÚDE, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/09/2019 | 1231.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC.DE SAÚDE, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/09/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC.DE SAÚDE, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/09/2019 | 922.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/09/2019 | 7465.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/09/2019 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/09/2019 | 1153.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/09/2019 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/09/2019 | 13010.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/09/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/09/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0006508 | 26/09/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/09/2019 | 8863.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/09/2019 | 1430.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENCIA NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/09/2019 | 4900.64 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/09/2019 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/09/2019 | 660.00 | 00003907683404 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MENSAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/09/2019 | 998.00 | 00004619643416 | MARIA VENESSA BARBOSA NAZÁRIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA FINS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/09/2019 | 1998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/09/2019 | 26919.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/09/2019 | 7892.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/09/2019 | 14228.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/09/2019 | 40806.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/09/2019 | 23255.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/09/2019 | 998.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/09/2019 | 5.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 26/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/09/2019 | 5807.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/09/2019 | 3686.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/09/2019 | 400.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/09/2019 | 700.00 | 00007896115468 | IVO COSME VIEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECADASTRAMENTO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/09/2019 | 300.00 | 00012465591452 | JOAO VICTOR SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECADASTRAMENTO PARA FINS DE LANÇAMENTOS DO IPTU/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/09/2019 | 33738.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/09/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DETE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/09/2019 | 20280.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0006516 | 26/09/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 26/09/2019 | 2705.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/09/2019 | 9508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/09/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/09/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/09/2019 | 2998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/09/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/09/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/09/2019 | 5455.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/09/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/09/2019 | 23606.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/09/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/09/2019 | 2376.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TURISMO E EVENTOS, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/09/2019 | 2308.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/09/2019 | 11038.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/09/2019 | 14200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/09/2019 | 1716.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/09/2019 | 7800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/09/2019 | 4840.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/09/2019 | 22600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/09/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/09/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/09/2019 | 1737.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, PÉCUARIA E PESCA, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/09/2019 | 1649.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/09/2019 | 3098.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/09/2019 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/09/2019 | 8606.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/09/2019 | 1009.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES), COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/09/2019 | 13715.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/09/2019 | 12295.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/09/2019 | 1800.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N A AMPLIAÇÃO DO SEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/09/2019 | 908.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 03 OLEO LUBRAX TURBO E 04 ADITIVO PERMANNETE DIESEL PARA APLICAÇÃO NOS VEICULOS: CAÇAMBA OFF-9583, PATROL E TRATOR PERTENCENTES A FROTA PROPRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/09/2019 | 950.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS, CAÇAMBA OFF-9583, PATROL, TRATOR E TANQUE PIPA PERTECENTES A FROTA PROPRIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/09/2019 | 88501.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/09/2019 | 4222.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/09/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/09/2019 | 127155.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/09/2019 | 34630.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/09/2019 | 43337.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/09/2019 | 260.00 | 00095229779420 | ELIAS LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 01 A 10/08 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/09/2019 | 22834.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 26/09/2019 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE ARTICULAÇÃO INTITUC. E POLITICA COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/09/2019 | 9012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/09/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006509 | 26/09/2019 | 4960.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 FUNERAIS ADULTOS (4 X R$ 690,00= R$ 2.760,00), 04 FORMOIS (4 X R$ 550,00= R$ 2.200,00) PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA O ARTº 7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/09/2019 | 22006.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/09/2019 | 15500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/09/2019 | 3992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006513 | 26/09/2019 | 1736.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM(560,00 X R$ 3,10= R$ 1.736,00) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA O ARTº 7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/09/2019 | 5988.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/09/2019 | 5700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/09/2019 | 4156.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/09/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/09/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/09/2019 | 3141.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/09/2019 | 6583.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/09/2019 | 4592.21 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/09/2019 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/09/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/09/2019 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 26/09/2019 | 5100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 26/09/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/09/2019 | 12178.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/09/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 26/09/2019 | 29925.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/09/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. AÇÃO SOCIAL-RECURSOS PBF, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/09/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/09/2019 | 1260.00 | 29034236000120 | KLEISSON TRAJANO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES(COM REFRIGERANTES) DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO, QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE O PROCESSO DE VOTAÇÃO PARA A ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAAPORÃ/PB, A SER REALIZADO NO DOMINGO DIA 06/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0006682 | 27/09/2019 | 900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO (16.000 CÉDULAS DE VOTAÇÃO) DESTINADAS AO PROCESSO DE VOTAÇÃO PARA A ESCOLHA DOS MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DE CAAPORÃ-PB, A SER REALIZADO NO DIA 06/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SCFV DE PROPRIEDADE DE (RODOLFO CORDEIRO DA SILVA) SITUADO A RUA PRES.JOÃO PESSOA 308-CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/09/2019 | 33.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNRO O CRAS DE CUPISSURA DE PROPRIEDADE DE (DENIZE MARIA DA SILVA) SITUADO À RUA DO RIO,110-CUPISSURA-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/09/2019 | 187.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES.JOÃO PESSOA-N°302- CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/09/2019 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ(ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95-CENTRO-CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/09/2019 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA-CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/09/2019 | 100.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO-CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/09/2019 | 451.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA-CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/09/2019 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SDFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA-N°308- CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/09/2019 | 91.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGAA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95-CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/09/2019 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES-CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/09/2019 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO-CUPISSURA-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/09/2019 | 150.00 | 00008034735400 | JANAINA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI NA LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA LIVRE NO DIA 06/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/09/2019 | 200.00 | 00007655802416 | ROGERIO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ROGERIO DA SILVA FARIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º FESTIVAL DE FUTEVOLEI REALIZADA EM RECIFE, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/09/2019 | 400.00 | 00011143818458 | CLEITON FIRME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA CLEITON FIRME DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL REALIZADO NOS MUNICIPIOS DE CAAPORA, CONDE, ALHANDRA E PITIMBU, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/09/2019 | 1400.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS, "ARRAIA DA AGRICULTURA", "ARRAIA DA GUARDA MUNICIPAL" E "I EXPOSIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR" REALIZADAS NOS DIAS 05,07,09 E 10 DE JULHO RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/09/2019 | 1400.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS, "EDUCAÇÃO DOS GESTORES", "ARRAIA DO BAIRRO 5 BOCAS" E "COMEMORAÇÃO DE SANTANA NO BAIRRO DO MUTIRÃO" REALIZADAS NOS DIAS 27/06,20,26,27 DE JULHO RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/09/2019 | 1950.00 | 00003316691456 | ADEILCO JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DA FESTA DO CARANGUEJO, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/09/2019 | 4500.00 | 34879998000168 | ALEXANDRE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DO DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO PATIO DE EVENTOS NO DIA 11/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/09/2019 | 90.00 | 15412861000154 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA PARA A DIVULGAÇÃO DA FESTIVIDADE DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 11/10/2019 NO PATIO DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/09/2019 | 220.00 | 00040173216404 | SALATIEL SILVA DE MENESES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE NOS PERIODOS DE 15 A 19 DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/09/2019 | 4300.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FPM, DATADO NO DIA 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/09/2019 | 9.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 27/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/09/2019 | 150.40 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR A FUNCIONARIA SUPRACITADA, CONSIDERANDO A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/09/2019 | 393.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/09/2019 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE LAB.CITOG. MOL. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CARIOTIPO COM BANDAGEM EM FAVOR DE LAUANNY BEATRIZ LEOBINO DE PONTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006674 | 27/09/2019 | 2167.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 PURILON 8GR, 15 CREME BARREIRA, 1 0ATRAC TAIN, 30 BIATAN ALGINATO FITA, 20 HIDROCOLOIDE 9X14 E 5 SOLUÇÕES ATSSÉPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/09/2019 | 1173.94 | 00001302047493 | ROZANE BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA,NA COMPRA DE MATERIAIS PARA A CIRANDA DE SERVIÇOS, ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/09/2019 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REUNIÃO DA CIR NA SECRETARIA DE SAUDE DE JOÃO PESSOA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/09/2019 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(REUNIÃO DA CIR NA SECRETARIA DE SAUDE DE JOÃO PESSOA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006695 | 27/09/2019 | 14168.83 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006697 | 27/09/2019 | 112.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA D EPEÇAS PARA O FOX DE PLACA QSA: 2337, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006698 | 27/09/2019 | 198.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O FOX DE PLACA QSA: 2337, FILTR DE AR CONDICIONADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006699 | 27/09/2019 | 171.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A UNIDADE MOVEL PLACA MOO-9708, FILTRO DE COMBUSTIVEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/09/2019 | 1090.00 | 00002154421482 | VALMIR BELANIRO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/09/2019 | 1740.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, AFIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/09/2019 | 600.00 | 00001590148401 | THAIS NAYENNE QUEIROZ VELOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MINISTRAR CURSO O "CUIDANDO DOS CUIDADORES" PARA CUIDADORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/09/2019 | 127.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/09/2019 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE PARA UM EVENTO SOBRE A PLATAFORMA GETEDU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/09/2019 | 60.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE PARA UM EVENTO SOBRE A PLATAFORMA GETEDU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/09/2019 | 50.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE PARA UM EVENTO SOBRE A PLATAFORMA GETEDU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/09/2019 | 82.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/09/2019 | 4200.00 | 00054915490459 | ANA PAULA FELIX DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR(A), COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/09/2019 | 1908.00 | 00078981573468 | EDILEUSA FERREIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/09/2019 | 1908.00 | 00073838772415 | HELITANIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/09/2019 | 2196.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 PLATOR DE EMBREAGEM, 1 CABO SE SELEÇÃO MARCHA, 1 TENSOR DE CORREIA ALTERNADOR, 1 DISCO DE EMBREAGEM, 1 CILINDRO DE EMBREAGEM, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6851 DE ACORDO COM A OS-30584.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/09/2019 | 2800.00 | 00006812513440 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A), COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/09/2019 | 630.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 CHAVE DE SETA, 10 BORRACHA DE ESTABILIZADOR, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3551 DE ACORDO COM A OS-30592. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/09/2019 | 260.10 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 LONA DE FREIO, 70 ARREBITAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0833 DE ACORDO COM A OS-30563. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/09/2019 | 198.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO COMBUSTIVEL, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV-6851 DE ACORDO COM A OS-30561. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/09/2019 | 2426.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2 BATERIA BOSCH (150 AH) PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3178 DE ACORDO COM A OS-30582. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/09/2019 | 198.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-1785 DE ACORDO COM OS-30562. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/09/2019 | 220.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CHAVE DE SETA, NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3551 DE ACORDO COM A OS-30592. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/09/2019 | 1050.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA HELENA, COMP. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006753 | 30/09/2019 | 16336.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/09/2019 | 200.00 | 00089700481468 | CIJANE GOMES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/09/2019 | 200.00 | 00004446025422 | CAROLINA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/09/2019 | 200.00 | 00003616892414 | GISELLE COATTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/09/2019 | 240.00 | 00061251542468 | SELMA REJANE M.DIONIZIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB A CAMPINA GRANDE, PARA UM EVENTO SOBRE PLATAFORMA GETEDU.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/09/2019 | 200.00 | 00073942421453 | PAULO FELIX DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB A JOÃO PESSOA/PB, PARA A FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/09/2019 | 834.84 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/09/2019 | 1404.00 | 32356648000191 | PRIME INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/09/2019 | 998.00 | 00006812513440 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ADAUTO VIANA, NO PERÍODO DE 30 DIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006817 | 30/09/2019 | 16800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/09/2019 | 900.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/09/2019 | 1647.29 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRINAÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006724 | 30/09/2019 | 4409.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DA RECARGA DOS COLINDROS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/09/2019 | 210.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ/PB PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 23.08.2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/09/2019 | 1090.00 | 00002154421482 | VALMIR BELANIRO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006737 | 30/09/2019 | 4132.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 30 NUTRI RENAL 200ML, 16 NEO ADVANCE LT 400G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/09/2019 | 820.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSA 2307, QSE 2503, OFS 3731, QSA 5164, QSE 8330 E QFZ 3741. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/09/2019 | 110.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS EM FAVOR DE FLAVIO COSTA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/09/2019 | 110.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS EM FAVOR DE MARIA EDUARDA HENRIQUE DE SANTANA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0006741 | 30/09/2019 | 14560.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006742 | 30/09/2019 | 3205.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGENIO PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/09/2019 | 5000.10 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210 CAMISAS BASICAS EM MALHA PV PARA OS PROFISSIONAIS DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/09/2019 | 2560.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006755 | 30/09/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/09/2019 | 110.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS EM FAVOR DE SEVERINO BERNARDO FIRMINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA LOCALIZADO NA RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, S/N, 1ºPISO, CENTRO CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006792 | 30/09/2019 | 10643.50 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/09/2019 | 4201.72 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 8.215-5, NO DIA 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/09/2019 | 400.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL/PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR DUPRACITADO COM DESTINO AO COMPARECIMENTO NA ASSEMBLEIA DOS SECRETÁRIOS DA PARAÍBA E COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE CIB NA CIDADE PATOS/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006818 | 30/09/2019 | 34600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006822 | 30/09/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/09/2019 | 109738.69 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPSA COM O PAGAMENTO DE DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 FPM, NO DIA 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/09/2019 | 127504.18 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/09/2019 | 4799.98 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/09/2019 | 4822.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/09/2019 | 450.00 | 00003813674444 | EDIMIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, DOS BCI'S DO SETOR DE TRIBUTOS, PARA FINS DE LANÇAMENTOS DO IPTU/2019, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/09/2019 | 1700.00 | 00014651522459 | CARLA ABDA SANTOS DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS DO MUNICÍPIO,COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/09/2019 | 80.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/09/2019 | 216.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 03/09/2019 A 02/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/09/2019 | 1320.98 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 5.123-3, NO DIA 13/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/09/2019 | 1061.34 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 5.123-3, NO DIA 16/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/09/2019 | 1.00 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 34.521-0, NO DIA 27/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/09/2019 | 784.08 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, NO DIA 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/09/2019 | 92.07 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 5.111-X, NO DIA 13/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/09/2019 | 3057.18 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 3.128-7 NO DIA 13/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0006798 | 30/09/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/09/2019 | 20.20 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR A FUNCIONARIA SUPRACITADA, CONSIDERANDO A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/09/2019 | 210.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UMA) CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006819 | 30/09/2019 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/09/2019 | 1084.30 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/09/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/09/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/09/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432018 | 0006800 | 30/09/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/09/2019 | 998.00 | 00031370853491 | ENOQUE ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/09/2019 | 1424.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIA 19,20,21 E 24/09/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006816 | 30/09/2019 | 22550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/09/2019 | 538.56 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PARA SEVIDOR SUPRACITADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/09/2019 | 1600.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORA PARA REUNIÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/09/2019 | 456.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FARURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/09/2019 | 1600.00 | 30328824000156 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO NA 1º EXPOSIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAAPORÃ, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 NO PATIO DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/09/2019 | 300.00 | 00071433461447 | JEFFERSON BELO BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA SECRETÁRIA DE CULTURA REALIZADO NO DIA 05 E 06 SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0006787 | 30/09/2019 | 270.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000BTUS, LOCALIZADO NA SALA DO CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/09/2019 | 300.00 | 00003909793410 | JOSE GUEDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NO CONJUNTO MANGABEIRA NOS DIAS 25 E 26/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/09/2019 | 600.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 16/09 Á 27/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006754 | 30/09/2019 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006775 | 30/09/2019 | 1529.10 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO IDRAULICO, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 2 ANEIES ELÁSTICOS, 6 ARRUELAS DE ACORDO COM A OS.30362. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006776 | 30/09/2019 | 991.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 CAÇLÇO DO MOTOR DIANTEIRO, 1 COXIM, 2 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, 1 SAPATA DE FREIO, PARA O VEICULO DE PLACA OGA-3229 DE ACORDO COM A OS-30348. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006777 | 30/09/2019 | 414.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2 PIVÔ PARA O TRATOR JHON JHEER 5700 DE ACORDO COM A OS-30595. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006778 | 30/09/2019 | 1206.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO DE AR, 1 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, FILTRO TRANS. FB80.2 = PSL167/BT8417,2 FILTRO LUBRIFICANTE PARA 416E DE ACORDO COM A OS-30593. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006779 | 30/09/2019 | 2439.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 40 LITRO DE ÓLEO DE MOTOR URANIA 15W40 PARA MAQUINAS CASE, 1 ALTERNADOR BOSCH DE ACORDO COM A OS-30583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0006780 | 30/09/2019 | 660.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 3M DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, 1 FILTRO SEPARADOR, 1 MOTOR DO LIMPADOR PARA CAÇAMBA DE PLACA 9583 DE ACORDO COM A OS-30339. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/09/2019 | 200.00 | 00005775059557 | JOSE ANDRE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR EMPEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACA OGA-3229, NQB-5628 E NO TANQUE PIPA QUE ATENDE OS SERVIÇOS A INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/09/2019 | 151.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SABADOS, DIAS 14,21 E 28/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/09/2019 | 2310.00 | 00012968961454 | JOSÉ RICARDO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA COM TROCA DE CABOS DO CANTEIRO DAS RUAS PRINCIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006820 | 30/09/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/09/2019 | 3000.00 | 00046120025472 | JOSILENE ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/09/2019 | 500.00 | 00060640502768 | PAULO FÉLIX DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/09/2019 | 250.00 | 00070193779471 | ROMÉRIA SILVA DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/09/2019 | 200.00 | 00003006249488 | IVONETE MARIA FRANCELINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/09/2019 | 150.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/09/2019 | 150.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 30/09/2019 | 200.00 | 00012805134460 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 30/09/2019 | 200.00 | 00023266147472 | MARINALVA MARIA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/09/2019 | 200.00 | 00007433765441 | VALDÉSIA FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/09/2019 | 200.00 | 00004476451454 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/09/2019 | 200.00 | 00008235590417 | BEATRIZ INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 30/09/2019 | 200.00 | 00069721661449 | JOÃO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/09/2019 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/09/2019 | 150.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/09/2019 | 150.00 | 00010082163480 | MAYDA SOUZA LÁ ROSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/09/2019 | 150.00 | 00072651946400 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/09/2019 | 112.50 | 32356648000191 | PRIME INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 PACOTES DE PIPOCAS, COM 10 UNIDADES CADA, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/09/2019 | 350.29 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRULITO POP, CHICLETE, CREMOSINHO E NUCITA DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/09/2019 | 731.17 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS9BOLAS, BONECAS, COPO DE ACRÍLICO) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0006821 | 30/09/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMBUSTIVEL FLEX, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492017 | 0006824 | 01/10/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/10/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 DESTINADOS A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA, SITIO CAPIM DE CHEIRO, CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/10/2019 | 104.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006827 | 01/10/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. VEICULO DE PLACA KHA 4211. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006829 | 02/10/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0006828 | 02/10/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ASMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 03/10/2019 | 500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 03/10/2019 | 5000.00 | 12372649000112 | LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO IIIº CAMPEONATO DA LIGA DESPORTIVA DO LITORAL SUL DA PARAIBA (COPA LITORAL) ENVOLVENDO AS CIDADES DO CONDE-PB, ALHANDRA-PB E CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 03/10/2019 | 665.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/10/2019 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ANO BASE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 03/10/2019 | 998.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/10/2019 | 540.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE BIOLOGIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 03/10/2019 | 570.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE HISTORIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 03/10/2019 | 460.00 | 00005006699450 | JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE MATEMÁTICA NO CURSINHO PREPAROTÓRIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 03/10/2019 | 530.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA ENEM/CAAPORÃ APROVA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 03/10/2019 | 880.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE FISICA E QUIMICA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00009348155423 | JACKSON FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS RITA ARAUJO, SEVERINA HELENA, EUNICE NAZARIO, MARIA HOLANDA E MARIA DO CARMO RODRIGUES. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00070059419423 | KILLDERY WESLLEY GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS ADAUTO VIANA, EPITACIO PESSOA, ANTONIO VELOSO, JOSÉ MARIA BANDEIRA E MUITOS RIOS. NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 03/10/2019 | 998.00 | 00002811913440 | MARIA ZIONEIDE CARDOSO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 03/10/2019 | 998.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 03/10/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/10/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 03/10/2019 | 998.00 | 00005396229403 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA E CRECHE DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 03/10/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 03/10/2019 | 280.00 | 00011005277451 | TARCISIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, RODIZIO E MONTAGEM DE PNEUS REALIZADO NO ONIBUS ESCOLA DE PLACA NQC-9025 E NQE-3178. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 03/10/2019 | 350.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-1785, OGE-7948. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 03/10/2019 | 1100.00 | 00009078635401 | JOSENILDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 03/10/2019 | 525.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SG.OBRIGATORIO 2019, SEMOB REV0750475, DNIT S012541176, PLACA QSD 3997 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 03/10/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019, DA PLACA NQE-3178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 03/10/2019 | 359.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG.OBRIGATORIO 2019,SEMOB FTS0223565 DA PLACA MOT 6792 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 03/10/2019 | 2160.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE GÁS PARA ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/10/2019 | 100.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSON (OLHO ESQUERDO) EM FAVOR DE SANDRO SILVERIO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 03/10/2019 | 70.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA EM SONO EM FAVOR DE DAVID BRYAN DA SILVA RIBEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 03/10/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATATERISMO CARDIACO EM FAVOR DA PACIENTE GILBERTA DE OLIVEIRA SANTIAGO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 03/10/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA PACIENTE NOEMIA DA SILVA RAMOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/10/2019 | 6200.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUME E PLACA DE TOTEM FAIXADA EM ADESIVOS PERFURADOS, PLACAS DE SETOR E ADESIVO SALA DE VACINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/10/2019 | 12924.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DAS PRATICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES NA ATENÇÃO BASICA E EM SEUS PROGRAMAS DE APOIO COM NASF E ACADEMIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/10/2019 | 1100.00 | 00010551220449 | PAULO FERNANDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/10/2019 | 700.00 | 00091042380449 | MARYLUCE ALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS EM VIRTUDE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: PSICOLOGOS, NUTRICIONISTA, EDUCADOR FISICO, DENTISTAS, FISIOTERAPEUTAS, TERAPEUTA OCUPACIONALE MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 04/10/2019 | 990.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 04/10/2019 | 337.50 | 32356648000191 | PRIME INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 04/10/2019 | 60.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA EM FAVOR DE JOSÉ ROBERTO SALVIDO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 04/10/2019 | 234910.24 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 04/10/2019 | 102217.84 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA(PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006889 | 04/10/2019 | 4409.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE RECARGAS DOS CILINDROS DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 04/10/2019 | 400.00 | 00007691983417 | NATALIA SHAYENNE TAVARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 04/10/2019 | 1250.00 | 00007655795452 | JULIA GRASIELLE S. FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006882 | 04/10/2019 | 15060.49 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 04/10/2019 | 1320.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE COFFE BRACK DA APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE, DO ESTUDO AMBIENTAL DA EXPLORAÇÃO MINERAL COM OS REPRESENTANTES DA INDUSTRIA BRENAN E SECRETARIOS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 04/10/2019 | 1572.90 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO VALOR DO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 75(SETENTA E CINCO), SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 04/10/2019 | 92.68 | 00039491161415 | SUELI DE ARAUJO SEABRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O SEVIDOR SUPRACITADO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0006879 | 04/10/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONÔMICOS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019,CONFORME CONTRATO N' 75/2019 E PRIMEIRO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 04/10/2019 | 1318.30 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, TRÓFEUS E MEDALHAS PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES QUE SERÃO REALIZADOS DE 04 A 08 DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 04/10/2019 | 1714.50 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA BANDA MICHELLE ANDRADE NO 1ºFESTIVAL DO CARANGUEIJO REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 04/10/2019 | 800.00 | 00011762875403 | DEYVISSON BRUNO BEZERRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA REPAROS NA REDE ELETRICA NA PARTE INTERNA DA SECRETARIA DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 04/10/2019 | 100.00 | 00010310312434 | ALFREDO MANOEL DO ESPIRITO SANTO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 04/10/2019 | 75.00 | 00008848659403 | RAYSSA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 04/10/2019 | 6775.90 | 70220389000166 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 CAIXA D'AGUA RESINORT FIBRA 20.000L PARA A COMUNIDADE DE RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 04/10/2019 | 820.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PRINCIPAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 04/10/2019 | 175.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA(REPARO) NO TANQUE PIPA DO TRATAOR, NO DIA 04/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/10/2019 | 280.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 14 LUVAS PVC35CM LISA FORRADA VD, PARA OS GARIS E COLETORES DE LIXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 04/10/2019 | 1090.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/09 A 04/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 04/10/2019 | 1090.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/09 A 04/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 04/10/2019 | 1115.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC.ATRASADO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 E 5 PRF (INFRAÇÕES) DO VEICULO PLACA MNM-7415. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 04/10/2019 | 288.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICECIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRASADO LEI 7.656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 04/10/2019 | 2431.00 | 00001811661432 | MOISÉS NARCISO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/10/2019 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: RETROSCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583 E ONIBUS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006888 | 04/10/2019 | 16122.80 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2019 DA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01592019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 04/10/2019 | 980.00 | 40959462000155 | MP COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 40 PEDRAS QUARTIZITADA LISA-SERRADA, DESTINADAS AO CEMITERIO DO MUNICIPIO LOCAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/10/2019 | 1150.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 16 A 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 04/10/2019 | 450.00 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM DEFESA PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL DE 01 (UM) DIA NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 04/10/2019 | 220.00 | 00003227585480 | GERCIEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 02 A 06 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 07/10/2019 | 340.00 | 00073941808400 | ARMANDO RODRIGUES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 VIAGEM NO DIA 19/09/2019, COM DESTINO A BELÉM-PB, PARA O TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE. FRETAMENTO EMERGENCIAL DE UM VEICULO A GÁS. COMBUSTIVEL POR CONTA DO TRANSPORTADOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 07/10/2019 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA: (IMÓVEL LOCADO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS) MÊS FEVEREIRO/2019= R$23,45. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 07/10/2019 | 2100.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 4 MULTIFUCIONAL LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS: 1-CONTABILIDADE, 1-CONTROLE INTERNO E 2- NO SETOR DE TRIBUTOS. COMPETENTE AOS MESES DE ABRIL E SETEMBRO/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 07/10/2019 | 1300.00 | 00070079193404 | JOAO VITOR DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOSS ERVIÇOS PRESTADOS NO ABATE DE FRANGOS PARA O PREPARO DE ALIMENTOS, NO MES DE SETEMBRO/2019, DESTINADOS A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 07/10/2019 | 303.45 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO VALOR DO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 15(QUINZE), SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 07/10/2019 | 3000.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 2 MULTIFUNCIONAIS LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH E LICITAÇÃO) COMPETENTE AOS MOSES DE ABRIL, MAIO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 07/10/2019 | 170.07 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 07/10/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 25/09/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 07/10/2019 | 1908.00 | 00061229512420 | MARIA DO SOCORRO FÉLIX DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, LOTADO(A) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 07/10/2019 | 2663.42 | 00007489441412 | ROBERTA FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A), LOTADO(A) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 07/10/2019 | 4200.00 | 00011152027409 | RAINNY GABRIELLY OLIVEIRA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR(A), LOTADO(A) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 07/10/2019 | 4480.00 | 00004479885498 | SILVANIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A), LOTADO(A) JUNTO A SEC.DE EDCUAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/10/2019 | 300.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006914 | 07/10/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PEH 8467, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 07/10/2019 | 40.00 | 00086852060497 | MARCOS VIEGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE 07 (SETE MÃO DE MILHO) E 40 (QUARENTA) UNIDADES DE COCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 07/10/2019 | 5330.00 | 00005253995420 | VAN CARLOS SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MOVEIS DIVISORIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 07/10/2019 | 660.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESETAÇÃO DE SHOW NO LOCAL ONDE IRA SER COMEMORADO O DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/10/2019 | 2995.20 | 21765072000108 | DROGARIAS ULTRA POPULAR GOIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 LATA KEITE FORTINI 400GR, 24 LT INFANTRINI, 30CX NOVA SOURCE REN, 22LT NEOCATE ADVANCE, 22 LT PREGOMIM, 30 CUBITAM 200ML, 16 LT ENSURE, 5 PCT ALBUMINA, 01 PCT MALTODEXTRINA, 10 LT APTAMIL PEPIT 800G, 60 CA NUTRI RENAL D, 20 LT NUTRI DRINK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 07/10/2019 | 300.00 | 00008183039480 | ROSELI GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES EM FAVOR DO MENOR ELINALDO GOMES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 07/10/2019 | 3500.00 | 41223207000102 | CENTRO ODONTOLOGICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CURSO DE CIRURGIA, FARMACOLOGICA E DENTISTICA RESTAURADOUR, COM DURAÇÃO DE 3 DIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 07/10/2019 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 07/10/2019 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/10/2019 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0006918 | 07/10/2019 | 1440.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04(QUATRO) INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLT, NAS UNIDADES DE SAUDE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 07/10/2019 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 07/10/2019 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/10/2019 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006922 | 07/10/2019 | 1575.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262019 | 0006923 | 07/10/2019 | 4360.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 PURILON 8GR, 15 CREME BARREIRA, 10 ATRAC TAIN,30 BIATAN ALGINATO FITA, 20 HIDROCOLOIDE 9X14 E 5 SOLUÇÕES ATSSÉPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 07/10/2019 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 07/10/2019 | 550.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DO BOLO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS ACS E ACE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 07/10/2019 | 1400.00 | 00005452956450 | MARIA JOSÉ ELOI DE LIMA | VALOR EMPNEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DO SAMU NO PERIODO DE 01 A 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006927 | 07/10/2019 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 07/10/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 200(DUZENTOS) GARRAFÕES DE 20LTRS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0006934 | 08/10/2019 | 513.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA DO CUSTEIO (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 08/10/2019 | 1122.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS TERMICAS INOX PERSONALIZADA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0006948 | 08/10/2019 | 3495.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10(DEZ) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT, NAS UNIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006949 | 08/10/2019 | 1131.80 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS ESTRUTURAIS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006940 | 08/10/2019 | 720.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 08/10/2019 | 4488.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019(06 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 08/10/2019 | 161.91 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 08/10/2019 | 850.00 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 08/10/2019 | 175.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583, NO DIA 16/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 08/10/2019 | 115.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NMO APOIO A DIRETORIA DE TRANSPORTES, NO DESFILE CIVICO EM CUPISSURA, DIA 21/07/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 08/10/2019 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS, COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006938 | 08/10/2019 | 1425.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0006939 | 08/10/2019 | 796.54 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTIADOS A PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 08/10/2019 | 505.00 | 00004319475461 | JOÃO BATISTA DA SILVA GONÇALVES CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 08/10/2019 | 280.00 | 32356648000191 | PRIME INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTICIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006947 | 08/10/2019 | 1791.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (30 CESTAS BASICAS), A SEREM SITRIBUIDOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE INSEGURAÇÃO ALIMENTAR DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006950 | 08/10/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0006945 | 08/10/2019 | 21.60 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA) DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUANDO NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0006946 | 08/10/2019 | 1441.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-PCF, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADA NO DIA 09/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070058290427 | ERICK DO NASCIMENTO COELHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 09/10/2019 | 200.00 | 00050389599468 | EDMILSON JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM CUPISSURA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/10/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/10/2019 | 200.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/10/2019 | 200.00 | 00010623591430 | MARIA JOSE MENEZES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/10/2019 | 100.00 | 00010632511419 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/10/2019 | 150.00 | 00061236748468 | GENIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005642201409 | LAUDIJANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/10/2019 | 300.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 09/10/2019 | 200.00 | 00004911317477 | GERSON ANDRE VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 09/10/2019 | 200.00 | 00004911317477 | GERSON ANDRE VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME OFICO E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 09/10/2019 | 350.00 | 00011057310492 | NAYANE VITORINO FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 09/10/2019 | 200.00 | 00003001181478 | ANGELA MARIA MARCULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 09/10/2019 | 150.00 | 00006956970481 | MARIA ANGELA RAMOS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006989 | 09/10/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 09/10/2019 | 600.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR EMPEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 09/10/2019 | 200.00 | 00008143843408 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | VALOR EMPEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 09/10/2019 | 200.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 09/10/2019 | 150.00 | 00070058650490 | EDINALVA SOARES DA SILVA | VALOR EMPEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 09/10/2019 | 100.00 | 00005642229419 | LINDINALVA MARIA OSCAR DA SILVA | VALOR EMPEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 09/10/2019 | 200.00 | 00001724457446 | GLEIDSON CELESTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 09/10/2019 | 200.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 09/10/2019 | 200.00 | 00070058875492 | JULIANA LAYS DA SILVA VANDERLEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/10/2019 | 150.00 | 00009729134405 | FRANCINERE TEIXEIRA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 09/10/2019 | 150.00 | 00011801752478 | CLEBSON JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 09/10/2019 | 150.00 | 00011927907403 | JACILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 09/10/2019 | 200.00 | 00088249816404 | VILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 09/10/2019 | 350.00 | 00008480183462 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 09/10/2019 | 300.00 | 00003736884400 | SIMONE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 09/10/2019 | 200.00 | 00006365446489 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 09/10/2019 | 150.00 | 00013601880458 | JACIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 09/10/2019 | 150.00 | 00004252577462 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 09/10/2019 | 200.00 | 00051881616487 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 09/10/2019 | 150.00 | 00005452977457 | ELISANGELA SIMÃO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 09/10/2019 | 200.00 | 00009433300416 | ZILDA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 09/10/2019 | 300.00 | 00008803398457 | JULIANA DA SILVA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 09/10/2019 | 150.00 | 00004362447482 | MARIA JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 09/10/2019 | 150.00 | 00007582599489 | NATALIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 09/10/2019 | 100.00 | 00002109161418 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/10/2019 | 450.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PÁTIO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 09/10/2019 | 1950.00 | 00085669253434 | PEDRO VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DISTRITO(CUPISSURA) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 09/10/2019 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTEÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0006999 | 09/10/2019 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 09/10/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/10/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/10/2019 | 550.00 | 00084348518572 | JOÃO D AJUDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ANDAIMES PARA TROCA DE LÂMPADAS NA PRAÇA DO COLORIDO, NOS DIAS 07,08 E 09/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 09/10/2019 | 3000.00 | 26813940000193 | JACILENE EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PREMOLDADOS DE MEIO-FIO PARA APLICAÇÃO NO CEMITERIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 09/10/2019 | 215.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 09/10/2019 | 2800.00 | 00010878882472 | EWERSON DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESSE MUNICIPIO, A FIM DE VIABILIZAR CONTROLE DAS NOTIFICAÇÕES EMITIDAS PARA AS EMPRESAS SEDIADAS EM CAAPORÃ, QUE SE ENCONTREM OMISSAS OU COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES NAS ESCRITURAS, APURAÇÃO DO VALOR GERADO PELAS EMPRESAS E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA PARCELA DE 25% DO ICMS PARA 2020,COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 09/10/2019 | 250.00 | 00008133606411 | DANIELLE DE PONTES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO(A), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 02/10 À 09/10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006968 | 09/10/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006988 | 09/10/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007013 | 09/10/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 09/10/2019 | 65.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL (REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA EUNICE NAZARIO DE OLIVEIRA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 09/10/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA AREA RURAL DA DIVISA, DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 09/10/2019 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA E DOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 09/10/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006970 | 09/10/2019 | 513.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE OXIGENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIGINIA E SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/10/2019 | 4960.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 ARES CONDICIONADO 18.000BTU, DESTINADO A UBS PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292019 | 0006972 | 09/10/2019 | 3320.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 VENTILADORES DE PAREDE 60CM E 1 TV SMART 43 AOC, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006973 | 09/10/2019 | 12805.90 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0006974 | 09/10/2019 | 15142.62 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 09/10/2019 | 460.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO PSF DO SANTO ANTONIO (EUDENIA RAMOS DE OLIVEIRA), COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006990 | 09/10/2019 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 09/10/2019 | 126726.59 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA(PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 09/10/2019 | 315273.41 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 09/10/2019 | 258.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO PSF DO SANTO ANTONIO (EUDENIA RAMOS DE OLIVEIRA), COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 09/10/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 10/10/2019 | 2252.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 10/10/2019 | 445.00 | 00043295819491 | IVANILDO ROSA BARBOSA | VAlOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB - JOÃO PESSOA/PB, JOÃO PESSOA/PN - CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/10/2019 | 285.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESETAÇÃO DE SHOW NO LOCAL ONDE IRA SER COMEMORADO O DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 10/10/2019 | 1340.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DO ENCÉFALO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO EM FAVOR DE GABRIEL ALMEIDA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 10/10/2019 | 600.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DAS CADEIRAS ESCOLARES EM SOLDA E PINTURA DA ESCOLA RITA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007074 | 10/10/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/10/2019 | 1220.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU-2019, REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/10/2019 | 1220.00 | 00008685086400 | SUZANE CESAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU-2019, REFERENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/10/2019 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 10/10/2019 | 250.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIROS NO PERIODO DE 02/09 A 06/09 DO ANO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 10/10/2019 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 10/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 10/10/2019 | 64.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 10/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 10/10/2019 | 212.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM, DATADO NO DIA 10/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 10/10/2019 | 52.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CIDE, DATADO NO DIA 10/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 10/10/2019 | 49559.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 10/10/2019 | 5123.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 10/10/2019 | 12883.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 10/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/10/2019 | 185.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA PATROL DO PAC, NO DIA 04/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/10/2019 | 1800.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA RETROSCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 07/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/10/2019 | 550.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TELHADO COM REPOSIÇÃO DA LINHA PRINCIPAL, TROCA DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS DO PREDIO DA BIBLIOTECA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/10/2019 | 1735.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA UMA BASE PARA INSTALAÇAO DE UMA PLACA NA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 10/10/2019 | 2000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 10/10/2019 | 1000.00 | 22668868000105 | JOSE MAURICIO DE SOUZA DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RESIDUOS (LIMPEZA DE FOSSAS) DE 04 FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 02/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 10/10/2019 | 330.00 | 00007374329423 | ALEX KENNEDY MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/10/2019 | 300.00 | 00070684644401 | RONELES CORREIA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/10/2019 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/10/2019 | 100.00 | 00071379276454 | BIANCA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/10/2019 | 750.00 | 00001811661432 | MOISÉS NARCISO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/10/2019 | 2185.00 | 00040808467468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE ESGOTO NA RUA APRIGIO FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/10/2019 | 200.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/10/2019 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004753953440 | EDILENE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/10/2019 | 300.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004231671460 | GILMAR DORGIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/10/2019 | 200.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/10/2019 | 150.00 | 00014339800457 | THALIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/10/2019 | 150.00 | 00070057768447 | GREYSCIQUELLY MARIA DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/10/2019 | 300.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/10/2019 | 200.00 | 00008359183430 | PATRICIA BENEDITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006350276400 | FLÁVIO MENEZES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/10/2019 | 200.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/10/2019 | 200.00 | 00001601328435 | GERLANE NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 10/10/2019 | 300.00 | 00079864228404 | GERMANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 10/10/2019 | 150.00 | 00026669145420 | SELMA FERNANDES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 10/10/2019 | 300.00 | 00005046632403 | SÔNIA MARIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 10/10/2019 | 150.00 | 00085678597434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 10/10/2019 | 266.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007061 | 10/10/2019 | 1300.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00008803396403 | VITORIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA PRESTADOS, QUANDO MINISTRANDO OFICINA DE CONFECÇÃO DE ALMOFADA DE PESCOÇO/ENCOSTO DE CABEÇA, PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/USUARIOS DO CRAS EM CAAPORÃ, COMPETENTEAO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00065806875415 | JOSEFA PACHECO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTRAVISTADORA, PRESTADO JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM CUPISSURA, QUANDO PREENCHENDO NOVOS CADASTROS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007102 | 11/10/2019 | 126.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO NAS INSTALAÇÕES DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 11/10/2019 | 1974.74 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EM GERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 11/10/2019 | 2431.00 | 00001811661432 | MOISÉS NARCISO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007083 | 11/10/2019 | 2125.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 25 COLUNAS 5/16 7X17- C/6M, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007084 | 11/10/2019 | 1025.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 11/10/2019 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS (RADIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA GUARADA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 11/10/2019 | 3570.00 | 27325593000112 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RFEFERENTE A LOCAÇÃO DE 21 HORAS DE MÁQUINA PARA EMPILHAMNETO DE LIXO E ABERTURA DE VIAS DENTRO DO TERRENO DO LIXÃO PARA ACESSO AO DESCARREGO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 11/10/2019 | 560.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 3 CAÇAMBAS DE AREIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 11/10/2019 | 94.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO A SEVIDOR SUPRACITADO DEVIDO COMPRA DE ADAPTADOR SIMPLES E VALVULA DE FOGÃO, PARA O MOTOR DO LIMPADOR DE PV'S, NO DIA 14/10/2019, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 11/10/2019 | 550.00 | 00010237096439 | WEBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007103 | 11/10/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/09/19 A 15/10/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007105 | 11/10/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 15/09/19 A 15/10/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007106 | 11/10/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODO DE15/09/19 A 15/10/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007093 | 11/10/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA, REFERETE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 11/10/2019 | 270.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM, DATADO NO DIA 11/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 11/10/2019 | 187.84 | 00006086894400 | GABRIELA LEAL DE MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR A FUNCIONARIA SUPRACITADA, CONSIDERANDO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE RH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 11/10/2019 | 21.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 (TRES) COPIAS DE CHAVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 11/10/2019 | 1380.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007089 | 11/10/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA FINANÇA, TRIBUTOS, E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 11/10/2019 | 62.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O SEVIDOR SUPRACITADO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 11/10/2019 | 299.01 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007090 | 11/10/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 11/10/2019 | 790.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0007080 | 11/10/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 11/10/2019 | 352.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÓFEUS E MEDALHAS PARA AS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 11/10/2019 | 1200.00 | 17232518000234 | WILSON JOSÉ VIEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUECAS E CALCINHAS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 11/10/2019 | 2793.00 | 00003729380435 | ADRIANA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB - JOÃO PESSOA/PB, JOÃO PESSOA/PB - CAAPORÃ/PB, NO MES DE SETEMBRO 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007096 | 11/10/2019 | 561.96 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 11/10/2019 | 2044.00 | 00099194279420 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB - JOÃO PESSOA/PB, JOÃO PESSOA/PB - CAAPORÃ/PB NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0007108 | 11/10/2019 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 14/10/2019 | 1500.00 | 00070099069474 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIA DOS REVESTIMENTOS DE PINTURAS DAS PAREDES E TETO: REMOÇÃO DAS PARTES DE MASSA E REBOCO SOLTAS DAS PAREDES E TETO, COM RECOPOSIÇÃO DO EMASSAMENTO E REBOCO EM CIMENTO, NA UBS DE CUPISSURA II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 14/10/2019 | 1460.00 | 00019030410400 | ANTONIO FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIA DOS REVESTIMENTOS DE PINTRAS DAS PAREDES E TETO: PINTURA DE ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA BRANCO SEMI BRILHO ANTIMOFO E LIMPEZA DAS JANELAS COM RECOMOÇÃO DE SILICONES NAS BORDAS DASJANELAS, NA UBS DE CUPISSURA II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 14/10/2019 | 1650.00 | 00010736053450 | DOUGLAS DE ALMEIDA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MELHORIA DOS REVESTIMENTOS DE PINTURAS DAS PAREDES E TETO: PINTURA DE ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA BRANCO SEMI BRILJO ANTIMOFO, COM APLICAÇÃO DE REGULADOR DE BRILHOS NAS PAREDES E DUAS DEMÃOS,NA UBS DE CUPISSURA II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007121 | 14/10/2019 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/10/2019 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 14/10/2019 | 765.00 | 00004338810467 | EDSON LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO, EM CAPIM DE CHEIRO DE BAIXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 14/10/2019 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/10/2019 | 390.00 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUIVADOR JUNTO A SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 01 À 15/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/10/2019 | 210.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UMA) CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/10/2019 | 210.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1(UMA) CAIXA DE RESMA DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/10/2019 | 960.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPEMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SEVIÇOS DE BORRACHARIAS REALIZADOS NOS VEÍCULOS: PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇÃMBA OFF-9583 E TRATOR, NO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/10/2019 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ENTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 01 A 11/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/10/2019 | 400.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA USO NA OBRA SO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. TOTAL DE 5.000 LITROS. NOS DIAS 04 E 07/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 14/10/2019 | 4043.25 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS, GULOSEIMAS E OUTROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM AS CRIANÇAS ESPECIAIS E AS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ASSISTIDAS PELA SEDHIS. ASCOMEMORAÇÕES SERÃO REALIZADAS NO PRÓXIMO DIA 18/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/10/2019 | 1974.74 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, JUNTO A EMPRESA DE TELEFÔNIA VIVO. REFERENTE AOS ANOS DE 2016 E 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007130 | 15/10/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 15/10/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER) NA SECRETÁRIA DE DES. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007131 | 15/10/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/10/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/10/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBAN, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 15/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 15/10/2019 | 1400.00 | 10670529000176 | J.N SILVA SORVETE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 15/10/2019 | 39.00 | 00008910145439 | JADYLMA CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA SEVIDOR SUPRACITADO CONSIDERANDO A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 15/10/2019 | 297.70 | 00008910145439 | JADYLMA CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA SEVIDOR SUPRACITADO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 15/10/2019 | 18677.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/10/2019 | 17057.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/10/2019 | 1184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIAS 04,05/10/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 15/10/2019 | 800.00 | 00082955956449 | MARIA DA PENHA MARTINS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO SETOR DE RECURSOS E AQUIVO PESSOAL GERAL NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0007153 | 15/10/2019 | 2200.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL, 1 PORTA, ENTRE 305 A 320 LITROS, COM CHAVE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0007135 | 15/10/2019 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/10/2019 | 4717.51 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM ÁREA PARA BRASÍLIA/DF DO PREFEITO CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO, NO PERIODO 21/10/2019 A 25/10/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 15/10/2019 | 1716.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF DO PREFEITO CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO, NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 25/10/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 15/10/2019 | 16413.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007132 | 15/10/2019 | 7963.80 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007133 | 15/10/2019 | 3369.30 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007134 | 15/10/2019 | 1888.85 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 15/10/2019 | 200.00 | 00011835549403 | THAYNA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AJUDANTE DE MERENDEIRA, JUNTO A CRECHE MÃE DOM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 15/10/2019 | 330.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007149 | 15/10/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007150 | 15/10/2019 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 15/10/2019 | 660.00 | 25204537000102 | SANDRO FIRMINO DA SILVA SINALIZAÇÃO E IMAGEM-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 ADESIVOS AUTO COLANTES DESTINADOS AOS CARROS DA SAUDE EMS ERVIÇO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃ EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/10/2019 | 350.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM FAVOR DE JOSÉ FELIX VALENTIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 15/10/2019 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE PAFF DE LOBO E POLO SUPERIOR GUIADA POR USG EM FAVOR DE JOSÉ FELIZ VALENTIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 15/10/2019 | 6230.00 | 20118537000168 | OPERA BUFFER E RECEPÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFER EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO MEDICO, TERAPEUTA OCUPACIONAL. NUTRICIONISTA, PISICOLOGOS, DENTISTAS E FISIOTERAPEUTAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007151 | 15/10/2019 | 17355.74 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SANTO ANTONIO E SÃO PEDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007152 | 15/10/2019 | 2001.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0007154 | 15/10/2019 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 15/10/2019 | 2090.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERD DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SANTO ANTONIO E SÃO PEDRO, CONTRATO 0063/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/10/2019 | 238.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SANTO ANTONIO E SÃO PEDRO, CONTRATO 0018/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 15/10/2019 | 910.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS COLABORADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 15/10/2019 | 1250.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ-3731: KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR, OLEO E COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDAÇÃO, FILTRO COMBINADO E OLEO SINTET MOTOR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 16/10/2019 | 2988.00 | 21765072000108 | DROGARIAS ULTRA POPULAR GOIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 24 LT INFANTRINI PARA ATENDER AS NECESIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS POCIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0007168 | 16/10/2019 | 22849.06 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMRPA DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/10/2019 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA EM FAVOR DE JOSÉ MIGUEL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007171 | 16/10/2019 | 486.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA ENOVEMBRO AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007169 | 16/10/2019 | 99258.23 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0104/2018 EM ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007172 | 16/10/2019 | 3063.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007173 | 16/10/2019 | 7963.80 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0007174 | 16/10/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS CIDADES DE GOIANA/PE E JOÃO PESSOA/PB, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 11/08 A 11/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 16/10/2019 | 1908.00 | 00011431780413 | LEUDA BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 16/10/2019 | 2400.00 | 00070058846476 | CLÉCIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 16/10/2019 | 954.00 | 00070404736408 | RENATO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, COMPETENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 16/10/2019 | 2800.00 | 00005672858473 | CAMILA SANTINO NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A), COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/10/2019 | 1908.00 | 00010296951480 | MARIA RITA VICENTE NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/10/2019 | 1908.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/10/2019 | 2400.00 | 00027904094800 | JOSENI DE JESUS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR(A), COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/10/2019 | 17500.00 | 03423917000197 | RAIMUNDA VASCONCELOS & NOGUEIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET REFERENTE AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 16/10/2019 | 6767.00 | 00069113068172 | NILVANIA COELHO MARÇAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA DECORAÇÃO E CONFECÇÃO DE BRINDES DESTINADOS ÁS FESTIVIADES DO DIA DO PROFESSOR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 16/10/2019 | 4650.00 | 19171811000183 | ROSENILDA MARIA OLEGARIO DA SILVA EIRELLI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE MONITORAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 16/10/2019 | 838.00 | 08995631005835 | N CLAUDINO E CIA LTDA - GOIANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) BEBEDOURES EGC 35 B BR, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 16/10/2019 | 550.00 | 00002708382446 | MARCIUS ANGELLO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEPARAÇÃO E AGRUPAMENTO DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO CENTRAL, NO PERIODO DE 01 A 15/09 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/10/2019 | 13.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO CFM, DATADO NO DIA 16/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 16/10/2019 | 600.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01 A 12/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 16/10/2019 | 150.00 | 00032191928404 | OLIVEIRA PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO E CAPINAGEM NA RUA TANCREDO NEVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 16/10/2019 | 1350.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTEIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 17/10/2019 | 3800.00 | 00070627471498 | ARTHUR VELOSO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE (FIAT DUCATO MULTI BRANCA/ANO; 2019/PLACA: QSI 3955), PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SCFV E DO CRAS, QUANDO TRANSPORTANDO USUARIOS E FUNCIONARIOS PARA EVENTOS E ENCAMINHAMENTOS A ORGÃOS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 17/10/2019 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 17/10/2019 | 200.00 | 00005796236458 | MARIA APARECIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 17/10/2019 | 200.00 | 00003029551431 | ELIETE MAXIMIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 17/10/2019 | 800.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO DO DIA, HORÁRIO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SE TER DIREITO AO VOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 17/10/2019 | 200.00 | 00005756254498 | JOSELMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 17/10/2019 | 200.00 | 00007112997496 | ELBA CRISTINA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/10/2019 | 200.00 | 00009380542445 | ESTEFANIA FREIRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/10/2019 | 1400.00 | 10670529000176 | J.N SILVA SORVETE-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 17/10/2019 | 2170.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS/ RECREATIVOS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ASER REALIZADO DIA 25/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 17/10/2019 | 1700.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS DE ARTEZANATO E RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURA DA CAIXA D'AGUA DO SERVIÇO DE CONIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 17/10/2019 | 2400.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RETELHAMENTO DA CENTRAL DE CURSOS DO PROG. BOLSA FAMILIA EM CUPISSURA E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA COM UM PORTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007185 | 17/10/2019 | 1983.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2 AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO, 2 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2 COXIM DIANTEIRO DO VEICULO DE PLCA OGA - 3229 DE ACORDO COM A OS-30317. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 17/10/2019 | 66.00 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA SEVIDOR SUPRACITADO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA DE AR 750 R16 SC 95MGM, 0,400MM DE MANG PT300 3/4 HIDRO AR MT X 16,50.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007187 | 17/10/2019 | 606.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 47 CAL 10KG MEGAO, DESTINADOS AS PINTURAS DOS CEMITÉRIOS DE CAAPORÃ E CUPISSURA, DE CANTEIROS E MEIOS-FIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 17/10/2019 | 998.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO PARA FINS DE LANÇAMENTOS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007191 | 17/10/2019 | 275.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 LITROS DE OLEO MOTOR URANIA 15W40 NCM; 27101932, 84 BARAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA O VEICULO DE PLACA OFF-9583 DE ACORDO COM A OS-30291. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007192 | 17/10/2019 | 1089.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2 BARRA AXIAL DIREITA, 1 KIT EMBREAGEM, 2 MOLAS DIANTEIRAS DO VEICULO DE PLACA NQB-5628 DE ACORDO COM A OS-30370. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 17/10/2019 | 500.00 | 00070684834456 | MATHEUS LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS VIAS PÚBLICAS, NO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 17/10/2019 | 390.00 | 00079718590404 | MÉRCIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E DA DIRETORIA DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 14 Á 18/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 17/10/2019 | 500.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 07/10 À 18/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 17/10/2019 | 2185.00 | 00040808467468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE ESGOTO NA RUA APRIGIO FERREIRA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 17/10/2019 | 550.00 | 00004911322470 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07 A 18/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 17/10/2019 | 100.00 | 00097941158434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE JUNTO AO SETOR EM QUESTÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09 À 06/09/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 17/10/2019 | 200.00 | 00006408836488 | DIVA DA SILVA ARANHA | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DE SANTA CATARINA PARA A PARAÍBA, PARA VINDA DO SEU FILHO (LUCAS RENAN DA SILVA NEVES). CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 17/10/2019 | 350.00 | 00006343955488 | EDILEUZA SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, JUNTO À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10 À 15/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 17/10/2019 | 3000.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LETREIRO E NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO DA CRECHE DINAMÉRICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007190 | 17/10/2019 | 26956.60 | 12710916000114 | EDILANE CAVALHO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SANTO ANTONIO E SÃO PEDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 17/10/2019 | 180.00 | 00011093526467 | IRLAINE NASCIMENTO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 30/09/2019, 03 E 07/10/2019, (TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELACIONADOS AO SETOR DETRANSPORTE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 18/10/2019 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA DO FUS (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007221 | 18/10/2019 | 21000.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA KKY-6569, 1 KOMBI PLACA OEZ-0985, 1 KOMBI PLACA KLL-0487, 1 KOMBI PLACA KLC-7163), COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007224 | 18/10/2019 | 1624.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE DIA DAS CRIANÇAS, OUTUBRO ROSA, PASSIO DO CAPS E CAMPANHA DE VACINAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 18/10/2019 | 219.20 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMRPA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA OS LANCHES SERVIDOS NA CIRANDA DE SERVIÇOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007226 | 18/10/2019 | 886.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 18/10/2019 | 315.00 | 00020329431404 | MARIUZA ALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORDADO EM NECESSAIRE PARA BRINDE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO MÉDICO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, NUTRICIONISTA, PISICOLOGOS, DENTISTA E FISIOTERAPEUTA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007220 | 18/10/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA OEZ-0800), COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 18/10/2019 | 850.00 | 07285487000145 | SANDRA VICENTE DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 18/10/2019 | 200.00 | 00006408836488 | DIVA DA SILVA ARANHA | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DE SANTA CATARINA PARA A PARAÍBA, PARA VINDA DO SEU FILHO (LUCAS RENAN DA SILVA NEVES). CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 18/10/2019 | 0.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 18/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 18/10/2019 | 24779.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 18/10/2019 | 1696.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 18/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 18/10/2019 | 150.00 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SERVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DO CONDE-PB, PARA TRATAR SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, ASSUNTO CONCERNENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 18/10/2019 | 700.00 | 00010551220449 | PAULO FERNANDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/10/2019 | 297.46 | 09370422000123 | MARCELO RODRIGUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 18/10/2019 | 998.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007219 | 18/10/2019 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA NMD-5510, E 1(UMA) CAMINHONETA PLACA OKC-1789, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 18/10/2019 | 1625.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 19/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 18/10/2019 | 119.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE CUPISSURA NO DIA 21/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 18/10/2019 | 2400.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RETELHAMENTO DA CENTRAL DE CURSOS DO PROG. BOLSA FAMILIA EM CUPISSURA E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA COM UM PORTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007260 | 21/10/2019 | 111.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/10/2019 | 110.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA-CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 21/10/2019 | 200.00 | 00007211158450 | CRISTIANE CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 21/10/2019 | 100.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 21/10/2019 | 100.00 | 00014490776411 | JULIANE FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 21/10/2019 | 150.00 | 00073961612404 | VALTO BENEDITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 21/10/2019 | 150.00 | 00008024077493 | IVANILDA VONFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/10/2019 | 151.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO CRAS CUPISSURA(ANEXO). COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/10/2019 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE (FABIO SOARES DA SILVA) SITUADO A RUA DO RIO-CUPISSURA-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 21/10/2019 | 34.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE (EDIVALDO JOSE DE SOUZA) SITUADO A TRAV. TANCREDO NEVES-CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/10/2019 | 542.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA SEDHIS/BOLSA FAMILIA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/10/2019 | 112.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA FILHO-CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 21/10/2019 | 73.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGAA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95-CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 21/10/2019 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGAA VELOSO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95-CENTRO-CAAPORÃ/PB.COMPETENTE AOP MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 21/10/2019 | 248.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES.JOÃO PESSOA-N°302- CENTRO-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 21/10/2019 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA) SITUADO A RUA PRES.JOÃO PESSOA-N°302- CENTRO-CAAPORÃ/PB.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 21/10/2019 | 110.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SEDE DO CRAS CUPISSURA - SITUADA À RUA DO RIO 10- CUPISSURA- CAAPORÃ/PB (PROPRIETÁRIO: JOSUEL DA SILVA BEZERRA). O PROGRAMA É VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/10/2019 | 73.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 21/10/2019 | 62.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 21/10/2019 | 2894.00 | 00001811661432 | MOISÉS NARCISO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007237 | 21/10/2019 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/10/2019 | 40453.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/10/2019 | 998.00 | 00070329841424 | JOEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRAESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0007283 | 21/10/2019 | 6000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA DE 28,6% DO VALOR DA ELABORACAO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇOES TECNICAS DA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB REALIZADA COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 21/10/2019 | 653.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/10/2019 | 16728.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/10/2019 | 999.01 | 08995631005835 | N CLAUDINO E CIA LTDA - GOIANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SMARTPHONE SANSUNG GAL A20 PARA ATENDER NECESSIDADES DO SETRO DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/10/2019 | 1402.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 21/10/2019 | 226.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 22/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 21/10/2019 | 200.00 | 00000755204433 | LUIZ JOSÉ BALTAR FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A ALAGOAS/MACEIÓ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 21/10/2019 | 150.00 | 00071620084457 | MARIANA LUCLECIA DA SILVA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A CEARÁ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 21/10/2019 | 5000.00 | 13326511000140 | BROGES E GUEDES COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PORTAL POLITIKA, ENTRE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007238 | 21/10/2019 | 4755.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007239 | 21/10/2019 | 2045.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 21/10/2019 | 700.00 | 00093139624468 | INÊS MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MERENDEIRA JUNTO A CRECHE MÃE DOM NO PERÍODO DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/10/2019 | 998.00 | 00006812513440 | SUELI ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ADAUTO VIANA, NO PERÍODO DE 30 DIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 21/10/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA EM FAVOR DE JOSÉ DE ARIMATEIA ARAÚJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/10/2019 | 1300.00 | 00017257050449 | ANITA MARIA MONTEIRO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DO CAPS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/10/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA AREA RURAL DA DIVISA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 21/10/2019 | 385.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 21/10/2019 | 149.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 21/10/2019 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O PEVA, REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 21/10/2019 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 21/10/2019 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPSESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO O PEVA, REFERNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 21/10/2019 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ SITUADO A UNIDADE DE SAÚDE DE RETIRADA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 18/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/10/2019 | 1722.50 | 00005472085454 | RILBERTH PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW NO LOCAL ONDE IRÁ SER COMEMORADO O DIA DO MEDICO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, NUTRICIONISTA, PSICOLOGOS, DENTISTAS E FISIOTERAPEUTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/10/2019 | 2578.50 | 08267193000153 | REQUINTE RECEPÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO MEDICO, TERAPEUTA OCUMACIONAL, NUTRICIONISTA, PSICOLOGOS, DENTISTA E FISIOTERAPEUTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 21/10/2019 | 158.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DA PROJUR COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 21/10/2019 | 188.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DA PROJUR COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 22/10/2019 | 16728.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007290 | 22/10/2019 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/10/2019 | 1050.00 | 00004447022451 | MARIA ALCIONE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/10/2019 | 270.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: QSE 2503, QSA 5164, QSH 6446 E QSA 2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007291 | 22/10/2019 | 16366.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/10/2019 | 550.00 | 00001904782418 | MARIA DE LOURDES DANTAS PAIVA | VALOREMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA JUNTO A CRECHE MÃE DOM, NO PERIODO DE 02/09 A 16/09.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/10/2019 | 2345.60 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, FORRAS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA A ESCOLA SEVERINA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/10/2019 | 110.00 | 00014726341448 | ITALO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO NO PERIODO DE 01/10 A 04/10/2019 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/10/2019 | 17836.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 22/10/2019 | 2032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIAS 08,09/10/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 22/10/2019 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIAS 11,16/10/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 22/10/2019 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIAS 18,19/10/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007289 | 22/10/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/10/2019 | 230.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CALHAS E TROCA DE TELHAS REALIZADOS NO FÓRUM DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 22/10/2019 | 3405.00 | 00078987229491 | JORGE BORGES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA PONTE DA RUA VALENTIM CORDEIRO NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/10/2019 | 600.00 | 00070058442464 | ADAILTON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERIODO DE 16 A 27/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/10/2019 | 300.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO TELHADO DO ALMOXERIFADO DA INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/10/2019 | 410.00 | 00008297576434 | ADAUTO VITURINO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRAS PARA CONSTRUL]ÇÃO DE MURO DE ARRUMO NA RUA VALETIM CORDEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/10/2019 | 550.00 | 00006145564490 | ELIEL DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N]COM PINTURA DE MEIO FIO NA RUA DO COMÉRCIO NO DISTRITO DE CUPISSURA, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/10/2019 | 550.00 | 00020284616400 | EDNALDO DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N]COM PINTURA DE MEIO FIO NA RUA DO COMERCIO NO DISTRITO DE CUPISSURA, NA CIDADE DE CAAPORÃ, DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/10/2019 | 900.00 | 00009464915420 | GEANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR EPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/10/2019 | 1400.00 | 00001832820432 | HELOISE MARIE SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO PRIMEIRO FESTIVAL MUNICIPAL DE CULTURA 2019 DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007292 | 22/10/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/10/2019 | 750.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDERDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA O ATO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV, REALIZADO NO DIA 18/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 23/10/2019 | 4.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL (AUTENTICAÇÃO), JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007323 | 23/10/2019 | 126.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO NAS INSTALAÇÕES DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/10/2019 | 1100.00 | 00011825313423 | VALMIR RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR E LIMPEZA GERAL DO CENTRO CULTURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 23/10/2019 | 195.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 TOALHAS BRANCAS, 07 TOALHAS DE JUTA, 01 CORTINA E CHITAS PARA 2 TENDAS PARA O ATO EM AO SHOW DE CORDEL, REALIZADO NO DIA 31/05/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 23/10/2019 | 150.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS (R$150,00) PARA A FESTIVIDADE DO ARRAIA DO PIQUETE. REALIZADO NO DIA 08/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 23/10/2019 | 195.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MESA GRANDE(R$ 50,00) E 05 CADEIRAS (R$ 1450,00) PARA O ATO EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADE DE CONGAÇARI, REALIZADO NO DIA 29/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 23/10/2019 | 2000.00 | 41205923000167 | CONCRELAR IND E COM DE PREMOLDADOS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 PILAR DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'AGUA. MATERIAL DESTINADO A COMUNIDADE DE MUITOS RIOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/10/2019 | 3600.00 | 26813940000193 | JACILENE EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PREMOLDADOS EM MEIO-FIO. PARA APLICAÇÃO NO CEMITERIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/10/2019 | 1500.00 | 00010652782418 | ROBSON LIMA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007311 | 23/10/2019 | 1490.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA, JUNTO AO ALMOXERIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 23/10/2019 | 300.00 | 00061196096449 | JOSEFA LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 01/10 A 10/10 DO ANO CORRENTE, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 23/10/2019 | 998.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 23/10/2019 | 15.90 | 00070057888426 | Hallana Gleyce da Silva Felix | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR AO SEVIDORA SUPRACITADO, CONSIDERANDO 03 XEROX, 01 AUTENTICAÇÃO, 01 ABERTURA DE FIRMA EM CARTORIO SOUSA SOARES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 23/10/2019 | 200.00 | 00070057844488 | RENATO PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE PASSAGEM ATE A CIDADE DE GARANHUNS/PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 23/10/2019 | 435.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE ESTATUTO, ALTERAÇÃO DE ATA ESTATUTÁRIA, RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ENEAS POSSIDONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 23/10/2019 | 70.00 | 07510653000160 | CLINICA DE DIAGNOSTICO EM ODONTOLOGIA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE RADIGRAFIA PANORAMICA EM FAVOR DA PACIENTE AMANDA SANTOS SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007325 | 24/10/2019 | 5331.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0007326 | 24/10/2019 | 13460.04 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007327 | 24/10/2019 | 478.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007329 | 24/10/2019 | 534.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007330 | 24/10/2019 | 1799.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 24/10/2019 | 1090.00 | 00008647451414 | BARBARA DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA A UNIDADE DO PSF DO SÃO PEDRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 24/10/2019 | 1650.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE 09 BOLOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE PARA EVENTO DO OUTUBRO ROSA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0007333 | 24/10/2019 | 221930.50 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA LACTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0007334 | 24/10/2019 | 186005.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA LACTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0007335 | 24/10/2019 | 69129.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LEITE PARA LACTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 24/10/2019 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM FAVOR DO PACIENTE GERALDO TEIXEIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007337 | 24/10/2019 | 1469.81 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007338 | 24/10/2019 | 561.34 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 24/10/2019 | 400.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ) CENTROS DE MARMITAS DE ISOPOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0007340 | 24/10/2019 | 349.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01(UM) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, NA UNIDADE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 24/10/2019 | 699.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT, NAS UNIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0007343 | 24/10/2019 | 20000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0007344 | 24/10/2019 | 4384.25 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052019 | 0007345 | 24/10/2019 | 2501.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 122 UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA CACHARREL COM IMPRESSÕES EM SERIGRAFIA, PARA USUARIOS DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007346 | 24/10/2019 | 1399.22 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0007347 | 24/10/2019 | 14300.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 120 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132019 | 0007348 | 24/10/2019 | 28600.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 02 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS 120L, TEMPERATURA ENTRE +2°C E +8°C, 220V CIRCULAÇÃO DE AR FORÃDO, SEM SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0007351 | 24/10/2019 | 7084.40 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPEN HADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 24/10/2019 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE CINTILIGROFIA DO MIOCARDIO EM FAVOR DO SR. EDMILSON DA SILVA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 24/10/2019 | 1000.00 | 00010551220449 | PAULO FERNANDO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 24/10/2019 | 404.18 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NA DATA DE 23/06/2017. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 24/10/2019 | 2280.00 | 00087663848500 | FABIO DE OLIVEIRA MAXIMO PINTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO DAS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REALIZADO NO DIA 28/10 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007328 | 24/10/2019 | 126.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO NAS INSTALAÇÕES DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 24/10/2019 | 200.00 | 00007655736448 | SILVANA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 24/10/2019 | 400.00 | 00001407658409 | JOANA DARC DA CONCEIÇÃO FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 24/10/2019 | 200.00 | 00007608289465 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 25/10/2019 | 150.00 | 00012489156403 | ALIFFE DE CARVALHO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 25/10/2019 | 200.00 | 00009376248457 | SUZANE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 25/10/2019 | 200.00 | 00078987210472 | JOÃO HORACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 25/10/2019 | 200.00 | 00016630889428 | NIEDJA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 25/10/2019 | 200.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 25/10/2019 | 200.00 | 00016241254413 | NATÁLIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/10/2019 | 200.00 | 00097416746434 | ALDENIZE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 25/10/2019 | 200.00 | 00002531255451 | MARGARIDA PORFIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 25/10/2019 | 200.00 | 00046388050867 | MIKELLY SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAAPORÃ DE MÃOS DADAS COM VOCÊ | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 25/10/2019 | 200.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 25/10/2019 | 200.00 | 00005217451440 | GEOVANA SALVINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 25/10/2019 | 200.00 | 00001193263450 | ANECHIRLES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 25/10/2019 | 200.00 | 00006352307477 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 25/10/2019 | 200.00 | 00012559892464 | NATAN PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 25/10/2019 | 150.00 | 00005195503400 | ALDINEIA FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 25/10/2019 | 200.00 | 00008980091460 | WELLIGTON LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 25/10/2019 | 500.00 | 00006711003438 | MARIA HELENA DE SOUZA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 25/10/2019 | 100.00 | 00071124770429 | PATRICIA CÉSAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 25/10/2019 | 120.00 | 00006352319483 | JULIETA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/10/2019 | 150.00 | 00087376997415 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 25/10/2019 | 200.00 | 00070207159408 | ANA LUCIA SILVA DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 25/10/2019 | 200.00 | 00011883659400 | JOYCE LIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 25/10/2019 | 200.00 | 00007618269475 | LAURA CELESTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 25/10/2019 | 200.00 | 00087351510482 | MARIA JOSÉ ROSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 25/10/2019 | 200.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 25/10/2019 | 200.00 | 00007119772406 | JACILENE MONTEIRO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 25/10/2019 | 200.00 | 00005391808405 | ELISANGELA PEREIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/10/2019 | 200.00 | 00008313256400 | CLAUDIA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 25/10/2019 | 200.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 25/10/2019 | 200.00 | 00011795695471 | MARILIA LARYSSA SILVA SALUSTIANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 25/10/2019 | 200.00 | 00004748674474 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 25/10/2019 | 200.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 25/10/2019 | 15500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 25/10/2019 | 3992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 25/10/2019 | 21175.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00055288111472 | MARIA DO CARMO FRANCISCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA MUNICIPAL VALE GÁS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 25/10/2019 | 998.00 | 00055288111472 | MARIA DO CARMO FRANCISCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNERAL DA SENHORA MARIA AURELIANO DOS SANTOS (CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO) DE ACORDO COM O INCISO III, DO ARTIGO 7º DA LEI 711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 25/10/2019 | 5700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 25/10/2019 | 5322.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 25/10/2019 | 8386.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 25/10/2019 | 800.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOCERIA E SALGATERIA NO PREPARO DE DOCES E SALGADOS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 25/10/2019 | 1300.00 | 31538261000193 | SOFONIS DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE(TRES VIAGENS DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA) QUANDO TRANSPORTANDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO BENEFICIO DO BOLSA OU DO BPC, JUNTO A CAIXA E/OU AO INSS. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 25/10/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 25/10/2019 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 25/10/2019 | 5100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 25/10/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 25/10/2019 | 12178.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 25/10/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 25/10/2019 | 30458.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 25/10/2019 | 390.00 | 00005248454417 | MARIA EDJANE RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS DERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO INTERNAQ COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACA OFF-9583, OGA-3229. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 25/10/2019 | 3795.00 | 00001811661432 | MOISÉS NARCISO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 25/10/2019 | 200.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE APOIO DA INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 14 A 18/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 25/10/2019 | 1600.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS CABOS ELETRICOS DOS PSTES DA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/10/2019 | 450.00 | 00006475541435 | SANDRO LUIZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 07 A 14/10/2019. CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 25/10/2019 | 250.00 | 00080650546415 | RILDO SIMÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA CARROÇA E NO TANQUE PIPA QUE ATENDEM SERVIÇOS DA INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 25/10/2019 | 230.00 | 00080650546415 | RILDO SIMÃO DA SILVA | VFALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA CAÇAMBA DO PAC DE PLACA OFF-9583. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 25/10/2019 | 340.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 08 PARES DE BOTAS PARA OS GARIS E COLETORES DE LIXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 25/10/2019 | 555.80 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2MT DE TÁBUA DE 30CM E 10 VERGALHÃO DE FERRO 3/8 12MT, PARA USO NA RECUPERAÇÃO DE 02 CAIXA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA AUGUSTO CORREIA VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 25/10/2019 | 72.49 | 00004231932441 | ALEXSANDRO PAULINO FERREIRA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO O PAGAMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 25/10/2019 | 96561.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA VIGILANTES, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 25/10/2019 | 4960.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA VIGILANTES, CONTRATOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 25/10/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA VIGILANTES, CLT, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 25/10/2019 | 134100.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 25/10/2019 | 43837.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 25/10/2019 | 34584.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 25/10/2019 | 10928.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 25/10/2019 | 18600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 25/10/2019 | 550.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 02/09 A 16/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 25/10/2019 | 23606.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 25/10/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 25/10/2019 | 12300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 25/10/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 25/10/2019 | 24700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 25/10/2019 | 8606.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 25/10/2019 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 25/10/2019 | 3098.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONTRATOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 25/10/2019 | 9012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA , COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 25/10/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARITUCAÇÃO INSTITUC E POLITICA, ESTATUÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 25/10/2019 | 1980.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTO LDTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PREGÃO ELETRONICO E SRP QUE IRÁ SE REALIZAR NOS DIAS 07 E 08/11 DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONSIDERANDO A IDA DOS SERVIDORES ELIAS DE JESUS ARAUJO E KALINA FERREIRA FRANCO BORGES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 25/10/2019 | 660.00 | 00009547913476 | JOSÉ EDSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/10 DO ANO CORRENTE, RELATIVO AS COMEMORAÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 25/10/2019 | 942.20 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 25/10/2019 | 1499.50 | 27347342000139 | JEFFERSON NASCIMENTO REIS-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 25/10/2019 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, CONTRATOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 25/10/2019 | 40806.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 25/10/2019 | 7892.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, CONTRATOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 25/10/2019 | 23793.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 25/10/2019 | 14228.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 25/10/2019 | 23255.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00073178632468 | MARIA CRISTINA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABAILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 25/10/2019 | 200.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00074653300410 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DE DADOS CADASTRAIS DOS CONTRIBUITES NOVO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO A SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 25/10/2019 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. CONFORE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 25/10/2019 | 1075.00 | 00010521967481 | FRANCISCO BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS BOLETINS DO CADASTRO IMOBILIARIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 25/10/2019 | 19615.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 25/10/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONTRATOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 25/10/2019 | 700.00 | 00007896115468 | IVO COSME VIEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE RECADASTRAMENTO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 25/10/2019 | 30934.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00009422629489 | MARIA CRISTIANE LIRA ARANHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MES DE SETEMBRO/2019, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 25/10/2019 | 9508.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 25/10/2019 | 2998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CONTRATOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 25/10/2019 | 3500.00 | 00090852150482 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BRASILIA, NO PERÍODO DE 21 A 25/10/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 25/10/2019 | 10700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO VICE PREFEITO, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 25/10/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, ELETIVOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 25/10/2019 | 998.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 25/10/2019 | 998.00 | 00007211158450 | CRISTIANE CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ARLETE ALVES DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 25/10/2019 | 2252.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007416 | 25/10/2019 | 1681.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATEDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS, FORRAS, FERROLHOS E DOBRADIÇAS DESTINADOS A ESCOLA RITA ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 25/10/2019 | 350.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MARIA HOLANDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 25/10/2019 | 20000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 25/10/2019 | 189534.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 25/10/2019 | 368737.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 25/10/2019 | 64086.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 25/10/2019 | 325997.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 25/10/2019 | 25349.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 25/10/2019 | 3992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 25/10/2019 | 173082.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 25/10/2019 | 26246.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 25/10/2019 | 2809.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 25/10/2019 | 57512.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 25/10/2019 | 1697.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 25/10/2019 | 69024.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 25/10/2019 | 18447.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 25/10/2019 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 25/10/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 25/10/2019 | 75441.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 25/10/2019 | 6896.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 25/10/2019 | 8205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 25/10/2019 | 123383.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 25/10/2019 | 28559.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 25/10/2019 | 31554.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 25/10/2019 | 23541.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 25/10/2019 | 22500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 25/10/2019 | 55437.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 25/10/2019 | 85013.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 25/10/2019 | 5988.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 25/10/2019 | 9178.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 25/10/2019 | 2498.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 25/10/2019 | 7113.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 25/10/2019 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 25/10/2019 | 11027.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 25/10/2019 | 52316.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 25/10/2019 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 25/10/2019 | 4398.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 25/10/2019 | 14533.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 25/10/2019 | 16004.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 25/10/2019 | 11666.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 25/10/2019 | 10590.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 25/10/2019 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 25/10/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 25/10/2019 | 11173.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/10/2019 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 29/10/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/10/2019 | 5130.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/10/2019 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/10/2019 | 590.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/10/2019 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/10/2019 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/10/2019 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/10/2019 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/10/2019 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/10/2019 | 12815.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/10/2019 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE (PACS), COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/10/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE (PSF), COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/10/2019 | 549.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE (CAPS), COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/10/2019 | 879.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE SAUDE (SAMU), COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/10/2019 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE (VIGILANTES). COMPETENCIA OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/10/2019 | 5606.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SAÚDE-HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/10/2019 | 1960.00 | 40982001000101 | GERALDA DE ARRUDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/10/2019 | 160.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SEREM SERVIDOS NAS REUNIÕES DOS MEDICOS DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/10/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/10/2019 | 17580.02 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/10/2019 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/10/2019 | 9941.25 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 29/10/2019 | 9544.63 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 29/10/2019 | 879.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 29/10/2019 | 1231.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 29/10/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 29/10/2019 | 922.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/10/2019 | 7465.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/10/2019 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 29/10/2019 | 1153.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007632 | 29/10/2019 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/10/2019 | 8550.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/10/2019 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/10/2019 | 14141.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/10/2019 | 6455.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/10/2019 | 6093.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/10/2019 | 769.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE2, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/10/2019 | 333.00 | 00004852288402 | ELIENE FELIX MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02/09 A 06/09 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/10/2019 | 25441.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/10/2019 | 76397.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/10/2019 | 59174.78 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/10/2019 | 10802.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/10/2019 | 281.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/10/2019 | 34621.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 3 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/10/2019 | 9660.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/10/2019 | 3293.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/10/2019 | 16972.43 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE3 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007631 | 29/10/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/10/2019 | 5668.00 | 00007336164455 | alex backer freire bento | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E NA CAPACITAÇÃO DOS GESTORES E DOS CONSELHEIROS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/10/2019 | 2705.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/10/2019 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/10/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/10/2019 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/10/2019 | 200.00 | 00008375067431 | ABINAUAN DE FRANCA CAVALCANTE MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/10/2019 | 200.00 | 00008788311422 | GEORGE DE FRANÇA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/10/2019 | 500.00 | 00004835768400 | FABIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/10/2019 | 581.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/10/2019 | 179.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/10/2019 | 356.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/10/2019 | 372.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/10/2019 | 225.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/10/2019 | 300.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/10/2019 | 43.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/10/2019 | 14.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/10/2019 | 938.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/10/2019 | 830.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/10/2019 | 7976.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2019, VALIDO PARA PAGAMENTO DIA 31/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/10/2019 | 2000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/10/2019 | 20521.54 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/10/2019 | 5807.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/10/2019 | 1560.00 | 00070079164498 | JOSE HENRICK CAMILO MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/10/2019 | 3686.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/10/2019 | 1649.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 29/10/2019 | 998.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/10/2019 | 6.50 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O SEVIDOR SUPRACITADO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/10/2019 | 155.00 | 29251213000178 | MARIA BETANIA DOS S SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CARIMBOS DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/10/2019 | 1032.75 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO VALOR DO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 51(CINQUENTA E UM), SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/10/2019 | 980.00 | 00005142532406 | MARCELO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/10/2019 | 870.00 | 00012988999406 | AMAURI CLAUDINO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/10/2019 | 870.00 | 00008289014490 | MARCOS BERNARDINO OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/10/2019 | 6325.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/10/2019 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 24/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/10/2019 | 8863.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/10/2019 | 540.00 | 00070371987490 | MARIA VITORIA LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/10/2019 | 300.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 16/09 A 30/09 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00075924323404 | IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RH, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 29/10/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/10/2019 | 998.00 | 00031370853491 | ENOQUE ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/10/2019 | 1430.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENCIA NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/10/2019 | 4337.85 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/10/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 29/10/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/10/2019 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/10/2019 | 2654.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS E. DA S. CEZAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E NAS PUBLICAÇÕES DE MATERIA NOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/10/2019 | 6500.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA E.S.C. OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ANALISE DE DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/10/2019 | 4504.00 | 00006420399416 | THIAGO EWERTON PALMEIRA VIDERES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/10/2019 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE ARTICULAÇÃO INTITUC. E POLITICA COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/10/2019 | 1737.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/10/2019 | 5302.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. ESPORTES E LAZER, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/10/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/10/2019 | 5698.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, URBANO E ECONOMICO, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/10/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/10/2019 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA,TURISMO E EVENTOS, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/10/2019 | 2088.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/10/2019 | 60.00 | 27128110000190 | GILBERTO TRAJANO DA SILVA JUNIOR - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS HP, JUNTO3 A SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/10/2019 | 1229.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES), COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/10/2019 | 14155.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/10/2019 | 12350.25 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 29/10/2019 | 23053.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/10/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. AÇÃO SOCIAL-RECURSOS PBF, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/10/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/10/2019 | 550.00 | 00013996054459 | FABRICIO MONTEIRO BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINÉIS E DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM AS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA. REALIZADA NO ESPAÇO DO SCFV NO DIA 25/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/10/2019 | 100.00 | 00089712234487 | RISODALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/10/2019 | 300.00 | 00001601230460 | RENATO VIRGINIO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/10/2019 | 200.00 | 00012920670808 | IVANILDA COELHO RANGEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/10/2019 | 300.00 | 00007093797490 | RENATA VIRGINIO FELEX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/10/2019 | 200.00 | 00004852474451 | VANDELMA BARBALHO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/10/2019 | 100.00 | 00070059122412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/10/2019 | 200.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/10/2019 | 150.00 | 00070683990454 | MARCILENE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/10/2019 | 4156.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/10/2019 | 150.00 | 00070684025426 | NATANEL FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/10/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/10/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A AÇÃO SOCIAL-CRAS, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/10/2019 | 100.00 | 00071335678492 | ALINE DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/10/2019 | 300.00 | 00004922624465 | REILTON CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/10/2019 | 150.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/10/2019 | 200.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/10/2019 | 200.00 | 00006993268426 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/10/2019 | 200.00 | 00052906060410 | JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/10/2019 | 500.00 | 00012388746493 | SAIONARA DE SOUZA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/10/2019 | 200.00 | 00081936257491 | MARLUCE MARIA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/10/2019 | 200.00 | 00007178134445 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/10/2019 | 3141.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/10/2019 | 200.00 | 00005688772417 | JOSEANE CELESTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/10/2019 | 6642.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/10/2019 | 200.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/10/2019 | 200.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/10/2019 | 1116.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/10/2019 | 860.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS SONOROS PARA DIVULGAÇÃO DE CHAMADA A TODOS OS BENEFICIARIOS DO BPC, PARA COMPARECEREM A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA REALIZAREM A SIA INCLUSÃO NO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 29/10/2019 | 4372.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007633 | 29/10/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/10/2019 | 500.00 | 00005420764466 | SEVERINO P. VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/10/2019 | 200.00 | 00098304143453 | PAULO OSCAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/10/2019 | 200.00 | 00002277062421 | MARIA DULCELI DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/10/2019 | 200.00 | 00000956409407 | ELIEZIR VICENTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/10/2019 | 200.00 | 00004882191407 | ALEXANDRA DOS SANTOS FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/10/2019 | 200.00 | 00011422309452 | JAQUELINE LUZIA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/10/2019 | 300.00 | 00035324155420 | GILBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/10/2019 | 200.00 | 00004751049437 | MARIA ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/10/2019 | 200.00 | 00007655767408 | ANA PATRICIA PONTES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/10/2019 | 200.00 | 00009288939440 | MICHELLE DOS SANTOS CRISTOVAM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/10/2019 | 300.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/10/2019 | 400.00 | 00061254002472 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/10/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAVESSA DA TANCREDO NEVES, 210, CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N' 02/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/10/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0007675 | 30/10/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ASMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0007676 | 30/10/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/10/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77-(1º PISO)-CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/10/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/10/2019 | 3000.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TERRAPLANAGEM DA RUA MILTON COATI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/10/2019 | 480.00 | 05750137000187 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHO DA RUA VALENTIM CORDEIRO, NO BAIRRO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/10/2019 | 7200.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRANÇAS NO DIA 11/10 NO PATIO DE EVENTOS DE CAAPRÃ E NO DIA 13/10 NO DISTREITO DE CUPISSURA,DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/10/2019 | 370.00 | 00070381850471 | HELOIZA VITORIA NAZARIO CHAVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE SACOLINHAS UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NO ESPAÇO DO SCFV, NO DIA 25/10/2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/10/2019 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FORD KÁ DOOR HATCH-6 LITE FLEX, PLACA QSG1386, ANO: 2019, COR: BRANCO ARTICO, DO PROGRAMA CIRANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/10/2019 | 159.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BASICA DA REVISÃO DE 10.000 KM, DO VEICULO FORD KÁ DOOR HATCH-6 LITE FLEX, PLACA QSG1386, ANO: 2019, COR: BRANCO ARTICO, DO PROGRAMA CIRANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/10/2019 | 0.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CREDITO DO ITR, DATADO NO DIA 30/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/10/2019 | 4329.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 30/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/10/2019 | 128046.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/10/2019 | 4843.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/10/2019 | 128650.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/10/2019 | 300.00 | 00032706375434 | JOÃO VENCESLAU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESASREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSIVAS PARA TRATAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007665 | 30/10/2019 | 693.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA D EGENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0007666 | 30/10/2019 | 36001.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0007667 | 30/10/2019 | 1323.79 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0007668 | 30/10/2019 | 22600.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASIAS DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0007669 | 30/10/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DE PROGRAMAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0007670 | 30/10/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NA POLICLINICA, SAMU, ATENÇÃO BASICA E ODONTOLOGICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/10/2019 | 109738.69 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPSA COM O PAGAMENTO DE DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 FPM, NO DIA 30/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 31/10/2019 | 71.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (MELQUEZEDES A. MEDEIROS) SITUADO A RUA SALOMÃO VELOSO, 49 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (MELQUIZEDES A. MEDEIROS) SITUADO A RUA ALOMÃO VELOSO, 49 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 31/10/2019 | 4260.00 | 35143571000160 | JAILSON RAMOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 31/10/2019 | 315495.56 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 31/10/2019 | 126504.44 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA(PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 31/10/2019 | 2315.00 | 00005156458424 | DEIVISON FRANKLLY CAMARCAN DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIA DOS REVESTIMENTOS DE PINTURAS DAS PAREDES E TETO, REMOÇÃO DA PARTE DE PINTURA E REBOCO, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 31/10/2019 | 2430.00 | 00070099069474 | ALDAIR BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL DA FACHADA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 31/10/2019 | 3130.00 | 00019030410400 | ANTONIO FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DAS PARTES DE REVESTIMENTO SOLTAS DA FACHADA E MURO NO ENTORNO DO PREDIO DA SEC.DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 31/10/2019 | 3650.00 | 00010736053450 | DOUGLAS DE ALMEIDA CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DA FACHADA DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 31/10/2019 | 2315.00 | 00001811989403 | ROMARIO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DE PINTURAS DAS PAREDES E TETO: REVESTIMENTO DE MASSA ACRILICA E PINTURA DE ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA BRANCO SEMI BRILHO ANTI-MOFO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 31/10/2019 | 1990.00 | 00006612117460 | ANDERSON CAMACAN ALBUQUERQUE ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DE PINTURA DAS PAREDES E TETO: REVESTIMENTO DE MASSA ACRILICA E PINTURA DE ACABAMENTO EM TINTA ACRILICA BRANCO SEMI BRILHO ANTI-MOFO, NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/10/2019 | 210.00 | 00011647541735 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007707 | 31/10/2019 | 1749.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007708 | 31/10/2019 | 1703.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PSF'S. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 31/10/2019 | 370.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 31/10/2019 | 292.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE DOIS TERMOHIGRÔMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 31/10/2019 | 800.00 | 00089710967487 | EDSON LEOPOLDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NA AREA RURAL DA DIVISA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 31/10/2019 | 500.00 | 00005659148476 | MARCELO KENEDY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA CASA DE APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA E DOS AGENTES DE ENDEMIAS-SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00002685003479 | EUDÊNIA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA UBS SANTO ANTONIO, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007763 | 31/10/2019 | 7306.28 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 31/10/2019 | 160.00 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE/PE E JOÃO PESSOA-PB(RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 31/10/2019 | 75.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA TESTE DO PEZINHO NO DIA 17 DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 31/10/2019 | 75.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "O NOVO MODELO DE FINANCEIAMENTO PARA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAUDE". CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 31/10/2019 | 75.00 | 00001954333439 | KARLA FERNANDA CHACON CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA CAMARA TÉCNICA DA CIR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 31/10/2019 | 321.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM 02/112019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 31/10/2019 | 15.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFOÔNICA DO SAMU DO MÊS DE AGOSTO 20196, COM VENCIMENTO EM 12092019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 31/10/2019 | 88.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02112019. REFERENTE AO ANTIGO PRÉDIO DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 31/10/2019 | 67.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/102019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 31/10/2019 | 82.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO HOSPITAL ANA VIRIGINIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02102019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/09/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 31/10/2019 | 414.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/10/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/10/2019 | 279.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -USF MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/10/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 31/10/2019 | 230.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 31/10/2019 | 335.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 17/10/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 31/10/2019 | 347.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIADE DE SAÚDE DA FAMILIA - USF MANGABEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0007679 | 31/10/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PODE'S PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007726 | 31/10/2019 | 1829.91 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0007727 | 31/10/2019 | 3308.82 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 31/10/2019 | 261.97 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A QUINTA REVISÃO DA SPIN PLACA QSD 3977 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 31/10/2019 | 208.09 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TROCA DE FILTRO DE OLEO PARA VEDADOR DE BORRACHA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, OIL, ENG 0W20 SYNTHET DA SPIN PLACA QSD 3977 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 31/10/2019 | 200.00 | 00086427466453 | ESEQUIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, NO CARGO DE MOTORISTA COM DESTINO ALGUMAS CIDADES PRÓXIMAS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 31/10/2019 | 300.00 | 00049278940453 | NAGILSON GERONIMO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, NO CARGO DE MOTORISTA COM DESTINO ALGUMAS CIDADES PRÓXIMAS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 31/10/2019 | 200.00 | 00039627829404 | JOSE JOSIMAR FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, NO CARGO DE MOTORISTA COM DESTINO ALGUMAS CIDADES PRÓXIMAS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 31/10/2019 | 350.00 | 00003789332488 | DJALMA GALDINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, NO CARGO DE MOTORISTA COM DESTINO ALGUMAS CIDADES PRÓXIMAS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 31/10/2019 | 200.00 | 00090852559453 | JOSE PACHECO DE LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, NO CARGO DE MOTORISTA COM DESTINO ALGUMAS CIDADES PRÓXIMAS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 31/10/2019 | 200.00 | 00096040840463 | GILSON DE MENDONÇA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, NO CARGO DE MOTORISTA COM DESTINO ALGUMAS CIDADES PRÓXIMAS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 31/10/2019 | 150.00 | 00003575409480 | LUCIO CLAUDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, NO CARGO DE MOTORISTA COM DESTINO ALGUMAS CIDADES PRÓXIMAS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 31/10/2019 | 200.00 | 00004164322802 | DOMINGOS GOMES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO, NO CARGO DE MOTORISTA COM DESTINO ALGUMAS CIDADES PRÓXIMAS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 31/10/2019 | 450.00 | 00007113032400 | JOSÉ JÂNIO DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS NO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 26/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 31/10/2019 | 1232.80 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 31/10/2019 | 200.00 | 00005499198489 | ELIAS COSTA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADAS AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADES VIZINHAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 31/10/2019 | 1188.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3 BÁVULA DE PRESSÃO BBA INJ. DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 3178 DE ACORDO COM A OS-30940. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 31/10/2019 | 702.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 4 RETENTOR DA ROSA TRASEIRA, 1 SENHOR DE ROTAÇÃO, 1 MANGUEIRA, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3178 DE ACORDO COM A OS-30753. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 31/10/2019 | 2502.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DO CONJUNTO CINCRONIZADOR 4ª E 5ª, 10 LITROS DE ÓLEO CAIXA DE MARCHA, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM A OS30856.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 31/10/2019 | 90.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 04 BORRACHAS DE ESTABILIZADOR, PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3551 DE ACORDO COM A OS-30659. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 31/10/2019 | 2173.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA 1 SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA, 1 ROLAMENTOPRIMÁRIO, PARA O ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9025 DE ACORDO COM AS OS-30699. CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 31/10/2019 | 800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EM EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DAS VÁLVULAS DE PRESÃO BBA INJ. DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3178 DE ACORDO COM A OS-30940. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 31/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 31/10/2019 | 79.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, REFENTE AO MÊS SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 31/10/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO), DEBITADOS NO DIA 08/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 31/10/2019 | 1610.00 | 00014651522459 | CARLA ABDA SANTOS DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS IMOBILIÁRIOS DO MUNICÍPIO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 31/10/2019 | 50.00 | 00070057888426 | Hallana Gleyce da Silva Felix | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DESTINADA A SERVIDORA SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01/11/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 31/10/2019 | 65.00 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O SEVIDOR SUPRACITADO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0007692 | 31/10/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00075924366472 | JOANA GRACILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00007626437497 | AMANDA DE ALBUQUERQUE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DOS CORREIOS CUPISSURA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 31/10/2019 | 154.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DOCONSUMO DE ÁGUA DO ALMOXERIFADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 31/10/2019 | 137.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO ALM OXERIFADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00004462211472 | ANTÔNIO LOUREIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA IMPRESSÃO DE UMLIVRO PARADIDÁTICO COM FOCO NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: MUNICIPIOS SUSTENTÁVEIS - CONSTRUINDO UM MODELO DE GESTÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 31/10/2019 | 1300.00 | 31485359000120 | ELDER GABRIEL CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGENERES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007718 | 31/10/2019 | 1975.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO D EGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007719 | 31/10/2019 | 693.40 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007720 | 31/10/2019 | 708.82 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007721 | 31/10/2019 | 198.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007722 | 31/10/2019 | 3467.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 31/10/2019 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTERCIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ ECUPISSURA). COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 31/10/2019 | 660.00 | 00004910103465 | JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 31/10/2019 | 998.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 31/10/2019 | 998.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 31/10/2019 | 270.00 | 00070058394478 | EVERTON ALVES BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO, EMPREGANDO UMA FORÇA DE TRABALHO DE 3 HOMENS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 31/10/2019 | 500.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, REALIZADO NO DIA 01/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 31/10/2019 | 650.00 | 00007980053435 | JONATAS PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ, PARA OS GUARDAS NO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 11/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0007724 | 31/10/2019 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 31/10/2019 | 800.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO EMPREENDEDOR, DE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTEÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 31/10/2019 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA BASE DA POLICIA MILITAR, NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 31/10/2019 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERÍODO DE 14 A 25/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 31/10/2019 | 2250.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CREFENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA RETROSESCAVADEIRA PARTA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17 E 24/10/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 31/10/2019 | 390.00 | 00010466590490 | TARCISIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO NOS DIAS 11,18,25/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 31/10/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 31/10/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0007742 | 31/10/2019 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 31/10/2019 | 600.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 18 A 25/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 31/10/2019 | 3800.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 3 BUCHA DE PINO DIANTEIRO, 3 ENCHIMENTO DO EIXO DIANTEIRO, 1 CONFECÇÃO DO BUCHAS DO EIXO PARCIAL, 1 RECUPERAÇÃO ALOJAMENTO DO BRAÇO DIANTEIRO PARA O VEICULO CARTA-PILHA DE ACORDO COM A os-30222. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 31/10/2019 | 2200.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO E INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEICULO MNM-7415 DE ACORDO COM A OS-30287. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 31/10/2019 | 1598.40 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS CREFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REVISÃO DA SUSPENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEICULO DE PALCA NQB-5628 DE ACORDO COM A OS-30340. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 31/10/2019 | 162.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10 LITROS DE ÓLEO DE MOTOR 15W40 PARA O VEICULO MNM-7415 DE ACORDO COM A OS-29730. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 31/10/2019 | 990.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 BATERI DO MOTOR PARA JHON-JHEER DE ACORDO COM A OS-29869. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 31/10/2019 | 3348.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENT A COMPRA DE 4 RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO, 4 ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO PARA O VEICULO CART 416E DE ACORDO COM A OS-30189. CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0007711 | 31/10/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007712 | 31/10/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 31/10/2019 | 1700.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/10/2019 | 1700.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 31/10/2019 | 1700.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 31/10/2019 | 4760.70 | 17232518000234 | WILSON JOSÉ VIEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KITS ENXOVAIS, DESTINADOS A GESTANTES DO NOSSO MUNICIPIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, USUARIAS DO CRAS. OS BENEFICIOS SE ENCONTRAM AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 31/10/2019 | 200.00 | 00084348518572 | JOÃO D AJUDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE UMA GELADEIRA DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 31/10/2019 | 84.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (RODOLFO CORDEIRO DA SILVA) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 308 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 31/10/2019 | 86.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (JOSE PEREIRA FILHO) SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA 302 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 31/10/2019 | 52.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE (JOÃO CORREIA VELOSO NETO) SITUADO A RUA ELIAS BATISTA, 115 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 31/10/2019 | 43.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA, 77 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 31/10/2019 | 38.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, 77 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 31/10/2019 | 84.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA, 25 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS CUPISSURA(ANEXO). COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007678 | 31/10/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CREAS E CRAS- SEDHIS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 01/11/2019 | 4.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 01/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 01/11/2019 | 3720.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 60 UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA COM LOGO IMPRESSA CAPS E 60 UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA COM LOGO IMPRESSA CONDUTORES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 04/11/2019 | 440.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 04/11/2019 | 579.34 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA, COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA EQUIPAR A SALA DE PSICOLOGIA DA POLICLINICA E PSF DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 04/11/2019 | 316.66 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007830 | 04/11/2019 | 34600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007834 | 04/11/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007836 | 04/11/2019 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 04/11/2019 | 1996.00 | 00090905253434 | ROSENILDO BELARMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA MARIA HOLANDA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 04/11/2019 | 998.00 | 00002600739467 | IRENILDA LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL DE MUITOS RIOS COMO MONITORIS NO PRÉDIO DE 30 DIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 04/11/2019 | 64.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 04/11/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 DESTINADOS A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA, SITIO CAPIM DE CHEIRO, CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062019 | 0007822 | 04/11/2019 | 44000.00 | 91404251000197 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007829 | 04/11/2019 | 16800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007837 | 04/11/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007819 | 04/11/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 04/11/2019 | 550.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007832 | 04/11/2019 | 10400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 04/11/2019 | 256.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01/10/2019 A 01/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 04/11/2019 | 3225.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CAIXAS DE RESMAS DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 04/11/2019 | 75.00 | 00036118826404 | GINALDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007828 | 04/11/2019 | 22550.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007835 | 04/11/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 04/11/2019 | 3085.00 | 00001811661432 | MOISÉS NARCISO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 04/11/2019 | 1625.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/10 A 01/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 04/11/2019 | 930.00 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 TAMPA PARA A GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA APRIGIO FERREIRA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 04/11/2019 | 1465.00 | 00004938463440 | MOACIR DE SANTANA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA LIMPEZA DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 04/11/2019 | 200.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHAM NOS SÁBADOS, DIAS 05,12 E 19/10 A 02/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 04/11/2019 | 1190.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 7 CAÇAMBAS DE AREIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 04/11/2019 | 2362.01 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO ARCO DA ENTRADA DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 04/11/2019 | 550.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO COM TROCA DE CAIBROS E RIPAS REALIZADO NO ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 04/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO RESP. TÉCINICA - ART PB20190283170, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0007833 | 04/11/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0008266 | 04/11/2019 | 14900.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM MÉDIO PORTE E PALCO TIPO II, PARA EVENTO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO REALIZADO NA SEDE DA CIDADE E DESFILE CIVICO REALIZADO NO DISTRITO DE CUPISSURA NO DIA 20/09 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 05/11/2019 | 159.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO BASICA DA REVISÃO DE 10.000 KM, DO VEICULO FORD KÁ DOOR HATCH-6 LITE FLEX, PLACA QSG1416, ANO: 2019, COR: BRANCO ARTICO, DO PROGRAMA CIRANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 05/11/2019 | 225.00 | 00049974874491 | LUCIANO DOS SANTOS FERREIRA II | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADO A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS ADS-SEBRAE 1° FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORISMO EPOLÍTICAS PÚBLICAS 2° SEMINÁRIO PARAÍBA MAIS SIMPLES 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 05/11/2019 | 3000.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, CONSISTINDO DE LAYOUT DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAAPORÃ, EM TAMANDUÁ, DE ACORDO COM O REMANEJAMENTO DE ÁREAS DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE 6 LOTES INDUSTRIAIS A SEREM OCUPADOS POREMPRESAS SOLICITANTES, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007852 | 05/11/2019 | 2200.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 05/11/2019 | 588.31 | 24820263000105 | ANTONIO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO D EGENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 05/11/2019 | 2100.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007841 | 05/11/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0007844 | 05/11/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AOUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00012401300406 | LUIZ HENRYQUE NUNES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NO CONJUNTO 5 BOCAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00011625133499 | VINICIUS CUNHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NO SOL NASCENTE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00012524109488 | JOSIAS CLAUDINO RODRIGUES JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NO SOL NASCENTE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00070059937483 | LUCAS VINICIUS VALENTIM FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NO CONJUNTO 5 BOCAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00009256827484 | OBERDAN DA SILVA AMCIEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO NO CONJUNTO VITÓRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 05/11/2019 | 30.00 | 00010496221469 | BRUNA ALANA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA A SEVIDORA SUPRACITADO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007846 | 05/11/2019 | 16406.48 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 05/11/2019 | 998.00 | 00005756253416 | CILENE FELIPE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA ADAUTO VIANA NO PERIODO DE 30 DIAS N O MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 05/11/2019 | 30.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESESAS REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA EM FAVOR DE JOSÉ ROBERTO SALVIDO DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 05/11/2019 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 25 E 26/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 05/11/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 31/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 06/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5588220. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 06/11/2019 | 880.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES QUE SERÁ DISTRIBUIDO PARA FUNCIONÁRIOS NO EVENTO "CIRANDA DE SERVIÇOS" NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08/11 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 06/11/2019 | 2252.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0007884 | 06/11/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0007885 | 06/11/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALZIANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PDDE NAS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 06/11/2019 | 3225.00 | 10317648000140 | VERONICA ALVES DA SILVA ARMARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CAIXAS DE RESMAS DE FOLHA A4, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0007865 | 06/11/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 06/11/2019 | 260.00 | 00095229779420 | ELIAS LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 01 A 10/09 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 06/11/2019 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ANO BASE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 06/11/2019 | 100.00 | 00009562990400 | DURVAL RODRIGUES CHAVES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADOS A SERVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 06/11/2019 | 100.00 | 00007155868400 | CLAUDILENE CANDIDO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADOS A SERVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 06/11/2019 | 150.00 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIAS PARCIAIS DESTINADOS A SERVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 06/11/2019 | 75.00 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ESCRITORIO DA E-TICONS (SISTEMA DE CONTABILIDADE), NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0007845 | 06/11/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 06/11/2019 | 1462.00 | 00004946622470 | ANA PAULA DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 17 TRANSCEPTORES PORTÁTEIS (RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO) PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 06/11/2019 | 670.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALVENARIA E REPAROS NO VESTUÁRIO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 06/11/2019 | 1100.00 | 00007850936485 | ADAUTO JOAO DO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO 1º CAMPEONATO 40TÃO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 06/11/2019 | 200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FORD KÁ DOOR HATCH-6 LITE FLEX, PLACA QSG1416, ANO: 2019, COR: BRANCO ARTICO, DO PROGRAMA CIRANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 06/11/2019 | 200.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFCIO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 06/11/2019 | 500.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFCIO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 06/11/2019 | 200.00 | 00032706375434 | JOÃO VENCESLAU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 06/11/2019 | 200.00 | 00004252577462 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 06/11/2019 | 150.00 | 00091945631449 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 06/11/2019 | 200.00 | 00006754261463 | RITA DE CASSIA FELIZARDO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 06/11/2019 | 300.00 | 00001270617460 | DJANIRA FAÇAS DE ARÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 06/11/2019 | 100.00 | 00091945631449 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 06/11/2019 | 300.00 | 00009788652433 | JANAINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 06/11/2019 | 400.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 06/11/2019 | 200.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 06/11/2019 | 300.00 | 00003736884400 | SIMONE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 06/11/2019 | 200.00 | 00002943839485 | JANES ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 06/11/2019 | 547.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO), SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 06/11/2019 | 93.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (EDEILDA GONZAGA VELOSO), SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 06/11/2019 | 177.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (IEDEILDA GONZAGA VELOSO), SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 06/11/2019 | 299.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA), SITUADO A RUA PRES. JOÃO PESSOA- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 06/11/2019 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SCFV FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA), SITUADO A RUA PRE.JOÃO PESSOA- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 06/11/2019 | 81.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA), SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 06/11/2019 | 128.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO), SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 06/11/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CITROEN/AIRCROSS - PLACA 8969/PB, ANO/MODELO 2018/2019, NA COR BRANCA, DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 07/11/2019 | 300.00 | 00070684644401 | RONELES CORREIA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 07/11/2019 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007924 | 07/11/2019 | 5970.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÕES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 07/11/2019 | 295.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3(TRES) TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DO 1° CAMPEONADO 40TÃO DE FUTEBOL NETE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 07/11/2019 | 950.00 | 00005381717407 | ALESSANDRA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DUAS IMPRESSORA SANSUNG XPRESS M2070. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 07/11/2019 | 500.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CABELEIREIRA PRESTADOS QUANDO REALIZANDO PENTEADOS PARA USUARIAS DO SCFV SE APRESENTAREM DIRANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 07/11/2019 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: RETROSCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF 9583 E ONIBUS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 07/11/2019 | 998.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILARIO PARA FINS DE LANÇAMENTOS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 07/11/2019 | 310.00 | 00010466590490 | TARCISIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DE ITAMBÉ PARA CAAPORÃ, NO DIA 08/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007930 | 07/11/2019 | 4000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00/CADA, 1 VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$8.500,00 E 1 VEICULO TIPO COMPACTOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS(LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007931 | 07/11/2019 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00/CADA, 1 VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$8.500,00 E 1 VEICULO TIPO COMPACTOR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALOR DE R$ 16.000,00, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS(LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 07/11/2019 | 250.00 | 00005151382403 | ANA CANDIDA DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO DE EMPENHOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 21 A 25/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00011884476457 | THIAGO GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR EMENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILARIO NAS CINCO BOCAS NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00071053613440 | IVAN CARLOS DOS SANTOS DE BRITO JUNIOR | VALOR EMENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILARIO NO SOL NASCENTE NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00008955490429 | RAFAEL TAVARES FLORO | VALOR EMENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILARIO NO CONJUNTO MANGABEIRA NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 07/11/2019 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 07/11/2019 | 8638.67 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019(06 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 07/11/2019 | 340.00 | 00009304966477 | ODAYLSON KASSYO FELIX MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DA ESCOLA EUNICE NAZARIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0007887 | 07/11/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PEH 8467, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 07/11/2019 | 998.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 07/11/2019 | 998.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 07/11/2019 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 07/11/2019 | 1220.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU 2019, COMPETENTE A OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 07/11/2019 | 1220.00 | 00008685086400 | SUZANE CESAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU-2019, REFERENTE A OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 07/11/2019 | 2500.00 | 00010652781446 | GLAICCY ROZZE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPRTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 07/11/2019 | 1402.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0007896 | 07/11/2019 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, S/N (1ºPISO), CENTRO CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 07/11/2019 | 100.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONAGRÁFICOS (OLHO DIREITO) EM FAVOR DE ARTHUR DELMIRO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 07/11/2019 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME ANGIO TOMOGRAFIA REGIÃO CERVICAL EM FAVOR DE SELMA REJANE MATIAS DIONIZIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 07/11/2019 | 41.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTÁ SITUADO O PEVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 07/11/2019 | 660.00 | 00005381647433 | SELMA ALVES CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATEMDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS FEMININO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO / AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 07/11/2019 | 660.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CEBELOS FEMININO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO/AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 07/11/2019 | 180.00 | 00010096025433 | BRUNA MICHELLE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESIGN DE SOBRANCELHAS NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO/AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007916 | 07/11/2019 | 7800.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DE ATENÇÃO BASICA, COMPETENTE AO PERIODO DE 14/10/2019 A 31/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 08/11/2019 | 500.00 | 00085676012404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIORESSONÃNCIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007933 | 08/11/2019 | 2923.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007934 | 08/11/2019 | 2164.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007935 | 08/11/2019 | 101.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007936 | 08/11/2019 | 87.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007937 | 08/11/2019 | 1179.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007938 | 08/11/2019 | 283.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007939 | 08/11/2019 | 2923.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007940 | 08/11/2019 | 1175.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007941 | 08/11/2019 | 1110.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007942 | 08/11/2019 | 505.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007943 | 08/11/2019 | 311.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0007944 | 08/11/2019 | 462.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007946 | 08/11/2019 | 1629.05 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA COZINHA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007947 | 08/11/2019 | 2158.16 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PINTURA DE SALAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007948 | 08/11/2019 | 2000.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O REPARO EM ALGUMAS UNIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 08/11/2019 | 470.00 | 07610822000133 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007969 | 08/11/2019 | 586.08 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 08/11/2019 | 8000.00 | 00003893858407 | ERONILDO BATISTA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO, BASE, CONTRA-PISO, PISO, RESIDUOS, CHAPISCO (PAREDE INTERNA) E REBOCO (PAREDE INTERNA), REALIZADOS NO PRÉDIO DO SAMU. NO PERIODO DE 10/06 À 26/06/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 08/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007970 | 08/11/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E RH), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 08/11/2019 | 340.00 | 00055288685487 | ARLINDO ALVEZ BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS OARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 28/10 DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE PITIMBU-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0007950 | 08/11/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 08/11/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 08/11/2019 | 998.00 | 00002811913440 | MARIA ZIONEIDE CARDOSO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 08/11/2019 | 2275.00 | 00007446869461 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA E CRECHE DE MUITOS RIOS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 08/11/2019 | 620.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE BIOLOGIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 08/11/2019 | 515.00 | 00003861918404 | GILSON AURELIANO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PREPARATÓRIO PARA ENEM/CAAPORÃ APROVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 08/11/2019 | 880.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE FISICA E QUIMICA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 08/11/2019 | 515.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE HISTORIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00009348155423 | JACKSON FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DAS ESCOLAS RITA ARAUJO, SEVERINA HELENA, EUNICE NAZARIO, MARIA HOLANDA E MARIA DO CARMO RODRIGUES. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 08/11/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 08/11/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 08/11/2019 | 460.00 | 00005006699450 | JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE MATEMÁTICA NO CURSINHO PREPAROTÓRIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 08/11/2019 | 998.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, REFERENTE AO MES DE OTUBRO/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0007967 | 08/11/2019 | 504.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CRECHE DINANMERICA E MATERIAIS DESTINADOS PARA FAZER A DEMARCAÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ONDE FORAM REALIZADOS OS JOGOS ESCOLARES 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007968 | 08/11/2019 | 348.60 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 08/11/2019 | 6.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 08/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 08/11/2019 | 8783.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 08/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 08/11/2019 | 49559.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 08/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 08/11/2019 | 13355.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 08/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0007973 | 08/11/2019 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MUTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA FINANÇAS, TRIBUTOS E CONTABILIDADE. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 08/11/2019 | 243.57 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0007977 | 08/11/2019 | 25671.60 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002/2019 DA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01592019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007979 | 08/11/2019 | 492.90 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS(ENXADECO, ENXADA BATIDA, PICARETA E AFINS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEMITERIO LOCAL, PARA ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 08/11/2019 | 15000.00 | 15314460000161 | G C COMERCIO DE BRITA E AREIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO E MEIO FIO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 08/11/2019 | 670.00 | 00005454043478 | PERÍCLES BALDUINO DA SILVEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REALTIO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALVENARIA E REPAROS NO VESTUÁRIO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0007972 | 08/11/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA, REFERETE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 08/11/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER) NA SECRETÁRIA DE DES. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 08/11/2019 | 90.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA ORA SOLICITADA DESTINA-SE A CUSTEAR DESPESA COM 1 REGISTRO DE TÍTULO (ATA E LISTA DE PRESENÇA) E 6 AUTENTICAÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR (CMSA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 11/11/2019 | 200.00 | 00058621873249 | MICHELINE PONTES MARCELINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AKUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 11/11/2019 | 998.00 | 00003184797457 | MARIA DO CARMO FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FUNERAL DA SENHORA MARIA AURELIANO DOS SANTOS (CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO) DE ACORDO COM O INCISO III, DO ARTIGO 7º DA LEI 711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00003184797457 | MARIA DO CARMO FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA MUNICIPAL VALE GÁS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 11/11/2019 | 70.00 | 00098127632449 | ROSENILDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMA ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 11/11/2019 | 70.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EMA ENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 11/11/2019 | 70.00 | 00053679504420 | GERALDO CONSTATINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 11/11/2019 | 70.00 | 00001555664407 | ANA PAULA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 11/11/2019 | 70.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 11/11/2019 | 70.00 | 00070058646469 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/11/2019 | 70.00 | 00006014785418 | ANGELICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 11/11/2019 | 70.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 11/11/2019 | 70.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 11/11/2019 | 70.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 11/11/2019 | 70.00 | 00009078635401 | JOSENILDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 11/11/2019 | 70.00 | 00028418753854 | REJANE MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 11/11/2019 | 70.00 | 00009708552496 | MICHELE NASCIMENTO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 11/11/2019 | 70.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 11/11/2019 | 70.00 | 00003316464476 | SEVERINA TARGINO CRISTOVÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 11/11/2019 | 70.00 | 00004852474451 | VANDELMA BARBALHO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 11/11/2019 | 70.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 11/11/2019 | 70.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 11/11/2019 | 70.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 11/11/2019 | 70.00 | 00008480183462 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 11/11/2019 | 70.00 | 00071023656400 | TATIANE DA SILVA JANUÁRIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 11/11/2019 | 70.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/11/2019 | 70.00 | 00010096025433 | BRUNA MICHELLE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 11/11/2019 | 70.00 | 00008421475436 | Maricleia Souza da Silva | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 11/11/2019 | 70.00 | 00009729134405 | FRANCINERE TEIXEIRA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 11/11/2019 | 70.00 | 00070155912437 | LAIS MARTA MATIAS FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 11/11/2019 | 70.00 | 00006239893447 | SUZANA DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 11/11/2019 | 70.00 | 00007601483410 | ANDRÉA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 11/11/2019 | 70.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 11/11/2019 | 70.00 | 00007155872423 | RENATA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 11/11/2019 | 70.00 | 00071003003478 | RISOLEIDE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 11/11/2019 | 70.00 | 00006350276400 | FLÁVIO MENEZES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 11/11/2019 | 70.00 | 00005321318433 | JOSIENE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 11/11/2019 | 70.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007995 | 11/11/2019 | 198.00 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOPRTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, SERVIÇO VINCULADO A SEDHIS, CONTRATO Nº0036/2019. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 11/11/2019 | 370.80 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCUTOS NECESSÁRIOS A REVISÃO DO VEÍCULO FORD KÁ SEDAN PLACA QFR 3973, ANO:2017, COR BRANCA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FORME OS-31040 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 11/11/2019 | 2010.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VACINAS PARA FEBRE AFTOSA E ANTIRRÁBICA BOVINA PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 11/11/2019 | 120.00 | 15412861000154 | REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR REFENTE AOS/ SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA PARA A DIVULGAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES /REALIZADO NO DIA 08/10/2019. CONFORME DIOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 11/11/2019 | 1100.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA INFRAESTRUTURS NO PERIODO DE 01/10 A 29/10/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007983 | 11/11/2019 | 1980.25 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA APLICAÇÃO NO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007984 | 11/11/2019 | 1980.25 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOSO PARA APLICAÇÃO NO CEMITERIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 11/11/2019 | 2310.00 | 00004061320467 | IVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA COM TROCA DE CABOS DO CANTEIRO DAS RUAS PRINCIPAIS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 11/11/2019 | 265.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 CORREIA MULT-V, 1 TENSOR CORREIA ALTERNADOR PARA VEICULO DE PLACA OGA-3229 DE ACORDO COM A OS-31079. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007987 | 11/11/2019 | 880.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS DO VEICULO DE PLACA NQB-5628 DE ACORDO COM A OS-30793. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007988 | 11/11/2019 | 381.60 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DO EVAPORADOR AR CONDICIONADO, FILTRO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA NQB-5628 DE ACORDO COM A OS-30793. CONFORME DOCUMENOT EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007989 | 11/11/2019 | 108.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 TRIZETA HOMOCINETICA DO VEICULO DE PLACA OGA-3229 DE ACORDO COM A OS-30788. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 11/11/2019 | 118.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA:(IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0007991 | 11/11/2019 | 1944.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMEPNHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008000 | 11/11/2019 | 492.90 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA O CEMITÉRIO DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008001 | 11/11/2019 | 2880.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 11/11/2019 | 910.00 | 00040808467468 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GALERIA NO CONJUNTO VITÓRIA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 11/11/2019 | 100.00 | 00019160585404 | MANOEL LOURENCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESPAS CREFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA E UM POSTE DE AÇO PATA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 28/10 A 01/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 11/11/2019 | 7800.00 | 00028172361491 | ALEXANDRE HENRIQUES RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE SUPORTE P/ CAIXA D'ÁGUA INSTALADA NO DISTRITO DE MUITOS RIOS, COM CAPACIDADE PARA 10.000L, FABRICADO DE CIMENTO ARMADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 11/11/2019 | 680.00 | 00010521967481 | FRANCISCO BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃIO DOS BOLETINS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORMEW DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 11/11/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONÔMICOS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019,CONFORME CONTRATO N' 75/2019 E PRIMEIRO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 11/11/2019 | 215.00 | 00004228107460 | ANA PAULA FERRERIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 11/11/2019 | 249.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 11/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 11/11/2019 | 2204.00 | 00007574822441 | WAGNER COSME DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS, COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 11/11/2019 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0007994 | 11/11/2019 | 349.50 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 1 EQUIPAMENTO DE APARELHO DE AR CONDICONADO SPLIT 9.000 BTUS, NA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 11/11/2019 | 960.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NOS DIAS 09/10 E 11 DE NOVEMBRO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO A FALTA DE ÁGUA NO MUNICIPIO,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008052 | 12/11/2019 | 15315.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 12/11/2019 | 280.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: QSE 2503, QSA 5164, QSH 6446 E QSA 2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 12/11/2019 | 285.00 | 00005381647433 | SELMA ALVES CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATEMDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE MANICURE NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO / AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0008055 | 12/11/2019 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 11/10 A 11/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 12/11/2019 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE E ENESTESICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GOMES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008058 | 12/11/2019 | 85.50 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NO FOX DE PLACA QSA-2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008059 | 12/11/2019 | 2675.80 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS DE REPAROS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 12/11/2019 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 07/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0008060 | 12/11/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 12/11/2019 | 150.00 | 00042018358472 | ELIAS DE JESUS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DOS CORREIOS NO DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO/2019). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 12/11/2019 | 100.00 | 00010223793485 | KALINNA HELEN FRANCO BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB (PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DOS CORREIOS NO DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO/2019). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 12/11/2019 | 600.00 | 00003324908400 | BENIGNA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00012215315490 | AGSON CORREIA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO CADASTRO DE CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00012401300406 | LUIZ HENRYQUE NUNES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO CADASTRO DE CONTAS BANCARIAS DOS FUNCIONARIOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, PARA FINS DE PAGAMENTO DA FOPAG PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008051 | 12/11/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0008068 | 12/11/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS CIDADES DE GOIANA/PE E JOÃO PESSOA/PB, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 11/10 A 11/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0008050 | 12/11/2019 | 25500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 12/11/2019 | 75.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAIS DESTINADO AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS DATAS 05/11, 11/11 E 13/11/2019 NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, ALHANDRA E GOIANA RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 12/11/2019 | 110.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULO MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 12/11/2019 | 45.00 | 00008910145439 | JADYLMA CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA SEVIDOR SUPRACITADO CONSIDERANDO A COMPRA DE UM CONTROLE REMOTO UNIVERSAL DE MARCAS "EOS. PEÇAS" PARA AR CONDICIONADO, DESINADO A SECRETÁRIA DE FINANÇAS. CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 12/11/2019 | 1012.50 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 50(CINQUENTA) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 12/11/2019 | 2245.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS LED EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008049 | 12/11/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA INFRAESTRUTURS NO PERIODO DE 01/10 A 29/10/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 12/11/2019 | 2302.00 | 00003236649461 | GENILSON JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 12/11/2019 | 650.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DIA DO FUNCIONARO PUBLICO, NA PRAÇA DO COLORIDO, NA CIDADE DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 12/11/2019 | 70.00 | 00010082163480 | MAYDA SOUZA LÁ ROSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 12/11/2019 | 70.00 | 00007841508425 | BETÂNIA SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 12/11/2019 | 70.00 | 00008338725404 | ELAINE ROSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 12/11/2019 | 70.00 | 00010958637466 | BERTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 12/11/2019 | 70.00 | 00007618269475 | LAURA CELESTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 12/11/2019 | 70.00 | 00070058516417 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 12/11/2019 | 70.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 12/11/2019 | 70.00 | 00070058800484 | GEANE BATISTA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 12/11/2019 | 70.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 12/11/2019 | 70.00 | 00000956409407 | ELIEZIR VICENTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 12/11/2019 | 70.00 | 00071054419418 | ADNA KELLY BALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 12/11/2019 | 70.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 12/11/2019 | 70.00 | 00009733829455 | MARIA FERNANDA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 12/11/2019 | 70.00 | 00011883659400 | JOYCE LIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 12/11/2019 | 70.00 | 00078135583400 | MARLENE ÂNGELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 12/11/2019 | 70.00 | 00007609678490 | DEUSIVÂNIA COSTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 12/11/2019 | 70.00 | 00005389346467 | ELIEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 12/11/2019 | 70.00 | 00009380542445 | ESTEFANIA FREIRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 12/11/2019 | 70.00 | 00001601340486 | JESSICA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 12/11/2019 | 70.00 | 00006414619418 | ROSELITA JORGE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 12/11/2019 | 70.00 | 00079750800478 | ZENEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 12/11/2019 | 70.00 | 00089711661420 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 12/11/2019 | 70.00 | 00011586866419 | IVANILDA VERISSIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 12/11/2019 | 70.00 | 00070325431469 | JANEIDE FREIRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 12/11/2019 | 70.00 | 00010227017463 | EDNA DOS SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 12/11/2019 | 70.00 | 00010240091493 | IDAIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 12/11/2019 | 70.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 12/11/2019 | 70.00 | 00058448209400 | JOSE DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 13/11/2019 | 200.00 | 00010096025433 | BRUNA MICHELLE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 13/11/2019 | 200.00 | 00008803396403 | VITORIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 13/11/2019 | 200.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 13/11/2019 | 200.00 | 00009596329480 | WANDERLAYNE ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICUREPRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 13/11/2019 | 260.00 | 00002600739467 | IRENILDA LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 13/11/2019 | 260.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 13/11/2019 | 154.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE JOSUEL DA SILVA BEZERRA, SITUADO A RUA DO RIO CUPISSURA, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 13/11/2019 | 43.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE EDIVALDO JOSE DE SOUSA, SITUADO A TRAV.TANCREDO NEVES,CENTRO, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 13/11/2019 | 107.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE FABIO SOARES DA SILVA, SITUADO A RUA DO RIO CUPISSURA, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 13/11/2019 | 30.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIEDADE DE DENIZE MARIA DA SILVA, SITUADO A RUA DO RIO CUPISSURA, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0008115 | 13/11/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 13/11/2019 | 200.00 | 00004289933467 | ADEILZA MARIA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 13/11/2019 | 1610.00 | 00005200194407 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA VALE GAS, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 13/11/2019 | 1610.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA VALE GAS, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 13/11/2019 | 1610.00 | 00007551025413 | LUANA ISADORA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA VALE GAS, NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 13/11/2019 | 2010.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇOES COM VET EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE VACINAS PARA FEBRE AFTOSA E ANTIRRÁBICA BOVINA PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 13/11/2019 | 2770.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS NA RUA ANTONIO FERREIRA, NO BAIRRO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 13/11/2019 | 600.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 POSTE PADRÃO CELPE PARA APLICAÇÃO NA RUA SENADOR FELINTO MULLER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008125 | 13/11/2019 | 85793.77 | 07360005000174 | CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01 DOS SERVICOS DE EXECUÇAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 00039/2019 POR FORÇA DO CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1042419-46/2017 (847134) DO MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00392019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 13/11/2019 | 10000.00 | 20621372000142 | JOACI GOMES BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INTALAÇÃO DE LETREIRO (EU AMO CAAPORÃ), NAS MEDIDAS DE 1,50 X 14,70. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 13/11/2019 | 270.50 | 31698537000109 | W.L. DE BARROS EIRELLI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (RELÉ FALTA FASE, CABO E CHAVÉ BÓIA) PARA A MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 13/11/2019 | 650.50 | 31698537000109 | W.L. DE BARROS EIRELLI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (RELÉ , CABO E CHAVÉ BÓIA) PARA A MANUTENÇÃO DE SITIO DAS MOÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 13/11/2019 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERÍODO DE 28/10 A 08/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 13/11/2019 | 310.00 | 00010466590490 | TARCISIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO DE ITAMBÉ PARA CAAPORÃ, NO DIA 14/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 13/11/2019 | 3420.00 | 00002940153450 | SANDREGIL FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 380M DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA FLORINDA DA CONCEIÇÃO, NO CONJ. PASTOR CRISPIM, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 13/11/2019 | 400.00 | 00061229946420 | VÂNIA FERREIRA DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 01 À 12 DE NOVEMBRO/2019 JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 13/11/2019 | 400.00 | 00009647790481 | MARCOS MARCELINO DE LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 01 À 12 DE NOVEMBRO/2019 JUNTO AO GABINETE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 13/11/2019 | 1656.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PINÇA DE FREIO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-4484 DE ACORDO COM A OS-30708. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 13/11/2019 | 540.00 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 20 LITROS DE OLEO PARA MOTOR URANIA 15W40 NCM;27101932 PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-1785 DE ACORDO COM A OS-31020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008121 | 13/11/2019 | 816.94 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS, BIBLIOTECA E CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0008122 | 13/11/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0008123 | 13/11/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALZIANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008124 | 13/11/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 13/11/2019 | 400.00 | 00008673795451 | STEPHANNY FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 01 À 12 DE NOVEMBRO/2019 JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 13/11/2019 | 335.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 1 BATERIA M50EX MFA PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QSD-3977 PERTENCE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 13/11/2019 | 550.00 | 00009957862405 | GIRCELY VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 15 À 30 DE OUTUBRO/2019 JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 13/11/2019 | 550.00 | 00007446867418 | MARCILIA DA SILVA RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 15 À 30 DE OUTUBRO/2019 JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 13/11/2019 | 160.00 | 00043295819491 | IVANILDO ROSA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB - JOÃO PESSOA/PB, JOÃO PESSOA/PB - CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 13/11/2019 | 400.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ/PB - JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18.10.2019 E 31.10.2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 13/11/2019 | 40.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/10/2019(ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAENTE O USF SANTO ANTONIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 13/11/2019 | 40.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/11/2019(ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISSORIAENTE O USF SANTO ANTONIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 13/11/2019 | 450.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 18/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 13/11/2019 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA CO UROLOGIA INFANTIL EM FAVOR DE JACKELINE RODRIGUES SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 13/11/2019 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEURO EM FAVOR DE JACKELINE RODRIGUES SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0008129 | 13/11/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008130 | 13/11/2019 | 147.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 13/11/2019 | 5000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TALÕES DE RECEITURARIOS AZUL TIPO B PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 13/11/2019 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO A UNIDADE DE SAUDE DE RETIRADA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 13/11/2019 | 350.00 | 00005334105417 | JOSIANE EUGÊNIO SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 01 À 10 DE OUTUBRO/2019 JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 13/11/2019 | 350.00 | 00090844467472 | IZAIAS EUGENIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 01 À 10 DE OUTUBRO/2019 JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008195 | 14/11/2019 | 300.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE BOBINAS (PAPEL TERMO SENSIVEL) PARA MARCAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 14/11/2019 | 189.00 | 31698537000109 | W.L. DE BARROS EIRELLI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 14/11/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2019 (PAVIMENTAÇÃO DUAS RUAS EM CUPISSURA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 14/11/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PREÇOS Nº00004/2019, HOMOLOGAÇÃO (CONSTRUÇÃO UBS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 14/11/2019 | 2160.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 14/11/2019 | 2200.00 | 12592787000107 | LILIAN MENDONÇA DA SILVS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 14/11/2019 | 27.00 | 00056917627453 | JOÃO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR AO FUNCIONARIO SUPRACITADO, CONSIDERANDO A COMPRA DE UM CARIMBO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 14/11/2019 | 120.00 | 00008915544404 | JONAS PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CARROÇA DE TRANSPORTE DOS BANCOS DE FEIRA DA FEIRA LIVRE DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 14/11/2019 | 800.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 01 ENGATE P/CAÇAMBA - R4350,00 / CONSERTO DO TANQUE PIPA R$200,00 / SERVIÇOS DE SOLDA(GRADE, CARRO DE MÃO, LUMINÁRIA E GADANHO- R$250,00. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 14/11/2019 | 200.00 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHAM NOS SÁBADOS, NOS DIAS 05,12 E 19/10 A 02/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 14/11/2019 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTERCIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 14/11/2019 | 500.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CABELEIREIRA PRESTADOS QUANDO REALIZANDO PENTEADOS PARA USUARIAS DO SCFV SE APRESENTAREM DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 14/11/2019 | 3800.00 | 00070627471498 | ARTHUR VELOSO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (FIAT DUCATO MULTI BRANCA/ANO; 2019/PLACA: QSI 3955), PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SCFV E DO CRAS, QUANDO TRANSPORTANDO USUARIOS E FUNCIONARIOS PARA EVENTOS E ENCAMINHAMENTOS A ORGÃOSDE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0008186 | 14/11/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 11/10/19 A 11/11/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0008187 | 14/11/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODO DE11/10/19 A 11/11/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0008188 | 14/11/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 11/10/19 A 11/11/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 14/11/2019 | 70.00 | 00004147610498 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 14/11/2019 | 70.00 | 00007222456457 | MARIA CREMILDA PEREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 14/11/2019 | 70.00 | 00012357599464 | AMANDA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 14/11/2019 | 70.00 | 00005642200437 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 14/11/2019 | 70.00 | 00005269289482 | CLAUDENICE SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 14/11/2019 | 70.00 | 00001437715400 | FABIANA ALVES DE GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 14/11/2019 | 70.00 | 00070287175421 | GEANE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 14/11/2019 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 14/11/2019 | 70.00 | 00070059432446 | ANDREA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 14/11/2019 | 70.00 | 00004383076408 | LUCINEIA JOSEFA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 14/11/2019 | 70.00 | 00056948662404 | EDJANETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 14/11/2019 | 70.00 | 00070058641408 | MARIA EDUARDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 14/11/2019 | 70.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 14/11/2019 | 70.00 | 00001586956400 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 14/11/2019 | 70.00 | 00008155930408 | LILIANE DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 14/11/2019 | 70.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 14/11/2019 | 70.00 | 00001601238444 | Aline Barros dos Santos | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 14/11/2019 | 70.00 | 00005195502420 | ELIUDE COSME DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 14/11/2019 | 70.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 14/11/2019 | 70.00 | 00006956970481 | MARIA ANGELA RAMOS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 14/11/2019 | 70.00 | 00004941239407 | JOSEANE MARIA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 14/11/2019 | 70.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 14/11/2019 | 70.00 | 00089110099468 | MARILIA RAQUEL DE QUEIROZ ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 14/11/2019 | 70.00 | 00070057671443 | LIDIANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 14/11/2019 | 70.00 | 00007113023401 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 14/11/2019 | 70.00 | 00009947141497 | MARIA DE FÁTIMA MESSIAS DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 14/11/2019 | 70.00 | 00009010095479 | JAQUELINE FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 14/11/2019 | 70.00 | 00005796236458 | MARIA APARECIDA GALDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 14/11/2019 | 70.00 | 00070029898471 | ANA LUCIA CUNHA DOS RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 14/11/2019 | 70.00 | 00004363007451 | MARIA DO CÉU TEIXEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 14/11/2019 | 70.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 14/11/2019 | 70.00 | 00034004336830 | VERONICA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 14/11/2019 | 70.00 | 00007356946483 | TOMIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 14/11/2019 | 70.00 | 00009300578480 | ELIZANGELA FERREIRA FEITOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 14/11/2019 | 70.00 | 00014524904492 | ALESSANDRA LIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 14/11/2019 | 70.00 | 00006356807423 | ALEXANDRA MARIA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 14/11/2019 | 70.00 | 00001543897495 | ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 14/11/2019 | 70.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 18/11/2019 | 200.00 | 00005195502420 | ELIUDE COSME DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/11/2019 | 200.00 | 00006325121481 | TEREZA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 18/11/2019 | 500.00 | 00051882698487 | JOÃO CARLOS DA COSTA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 18/11/2019 | 250.00 | 00011928705499 | MARIA VITÓRIA FERREPRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 18/11/2019 | 200.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 18/11/2019 | 200.00 | 00012214861440 | VANESSA DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 18/11/2019 | 200.00 | 00058447741400 | SEVERINO AURELIANO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 18/11/2019 | 250.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 18/11/2019 | 250.00 | 00070058029427 | MINIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/11/2019 | 250.00 | 00009415835460 | LUCIANA LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 18/11/2019 | 200.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 18/11/2019 | 250.00 | 00009596329480 | WANDERLAYNE ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 18/11/2019 | 200.00 | 00007497218476 | VALQUÍRIA DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 18/11/2019 | 200.00 | 00004993671466 | JONATAS SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 18/11/2019 | 250.00 | 00042615640410 | MARIA DA PENHA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 18/11/2019 | 200.00 | 00003316464476 | SEVERINA TARGINO CRISTOVÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 18/11/2019 | 200.00 | 00004996425466 | ANGELA MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/11/2019 | 200.00 | 00069721661449 | JOÃO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 18/11/2019 | 200.00 | 00012178800700 | IRONEIDE MARIA DE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 18/11/2019 | 150.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 18/11/2019 | 200.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 18/11/2019 | 70.00 | 00004874313400 | SÔNIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 18/11/2019 | 80.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB À PALMARES/PE, NO DIA 25/11/2019 PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NA VARA REGIONAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DACOMARCA DE PALMARES, SITUADA NO FORUM CASA DA JUSTIÇA PROFESSOR ANIBAL BRUNO- LOT DOM ACÁCIO RODRIGUES ALVES S/N QUILOMBO, PALMARES/PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 18/11/2019 | 80.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB À PALMARES/PE, NO DIA 25/11/2019 PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NA VARA REGIONAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DACOMARCA DE PALMARES, SITUADA NO FORUM CASA DA JUSTIÇA PROFESSOR ANIBAL BRUNO- LOT DOM ACÁCIO RODRIGUES ALVES S/N QUILOMBO, PALMARES/PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 18/11/2019 | 480.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA ESTADUAL PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ/PB À GARANHUNS/PE, PARA PARTICIPAÇÃO DO "DIÁLOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS EADOLESCENTE E REDES DE ATENDIMENTOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11,12 E 13/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008262 | 18/11/2019 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 18/11/2019 | 460.00 | 00003386545424 | AELSON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DE PROPRIEDADE E A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - SEDHIS. REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 18/11/2019 | 950.00 | 00005381717407 | ALESSANDRA MARIA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DUAS IMPRESSORAS SANSUNG: XPRESS M2070. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 18/11/2019 | 41017.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 18/11/2019 | 1035.00 | 00070059460490 | JOSIVALDO SOUZA PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11 A 14/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 18/11/2019 | 980.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/11 A 14/112019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008261 | 18/11/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 18/11/2019 | 500.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/1114112019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 19/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 18/11/2019 | 19331.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 18/11/2019 | 1996.00 | 00011976998484 | NAYARA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA EUNIVE NAZÁRIO NO PERIODO DE 30 DIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 18/11/2019 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORIMOS E POLITICAS PUBLICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 18/11/2019 | 75.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORIMOS E POLITICAS PUBLICAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 18/11/2019 | 200.00 | 00002906262420 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROGRAMA QUALIESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 18/11/2019 | 200.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROGRAMA QUALIESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 18/11/2019 | 200.00 | 00001207298492 | SUZETE ESTEVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROGRAMA QUALIESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 18/11/2019 | 50.00 | 00002906262420 | EDSANDRO GUEDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROGRAMA QUALIESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 18/11/2019 | 200.00 | 00005740663490 | RUBENS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROGRAMA QUALIESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 18/11/2019 | 200.00 | 00004097028464 | WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROGRAMA QUALIESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 18/11/2019 | 125.00 | 00082688451472 | VERONICA ALVES PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A RECIFE-PE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE PROGRAMA QUALIESCOLA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 18/11/2019 | 230.00 | 00011068691417 | JEYSEN TÁRCIO RAMOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARPINTARIA NA ESCOLA SEVERINA HELENA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 18/11/2019 | 340.00 | 00008473682467 | JACIEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTERINHAS PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 18/11/2019 | 970.00 | 00016110366404 | EMILIA DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 18/11/2019 | 2000.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE 100 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 18/11/2019 | 1400.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGAS E RETIRADA DE VAZAMENTO NO BANHEIROI FEMININO E MASCULINO, CONSERTO DA TURBULAÇÃO DAS PIAS NAS ESCOLAS SEVERINA HELENA E RITA ARAUJO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 18/11/2019 | 292.65 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O SEVIDOR SUPRACITADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 18/11/2019 | 1051.90 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PARA O SEVIDOR SUPRACITADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008257 | 18/11/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008259 | 18/11/2019 | 4084.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 18/11/2019 | 15823.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/11/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 12/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 18/11/2019 | 18490.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 18/11/2019 | 270.00 | 00005642274473 | ALDINA MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELOS MASCULINO NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008260 | 18/11/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0008264 | 18/11/2019 | 27605.21 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 18/11/2019 | 500.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIORESSONÃNCIA EM BENEFICIO DE SEU ESPOSO MARCOS ANTONIO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 19/11/2019 | 240.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE USG DE QUADRIL DIREITO E USG DE QUADRIL ESQUERDO EM FAVOR DE AGHATA YARIN PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 19/11/2019 | 6900.00 | 00007667765499 | JORGE VINICIOS SILVEIRA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS DE 80 CONSULTAS EM UROLOGIA, NO EVENTO OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 19/11/2019 | 20248.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 19/11/2019 | 435.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REGISTRO E REFORMA DO ESTATUTO, ATA DE ATUALIZAÇÃO DO ESTATUTO, ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ESCOLA ARLETE ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 19/11/2019 | 998.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 19/11/2019 | 13.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 19/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 19/11/2019 | 699.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 2 EQUIPAMENTOS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000BTUS, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 19/11/2019 | 950.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES QUE SERÁ ISTRIBUIDO NO EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 22/11 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 19/11/2019 | 660.00 | 00003907683404 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ORESTADOS DE MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 19/11/2019 | 47.84 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 19/11/2019 | 1814.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CREDITO DO FPM, DATADO NO DIA 20/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 19/11/2019 | 24779.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 19/11/2019 | 35.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 20/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0008274 | 19/11/2019 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 19/11/2019 | 500.00 | 00013996054459 | FABRICIO MONTEIRO BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÓVEIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCFV, A SER REALIZADO NO ESPAÇO DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 19/11/2019 | 500.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DOCERIA E SALGATERIA NO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O 2º FESTIVAL AFRO DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 19/11/2019 | 800.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SONORO PARA DIVULGAÇÃO A POPULAÇÃO DO DIA, HORARIO DA ELEIÇÃI DO CONSELHO TUTELAR, DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SE TER DIREITO AO VOTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 19/11/2019 | 300.00 | 00058448209400 | JOSE DIAS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 19/11/2019 | 150.00 | 00008953423406 | LIBRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 19/11/2019 | 200.00 | 00001611756430 | JANAINA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 19/11/2019 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 20/11/2019 | 200.00 | 00008174449477 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 20/11/2019 | 400.00 | 00012829492412 | ANTHONY CRISTIAN FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 20/11/2019 | 300.00 | 00007113023401 | NOÊMIA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 20/11/2019 | 350.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 20/11/2019 | 200.00 | 00008712237400 | JOSÉ FERREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 20/11/2019 | 250.00 | 00006864292495 | JONDERSON INÁCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 20/11/2019 | 200.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 20/11/2019 | 200.00 | 00010522234437 | ALAN DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 20/11/2019 | 200.00 | 00009840139460 | CÁSSIO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 20/11/2019 | 200.00 | 00003359593421 | BENIGNA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006464452436 | SANDRA VALENTIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 20/11/2019 | 200.00 | 00009729134405 | FRANCINERE TEIXEIRA BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 20/11/2019 | 200.00 | 00009240988483 | FABIANA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 20/11/2019 | 200.00 | 00098305107434 | ROSILDA LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 20/11/2019 | 200.00 | 00012805134460 | ROSILENE JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/11/2019 | 200.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 20/11/2019 | 200.00 | 00005740661447 | ANGELITA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 20/11/2019 | 200.00 | 00010017451400 | JANE CLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 20/11/2019 | 300.00 | 00071054419418 | ADNA KELLY BALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 20/11/2019 | 150.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 20/11/2019 | 200.00 | 00005462400462 | JOSINETE MARIA SALVINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006348553442 | JOSEFA SEVERINA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 20/11/2019 | 200.00 | 00005189107418 | ELIANE FRANCISCO LUIZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 20/11/2019 | 150.00 | 00079723055449 | LÚCIA MARIA FLORENTINO COSMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 20/11/2019 | 300.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 20/11/2019 | 480.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTER-ESTADUAL PARA CIDADE DE GARANHUNS/PE, PARTICIPAR DO "DIÁLOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADLOSCENTESE REDES DE ATENDIMENTO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11,12,13/12/2019, CONFORME OFICIO DE Nº 721/2019 DO CONSELHO TUTELAR E CONVITE/ CONVOCATORIO9EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 20/11/2019 | 480.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA INTER-ESTADUAL PARA CIDADE DE GARANHUNS/PE, PARTICIPAR DO "DIÁLOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADLOSCENTESE REDES DE ATENDIMENTO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11,12,13/12/2019, CONFORME OFICIO DE Nº 721/2019 DO CONSELHO TUTELAR E CONVITE/ CONVOCATORIO9EM ANEXO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008334 | 20/11/2019 | 2200.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, PARA APLICAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 20/11/2019 | 600.00 | 00005689438480 | ROSIMEIRE LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE AQUISIÇAO DE PASSAGEM, PARA CIDADE DE SANTA CATARINA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0008317 | 20/11/2019 | 2726.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE 04 ARES-CONDICIONADOS SPLIT 36.000BTUS E 1 AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008319 | 20/11/2019 | 431.40 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008320 | 20/11/2019 | 418.60 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA (JOVENS E ADULTOS) DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008321 | 20/11/2019 | 2118.60 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008322 | 20/11/2019 | 4877.40 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008323 | 20/11/2019 | 15760.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008326 | 20/11/2019 | 1814.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA O EJA (JOVENS E ADULTOS) DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008327 | 20/11/2019 | 14264.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA AS ESCOLAS DO DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008328 | 20/11/2019 | 1907.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA AS CRECHES DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008329 | 20/11/2019 | 3400.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA AS CRECHES DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008330 | 20/11/2019 | 1547.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA AS CRECHES DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008331 | 20/11/2019 | 1547.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA O EJA (JOVENS E ADULTOS) DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0008332 | 20/11/2019 | 1011.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EJA (JOVENS E ADULTOS) DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 20/11/2019 | 270.00 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 11/11 A 21/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 20/11/2019 | 195.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 20/11/2019 | 3000.00 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDIOC, NO PERIODO DE 21/10 A 21/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0008340 | 21/11/2019 | 1462.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008341 | 21/11/2019 | 1660.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008342 | 21/11/2019 | 678.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008343 | 21/11/2019 | 465.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008344 | 21/11/2019 | 311.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008345 | 21/11/2019 | 462.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008346 | 21/11/2019 | 101.25 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 21/11/2019 | 3000.00 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, NO PERIODO DE 21/10 A 21/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008348 | 21/11/2019 | 283.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008349 | 21/11/2019 | 168.75 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 21/11/2019 | 800.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 200 (DUZENTOS) GALÕES DE ÁGUA PARA ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SAMU, CAPS E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0008336 | 21/11/2019 | 4162.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0008354 | 21/11/2019 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 21/11/2019 | 440.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQE3178, OEG 7948,QFG0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 21/11/2019 | 500.00 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | VALOR EMPANHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 SUPORTES PARA CORRENTE E REPARO NO PORTAO DO MERCADO PUBLICO, CONFECÇAO DE 04 SUPORTES DE LAMPADA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/11/2019 | 365.00 | 00010466590490 | TARCISIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE CARNE DO MATADOURO DE ITAMBE PARA CAAPORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 21/11/2019 | 216.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 03 LUBRAX TURBO E 01 DULUX HIDRAULICO 68 20L, PARA USO NA PATROL E RETROESCAVADEIRA DA FROTA PROPRIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FANFARRA IRINALDO FERNANDES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 21/11/2019 | 750.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA BANDA IRENALDO FERNANDES NO DIA 26/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 21/11/2019 | 1169.40 | 21765072000108 | DROGARIAS ULTRA POPULAR GOIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA SUPLEMENTOS: 60 UNIDADES DE PROLINE 200ML. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008353 | 21/11/2019 | 87.75 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 21/11/2019 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DAS CONTAS DO FNAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 22/11/2019 | 70.00 | 00001621131459 | VALDENICE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 22/11/2019 | 70.00 | 00002648260439 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 22/11/2019 | 70.00 | 00006653720438 | JOELMA JUSTINO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL. CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS CUPISSURA(ANEXO). COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 22/11/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 22/11/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0008370 | 22/11/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008371 | 22/11/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CREAS E CRAS- SEDHIS, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0008372 | 22/11/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0008373 | 22/11/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 22/11/2019 | 560.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14(QUATORZE) CENTROS DE MARMITAS DE ISOPOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008358 | 22/11/2019 | 26959.00 | 12710916000114 | EDILANE CAVALHO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF DE CUPISSURA II E CENTRO I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0008359 | 22/11/2019 | 1766.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF DE CUPISSURA II E CENTRO I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 22/11/2019 | 340.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SEREM SERVIDOS NA CAPACITAÇÃO DE DENTISTAS E NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/11/2019 | 315.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO PSF DO SANTO ANTONIO (EUDENIA RAMOS DE OLIVEIRA), COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 22/11/2019 | 423.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO PARA SEDE DO PSF DO SANTO ANTONIO (EUDENIA RAMOS DE OLIVEIRA), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 22/11/2019 | 800.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTERCIMENTO DO SCFV E CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA). COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0008375 | 22/11/2019 | 370.80 | 14960500000180 | RM RETIFICCA MUNDIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NECESSARIOS A REVISAO DO VEICULO FORD KA SEDAN PLACA QRF3973 ANO2017, COR BRANCA, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME O.S Nº31040 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 22/11/2019 | 500.00 | 00000765289440 | JAILTON GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL (DESLOCAMENTO DOS AGENTES DO PROERD) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/11/2019 | 500.00 | 00001857094433 | HUGO LEONARDO DE SOUZA LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL (DESLOCAMENTO DOS AGENTES DO PROERD) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 22/11/2019 | 998.00 | 00005396229403 | MANOEL MESSIAS RODRIGUES DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA E CRECHE DE MUITOS RIOS. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 22/11/2019 | 1160.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NO DIA 22/11/2019, PARA O PROGRAMA CIDADÃO DO GOVERVO DO ESTADO (CIRANDA DE SERVIÇOS).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 22/11/2019 | 1494.00 | 21765072000108 | DROGARIAS ULTRA POPULAR GOIANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 24 LT INFANTRINI PARA ATENDER AS NECESIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS POCIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 22/11/2019 | 8010.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 29/11/2019, VALIDO PARA PAGAMENTO DIA 29/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 22/11/2019 | 583.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 29/11/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 22/11/2019 | 180.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 29/11/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 22/11/2019 | 357.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 29/11/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 22/11/2019 | 373.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 29/11/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 22/11/2019 | 226.38 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 29/11/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 22/11/2019 | 301.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 29/11/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 22/11/2019 | 43.59 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 29/11/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 22/11/2019 | 14.33 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 29/11/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 22/11/2019 | 942.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 29/11/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 22/11/2019 | 833.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980.VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 29/11/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 25/11/2019 | 18568.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 25/11/2019 | 1540.00 | 00010093985479 | CASSIANO TRAJANO GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE BOLETINS DO DIGSUS, NO MES DE OUTUBRO/219. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 25/11/2019 | 160.00 | 00070079193404 | JOAO VITOR DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/11 A 07/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 25/11/2019 | 650.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 25/11/2019 | 1996.00 | 00008223481448 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00073178632468 | MARIA CRISTINA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABAILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 25/11/2019 | 300.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 25/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 25/11/2019 | 180.00 | 00002649075406 | BETANIA FELIX VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARTICIPAR DO 1ºFORUM DE EDUCAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PUBLICAS E 2ºSEMINARIO PARAIBA MAIS SIMPLES.. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 25/11/2019 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 25/11/2019 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE CTPS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 25/11/2019 | 50.00 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB(TRENAMENTO DO CTPS DIGITAL). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 25/11/2019 | 137.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 25/11/2019 | 301.75 | 14085410000197 | CAMPOS E VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA DETE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 25/11/2019 | 7737.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 30/09/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 25/11/2019 | 1050.00 | 00061215538472 | JOSELITA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DA ESCOLA SEVERINA HELENA, COMP. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 25/11/2019 | 300.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 25/11/2019 | 150.00 | 00089329287468 | VALDIR DOS SANTOS FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A DIVERSAS CIDADES NO CARGO DE MOTORISTA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 25/11/2019 | 2000.00 | 00042668611415 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADOS PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRETADOS NA CONSTRUÇAO DE DOIS BANCOS COM ENCOSTOS, EM MADEIRA TIMBORANA, MEDINDO 2,20X0,50, DESTINADOS AOS USUARIOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 25/11/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77-(1º PISO)-CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 25/11/2019 | 600.00 | 26937372000132 | CONSTRUTORA VILLA SOUZA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 08 BANNERS 80X120, DESTINADOS AOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS. CONFORME MODELO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 25/11/2019 | 360.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADUBO DESTINADO AO CAMPO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 25/11/2019 | 4642.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0008422 | 25/11/2019 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS INSTALADOS NA POLICLINICA, SAMU, ATENÇÃO BASICA E ODONTOLOGICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 25/11/2019 | 1320.00 | 14728658000129 | LINDAURA XAVIER BARBOSA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, HOSPITAL, SAMU E CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 25/11/2019 | 45.81 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 25/11/2019 | 176.50 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, RELATIVO A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 25/11/2019 | 100.00 | 00002979425494 | AMANDA PEREIRA FREIRE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA, RELATIVO A USG ABD TOTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ELINALDO GOMES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0008437 | 25/11/2019 | 1169.40 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA SUPLEMENTOS: 60 UNIDADES DE PROLINE 200ML. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 25/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURADE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DE HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 25/11/2019 | 550.00 | 00061243230444 | MARIA JOSÉ FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 25/11/2019 | 533.00 | 02432522000198 | GENILSA DA SILVA LIMA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E EPI'S DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008392 | 25/11/2019 | 1030.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 14 MADERITE 14MM 1,10X2,20 E 02 MANGUEIRA DE JARDIM 20M, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 25/11/2019 | 1680.00 | 00003236649461 | GENILSON JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 25/11/2019 | 500.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 01/11 A 18/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 25/11/2019 | 550.00 | 00005012530411 | UBIRATÃ GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES D EOUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/11/2019 | 1350.00 | 00006309923471 | LUIZANO LOPES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA RETROSCAVADEIRA PARA DRAGAGEM DE GALERIA PARA AGUAS DE ESGOTO, NOS DIAS 13 14/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 25/11/2019 | 2185.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE GALERIAS E CONFECÇÃO DE TAMPA EM CONCRETO NO CONJ. PRIMAVERA E NA RUA AUGUSTO VELOSO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 25/11/2019 | 90.00 | 00005509193417 | ADELSON VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇLAS DE FAMILIA CARENTE, SAIDA DO CONJ.MANGABEIRA PARA A RUA JOSÉ NICOLAU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 25/11/2019 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 15 A 22/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 25/11/2019 | 2335.00 | 00003236649461 | GENILSON JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 25/11/2019 | 70.00 | 00070059807431 | FERNANDA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMAA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO DO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 25/11/2019 | 70.00 | 00079748775453 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 25/11/2019 | 70.00 | 00007278828481 | AUGUSTA DA CONCEIÇAO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 25/11/2019 | 70.00 | 00008477185492 | EDNETE VALDEVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 25/11/2019 | 70.00 | 00070059681403 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 25/11/2019 | 70.00 | 00008255519432 | SANDRA BASILIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 25/11/2019 | 70.00 | 00008070254459 | ADRIANA RUFINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 25/11/2019 | 70.00 | 00070193779471 | ROMÉRIA SILVA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 25/11/2019 | 300.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 25/11/2019 | 70.00 | 00007660674404 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALA GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SUTUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 25/11/2019 | 70.00 | 00011864814470 | MARIA CLEONICE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 25/11/2019 | 70.00 | 00009865769484 | GILVANETE GOMES BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 25/11/2019 | 70.00 | 00009729079471 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 25/11/2019 | 70.00 | 00003067301463 | ELIZÂNGELA CREMILDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 25/11/2019 | 70.00 | 00004875428430 | GRACIENE MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 25/11/2019 | 200.00 | 00070381850471 | HELOIZA VITORIA NAZARIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANICURE AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALZIADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 08/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 25/11/2019 | 70.00 | 00008070243414 | DIANA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 25/11/2019 | 70.00 | 00009764142443 | ALVANIRA TEIXEIRA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 25/11/2019 | 70.00 | 00009395457481 | JOSILENE MARTINS COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 25/11/2019 | 70.00 | 00011603789405 | CAMILA CUNHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 25/11/2019 | 70.00 | 00009122271414 | DJAILDA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 25/11/2019 | 70.00 | 00006840871460 | GERUSA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 25/11/2019 | 150.00 | 00007655756473 | IRIS PAULA DE LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 25/11/2019 | 70.00 | 00002109819111 | ELISABETH CRISTINA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 25/11/2019 | 70.00 | 00008394425488 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 25/11/2019 | 70.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 25/11/2019 | 70.00 | 00035324376434 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 25/11/2019 | 70.00 | 00004476451454 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 25/11/2019 | 70.00 | 00073943118487 | JOÃO CELESTINO CIRINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 25/11/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAVESSA DA TANCREDO NEVES, 210, CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N' 02/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 25/11/2019 | 70.00 | 00070059869461 | MILANE DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 25/11/2019 | 70.00 | 00001234018446 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 25/11/2019 | 70.00 | 00010017451400 | JANE CLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 25/11/2019 | 70.00 | 00093408994404 | ANGELICA DOS SANTOS COELHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 25/11/2019 | 70.00 | 00006355433465 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 25/11/2019 | 70.00 | 00006390401442 | SUELY PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 25/11/2019 | 70.00 | 00070684698412 | POLIANA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 25/11/2019 | 70.00 | 00005642229419 | LINDINALVA MARIA OSCAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 25/11/2019 | 70.00 | 00006228948466 | EDNALVA FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 25/11/2019 | 70.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 25/11/2019 | 70.00 | 00036300209415 | JAIME FRANCISCO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 25/11/2019 | 70.00 | 00008099123417 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 25/11/2019 | 70.00 | 00001435410483 | LEID LAURA TOMAS DE AQUINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 25/11/2019 | 70.00 | 00007655749426 | EDGLEYSE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 25/11/2019 | 70.00 | 00071335678492 | ALINE DA SILVA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 25/11/2019 | 70.00 | 00070059122412 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 25/11/2019 | 70.00 | 00006693158420 | JOSIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 25/11/2019 | 70.00 | 00005715079489 | MARCIA DA SILVA LINS FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 25/11/2019 | 1996.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA VALE GÁS (LEI 766/2019), NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 25/11/2019 | 1996.00 | 00006117065477 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA VALE GÁS (LEI 766/2019), NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 25/11/2019 | 1996.00 | 00008229738475 | DEIZE PEREIRA LEOPOLDINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DO CADASTRO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA VALE GÁS (LEI 766/2019), NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008484 | 26/11/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 26/11/2019 | 1996.00 | 00011887366474 | ALISSON ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 26/11/2019 | 600.00 | 00097917729400 | SELMO BENTO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008485 | 26/11/2019 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 26/11/2019 | 6229.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 26/11/2019 | 8303.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008514 | 26/11/2019 | 2276.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS(REATORES, FITAS ISOLANTES, RELÉS...) PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0008515 | 26/11/2019 | 2727.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS:CABO 2,5 , LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 70W/250W E LIMINÁRIAS FIBRA E-27/E-40, PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 26/11/2019 | 100.00 | 00025116894487 | JOSÉ GUSTAVO GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DERSPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA A CIDADE DO CONDE NOS DIAS 28 E 29/112019 PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008483 | 26/11/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 26/11/2019 | 475.00 | 00001447779401 | DANIELE ALVES MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA, COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008516 | 26/11/2019 | 158.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DA VACINAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008517 | 26/11/2019 | 462.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00070973636491 | LUZINETE BEZERRA DE MENEZES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENCTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE ALIMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 26/11/2019 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA-HUNE(INCOR) | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO MARTE DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008491 | 26/11/2019 | 1058.38 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUARIOS DO SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008492 | 26/11/2019 | 806.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008493 | 26/11/2019 | 141.98 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABÃO EM PÓ E PANO DE CHÃO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0008511 | 26/11/2019 | 2805.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIVERSOPS DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 26/11/2019 | 1996.00 | 00005452128476 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 26/11/2019 | 998.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS A ESCOLA ARLETE ALVES NO PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 26/11/2019 | 200.00 | 00010118848445 | EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSD-3997. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 26/11/2019 | 50.00 | 00002588446477 | INALMAR LEITE VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE PARA O SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 26/11/2019 | 50.00 | 00090895550482 | MARIA JOSÉ FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE PARA O SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 26/11/2019 | 100.00 | 00022012818404 | EURICLEA F. S. DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ À CAMPINA GRANDE PARA O SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008513 | 26/11/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008518 | 26/11/2019 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008519 | 26/11/2019 | 8168.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 26/11/2019 | 600.00 | 00008662423418 | VITOR WILLIAM SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 26/11/2019 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 14/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 26/11/2019 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 19,20/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 26/11/2019 | 998.00 | 00031370853491 | ENOQUE ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 26/11/2019 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 26/11/2019 | 998.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 26/11/2019 | 300.00 | 00012484414439 | MATHEUS FRANÇA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO, NO PERÍODO DE 04 À 08 DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A CASA DO EMPREENDEDOR. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 26/11/2019 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 26/11/2019 | 998.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 26/11/2019 | 75.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARCIAIS DESTINADO AO SEVIDOR SUPRACITADO COM DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NAS DATAS 18/11, 19/11,21/11 E 26/11/2019 NAS CIDADES DE GOIANA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 26/11/2019 | 50.00 | 00050424530406 | CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DERSPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28/11/2019 PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0008487 | 26/11/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 26/11/2019 | 220.00 | 00040173216404 | SALATIEL SILVA DE MENESES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO JUNTO AO GABINETE NOS PERIODOS DE 14 A 18 DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 27/11/2019 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 27/11/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, ELETIVOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 27/11/2019 | 13013.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 27/11/2019 | 2998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 27/11/2019 | 350.00 | 00007371862406 | MARIA ROSA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMETAÇÃO PARA CIDADE SE SÃO PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 27/11/2019 | 350.00 | 00002871533474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE SÃO PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 27/11/2019 | 500.00 | 00087977036487 | MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE AQUISIÇAO DE PASSAGEM, PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 27/11/2019 | 19515.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 27/11/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 27/11/2019 | 33650.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 27/11/2019 | 30.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRU´S, RELATIVO A 07(SETE) RESERVISTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 27/11/2019 | 241.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 27/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 27/11/2019 | 700.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE BIRÔ E CONFECÇÃO DE PÉS, PARA AS UNIDADES DOS PSF'S. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 27/11/2019 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, CONTRATOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 27/11/2019 | 23255.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 27/11/2019 | 14228.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 27/11/2019 | 1100.00 | 00010639277497 | DANILO VIRICIMO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOSS ERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NAS PAREDES E NA PINTURA INTERNA DA SEDE DA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 27/11/2019 | 41672.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 27/11/2019 | 25213.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 27/11/2019 | 7892.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 27/11/2019 | 1400.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA O FORUM DA CIDADE DE CAAPORÃ NA REALIZAÇÃO DE JURI POPULAR, NAS DATAS 25, 26, E 28/11 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00061214302491 | ZILENE SANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 27/11/2019 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 27/11/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008556 | 27/11/2019 | 5250.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA OEZ-0800), COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 27/11/2019 | 170.00 | 00019458657415 | LEVI ALVES DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DOS ALMOÇOS PARA O PESSOAL DE APOIO DO DIA 21/09/2019 DO DESFILE CIVICO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 27/11/2019 | 998.00 | 00011419573454 | MARIA EMMANUELLY ALMEIDA ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, NA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 27/11/2019 | 660.00 | 00006260648480 | LENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 05,06,07,08/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 27/11/2019 | 499.00 | 00035322721487 | SUELY DE FÁTIMA S. PAIVA | VALOREMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ADAUTO VIANA, SUBSTITUINDOA A PROFESSORA RUBIA NAZÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 27/11/2019 | 15365.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 27/11/2019 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 27/11/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 2 DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/11/2019 | 19625.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 27/11/2019 | 6896.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 27/11/2019 | 69857.55 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 27/11/2019 | 2029.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 27/11/2019 | 64859.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 27/11/2019 | 329728.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 27/11/2019 | 24351.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 27/11/2019 | 5904.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 27/11/2019 | 194047.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 27/11/2019 | 57273.18 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/11/2019 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 27/11/2019 | 399572.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 27/11/2019 | 195550.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 27/11/2019 | 20800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/11/2019 | 900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 27/11/2019 | 400.00 | 00009547913476 | JOSÉ EDSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS JOGOS ESCOLORES ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 27/11/2019 | 27094.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 27/11/2019 | 5100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 27/11/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 27/11/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 27/11/2019 | 8500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 27/11/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 27/11/2019 | 12178.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 27/11/2019 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 27/11/2019 | 3098.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, CONTRATOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 27/11/2019 | 8606.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 27/11/2019 | 18610.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 27/11/2019 | 10596.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 27/11/2019 | 12315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 27/11/2019 | 24566.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 27/11/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 27/11/2019 | 1490.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0008529 | 27/11/2019 | 462.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008530 | 27/11/2019 | 158.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DA VACINAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 27/11/2019 | 3850.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/11/2019 | 3682.80 | 30207659000265 | CENTRAL DA LIMPEZA E EPI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 27/11/2019 | 13200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 27/11/2019 | 10754.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 27/11/2019 | 1398.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 27/11/2019 | 6886.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 27/11/2019 | 16890.54 | 27672644000182 | PROMEDI ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 27/11/2019 | 3712.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 27/11/2019 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008544 | 27/11/2019 | 21000.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE (1 KOMBI PLACA KKY-6569, 1 KOMBI PLACA OEZ-0985, 1 KOMBI PLACA KLL-0487, 1 KOMBI PLACA KLC-7163), COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 27/11/2019 | 8205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 27/11/2019 | 8578.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 27/11/2019 | 54157.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 27/11/2019 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 27/11/2019 | 12179.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 27/11/2019 | 16380.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 27/11/2019 | 3400.00 | 33788362000148 | SILVANEIDE MARIA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DAS SALAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 27/11/2019 | 11736.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 27/11/2019 | 125217.39 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 27/11/2019 | 28573.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 27/11/2019 | 35934.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 27/11/2019 | 54687.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 27/11/2019 | 22500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 27/11/2019 | 92047.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/11/2019 | 6054.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 27/11/2019 | 22541.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 27/11/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0008614 | 27/11/2019 | 4615.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL ANA VIRGINIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 27/11/2019 | 780.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS COLABORADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 27/11/2019 | 2025.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME ANGIO RESSONANCIA ARTERIAL CERVICAL COM CONTRASTE, ANGIO RESSONANCIA ARTERIAL INTRACRANIANA E RESSONANCIA DO CRANIO, PARA O PACIENTE PAULO CARLOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 27/11/2019 | 135.00 | 31605229000183 | FABIO BEZERRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E CERTIDÃO DE ONUS DE UM TERRENO LOCALIZADO EM NOSSO MUNICIPIO, CUJO NUMERO DE REGISTRO E DE 8610. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 27/11/2019 | 25616.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 27/11/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO, ESTATUTÁRIO, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0008526 | 27/11/2019 | 13400.00 | 22594155000136 | GLIDDEN EMPREENDIMENTOS E LOCACOES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA NMD-5510, E 1(UMA) CAMINHONETA PLACA OKC-1789, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 27/11/2019 | 134502.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 27/11/2019 | 35628.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONTRATOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 27/11/2019 | 44037.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 27/11/2019 | 93659.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA VIGILANTES, ESTATUTÁRIOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 27/11/2019 | 5390.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA VIGILANTES, CONTRATOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 27/11/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA VIGILANTES, CLT, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 27/11/2019 | 9012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA , COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 27/11/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 27/11/2019 | 300.00 | 00010096025433 | BRUNA MICHELLE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHA QUANDO NO ATENDIMENTO A MORADORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA NUMA AÇÃO CONJUNTA COM O PROGRAMA CIDADÃO, NO DIA 22/11/2019. COFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 27/11/2019 | 300.00 | 00009596329480 | WANDERLAYNE ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS QUANDO NO ATENDIMENTO A MORADORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA NUMA AÇÃO CONJUNTA COM O PROGRAMA CIDADÃO NODIA 22/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 27/11/2019 | 300.00 | 00008803396403 | VITORIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR MPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESIGNER DE SOBRANCELHAS PRESTADOS QAUNDO NO ATENDIMENTO A MORADORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA NUMA AÇÃO CONJUNTA COM O PROGRAMA CIDADÃO NO DIA 22/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 27/11/2019 | 390.00 | 00002600739467 | IRENILDA LUIZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIREIRA PRESTADOS QUANDO NO ATENDIMENTO A MORADORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA NUMA AÇÃO CONJUNTA COM O PROGRAMA CIDADÃO NO DIA 22/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 27/11/2019 | 300.00 | 00070381850471 | HELOIZA VITORIA NAZARIO CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS QUANDO NO ATENDIMENTO A MORADORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA NUMA AÇÃO CONJUNTA COM O PROGRAMA CIDADÃO, NO DIA 22/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 27/11/2019 | 300.00 | 00070292897499 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS QUANDO NO ATENDIMENTO A MORADORES DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA NUMA AÇÃO CONJUNTA COM O PROGRAMA CIDADÃO, NO DIA 22/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 27/11/2019 | 70.00 | 00034601376491 | RONALDO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 27/11/2019 | 70.00 | 00013440658481 | JOCILENE LIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 27/11/2019 | 70.00 | 00070282928430 | EVANDA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 27/11/2019 | 70.00 | 00010762268417 | SABRINA ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/11/2019 | 15900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 27/11/2019 | 3992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 27/11/2019 | 70.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 27/11/2019 | 21145.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 27/11/2019 | 5322.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 27/11/2019 | 70.00 | 00005195503400 | ALDINEIA FERREIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 27/11/2019 | 5700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/11/2019 | 70.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 27/11/2019 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 27/11/2019 | 70.00 | 00001821819446 | INAJAR PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 27/11/2019 | 70.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/11/2019 | 4156.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 28/11/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 28/11/2019 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/11/2019 | 2000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 28/11/2019 | 3739.09 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 28/11/2019 | 3141.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 28/11/2019 | 5983.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 28/11/2019 | 278.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENCIA NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 28/11/2019 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 28/11/2019 | 12383.18 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 28/11/2019 | 1229.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES). COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 28/11/2019 | 14375.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 28/11/2019 | 23339.23 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 28/11/2019 | 1126.63 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICECIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRASADO LEI 7.656, SEGURO OBRIGATORIO 2019 5 PRF (INFRAÇOES) DO VEICULO PLACA ,MNM-7415.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 28/11/2019 | 292.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICECIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRASADO LEI 7.656, VISTORIA E SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO PLACA OFF-9583.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 28/11/2019 | 310.00 | 00010466590490 | TARCISIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE CARNE DO MATADOURO DE ITAMBE PARA CAAPORA, NO DIA 29/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 28/11/2019 | 3034.50 | 12481403000189 | MANOEL JOÃO DA SILVA JUNIOR ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TUBOS, CABOS DE AÇO, CLPS P/ CABO DE AÇO DESTINADOS A REFORMA DO ALAMBRADO DA QUADRA DA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008736 | 28/11/2019 | 2200.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO 50KG, PARA APLICAÇÃO EM DIVERSAS OBRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0008737 | 28/11/2019 | 600.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CANO 60MM PVC, IRRIGADOR DE 10LT E MANGUEIRA JARDIM 35M DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 28/11/2019 | 650.00 | 00000085751421 | FLÁVIO LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCANADOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0008741 | 28/11/2019 | 17250.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO , PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 28/11/2019 | 505.00 | 00004319475461 | JOÃO BATISTA DA SILVA GONÇALVES CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 28/11/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 28/11/2019 | 6028.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 28/11/2019 | 200.00 | 00004751238400 | SISOLEIDE VIEIRA JANUARIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTA DE ACORDO COM A LEI Nº 752/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 28/11/2019 | 600.00 | 00056850573420 | LIVALDO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 28/11/2019 | 450.00 | 00073881864415 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 28/11/2019 | 250.00 | 00012235407404 | REGINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 28/11/2019 | 950.00 | 00002369625406 | DIÓGENES PAIVA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 28/11/2019 | 270.00 | 00090901398420 | JERONIMO JOSE DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 28/11/2019 | 250.00 | 00005250215408 | JAKELINE VICENTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018.REF. AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 28/11/2019 | 13474.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 28/11/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 28/11/2019 | 17445.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 28/11/2019 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-PACS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 28/11/2019 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 28/11/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE -PSF. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/11/2019 | 9666.25 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 28/11/2019 | 9643.44 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 28/11/2019 | 549.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 28/11/2019 | 879.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 28/11/2019 | 1231.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE(CAPS), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 28/11/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 28/11/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE(SAMU), COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 28/11/2019 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 28/11/2019 | 922.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 28/11/2019 | 7465.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 28/11/2019 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 28/11/2019 | 5496.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/11/2019 | 1153.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 28/11/2019 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 28/11/2019 | 5126.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 28/11/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 28/11/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 28/11/2019 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR E EVENTOS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 28/11/2019 | 1417.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 28/11/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/11/2019 | 1737.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 28/11/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PBF. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 28/11/2019 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 28/11/2019 | 25477.63 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60%, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 28/11/2019 | 82546.72 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 28/11/2019 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDB 2-60%. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 28/11/2019 | 14361.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 28/11/2019 | 59026.11 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 28/11/2019 | 10802.35 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 28/11/2019 | 6436.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MDE. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/11/2019 | 38719.14 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3-60%, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 28/11/2019 | 6093.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 28/11/2019 | 9924.11 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (VIGILANTES), COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 28/11/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE(VIGILANTES). COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 28/11/2019 | 2854.28 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 28/11/2019 | 4047.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 28/11/2019 | 769.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 2. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 28/11/2019 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A PROCURADORIA JURIDICA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 28/11/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/11/2019 | 8863.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 28/11/2019 | 4337.85 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 28/11/2019 | 5807.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 28/11/2019 | 3686.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 28/11/2019 | 200.00 | 00025215370478 | JOSÉ LOPES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO SETOR DE CONTABILIDADE NO PERIODO DE UM(01) DUA , POR MOTIVO DE AUSENCIA DA AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 28/11/2019 | 2000.00 | 00005968518472 | MURILO GOMES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 28/11/2019 | 2705.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 28/11/2019 | 2684.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE GABIENTE DO VICE PREFEITO - GAVIP. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 28/11/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO AOS AGENTES POLITICOS. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 28/11/2019 | 552.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 29/11/2019 | 350.00 | 00002871533474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA CIDADE DE SÃO PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 29/11/2019 | 350.00 | 00007371862406 | MARIA ROSA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMETAÇÃO PARA CIDADE SE SÃO PAULO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0008818 | 29/11/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 29/11/2019 | 7000.00 | 13326511000140 | BROGES E GUEDES COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PORTAL POLITIKA, ENTRE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 29/11/2019 | 2005.15 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 5.123-3 ISS NO DIA 05/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 29/11/2019 | 203.80 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 2.020-6, NO DIA 08/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 29/11/2019 | 1300.40 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 5123-3-PMC ISS E TRIBUTOS, NO DIA 08/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 29/11/2019 | 484.14 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA 8.068-3, NO DIA 08/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0008774 | 29/11/2019 | 7000.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, REALIZAÇÃO DE PROJEÇÕES ECONÔMICOS FINANCEIRAS E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019,CONFORME CONTRATO N' 75/2019 E PRIMEIRO ADITIVO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 29/11/2019 | 1300.00 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANALISE E SEPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE DEFESA DA PCA-2018. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 29/11/2019 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 29/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 29/11/2019 | 1.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 29/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 29/11/2019 | 129304.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 29/11/2019 | 4867.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 29/11/2019 | 4533.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 29/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 29/11/2019 | 129908.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00087/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 29/11/2019 | 1.00 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 34.521-0, NO DIA 04/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0008848 | 29/11/2019 | 8500.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSÉ ALBUQUERQUE GADELHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 29/11/2019 | 280.00 | 22372199000111 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ABASTERCIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 01/11/2019 A 01/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 29/11/2019 | 280.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 29/11/2019 | 659.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 29/11/2019 | 998.00 | 00005691430475 | LUANA GOMES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 29/11/2019 | 998.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREFEITURA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 29/11/2019 | 109738.69 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPSA COM O PAGAMENTO DE DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 FPM, NO DIA 29/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 29/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO PROJUR CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (MELQUEZEDES A. MEDEIROS) SITUADO A RUA SALOMÃO VELOSO, 49 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 29/11/2019 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE ESPECTROSCOPIA COMPLETA DE RESSÔNANCIA EM FAVOR DE GABRIEL ALMEIDA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 29/11/2019 | 3753.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0008746 | 29/11/2019 | 40000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 29/11/2019 | 3834.30 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 8.215-5, NO DIA 05/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 29/11/2019 | 361.73 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, NA CONTA 8.215-5, NO DIA 08/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0008788 | 29/11/2019 | 9077.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 29/11/2019 | 700.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTA IMOBILIZ. PARA TORNOZELO CURTA PEQUENO/UNICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE ROSENDO DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0008820 | 29/11/2019 | 19361.36 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 29/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS ONDE ESTÁ SITUADO A VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 29/11/2019 | 257.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 02/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 29/11/2019 | 35.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 18/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 29/11/2019 | 3936.00 | 16756087000161 | AC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CPRE (COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPIA) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008845 | 29/11/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0008821 | 29/11/2019 | 380.38 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, DESTINADOS A CRECHE MÃE DOM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 29/11/2019 | 1481.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA CRECHE DINAMERICA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR DE CAAPORÃ | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0008838 | 29/11/2019 | 99645.36 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, NO MUNICIPIO DE CAAPORA-PB, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0104/2018 EM ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 29/11/2019 | 55.00 | 00003405450462 | RONALDO CAMILO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO COMPLEMENTAR - IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE HISTORIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM - CAAPORA APROVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 29/11/2019 | 500.00 | 00013996054459 | FABRICIO MONTEIRO BERNARDINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÓVEIS DECORATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DA TERCEIRA IDADE DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE DOCERIA E SALGATERIA PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS/RECREATIVOS E EQUIPAMENTOS PARA O PREPARO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 29/11/2019 | 38.60 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADORNOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINO DO PASTORIL (GRUPO PÉROLAS - TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 29/11/2019 | 1124.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO EM ATIVIDADES E COM USUARIOS DO SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 29/11/2019 | 376.00 | 13479841000175 | NICELIA AVIAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE ADORNOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINO DO PASTORIL(GRUPO PÉROLAS-TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 29/11/2019 | 629.10 | 18257981000112 | FABRIL COMÉRCIO DE TECIDOS E DEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINO DO PASTORIL (GRUPO PÉROLAS - TERCEIRA IDADE) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CONTROLE INTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 29/11/2019 | 3140.00 | 35143571000160 | JAILSON RAMOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) MESAS 1,20CM, 04(QUATRO) CADEIRAS GIRATORIAS, 04(QUATRO) CADEIRAS FIXAS E 1(UM) ARMÁRIO ALTO PARA ATENDER NECESSIDADES DO SEC. DE CONTROLE INTERNO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 29/11/2019 | 1585.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 29/11/2019 | 74.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 29/11/2019 | 9680.00 | 11943098000137 | ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 29/11/2019 | 1440.00 | 00006196106465 | SEVERINO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 29/11/2019 | 1090.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 29/11/2019 | 1090.00 | 00007423684406 | LEANDRO JOSÉ BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 29/11/2019 | 550.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 29/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 29/11/2019 | 1240.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DOS CANTEIROS DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 29/11/2019 | 3230.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 19 CAÇAMBAS DE AREIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 29/11/2019 | 160.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 2.000L DE ÁGUA POTÁVEL PARA USO NO CEMITERIO DE CAAPORÃ, NO DIA 01/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 29/11/2019 | 140.00 | 00010118848445 | EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACA OFF-9583 (LIMPEZA INTERNA), NQB;5628, OGA; 3229, LAVAGEM NORMAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 29/11/2019 | 1225.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS: PATROL RETROSCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF-9583, TRATOR, TANQUE PIPA E CARROÇA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 29/11/2019 | 350.00 | 00005775059557 | JOSE ANDRE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0833, NQE-3551, OGE-7948. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 29/11/2019 | 4500.00 | 00004360026471 | FRANCISCO VALDEIR SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOSD DE LANTERNAGEM E PINTURA DEO VEICILO CORSA CLASSIC DA GUARA CIVIL MUNICIPAL DE PLACA NQB-5628. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 29/11/2019 | 390.00 | 00008372123403 | PAULO DOS SANTOS CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 29/11/2019 | 570.70 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COBERTURA DE GALERIA NO CONJUNTO VITORIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 29/11/2019 | 6127.00 | 00002940153450 | SANDREGIL FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 482CM DE PAVIMENTAÇÃO E 110M DE MEIO-FIO NA RUA FLORINDA DA CONCEIÇÃO, NO CONJUNTO PASTOR CRISPIM, VALOR UNITÁRIO = R$11,00(POR METRO DE PARALELO) / R$7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 29/11/2019 | 6127.00 | 00007805524408 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 482CM DE PAVIMENTAÇÃO E 110M DE MEIO-FIO NA RUA FLORINDA DA CONCEIÇÃO, NO CONJUNTO PASTOR CRISPIM, VALOR UNITÁRIO = R$11,00(POR METRO DE PARALELO) / R$7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 29/11/2019 | 450.00 | 00007423684406 | LEANDRO JOSÉ BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE PARTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 29/11/2019 | 550.00 | 00011965130402 | GABRIEL MATIAS FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008847 | 29/11/2019 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 29/11/2019 | 270.10 | 00042613612487 | JOSE CARLOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSACRIMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA OS GARIS QUE TRABALHARAM NOS SABADOS, DIAS 09,16,23 E 30/11/2019 E PARA UM COFFE BREAK DURANTE UMA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 20/11/2019, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 29/11/2019 | 3300.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO, LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO DE 30METROS, SUBSTITUIÇAO DA BOMBA D'AGUA QUEIMADA POR UMA NOVA, CONSTRUÇAO DE NOVA TUBULAÇAO E FIAÇAO PARA ALIMENTAÇAO DA CAIXA D'AGUADO SRVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 29/11/2019 | 70.00 | 00011729458459 | IVANILDA MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 29/11/2019 | 70.00 | 00008368818427 | ISABELA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 29/11/2019 | 70.00 | 00009783730495 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 29/11/2019 | 70.00 | 00001760538400 | MARIA DA PENHA SALUSTRIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 29/11/2019 | 70.00 | 00070058884483 | ALBERIA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 29/11/2019 | 70.00 | 00005462400462 | JOSINETE MARIA SALVINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 29/11/2019 | 70.00 | 00088249816404 | VILMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 29/11/2019 | 70.00 | 00008207797410 | ELIUDE SILVA DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 29/11/2019 | 70.00 | 00005104775429 | ROSELMA BARBOSA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 29/11/2019 | 70.00 | 00070058650490 | EDINALVA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 29/11/2019 | 70.00 | 00005046632403 | SÔNIA MARIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 29/11/2019 | 150.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 29/11/2019 | 150.00 | 00006239893447 | SUZANA DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 29/11/2019 | 150.00 | 00015659404405 | JOSELI LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 29/11/2019 | 200.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 29/11/2019 | 200.00 | 00070058650490 | EDINALVA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 29/11/2019 | 200.00 | 00005642229419 | LINDINALVA MARIA OSCAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 29/11/2019 | 350.00 | 00005381664443 | JOSE LEOBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 29/11/2019 | 150.00 | 00061236748468 | GENIVAL OSCAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 29/11/2019 | 200.00 | 00093408994404 | ANGELICA DOS SANTOS COELHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 29/11/2019 | 300.00 | 00003926489464 | ALZINETE MONTEIRO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 29/11/2019 | 190.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 29/11/2019 | 300.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 29/11/2019 | 200.00 | 00009047217446 | MARCELO JOAQUIM PACHECO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 29/11/2019 | 150.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 29/11/2019 | 200.00 | 00004362447482 | MARIA JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 29/11/2019 | 200.00 | 00011493359479 | IDAIANE FREIRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 29/11/2019 | 200.00 | 00012662520450 | GIRLEIDE SILVA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 29/11/2019 | 300.00 | 00009733829455 | MARIA FERNANDA CANDIDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 29/11/2019 | 150.00 | 00014322852467 | RAQUEL MARIA INÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 29/11/2019 | 114.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 29/11/2019 | 1.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CREAS CAAPORÃ COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 29/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR CAAPORÃ COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA CAAPORÃ COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 29/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 29/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV CAAPORÃ COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ CAAPORÃ COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 29/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 29/11/2019 | 142.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDHIS, JUNTO A EMPRESA DE TELEFONIA OI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, DA LINHA TELEFONICA (83)3286-2156- CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 29/11/2019 | 13.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008846 | 29/11/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0008859 | 02/12/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0008861 | 03/12/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALZIANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0008862 | 03/12/2019 | 11000.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA KPQ 1732. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 03/12/2019 | 1735.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, DEVIDO A FALTA DE ÁGUA NO MUNICIPIO,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 03/12/2019 | 660.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 03/12/2019 | 2654.00 | 00009576646480 | FRANCISCO VINICIUS E. DA S. CEZAR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E NAS PUBLICAÇÕES DE MATERIA NOS ORGAOS COMPETENTES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 03/12/2019 | 6500.00 | 23959629000169 | JACINTA DE FATIMA E.S.C. OLIVEIRA - MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ANALISE DE DOCUMENTOS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 03/12/2019 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 26/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 03/12/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 23/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 03/12/2019 | 1220.00 | 00008685086400 | SUZANE CESAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU-2019, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 03/12/2019 | 1220.00 | 00008685086400 | SUZANE CESAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU-2019, REFERENTE A MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 03/12/2019 | 1220.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU 2019, COMPETENTE A NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 03/12/2019 | 1220.00 | 00001809389402 | VIVIANE DA SILVA SABINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO IMOBILIARIO COM SUPERVISÃO NOS BOLETINS DE CADASTRO PARA FIM DE LANÇAMENTO DO IPTU 2019, COMPETENTE A MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 03/12/2019 | 30.66 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRU´S, RELATIVO A MULTA DAS 07(SETE) RESERVISTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00006933430448 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE BOLETINS DE CADASTROS IMOBILIARIOS , RELATIVO A NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00005642283464 | LEANDRO DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO, AFIM DE LANÇAMENTO DE IPTU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 03/12/2019 | 6325.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0008876 | 03/12/2019 | 28059.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 470 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÕES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 03/12/2019 | 2400.00 | 26813940000193 | JACILENE EMILIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 200 PRE-MOLDADOS DE MEIO-FIO, PARA APLICAÇÃO NO CEMITERIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00007005219414 | CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 02/11 A 02/12/2019, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 03/12/2019 | 1100.00 | 00007233382484 | JORGE LUIZ LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 02/11 A 02/12/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CIDADE COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRAESTRUTUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 03/12/2019 | 13500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS: FRANCISCO NAZARIO E CLEMENTE FERREIRA NO PERIMETRO URBANO, NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 03/12/2019 | 720.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1 FAIXA DE 3 METROS QUADRADOS, BANNER DE 6 METROS QUADRADOS IMPRESO EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS DE OS, E 6 METROS DE REVESTIMENTO FUMÊ, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC.DE CULTURA E NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 03/12/2019 | 550.00 | 00071416287469 | ALINE LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REDACASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DE IPTU, NO PERÍODO DE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 04/12/2019 | 600.00 | 00001267409410 | JOABSON RODRIGUES DA SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007655704406 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 04/12/2019 | 70.00 | 00079285783449 | MARIA DE JESUS DIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007866096481 | ALDENIZE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 04/12/2019 | 70.00 | 00070799671479 | ROSEMARY BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 04/12/2019 | 70.00 | 00070058590498 | DAYANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005452977457 | ELISANGELA SIMÃO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 04/12/2019 | 70.00 | 00006365446489 | LUZINETE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005756254498 | JOSELMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005642252402 | SILVETE DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 04/12/2019 | 70.00 | 00004748599405 | DAMIANA MATIAS DA CONCEIÇÂO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008170612403 | MARIA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 04/12/2019 | 70.00 | 00006834301496 | CIRLEIDE DIAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 04/12/2019 | 70.00 | 00070343014416 | JANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 04/12/2019 | 70.00 | 00006622632430 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008514006479 | FERNANDA AVELINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008027421497 | LUCIENE MIGUEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 04/12/2019 | 70.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005743218455 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008143844471 | LAUDICELIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005642237438 | CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008845744400 | JOSIVÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 04/12/2019 | 70.00 | 00006351986494 | ZENILDA DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 04/12/2019 | 70.00 | 00004958335412 | MARIA JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008191102480 | MARIA DA CONCEIÇÃO SALUSTRIANO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008359183430 | PATRICIA BENEDITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007501830479 | CREMILDA FÉLIX DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008235590417 | BEATRIZ INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 04/12/2019 | 70.00 | 00015659404405 | JOSELI LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 04/12/2019 | 70.00 | 00003988706400 | SEVERINA JOSEFA GNONDIM DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 04/12/2019 | 70.00 | 00012662520450 | GIRLEIDE SILVA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 04/12/2019 | 70.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 04/12/2019 | 70.00 | 00012805134460 | ROSILENE JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 04/12/2019 | 70.00 | 00006993268426 | IVANILDA MARIA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 04/12/2019 | 70.00 | 00010632511419 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 04/12/2019 | 70.00 | 00008064625408 | IVANILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 04/12/2019 | 70.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 04/12/2019 | 70.00 | 00007433765441 | VALDÉSIA FERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 04/12/2019 | 70.00 | 00013779612496 | ESTEFANI ALMEIDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 04/12/2019 | 443.20 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DAR, RELATIVO A 21(VINTE E UM) SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO GERAL DE IDENTIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 04/12/2019 | 8.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRU´S, RELATIVO A MULTA DAS 01(UM) RESERVISTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 04/12/2019 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 04/12/2019 | 71.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A PROCURADORIA CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (MELQUEZEDES A. MEDEIROS) SITUADO A RUA SALOMÃO VELOSO, 49 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 04/12/2019 | 10961.19 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 04/12/2019 | 300231.57 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA MEDIDA E ALTA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CEO, CAPS, SAD, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGINIA) REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 04/12/2019 | 141768.43 | 10443512000186 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES PELO SUS E GERENCIAMENTO PESSOAL DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA(PSF, SAUDE BUCAL, NASF, ACADEMIA DE SAÚDE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0008890 | 04/12/2019 | 7920.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS E 02(DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 04/12/2019 | 760.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19(DEZENOVE) CENTROS DE MARMITAS DE ISOPOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 04/12/2019 | 295.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESASREFERENTE A FATURA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3741, COM VENCIMENTO EM 15/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 04/12/2019 | 295.16 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESASREFERENTE A FATURA DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3731, COM VENCIMENTO EM 15/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 04/12/2019 | 15.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPEHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFOÔNICA DO SAMU DO MÊS DE AGOSTO 20196, COM VENCIMENTO EM 12092019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 04/12/2019 | 335.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 17/10/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 04/12/2019 | 1100.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 05/12/2019 | 546.15 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2019. SEMOB REV0750475, DNIT S012541176 DA SPLIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 05/12/2019 | 205.73 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC.ATRAS.LEI 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2019. DO ONIBUS PLACA NQE 3178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0008955 | 05/12/2019 | 13713.83 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | A CIDADE VALORIZANDO OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA DOCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 05/12/2019 | 9222.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVADO LODI - IEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019(11 ESTAGIARIOS). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008995 | 05/12/2019 | 6126.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0008950 | 05/12/2019 | 15600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 05/12/2019 | 2000.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER SPLITCATH 55 EM FAVOR DE DIOGENS HORONATO GOMES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 05/12/2019 | 110.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER EM FAVOR DE SELMA REJANE MATIAS DIONISIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 05/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO EM FAVOR DO PACIENTE SEVERINO MARTE DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 05/12/2019 | 864.00 | 16756087000161 | AC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CPRE EM FAVOR DO PACIENTE ANTONIO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 05/12/2019 | 3800.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO STAR ADULTO 40 VINHO EM FAVOR DE SUELITOM RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 05/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BOLETO DA PLANTA DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 05/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A PROCURADORIA DE CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (MELQUIZEDES A. MEDEIROS) SITUADO A RUA ALOMÃO VELOSO, 49 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0008944 | 05/12/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 05/12/2019 | 2171.02 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 05/12/2019 | 139.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO SETOR DA LICITAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008941 | 05/12/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 05/12/2019 | 349.86 | 00008870076431 | DOMENIK DAVID KAYODE MONTEIRO MAGALHÂES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA COPA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008943 | 05/12/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 05/12/2019 | 300.00 | 00006715841462 | MARCELO COSTA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE AQUISIÇAO DE PASSAGEM, PARA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0008946 | 05/12/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 05/12/2019 | 3048.45 | 09347995000136 | FRANCISCO SIMÕES DA COSTA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS, MATERIAL DESCARTÁVEL E OUTROS DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DO CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA) E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00028418753854 | REJANE MATIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CADASTRADOR DO PROGRAMA MUNICIPAL VALE GÁS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 05/12/2019 | 200.00 | 00013988678457 | JAMILE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 05/12/2019 | 250.00 | 00006260643411 | ELIANE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 05/12/2019 | 200.00 | 00008235590417 | BEATRIZ INACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 05/12/2019 | 150.00 | 00005067353465 | RUZINEA DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 05/12/2019 | 100.00 | 00009947141497 | MARIA DE FÁTIMA MESSIAS DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 05/12/2019 | 200.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 05/12/2019 | 200.00 | 00004852474451 | VANDELMA BARBALHO DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 05/12/2019 | 200.00 | 00089110099468 | MARILIA RAQUEL DE QUEIROZ ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 05/12/2019 | 200.00 | 00001724457446 | GLEIDSON CELESTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 05/12/2019 | 200.00 | 00004608610422 | ADRIANA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 05/12/2019 | 200.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 05/12/2019 | 200.00 | 00082953724400 | IRANETE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 05/12/2019 | 200.00 | 00007119772406 | JACILENE MONTEIRO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 05/12/2019 | 200.00 | 00005420764466 | SEVERINO P. VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 05/12/2019 | 200.00 | 00004702005456 | JOSÉ DIMAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 05/12/2019 | 200.00 | 00004751049437 | MARIA ROSA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 05/12/2019 | 200.00 | 00009380542445 | ESTEFANIA FREIRES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 05/12/2019 | 200.00 | 00007655704406 | MARIA JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 05/12/2019 | 200.00 | 00070057693412 | VIVANE COSME DO ESPIRITO SANTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 05/12/2019 | 200.00 | 00009708552496 | MICHELE NASCIMENTO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 05/12/2019 | 200.00 | 00005642252402 | SILVETE DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 05/12/2019 | 200.00 | 00010082163480 | MAYDA SOUZA LÁ ROSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 05/12/2019 | 200.00 | 00007850934431 | JOSICLÉIA NASCIMENTO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/12/2019 | 200.00 | 00008477185492 | EDNETE VALDEVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 05/12/2019 | 600.00 | 00073825328449 | LUIZ SIMÕES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 05/12/2019 | 200.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 05/12/2019 | 200.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME OFICIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 05/12/2019 | 56.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 05/12/2019 | 27.92 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIEDADE DO SRª DENIZE MARIA DA SILVA, SITUADO A RUA DO RIO 110-CUPISSURA-CAAPORÃ-PB, COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 05/12/2019 | 33.20 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNRO O CRAS DE CUPISSURA DE PROPRIEDADE DE (DENIZE MARIA DA SILVA) SITUADO À RUA DO RIO,110-CUPISSURA-CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 05/12/2019 | 30.56 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA DE PROPRIEDADE DE DENIZE MARIA DA SILVA, SITUADO A RUA DO RIO CUPISSURA, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 05/12/2019 | 300.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 05/12/2019 | 450.00 | 00061245844415 | JOSÉ CARNEIRO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E VARRIÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0008949 | 05/12/2019 | 860.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MNAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDHIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0009034 | 06/12/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2019,CONFORME PREGÃO Nº0016/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0021/2018, CONTRATO Nº0027/2018-CPL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 06/12/2019 | 998.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILARIO PARA FINS DE LANÇAMENTOS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 06/12/2019 | 660.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS: RETROSCAVADEIRA, CAÇAMBA OFF 9583 E ONIBUS MOT-6792. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 06/12/2019 | 200.00 | 00010762268417 | SABRINA ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIOS E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 06/12/2019 | 150.00 | 00008024077493 | IVANILDA VONFIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 06/12/2019 | 150.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008844230429 | JOSEANE GAMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ - VGMC. PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO -SISSOCIAL CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 06/12/2019 | 70.00 | 00013988678457 | JAMILE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ - VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO - SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 06/12/2019 | 70.00 | 00006260643411 | ELIANE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 06/12/2019 | 70.00 | 00006348812480 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008372124485 | ANGELA MARIA PASSOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 06/12/2019 | 70.00 | 00014322852467 | RAQUEL MARIA INÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 06/12/2019 | 70.00 | 00006390401442 | SUELY PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GAS MUNICIPAL DE CAAPORA-VGMC, PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMA DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007260778440 | MARIA JOSÉ MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 06/12/2019 | 70.00 | 00070037081403 | JOSEANE BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008586834408 | MARIA JOSÉ SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005688772417 | JOSEANE CELESTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 06/12/2019 | 70.00 | 00011927907403 | JACILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 06/12/2019 | 70.00 | 00007966696430 | MARLENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 06/12/2019 | 70.00 | 00003907548469 | RIVELINA CARDOSO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 06/12/2019 | 70.00 | 00001141424401 | LUCIENE MARIA FLORENTINI COSMO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 06/12/2019 | 70.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 06/12/2019 | 70.00 | 00070058233466 | LICIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 06/12/2019 | 70.00 | 00073883212415 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 06/12/2019 | 70.00 | 00003359593421 | BENIGNA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005566852459 | MARIA EDNEIDE ALVES GAMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 06/12/2019 | 70.00 | 00061255092491 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 06/12/2019 | 70.00 | 00071379276454 | BIANCA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 06/12/2019 | 70.00 | 00008388843427 | MARIA VIVIANE CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 06/12/2019 | 70.00 | 00005420764466 | SEVERINO P. VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 06/12/2019 | 70.00 | 00003818645450 | MARIA DE LOURDES LEMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009018881414 | VERONICE BERNARDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 06/12/2019 | 70.00 | 00009376248457 | SUZANE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 06/12/2019 | 70.00 | 00004884921496 | ELENILDA AUGUSTO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 06/12/2019 | 70.00 | 00012212951442 | ELISSANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO-SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 06/12/2019 | 70.00 | 00001601355408 | ESTEFANIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS RM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 06/12/2019 | 80.00 | 29119917000191 | FECS - FORUM EMPREENDEDORISMO COLABORATIVO E SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO DIÁLOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11,12 E13/12/2019, NA CIDADE DE GARANHUNS/PE, CONFORME OFÍCIO DE Nº721/2019 DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 06/12/2019 | 80.00 | 29119917000191 | FECS - FORUM EMPREENDEDORISMO COLABORATIVO E SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR REILZA ENEIA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO DIÁLOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11,12 E 13/12/2019, NA CIDADE DE GARANHUNS/PE, CONFORME OFÍCIO DE Nº721/2019 DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0009036 | 06/12/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 06/12/2019 | 998.00 | 00008435216438 | CIRON MAGNO DUTRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO ANO BASE 2019, COMPETENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 06/12/2019 | 998.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. CONFORE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 06/12/2019 | 954.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS FOTOGRAFICOS DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 06/12/2019 | 1402.00 | 00079870937420 | ELIAS MENDES BUENO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 06/12/2019 | 998.00 | 00004912794422 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO;. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00075924323404 | IVANISE CORREIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SETOR DE RH, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 06/12/2019 | 1000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA DO FUS (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 06/12/2019 | 350.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM FAVOR DE BIANCA VITÓRIA DA SILVA LUCAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0009035 | 06/12/2019 | 45000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0009033 | 06/12/2019 | 11000.00 | 21606894000138 | LILIANE GALDINO DE LIMA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO., | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0009037 | 06/12/2019 | 22000.00 | 27209159000177 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES 05749863409 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PEH 8467, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA, NOS TURNOS MANHÃ E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0009038 | 06/12/2019 | 22000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0009039 | 06/12/2019 | 17350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 06/12/2019 | 954.00 | 00010282133445 | ELINALVA ALVES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 09/12/2019 | 450.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAES DE PLACAS QFG 0833, NQE 3178, NQE 3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 09/12/2019 | 1360.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRÊS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL PARA UNIDADES ESCOLARES, TRÊs FAIXAS MEDINDO 0,80X3M CADA, UM BANNER MEDINDO 0,80X1,20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 09/12/2019 | 998.00 | 00036724111404 | JOSÉ AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ELETRODOMÉSTICOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 09/12/2019 | 998.00 | 00026529157468 | EDUARDO LAURENTINO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE FOGÕES, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00009348155423 | JACKSON FELIX DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MACIAIS NAS ESCOLAS RITA ARAUJO, SEVERINA HELENA, EUNICE NAZARIO, MARIA HOLANDA E MARIA DO CARMO RODRIGUES. NO PERIODO DE 30 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 09/12/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 09/12/2019 | 650.00 | 00007655756473 | IRIS PAULA DE LIMA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO VESPERTINO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 09/12/2019 | 350.00 | 00006343955488 | EDILEUZA SEVERINA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, JUNTO À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/11 À 15/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 09/12/2019 | 1598.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 09/12/2019 | 650.00 | 00004356024460 | VAGDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA CRECHE MUNICIPAL MAE DOM, NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 09/12/2019 | 500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 09/12/2019 | 1630.00 | 00007655795452 | JULIA GRASIELLE S. FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 09/12/2019 | 1630.00 | 00005455003461 | BRUNO VINICIOS GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 09/12/2019 | 7713.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 09/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 09/12/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIP, COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 09/12/2019 | 10.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 09/12/2019 | 70.00 | 00005393491433 | SUELI ALVES BARATA DE QUEIROZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 09/12/2019 | 70.00 | 00006822455426 | CARLA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 09/12/2019 | 70.00 | 00070982010494 | ÂNGELA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 09/12/2019 | 70.00 | 00070060168439 | VALDENICE DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 09/12/2019 | 70.00 | 00005578512461 | GILMA LIMA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 09/12/2019 | 70.00 | 00005743381445 | CRISTIANA VICENTE NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 09/12/2019 | 70.00 | 00005509133430 | ANA MARIA VICENTE NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 09/12/2019 | 70.00 | 00046388050867 | MIKELLY SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 09/12/2019 | 70.00 | 00007646040401 | ANA CLAUDIA SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 09/12/2019 | 70.00 | 00006355460438 | MÔNICA SIMÃO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 09/12/2019 | 70.00 | 00009733783447 | MIDIÃ RODRIGUES LOPES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 09/12/2019 | 70.00 | 00096041013404 | EDNEUZA BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 09/12/2019 | 70.00 | 00091001242491 | MARINALVA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 09/12/2019 | 70.00 | 00029811406472 | GERALDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 09/12/2019 | 70.00 | 00009066647485 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 09/12/2019 | 70.00 | 00002083174496 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0009081 | 09/12/2019 | 1674.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM(540,00 X R$ 3,10= R$ 1.674,00) DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA O ARTº 7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 09/12/2019 | 70.00 | 00009415845422 | FABIANA HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 09/12/2019 | 70.00 | 00010212911457 | TAINARA PEREIRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0009084 | 09/12/2019 | 3380.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 URNAS FUNERÁRIAS (2 X R$ 690,00= R$ 1.380,00) E 02 URNAS INFANTÍS (2 X R$ 450,00= R$ 900,00), E 02 FORMÓIS (2 X R$550,00 = R$1.100,00), PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA O ARTº 7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 09/12/2019 | 70.00 | 00013754660462 | SIMONE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 09/12/2019 | 70.00 | 00008034735400 | JANAINA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 09/12/2019 | 70.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 09/12/2019 | 70.00 | 00004891935448 | ROSÁLIA SILVA DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 09/12/2019 | 150.00 | 00007655731489 | ADRIANA HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 09/12/2019 | 250.00 | 00006352158455 | CRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006534916460 | LINDOMAR PORFIRIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 09/12/2019 | 200.00 | 00010554571439 | THAMIRES QUEIROZ ALCÂNTARA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM STITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM STITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 09/12/2019 | 200.00 | 00061255092491 | MARIA JOSÉ BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 09/12/2019 | 200.00 | 00013106965436 | LIDIANE SANTOS MAIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM STITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 09/12/2019 | 200.00 | 00007909150490 | JANE CREDEM BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 09/12/2019 | 300.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 09/12/2019 | 480.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ A GARANHUNS/PE, EXERCENDO SUAS FUNÇÕES COMO MOTORISTA PARA A PARTICIPAÇÃO DE DOIS CONSELHEIROS TUTELAR NO "DIÁLOGO INTERESTADUA DO SITEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTOS - DIÁLOGO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL", QUE ACONTECERÁ DO DIA 11 A 12/12/2019. CONFORME OFÍCIO DE Nº720/2019 DO CONSELHO TUTELAR E CONVITE/CONVOCATÓRIA (EM ANEXO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0009051 | 09/12/2019 | 51200.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTURÇOES E SERVIÇOES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE 03 VEICULOS TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA NO VALOR DE R$8.900,00/ CADA, 1 VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA NO VALOR DE R$ 8.500,00 E 1 VEICULO TIPO COMPACOTR COM CAPACIDADE DE 15M³ NO VALORDE R$16.000,00, DESTINADOS A COLETA DE RESIDUOS(LIXO) DOMICILIARES E COMERCIAIS NA CIDADE DE CAAPORÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 09/12/2019 | 418.00 | 31698537000109 | W.L. DE BARROS EIRELLI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20MT DE CABO AÇO 516 6X9, 20 ABRAÇ GALV 516 E ESTICADOR 5/16, PARA USO NA FIXAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE RETIRADA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0009056 | 09/12/2019 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO , PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 09/12/2019 | 450.00 | 00001601244410 | FLAVIANO TARGINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVGIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 09/12/2019 | 550.00 | 00001218179465 | ENEAS GINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVGIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 09/12/2019 | 1920.00 | 00010196582407 | EVERTON DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA USO NA OBRA DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA, IRRIGAÇÃO DAS PALMEIRAS DOS CANTEIROS E PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA FLORINDA DA CONCEIÇÃO NO CONJ. PASTORCRISPIM. TOTAL DE 24.000 LITROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 09/12/2019 | 1115.00 | 00006196106465 | SEVERINO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 09/12/2019 | 550.00 | 00050389521434 | GIVALDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (HORÁRIO DE ABASTECIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO DAS MOÇAS. COMPETENCIA AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 09/12/2019 | 550.00 | 00007655769451 | JAILTON MIGUEL DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERÍODO DE 25/11/2019 A 06/12/2019.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 09/12/2019 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 25/11 A06/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 09/12/2019 | 550.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE CAIXA D´ÁGUA E BOMBA PARA CAIXA D´ÁGUA NA COMUNIDADE DE RETIRADA, ZONA RURAL DE CAAPORÃ, NOS DIAS 26 E 27/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 09/12/2019 | 600.00 | 00003909793410 | JOSE GUEDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA ÁREA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 25/11 A 09/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 09/12/2019 | 500.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVGIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E VARRIÇÃO NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 09/12/2019 | 450.00 | 00083377050434 | INALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS DA BANDA "SÓ DÁ NÓS", PRESTADOS NA ESCOLA MARIA BANDEIRA NO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 09/08/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 10/12/2019 | 1996.00 | 00009970469452 | ALEX CRISTOVAM DOS PASSOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADO JUNTO AO PROGRAMA CIRNAÇA FELIZ. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 10/12/2019 | 1996.00 | 00009970469452 | ALEX CRISTOVAM DOS PASSOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 10/12/2019 | 3790.00 | 00042668611415 | JOSÉ ROBERTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA TIMBORANA, MEDINDO 2,20 X 0,50 E UMA MESA MEDINDO 2,00 X 0,90, DESTINADOS AOS USUARIOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/12/2019 | 2200.00 | 30057487000100 | LUIS CARLOS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 14 METROS QUADRADADOS DE COBERTURA (COM TELHA GALVOLUME, 4 TRELIÇAS DE FERRO DE 2 METROS E 2 TUBOS DE AÇO CARBONO PARA SUSTENTAÇÃO DA TELHA),E 50 METROS QUADRADOS DE REBOCO E PINTURA COM CAL EM TODA A ÁREA DE SERVIÇO (EXTERNA) DO SCFV.CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0009126 | 10/12/2019 | 150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERIODO DE10/11/19 A 10/12/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0009127 | 10/12/2019 | 2390.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 10/11/19 A 10/12/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0009128 | 10/12/2019 | 340.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULO TIPO: ONIBUS M.BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE CAAPORÃ NO PERÍODO DE 10/11/19 A 10/12/19. CONFOPRME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 10/12/2019 | 1980.00 | 10842776000102 | JOAB TOME DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N O REOBINAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DOS RETENTORES, ROLAMENTOS E DO ÓLEO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA SCHNEIDER 4CV, 3340 RPM, 380 VOLTS PARA USO NO FOSSÃO 5 BOCAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 10/12/2019 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (HORÁRIO DE ABASTERCIMENTO) DA COMUNIDADE DO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 10/12/2019 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (HORARIO DE ABASTERCIEMNTO) DA COMUNIDADE DO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 10/12/2019 | 600.00 | 00006376156460 | MONICA CRISTINA DA SILVA BELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA (HORARIO DE ABASTERCIEMNTO) DA COMUNIDADE DO SITIO RETIRADA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DESENTUPIMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA. COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0009144 | 10/12/2019 | 31417.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 003/2019 DA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 01592019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 10/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO , ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ-PB, COM ÁREA TOTAL DE 13406,94M². CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 10/12/2019 | 1088.43 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TINTAS FOS 18L, TINTAS ACR SB 18L, MASSA ACR 25KG SUVINIL) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS INTERLIGADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 10/12/2019 | 2517.53 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TINTAS FOS 18L, TINTAS ACR SB 18L, MASSA ACR 25KG SUVINIL) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS INTERLIGADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 10/12/2019 | 3770.49 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(TINTAS PISO FOS 18L,TINTA ACR FOSC 18L) PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS INTERLIGADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 10/12/2019 | 480.00 | 00002390772455 | RUBENS DA SILVA MACIEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CAAPORÃ A GARANHUNS/PE, EXERCENDO SUAS FUNÇÕES COMO MOTORISTA PARA A PARTICIPAÇÃO DE DOIS CONSELHEIROS TUTELAR NO "DIÁLOGO INTERESTADUA DO SITEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTOS - DIÁLOGO DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL", QUE ACONTECERÁ DO DIA 11 A 12/12/2019. CONFORME OFÍCIO DE Nº720/2019 DO CONSELHO TUTELAR E CONVITE/CONVOCATÓRIA (EM ANEXO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/12/2019 | 70.00 | 00070058813462 | ALCINEIA NASCIMENTO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008233324469 | ANDREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 10/12/2019 | 70.00 | 00009733827401 | BRUNA LOPES BORBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005255525456 | ADRIANA ROZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 10/12/2019 | 70.00 | 00001389503429 | LUCIANA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 10/12/2019 | 70.00 | 00007022866481 | ROSILEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 10/12/2019 | 70.00 | 00007926809446 | José Vieira Júnior | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005278521473 | JOSENALVA MENEZES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005195504474 | JOELMA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 10/12/2019 | 70.00 | 00070058813462 | ALCINEIA NASCIMENTO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005578525440 | SIMONE PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 10/12/2019 | 70.00 | 00096050829420 | ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 10/12/2019 | 70.00 | 00012346175447 | VANESSA DA SILVA BANDEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 10/12/2019 | 70.00 | 00006356491442 | RISONETE LAURINDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 10/12/2019 | 70.00 | 00070914137417 | ELIJERLANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 10/12/2019 | 70.00 | 00003906889408 | LUCENIA ALVES DE MENEZES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/12/2019 | 70.00 | 00006348595447 | MARIA ROSA BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005246683451 | ANTONIA GOMES FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005039256400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005381708408 | MARIA DA GLÓRIA SILVA CRUZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 10/12/2019 | 70.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008111700474 | SUELLY CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005578534430 | SIMONY CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 10/12/2019 | 70.00 | 00001589157478 | MARIA BETÃNIA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 10/12/2019 | 70.00 | 00000813183405 | ROSELITA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 10/12/2019 | 70.00 | 00070134511425 | ROSA RAQUEL DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 10/12/2019 | 70.00 | 00061242519491 | ROSILDA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 10/12/2019 | 70.00 | 00096033126491 | SANDRA MARIA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 10/12/2019 | 70.00 | 00008741848438 | LILIANE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 10/12/2019 | 70.00 | 00013827606470 | JOSEANE PORFÍRIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 10/12/2019 | 70.00 | 00004591034402 | EDICELIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 10/12/2019 | 70.00 | 00006355421459 | MIRES BELARMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 10/12/2019 | 70.00 | 00004750961426 | DARCILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 10/12/2019 | 70.00 | 00012350805441 | JANIELE PEREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 10/12/2019 | 70.00 | 00003850915409 | EDLEUZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 10/12/2019 | 70.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/12/2019 | 70.00 | 00011508415404 | THAIS MIRELE PEREIRA DE FREITAS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005578510418 | ELEONICE FRANCISCO LUIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 10/12/2019 | 70.00 | 00097502979468 | CLEONICE JOSÉ MARTINS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 10/12/2019 | 70.00 | 00007059009400 | MARIA JOSÉ DE MENDONÇA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 10/12/2019 | 70.00 | 00005441817437 | GILVANISE PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 10/12/2019 | 70.00 | 00070059964456 | THAMIRES CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 10/12/2019 | 70.00 | 00006348950441 | LUCREICIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0009209 | 10/12/2019 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES DE MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 10/12/2019 | 300.00 | 00008380429451 | JOSIKEROLY DOS SANTOS BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE AQUISIÇAO DE PASSAGEM, PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 10/12/2019 | 145.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS MODELO ONIX, DE PLACA QSE-1643, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNCIIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 10/12/2019 | 7606.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 10/12/2019 | 49559.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 10/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 10/12/2019 | 15228.58 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, DATADO NO DIA 10/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 10/12/2019 | 13.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE ITR, DATADO NO DIA 10/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/12/2019 | 4890.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO CADPREV Nº 00086/2019), FIRMADO ENTRE O/A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA E O INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAAPORA, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0009129 | 10/12/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE, ORIENTANDO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS, HUMANIZANDO OS SERVIÇOS OFERTADOS, ASSESSORANDO NO PLANEJAMENTO DE PROGRAMAÇÃO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0009130 | 10/12/2019 | 81205.00 | 40979320000311 | FARMACIA TROPICANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GENERICOS E SIMILARES DE A/Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0009131 | 10/12/2019 | 10121.80 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SAMU E HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0009132 | 10/12/2019 | 6286.50 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SAMU E HOSPITAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 10/12/2019 | 450.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE VARIZES COM ESPUMA EM FAVOR DE JOÃO VENCESLAU DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 10/12/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ANGIOLOGISTA EM FAVOR DE MARIA JOSÉ PEREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 10/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO EM FAVOR DO PACIENTE MESSIAS BORGES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009146 | 10/12/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0009155 | 10/12/2019 | 18000.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA KIS 8570/PE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 11/11 A 11/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DA CIDADE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0009213 | 10/12/2019 | 184000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA, TIPO A PARA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO FURGÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/12/2019 | 334.50 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 28 MESAS (R$ 2,50 CADA), 98 CADEIRAS (R$ 1,50 CADA), 15 TOALHAS MEDIAS (R$ 3,50) E TOALHAS GRANDES (R$ 5,00 CADA), PARA O EVENTO ALUSIVO A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO DIA 26/07 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 10/12/2019 | 517.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 33 MESAS (R$ 2,50 CADA), 130 CADEIRAS (R$1,50 CADA), 17 TOALHAS MEDIAS (R$3,50), 16 TOALHAS GRANDES (R$ 5,00 CADA), 02 MALHAS BRANCAS DE 7 METROS (R$ 20,00 CADA) E 03 MALHAS AZUL DE 7 METROS (R$20,00 CADA) PARA O EVENTO ALUSIVO A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADO NO DIA 30/08 DO ANO CORRENTE, EM CUPISSURA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 10/12/2019 | 498.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 33 MESAS (R$ 2,50 CADA), 200 CADEIRAS (R$ 1,50 CADA), 33 TOALHAS MEDIAS (R$ 3,50), PARA O EVENTO ALUSIVO A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO DIA 08/11 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0009124 | 10/12/2019 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO E NO ACOMPANHAMENTO DO CAUC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 10/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS(CNM), COMPETENTE A NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 10/12/2019 | 784.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 27 e 28/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 10/12/2019 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DO DIA 27 e 29/11 e 04,05/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA LICITAÇÃO E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORNE DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0009140 | 10/12/2019 | 2500.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO JUNTO AOS PROGAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PNAE, PNATE, PODE'S PBA E DEMAIS PROGRAMAS (E NA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 10/12/2019 | 364.30 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, LIC. ATRAS. LEI 7.656, SEG.OBRIGATORIO 2019. SEMOB FTS 02223565 DO INUBUS PLACA MOT 6762 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/12/2019 | 998.00 | 00002811913440 | MARIA ZIONEIDE CARDOSO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 10/12/2019 | 998.00 | 00073840459400 | LINDALVA FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 30 DIAS TRABALHADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 10/12/2019 | 998.00 | 00007433774432 | MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO PERIODO DE 30 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 10/12/2019 | 350.00 | 00005775059557 | JOSE ANDRE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0833, NQE 3551, OGE 7948. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/12/2019 | 880.00 | 00001029013411 | VALTER BATISTA DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE FISICA E QUIMICA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 10/12/2019 | 540.00 | 00010107095424 | AÇUCENA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE BIOLOGIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 10/12/2019 | 460.00 | 00005006699450 | JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DAS AULAS DE MATEMÁTICA NO CURSINHO PREPAROTÓRIO PARA O ENEM/CAAPORÃ APROVA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 10/12/2019 | 196.00 | 00029821371434 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 10/12/2019 | 800.00 | 00029821371434 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 10/12/2019 | 998.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, DURANTE O PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0009162 | 10/12/2019 | 5150.00 | 27324602000150 | MARIA ROBERVANIA MACENA DE MELO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM VEICULO TIPO: ONIBUS M. BENZBUSCAR ANO/MODELO 2000/2000, COR BRANCA, PLACA MNK 5165/PB, PARTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS CIDADES DE GOIANA/PE E JOÃO PESSOA/PB, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAAPORÃ NO PERIODO DE 11/11/19 A 11/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 10/12/2019 | 998.00 | 00001875962476 | ROSICLEIDE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 10/12/2019 | 998.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA ADAUTO VIANA. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 11/12/2019 | 1035.00 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | VALOR EMPANHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CHUMBAMENTO DE 01 PORTÃO NA ESCOLA ANTONIO VELOSO E CONFECÇAO DE 02 PORTÕES PARA A ESCOLA MARIA HOLANDA (01 PARA A SALA DA MERENDA E OUTRO PARA A PORTA DOS FUNDOS. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009242 | 11/12/2019 | 18378.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 11/12/2019 | 2800.00 | 00005151382403 | ANA CANDIDA DOS SANTOS BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO A CRECHE DINAMÉRICA, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 11/12/2019 | 530.00 | 00078839653449 | ALDEMIR SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ESCOLARES, BIROS E PORTAS EM DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 11/12/2019 | 360.00 | 23456516000140 | RAFAEL BATISTA FERNANDES - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 11/12/2019 | 561.85 | 24820263000105 | ANTONIO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COPA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 11/12/2019 | 100.20 | 14085410000197 | CAMPOS E VIEIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA DETE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0009219 | 11/12/2019 | 3500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO.COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 11/12/2019 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O NEURO INFANTIL EM FAVOR DE DAVI LUCAS GOMES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 11/12/2019 | 486.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO ALUSIVO A CAPACITAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DOS TABLETES PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E MEDICOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 11/12/2019 | 498.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS E MALHAS PARA O EVENTO ALUSIVO A CAMPNHA DO CANCER DE MAMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 11/12/2019 | 107.50 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 11/12/2019 | 390.00 | 00019695039472 | CLAUDIONOR BEZERRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADOPARA ATENDERDESPESASREFERENTE AOSERVIÇO DELAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: QSE 2503, QSA 5164, QSH 6446 E OFZ 2337. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 11/12/2019 | 2000.00 | 00019895941404 | MARIA DE LOURDES COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 11/12/2019 | 128.14 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DA CONTA DO FUS (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 11/12/2019 | 2000.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NAS CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 11/12/2019 | 1100.00 | 00010521967481 | FRANCISCO BERNARDINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃIO DOS BOLETINS DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORMEW DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 11/12/2019 | 338.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PASTA A-Z GRANDE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 11/12/2019 | 281.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO IUM, DATADO NO DIA 12/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 11/12/2019 | 600.00 | 00008458662493 | JOSÉ CLÁUDIOPEREIRA DA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM DE PARA SÃO PAULO-SP. CONFOME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 11/12/2019 | 600.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 11/12/2019 | 15.26 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 11/12/2019 | 1300.00 | 00070059738448 | GICÉLIA CARLA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009236 | 11/12/2019 | 2200.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CIMENTOP 50KG, PARA APLICAÇÃO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ELIZA FLORINDA DA CONCEIÇÃO, CONJ. PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 11/12/2019 | 600.00 | 00005642252402 | SILVETE DA CONCEIÇÃO INACIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 25/11 A 06/12/2019, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 11/12/2019 | 6127.00 | 00004873423481 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 482CM DE PAVIMENTAÇÃO E 110M DE MEIO-FIO NA RUA FLORINDA DA CONCEIÇÃO, NO CONJUNTO PASTOR CRISPIM, VALOR UNITÁRIO = R$11,00(POR METRO DE PARALELO) / R$7,50 (POR METRO DE MEIO-FIO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 11/12/2019 | 400.00 | 00011647517435 | ROSENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS EM NOVEMBRO. FORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 11/12/2019 | 2800.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 40 BLUSAS (FARDAS) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 11/12/2019 | 700.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 10 BLUSAS (FARDAS) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 11/12/2019 | 1540.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 22 BLUSAS (FARDAS) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CAAPORÃ E CUPISSURA) CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 11/12/2019 | 1120.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 16 BLUSAS (FARDAS) DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 11/12/2019 | 980.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO 14 BLUSAS (FARDAS) DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 11/12/2019 | 380.80 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA, RODÍZIO E CONSERTO DE PNEU, NO VEÍCULO FORD KA SEDAN, PLACA:QFR 3973, ANO:2017, COR: BRANCA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009247 | 11/12/2019 | 355.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA/LANCHE DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SERVIÇO VINCULADFO A SEDHIS. CONTRATO Nº0073/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 11/12/2019 | 380.80 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA, RODÍZIO E CONSERTO DE PNEU, NO VEÍCULO FORD KA SEDAN, PLACA:QFR 3973, ANO:2017, COR: BRANCA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00070058394478 | EVERTON ALVES BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019, EMPREGANDO UMA FORÇA DE TRABALHO DE 2 HOMENS E 10 HOMENS RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 12/12/2019 | 2750.00 | 00000831636467 | RAUL FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO PALCO ( COM 08 PLACAS DE LED, 07 MUVING BAM5R E 14 PARES DE LEDS 3W) NA FESTIVIDADE DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 12/12/2019 | 1550.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEI MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 15/12 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 12/12/2019 | 115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA(IMOVEL LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS)COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 12/12/2019 | 150.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 12/12/2019 | 70.00 | 00012530241465 | RAÍNARA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 12/12/2019 | 70.00 | 00082062986491 | MARGARIDA EDILEUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 12/12/2019 | 70.00 | 00012081123410 | GISELLY ALMEIDA SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 12/12/2019 | 70.00 | 00009422228492 | ALDALÉIA MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADRASTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 12/12/2019 | 70.00 | 00010224695410 | MARIA LUANA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADRASTO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 12/12/2019 | 70.00 | 00005595582448 | IZABEL FERNANDES DA SILVA ARANHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADRASTO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 12/12/2019 | 70.00 | 00010839370490 | NADJA RIBEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADRASTO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 12/12/2019 | 70.00 | 00070057892458 | ROSIVLEIDE JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADRASTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 12/12/2019 | 70.00 | 00076295150497 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 12/12/2019 | 70.00 | 00008614831463 | CLAUDIA MARIA RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 12/12/2019 | 70.00 | 00008427891466 | DANIELE MARIA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 12/12/2019 | 70.00 | 00012414785462 | ANDRIELE FRANCISCO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 12/12/2019 | 70.00 | 00007634002461 | SUELI TAURINO SEBASTIÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 12/12/2019 | 70.00 | 00008586832456 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 12/12/2019 | 70.00 | 00070348676409 | VANESSA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 12/12/2019 | 70.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 12/12/2019 | 70.00 | 00001601268432 | ROSINEIDE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 12/12/2019 | 70.00 | 00089201027400 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 12/12/2019 | 70.00 | 00069149798472 | SÔNIA MARIA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 12/12/2019 | 70.00 | 00006993600480 | ROSELY PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 12/12/2019 | 70.00 | 00008375071463 | CIBELE DOS SANTOS DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 12/12/2019 | 70.00 | 00008803398457 | JULIANA DA SILVA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 12/12/2019 | 70.00 | 00010507307470 | VALQUIRIA BORGES SEBASTIAO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A CONCESSÃO DE AJUDA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009257 | 12/12/2019 | 41000.00 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVIES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009258 | 12/12/2019 | 40793.60 | 09260831000177 | ATACAMED | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVIES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 12/12/2019 | 565.00 | 24820263000105 | ANTONIO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO D EGENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 12/12/2019 | 10792.00 | 24820263000105 | ANTONIO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO D EGENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS E HOSPITAL ANA VIRGINIA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 12/12/2019 | 150.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O OTORRINO EM FAVOR DE DAVI RICARDO ROQUE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 12/12/2019 | 4000.00 | 33788362000148 | SILVANEIDE MARIA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PARTE DE TEXTURA E APLICAÇÃO DE NOVA TEXTURA, PINTURA CIM TINTA PVA E ACRÍLICA COM 2 DEMÃOS, EM TODA ÁREA EXTERNA, APLICAÇÃO DE TINTA NA PARTE INTERNA DO HOSPITAL ANA VIRIGINIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 12/12/2019 | 534.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 COM VENCIMENTO EM 17/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 12/12/2019 | 1800.00 | 33788362000148 | SILVANEIDE MARIA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE TEXTURA, PINTURA COM TINTAS: PVA E ACRILICA, COM DUAS DEMÃOS NO HOSPITAL ANA VIRIGINIA NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 12/12/2019 | 132.16 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°00004.RTF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 13/12/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, DE COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 13/12/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N°00004.RTF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 13/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5650602 ENVIADO EM 16/12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 13/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5650572 ENVIADO EM 16/12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 13/12/2019 | 600.00 | 00003324908400 | BENIGNA DE OLIVEIRA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES CIVIS DE SAÚDE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 13/12/2019 | 5000.00 | 09112236000194 | Hospital Napoleao Laureano | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONVENIO CLEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIO E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, FIRMADO DE ACORDO COM AS PREMISSAS ESTABELECIDAS NA LEI Nº768/2019, DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, ASSIM COMO NO ART.199, DA CF E AINDA NAS LEIS FEDERAIS N°S 8.666/93 E 8.080/90. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 13/12/2019 | 650.00 | 00003170171445 | LUCIANO FELIX MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0009297 | 13/12/2019 | 2587.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0009328 | 13/12/2019 | 8990.00 | 27486114000140 | CLEANE CARNEIRO DE LIMA 06631602432 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS VOLKS BUSCAR URBANOS, ANO/MODELO 2000/2000, NA COR BRANCA, DIESEL DE PLACA KLT 1951/PE, PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE CAAPORÃ, DIVISA, BREJO E TAQUARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 13/12/2019 | 1300.00 | 00012058357418 | COSME DE SOUZA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ORQUESTRA GUERREIROS DO FREVO, NA ALVORADA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAAPORÃ, NO DIA 27/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0009394 | 13/12/2019 | 1805.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA AS ESCOLAS DO DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0009395 | 13/12/2019 | 1491.60 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DO NOSSO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 13/12/2019 | 230.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSAGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 04/11 A 08/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 13/12/2019 | 300.00 | 00088454800468 | ROGERIO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-1785, OGE 7948. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 13/12/2019 | 2770.00 | 00082109699434 | REJANE APARECIDA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO SENAI, NO PERIODO DE 30 DIAS, NO MES DE OUTUBRO/2019, RELATIVO A CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O SENAI.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 13/12/2019 | 400.00 | 00007839102824 | MARCOS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MENSAGEIRO NO PERIODO DE 11/11 A 29/11/2019 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 13/12/2019 | 300.00 | 00003227585480 | GERCIEL CORDEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MENSAGEIRO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 04/11 A 08/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009295 | 13/12/2019 | 1031.28 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), LOCALIZADA NA FINANÇA, TRIBUTOS, E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0009296 | 13/12/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00010123952433 | THALYTA DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA ANTONIO VELOSO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E 15 DIAS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 13/12/2019 | 1625.00 | 00005883905420 | EBENEZER DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO, SEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 13/12/2019 | 1625.00 | 00007551025413 | LUANA ISADORA MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO, SEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 13/12/2019 | 1625.00 | 00005200194407 | ALINE MENDES ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO, SEPARAÇÃO E ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 13/12/2019 | 900.00 | 00009779827420 | FLÁVIA SILVA DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMRBO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 13/12/2019 | 900.00 | 00073178632468 | MARIA CRISTINA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA CONTABAILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 13/12/2019 | 160.00 | 00006355261400 | LUCENIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 13/12/2019 | 330.00 | 00070059254408 | JULIANE ADELAIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 13/12/2019 | 600.00 | 00049883356404 | SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 13/12/2019 | 330.00 | 00006781460471 | CLAUDETE BATISTA DA SILVA | VALOR EMEPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 13/12/2019 | 70.00 | 00071306320461 | KAROLAYNE DE ARAUJO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 13/12/2019 | 70.00 | 00008058634433 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 13/12/2019 | 70.00 | 00010622052438 | RENATA FELIX GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007608289465 | MARIA DE FÁTIMA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 13/12/2019 | 70.00 | 00090898206472 | JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004774481432 | COSMA DA SILVA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006438550418 | EDILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006454731464 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009243458450 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004200647451 | OTACIANO MENDONÇA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 13/12/2019 | 70.00 | 00008385132473 | JACQUELINE PAREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004756197493 | IVANILDA FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006137578402 | ANA CRISTINA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001601262400 | MARINALVA RIBEIRO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 13/12/2019 | 70.00 | 00012100407430 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007842592403 | CARLIETE DIAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005121284489 | LUCINEIDE BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 13/12/2019 | 70.00 | 00071051914493 | WANESSA DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001601344473 | JOSILENE FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 13/12/2019 | 70.00 | 00015785469405 | LUZIMAR BARROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005642238400 | ELIETE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001834315450 | LUANA FERREIRA DO MONTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 13/12/2019 | 70.00 | 00082686327472 | MARIA VERÔNICA PAULO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 13/12/2019 | 150.00 | 00006418009401 | SILVANIA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 13/12/2019 | 70.00 | 00008111699441 | MARIA CLEIDE CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 13/12/2019 | 70.00 | 00040808807404 | JOSUE DE SANTANA E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 13/12/2019 | 70.00 | 00021829428829 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 13/12/2019 | 70.00 | 00010554571439 | THAMIRES QUEIROZ ALCÂNTARA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007655731489 | ADRIANA HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 13/12/2019 | 70.00 | 00070977200426 | INGRID FERNANDES DE FRENÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 13/12/2019 | 70.00 | 00070058798480 | ROSILENE CARDOSO BONFIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009638869402 | CLEANE AVELINO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001270617460 | DJANIRA FAÇAS DE ARÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007639946425 | ROSÂNGELA GOMES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004970461481 | LIGIANETE LAURINDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005653220442 | GERLANE DE FRANÇA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 13/12/2019 | 70.00 | 00070058653406 | VALCLEIDE OSCAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 13/12/2019 | 70.00 | 00061458325415 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009192104495 | GEOVANITA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 13/12/2019 | 70.00 | 00008637118470 | SILVANIA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005189107418 | ELIANE FRANCISCO LUIZ | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 13/12/2019 | 70.00 | 00003110344467 | ELIETE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007112994470 | LUCIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009265942495 | VERONICA LIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006373233430 | VANDERLÉA SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009729212490 | PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009729149437 | MARIANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 13/12/2019 | 70.00 | 00008477184410 | MARCINEIDE JUVÊNCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 13/12/2019 | 70.00 | 00071619741431 | MARIA VITÓRIA DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 13/12/2019 | 150.00 | 00013585423418 | THAMIRES SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 13/12/2019 | 300.00 | 00008433332430 | MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SANTA CATARINA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 13/12/2019 | 70.00 | 00011183035470 | VANESSA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 13/12/2019 | 70.00 | 00086862855468 | LEONARDO PEIXOTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 13/12/2019 | 200.00 | 00003843059462 | GILVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 13/12/2019 | 70.00 | 00011110827407 | LEIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006376155499 | MARILEIDE ARAUJO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 13/12/2019 | 70.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 13/12/2019 | 50.00 | 00001371360480 | ROSIENE AVELINO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA, ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM FAVOR DA CRIANÇA L.M.C. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004724988436 | SILVANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 13/12/2019 | 50.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB- ATUANDO NA DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 13/12/2019 | 1700.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004724988436 | SILVANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 13/12/2019 | 1700.00 | 00076058050472 | VALDERES ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006379498460 | SEVERINA ALMEIDA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 13/12/2019 | 1700.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 13/12/2019 | 1700.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 13/12/2019 | 70.00 | 00002061795455 | MARIA DE FATIMA CELESTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 13/12/2019 | 1700.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 13/12/2019 | 1700.00 | 00038905140491 | ROSA MARIA FIDELES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007626423437 | PATRICIA VIRGINIA DA CUNHA , | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 13/12/2019 | 70.00 | 00070683990454 | MARCILENE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 13/12/2019 | 70.00 | 00070684713403 | CLAUDIANE MARIA CORRÊA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006390554435 | VANESSA LIMA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 13/12/2019 | 150.00 | 00070059095423 | WALLISOS VITOR DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 13/12/2019 | 70.00 | 00043356271814 | JANAINA MARIA SALVINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 13/12/2019 | 200.00 | 00012314424417 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009224204406 | CLÉCIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005194362455 | JOANA MARIA SILVA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 13/12/2019 | 150.00 | 00006348790495 | JOSEFA VIRÍCIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 13/12/2019 | 300.00 | 00011751060462 | JOÃO AVELINO ALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 13/12/2019 | 200.00 | 00091945631449 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009377265401 | MARTA BEATRIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 13/12/2019 | 70.00 | 00002958802442 | MARIA CLAUDOMIRA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005642161431 | RISONEIDE LAURINDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007292320422 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 13/12/2019 | 70.00 | 00051881608468 | TARJANIA COSME DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006352420443 | ANA GISELE CUNHA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 13/12/2019 | 70.00 | 00012161687417 | GEOVANA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 13/12/2019 | 200.00 | 00011887366474 | ALISSON ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 13/12/2019 | 70.00 | 00078987237400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 13/12/2019 | 200.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 13/12/2019 | 200.00 | 00070057768447 | GREYSCIQUELLY MARIA DOS SANTOS DIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATÓRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001601359403 | MÁRCIA DE CÁSSIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 13/12/2019 | 200.00 | 00012483854460 | ÉRICA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005692239469 | DÉBORA PADUA BORGES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 13/12/2019 | 200.00 | 00010622052438 | RENATA FELIX GOMES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 13/12/2019 | 200.00 | 00003006249488 | IVONETE MARIA FRANCELINO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 13/12/2019 | 70.00 | 00010471113492 | MARIA JOSÉ LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 13/12/2019 | 70.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007655716412 | CAMILA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 13/12/2019 | 300.00 | 00077997760482 | ADRIANA MENDONÇA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 13/12/2019 | 200.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFICIO, RELATORIO SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 13/12/2019 | 70.00 | 00070058269495 | FABIANA ZIFIRINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 13/12/2019 | 200.00 | 00011171521464 | ANDRESSA CARLA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 13/12/2019 | 200.00 | 00010572807473 | RAFAELA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 13/12/2019 | 200.00 | 00004101050406 | TANIO BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 13/12/2019 | 300.00 | 00068363729434 | RAFAEL CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007368923467 | VALQUIRIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 13/12/2019 | 70.00 | 00010127691430 | NATALIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004746556440 | GEILZA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 13/12/2019 | 200.00 | 00009797266460 | ALINE CLEIDE DOS SANTOS SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 13/12/2019 | 70.00 | 00075935511487 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 13/12/2019 | 200.00 | 00007655758417 | JACIARA MARIA LEOBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNICIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 13/12/2019 | 70.00 | 00070281430403 | CAROLANE PATRÍCIA VALE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 13/12/2019 | 70.00 | 00003539582479 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005476342427 | LUZINETE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 13/12/2019 | 200.00 | 00009433300416 | ZILDA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007155861499 | ELAINE FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007124410428 | MIRIAN LUNA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 13/12/2019 | 200.00 | 00004750961426 | DARCILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005454054402 | LUCIVÂNIA MARIA DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 13/12/2019 | 200.00 | 00001588049450 | ROSANGELA HONORATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 13/12/2019 | 200.00 | 00006658640432 | RAQUEL ALVES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004478808457 | JOSÉ FÁBIO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 13/12/2019 | 300.00 | 00001601341458 | ALEXIA ALVES MIGUEL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 13/12/2019 | 200.00 | 00006644093426 | EDENILDA QUARESMA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 13/12/2019 | 150.00 | 00071379276454 | BIANCA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 13/12/2019 | 70.00 | 00010839369484 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 13/12/2019 | 100.00 | 00007113050484 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001109955464 | EDVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 13/12/2019 | 300.00 | 00003736884400 | SIMONE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005642198432 | ROSEANE BALBINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 13/12/2019 | 150.00 | 00003293229409 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004447024403 | MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 13/12/2019 | 200.00 | 00007038320424 | ANDREIA FELICIANO COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005508539441 | IVANEIDE F. DA SILVA ARANHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 13/12/2019 | 150.00 | 00004362447482 | MARIA JOSE GOMES DE FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009935422470 | ANA CLAUDIA FERRERIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 13/12/2019 | 200.00 | 00070057892458 | ROSIVLEIDE JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007655764492 | VERONICA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007574818410 | FRANCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 13/12/2019 | 150.00 | 00005509133430 | ANA MARIA VICENTE NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005428325429 | LAUDECI MARIA SILVA DO AMARAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 13/12/2019 | 70.00 | 00010136389481 | ANA CLÁUDIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 13/12/2019 | 200.00 | 00010416061419 | VALDILENE DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 13/12/2019 | 150.00 | 00005509133430 | ANA MARIA VICENTE NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 13/12/2019 | 200.00 | 00010416061419 | VALDILENE DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 13/12/2019 | 70.00 | 00008913146444 | LUCELMA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 13/12/2019 | 200.00 | 00004751040480 | LUCIENE AMARAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 13/12/2019 | 150.00 | 00070186334435 | MONICA PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007798789499 | FRANCICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 13/12/2019 | 150.00 | 00009422629489 | MARIA CRISTIANE LIRA ARANHA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 13/12/2019 | 70.00 | 00070346492432 | VANESSA SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 13/12/2019 | 200.00 | 00003802131410 | SILVANIA CLECIA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004754033477 | MARIA MARLENE DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 13/12/2019 | 150.00 | 00012309661457 | SUELY DA CONCEIÇÃO INÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 13/12/2019 | 500.00 | 00070058800484 | GEANE BATISTA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 13/12/2019 | 70.00 | 00002792152400 | MARIA SUELY FELICIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 13/12/2019 | 100.00 | 00071051914493 | WANESSA DA SILVA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 13/12/2019 | 70.00 | 00003968896467 | EDILEUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 13/12/2019 | 150.00 | 00007292320422 | TEREZINHA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 13/12/2019 | 70.00 | 00012314424417 | PAULO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 13/12/2019 | 300.00 | 00001226435858 | SEVERINO MIGUEL DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005642269470 | JOSEMERE ANCELMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 13/12/2019 | 150.00 | 00007292316409 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 13/12/2019 | 70.00 | 00011377659410 | AURILENE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 13/12/2019 | 200.00 | 00012100407430 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 13/12/2019 | 200.00 | 00004294559411 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 13/12/2019 | 70.00 | 00016526793401 | ANA PAULA BATISTA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009422223423 | PATRICIA ALVES DE MENESES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 13/12/2019 | 200.00 | 00070343014416 | JANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 13/12/2019 | 150.00 | 00008367137450 | MARIA DO CARMO VENÂNCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 13/12/2019 | 350.00 | 00078981646449 | MARLENE GALDINO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 13/12/2019 | 200.00 | 00006384000407 | EUNICE GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007443496486 | IONELES MARIA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 13/12/2019 | 150.00 | 00084026030415 | JOSÉ NILDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004608320424 | MARINALVA DA SILVA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 13/12/2019 | 300.00 | 00009318951469 | ROSILENE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 13/12/2019 | 70.00 | 00096021730410 | SEVERINA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 13/12/2019 | 150.00 | 00004864019444 | CLEONICE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001193263450 | ANECHIRLES DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 13/12/2019 | 200.00 | 00001543897495 | ANA PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 13/12/2019 | 200.00 | 00007609678490 | DEUSIVÂNIA COSTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 13/12/2019 | 200.00 | 00070058590498 | DAYANA KARLA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 13/12/2019 | 150.00 | 00005642219456 | JOÃO FERREIRA BEZERRA FLHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 13/12/2019 | 550.00 | 00009981208477 | TONY FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 13/12/2019 | 230.00 | 00078981727449 | VASTI HENRIQUE BESERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSAOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 13/12/2019 | 250.00 | 00061251887449 | NADJA MARIA DORNELAS DIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 13/12/2019 | 70.00 | 00011067567461 | RENATA DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 13/12/2019 | 300.00 | 00015872625413 | NATHÁLIA ARISTEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 13/12/2019 | 200.00 | 00008844230429 | JOSEANE GAMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 13/12/2019 | 70.00 | 00011610453417 | RUANA RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 13/12/2019 | 70.00 | 00058448128400 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 13/12/2019 | 70.00 | 00091683068491 | ROSELITA BRAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 13/12/2019 | 200.00 | 00079748775453 | IZABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 13/12/2019 | 70.00 | 00070790756455 | THAÍS GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 13/12/2019 | 250.00 | 00050448722453 | MANOEL BRAZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007828907419 | IONISE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 13/12/2019 | 200.00 | 00005566852459 | MARIA EDNEIDE ALVES GAMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006398992423 | JOSÉFA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 13/12/2019 | 500.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 13/12/2019 | 200.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 13/12/2019 | 150.00 | 00004870765403 | JOSENILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001824308477 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 13/12/2019 | 70.00 | 00012309661457 | SUELY DA CONCEIÇÃO INÁCIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007292316409 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 13/12/2019 | 70.00 | 00010416061419 | VALDILENE DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004934041478 | JUSSARA TEIXEIRA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004608610422 | ADRIANA FRANCELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005642285408 | COSMA DOS SANTOS NUNES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 13/12/2019 | 70.00 | 00012521890448 | ROBERTA DELMIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009452188421 | RENATA MACIEL DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 13/12/2019 | 70.00 | 00085669342453 | ADEILZA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001159156484 | GLAUCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 13/12/2019 | 70.00 | 00073178632468 | MARIA CRISTINA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 13/12/2019 | 70.00 | 00003006249488 | IVONETE MARIA FRANCELINO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 13/12/2019 | 70.00 | 00010961832428 | ANA PAULA DA SILVA MOURA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 13/12/2019 | 70.00 | 00012160692476 | ADEILMA SOUZA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009605957400 | MARCONE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 13/12/2019 | 70.00 | 00012050809450 | MÁRCIA FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 13/12/2019 | 70.00 | 00012356024433 | ARLIETE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009643294412 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007626440447 | AURINETE IRINEU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007501831440 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX EVANGELISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009334755431 | THAIS TAMARYS RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007629939442 | ITACIRA ALVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009370729402 | PATRICIA FERREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 13/12/2019 | 70.00 | 00009370729402 | PATRICIA FERREIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007038320424 | ANDREIA FELICIANO COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 13/12/2019 | 70.00 | 00006352376444 | ANA CLÁUDIA MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 13/12/2019 | 70.00 | 00004791494458 | EDNA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 13/12/2019 | 70.00 | 00072777737487 | SEVERINA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 13/12/2019 | 70.00 | 00011060518406 | ADJANE LUIZ MARIANO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 13/12/2019 | 70.00 | 00010575999489 | AUTENIRA CARNEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001601320450 | EDJANE JOVENTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 13/12/2019 | 70.00 | 00005481717425 | AVANI ALEXANDRE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 13/12/2019 | 70.00 | 00007639941466 | JOSELINA VENCESLAU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 13/12/2019 | 70.00 | 00070059957409 | RAFAEL LUCAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 13/12/2019 | 70.00 | 00002639856448 | JOANA VENCESLAU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 13/12/2019 | 70.00 | 00001373615486 | LUANA PATRICIA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAISDO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0009291 | 13/12/2019 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 13/12/2019 | 600.00 | 00003909793410 | JOSE GUEDES CARDOSO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, REFERENTE AO DEPARTAMENTO NA AREA URBANA, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NO PERIODO DE 10 A 21/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 13/12/2019 | 825.00 | 00004870709414 | JOÃO JOSÉ DA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 13/12/2019 | 1700.00 | 00008444971421 | ELENILDO AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02 A 20/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009317 | 13/12/2019 | 444.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA USO NO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009322 | 13/12/2019 | 854.48 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DA QUADRA DE VOLEI/FUTVOLEI LOCALIZADA NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 13/12/2019 | 857.00 | 09352477000372 | RUA MACIEL PINHEIRO, 110 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MATERIAIS (TINTAS,SELADOR ACRILICO, MASSA ACRILICA E LIXAS) PARA REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0009388 | 13/12/2019 | 6000.00 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO , PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CAAPORA, OBJETIVANDO MELHORIA NO TRAFEGO LOCAL, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 13/12/2019 | 2200.00 | 00010223659401 | DARIO KENNEDY FRANCO BORGES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO III TORNEIO DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 13/12/2019 | 2200.00 | 00010045312494 | JEFERSON HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO III TORNEIO DE FUTVOLEI REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 13/12/2019 | 1550.00 | 00004479862447 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO MUNICIPAL REALIZADO DIA 15/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 13/12/2019 | 1923.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEU, MEDALHAS E BOLA, PARA OS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIA 20 E 27/12 DO ANO CORRENTE (CORRIDA 5KM, TORNEIO CAMPEONATO MUNICIPAL E TORNEIO DE FUTVOLEI), NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS EM CUPISSURA E SANTOS ANTONIO, ENECERRAMENTO DOS JOGOS ESCOLARES E DIA DO MUSICO REALIZADO NA PRAÇA DO COLORIDO REALIZADOS NOS DIAS 13/10, 20/10, 08/11 E 22/11 RESPECTIVAMENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 13/12/2019 | 550.00 | 00007005219414 | CLAUDIO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 13/12/2019 | 3400.00 | 00004891585447 | FABIO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DO PALCO(COM 12 PLACAS DE LED, 10 MUVING BAM5R E 20 PARES DE LEDS 3W)NA FESTIVIDADE DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 13/12/2019 | 2000.00 | 33964513000171 | EVERSON BARBOSA DE MELO - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019. EMPREGANDO UMA FORÇA DE TRABALHO DE 20 HOMENS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 13/12/2019 | 1400.00 | 23836551000195 | POUSADA E RESTAURANTE PARAISO CAAPORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONEGANEM E REFEIÇÃO PARA A BANDA NANDO MENDES REFERENTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 07 E 08/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0009306 | 13/12/2019 | 30000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA HENRY FREITAS NESSE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 27/12 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0009307 | 13/12/2019 | 30000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DA CANTORA SAMYA MAIA NESSE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 21/12 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 13/12/2019 | 1300.00 | 00011825313423 | VALMIR RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DOS ARTESÕES NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0009385 | 13/12/2019 | 55000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PRA ATENDER DEPSESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTISTICA DE ZÉ CANTOR PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019. CONTRATO Nº10/2019 - CPL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 13/12/2019 | 550.00 | 00010237096439 | WEBSON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009299 | 13/12/2019 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUCIONAL PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARENCIA E OUVIDORIA, REFERETE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 13/12/2019 | 2980.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOCERIA E SALGATERIA NO PREPARO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS AOS 550 USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE AS ÚLTIMAS REUNIÕES DE TERRITÓRIOS DO ANO, REALIZADAS NOS DIAS 16,18 E 19/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE FACILITADORA PRESTADOS JUNTO AOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00007620230408 | ALANA PAULA MENEZES DA SILCA DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE FACILITADORA PRESTADOS JUNTO AOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 13/12/2019 | 360.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA SUPORTE A REUNIÃO AO 2º FESTIVAL AFRO DO SCFV, REALIZADO NA PRAÇA DO COLORIDO, NO DIA 2011/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00070684644401 | RONELES CORREIA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00005870897416 | LUIZA DE PAULA SOUZA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLO TONE SERVIDOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REALIZADA NO DIA 13/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 13/12/2019 | 330.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DE 04/11 A 08/11/2019, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 16/12/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMB. DESENV. URBANO E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0009708 | 16/12/2019 | 5000.00 | 00013225030449 | MARIA DE LOURDES LOPES BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO DOMICILIAR - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 16/12/2019 | 260.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESTABILIZADOR 1000Q DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTRATO Nº00097/2019 - CPL. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392019 | 0009672 | 16/12/2019 | 1150.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3X1 EPSON, DESTINADO AO CREAS. CONTRATO Nº97/2019 - CPL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0009673 | 16/12/2019 | 260.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000Q, DESTINADO AO CREAS, CONTRATO Nº97/2019 - CPL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 16/12/2019 | 1150.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENRTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3X1 EPSON. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRINAÇA FELIZ. CONTRATO Nº97/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 16/12/2019 | 260.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000Q, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS,CUPISSURA-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 16/12/2019 | 1120.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16 BLUSAS (FARDAS), DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DREAS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS/RECREATIVOS E EQUIPAMENTOS PARA O PREPARO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 16/12/2019 | 2500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA,77-(1º PISO)-CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009726 | 16/12/2019 | 6000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES (I7) DESTINADOS AO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392019 | 0009731 | 16/12/2019 | 10200.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR I7 E UM NOTEBOOK (INTEL CORE I7) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ. CONTRATO Nº95/2019 - CPL.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 16/12/2019 | 8606.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00008089943446 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE RADIOS PARA A GUARDA MUNICIPAL, POLICIA MILITAR, APOIO E BOMBEIRO CIVIL PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 26 E 27/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 16/12/2019 | 340.00 | 00007980053435 | JONATAS PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÃO PARA OS VIGILANTES REFERENTE A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 07 E 08/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Difusão Cultural | A CIDADE RESGATANDO SUA IDENTIDADE CULTURAL | RESGATE DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 16/12/2019 | 9000.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO COSENTINO SORRENTINO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW PIROTECNICO NA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E REVEILLON DO MUNCIPIO REALIZADO NOS DIAS 27,31/12/2019 EM CAAPORÃ E CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 16/12/2019 | 550.00 | 00007443494432 | JOSÉ FERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS PRESTADOS NA FESTIVIDADE DA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADO NO DIA 07/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 16/12/2019 | 2400.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS EM NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 16/12/2019 | 2400.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO SEVIDOR PUBLICO DE CAAPORÃ, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019 NA PRAÇA DO COLORIDO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 16/12/2019 | 11594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 16/12/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 16/12/2019 | 1575.00 | 00006196106465 | SEVERINO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO COMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 16/12/2019 | 765.00 | 00037996029415 | WALTERLINS FERREIRA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE GALERIA DA RUA PRIMAVERA (RUA POR ATRAS DO FÓRUM). NO PERIODO DE 02 A 05/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 16/12/2019 | 1680.00 | 00006196106465 | SEVERINO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 16/12/2019 | 2190.00 | 00073825328449 | LUIZ SIMÕES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURETA PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA QUADRA DE VÔLEI/FUTVÔLEI PROXIMA AO PATIO DE EVENTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 16/12/2019 | 3330.00 | 00004023219444 | JORGE ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERAMICA NO ARCO DE ENTRADA DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 16/12/2019 | 1090.00 | 00057145253453 | JOSÉ IRINEU CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO PERIODO DE 09 A 20/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 16/12/2019 | 1190.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 7 CAÇAMBAS DE AREIA. NOS DIAS 26 E 28/11, 02 E 03/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 16/12/2019 | 1020.00 | 00010993608469 | LUCAS VINICIUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 6 CAÇAMBAS DE AREIA, NOS DIAS 23,24 E 29/11, 02 E 09/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 16/12/2019 | 1625.00 | 00007423684406 | LEANDRO JOSÉ BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO.NO PERIODO 02 A 20/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 16/12/2019 | 165.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE APOIO DA INFRAESTRUTURA NO DISTRITO D=CUPISSURA, NO PERIODO DE 04 A 06/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 16/12/2019 | 400.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALA ONDE FUNCIONAVA O ANEXO DA CASA DO EMPREENDEDOR, NO PERIODO DE 12 A 15/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 16/12/2019 | 854.48 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DA QUADRA DE VÔLEI/FUTVÔLEI LOCALIZADA NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 16/12/2019 | 444.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENT A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA USO NO CEMITERIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 16/12/2019 | 39682.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 16/12/2019 | 8025.00 | 00002940153450 | SANDREGIL FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE 675M² DE PAVIMENTAÇÃO E 80M DE MEIO-FIO NA RUA ELIZA FLORINDA DA CONCEIÇÃO, NO CONJ. PASTOR CRISPIM. VALOR UNITÁRIO =R$11,00(POR METRO DE PARALELO) / (R$7,50 (PORMETRO DE MEIO-FIO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 16/12/2019 | 16000.00 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MANUTENCOES E INSTALACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 120 METROS NA LOCALIDADE DO SÍTIO PITANGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO A PERFURAÇÃO, LIMPEZA, DESINFECÇÃO, INSTALAÇAO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS SITEMAS, REGULARIZAÇÃO DO PROJETO, TESTE DE PRODUÇÃO DA BOMBA E PARECER TÉCNICO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 16/12/2019 | 80563.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 16/12/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 16/12/2019 | 137300.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIC. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 16/12/2019 | 3000.00 | 00005839759414 | SIMONE GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SEDE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 16/12/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 16/12/2019 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 16/12/2019 | 70.00 | 00007038320424 | ANDREIA FELICIANO COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VALE GÁS MUNICIPAL DE CAAPORÃ-VGMC, PARA O MUNÍNCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DEVIDAMENTE INSCRITO NO CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO- SISSOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 16/12/2019 | 200.00 | 00007038320424 | ANDREIA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 16/12/2019 | 200.00 | 00009078635401 | JOSENILDA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 16/12/2019 | 250.00 | 00003539582479 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 16/12/2019 | 200.00 | 00000956409407 | ELIEZIR VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 16/12/2019 | 200.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 16/12/2019 | 500.00 | 00004460044480 | GIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 16/12/2019 | 200.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 16/12/2019 | 200.00 | 00011060518406 | ADJANE LUIZ MARIANO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 16/12/2019 | 100.00 | 00008375069485 | EDINALVA MARIA ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 16/12/2019 | 200.00 | 00007842592403 | CARLIETE DIAS DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 16/12/2019 | 300.00 | 00007443496486 | IONELES MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 16/12/2019 | 200.00 | 00005996565498 | EDVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 16/12/2019 | 500.00 | 00001621301478 | GERLIANE SILVA RODRIGUES | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 16/12/2019 | 250.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 16/12/2019 | 200.00 | 00061205931449 | MARIA TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 16/12/2019 | 200.00 | 00001573074411 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 16/12/2019 | 200.00 | 00012346175447 | VANESSA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 16/12/2019 | 250.00 | 00007655806403 | JOSÉ CARLOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/12/2019 | 200.00 | 00005195503400 | ALDINEIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082017 | 0009677 | 16/12/2019 | 750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISAÇÃO SOCIAL, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00003050549459 | FABIO SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CRAS CUPISSURA(ANEXO). COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 16/12/2019 | 900.00 | 00005888406457 | EDIVALDO JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO À TRAVESSA DA TANCREDO NEVES, 210, CENTRO- CAAPORÃ-PB, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDHIS/FMAS N' 02/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0009681 | 16/12/2019 | 6286.50 | 12424127000117 | PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CONTRATO Nº26/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009682 | 16/12/2019 | 10121.80 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE/MERENDA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONTRATO Nº35/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 16/12/2019 | 80.00 | 00004759227431 | REILZA ENEIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO NO "DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO", NOS DIAS 11,12 E 13/12/2019, NA CIDADE DE GARANHUS´PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 16/12/2019 | 80.00 | 00097416789400 | PAULO ROBERTO G. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAÇÃO NO "DIALOGO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E REDES DE ATENDIMENTO", NOS DIAS 11,12 E 13/12/2019, NA CIDADE DE GARANHUS´PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0009687 | 16/12/2019 | 690.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERÁRIA ADULTO (1X690=690,00) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA O ARTº 7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 16/12/2019 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER) NA SECRETÁRIA DE DES. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL E CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 16/12/2019 | 110.00 | 00005642235494 | SILVANIA TEIXEEIRA DE LIMA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009699 | 16/12/2019 | 8955.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUIDAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÕES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0009703 | 16/12/2019 | 5000.00 | 27456448000170 | ASSIS CLAUDINO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DE CAAPORÃ A JOÃO PESSOA, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0009704 | 16/12/2019 | 9000.00 | 27543137000149 | IVANILDO ALVES BEZERRA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS USUARIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E CIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSAO SOCIAL-SEDHIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO A RUA ELIAS BATISTA,115-CENTRO-CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092018 | 0009707 | 16/12/2019 | 787.50 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019 NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0009709 | 16/12/2019 | 2600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CREAS E CRAS- SEDHIS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 16/12/2019 | 2500.00 | 00000828856486 | FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00000023529407 | ALDA DE CASSIA CHAVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 16/12/2019 | 20675.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 16/12/2019 | 4990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0009734 | 16/12/2019 | 372.00 | 12519814000116 | PORFIRIO CORREIA DE QUEIROZ 09361073400 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM 120KM DE TRANSLADO (1240X R$3,10=R$372,00) PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME REGULAMENTA O ART. 7º DA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº711/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 16/12/2019 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 16/12/2019 | 24409.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 31/10/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 16/12/2019 | 1000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 16/12/2019 | 18802.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0009610 | 16/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR EMPEMHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, COMPETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 16/12/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 16/12/2019 | 192875.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 16/12/2019 | 452543.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 16/12/2019 | 325806.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 16/12/2019 | 17823.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 16/12/2019 | 4990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 16/12/2019 | 56319.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 16/12/2019 | 10170.81 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, COM PERIODO DE APURAÇÃO DATADA NO DIA 31/10/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 16/12/2019 | 191888.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 16/12/2019 | 65869.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 16/12/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 16/12/2019 | 417.90 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MULTIFUCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 16/12/2019 | 1196.00 | 00011976998484 | NAYARA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 16/12/2019 | 30686.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 16/12/2019 | 1163.00 | 00006354982430 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ESCOLA ENÉAS POSSIDÔNIO NO PERIODO DE 30 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E 05 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 16/12/2019 | 170.00 | 00078987210472 | JOÃO HORACIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO DA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 16/12/2019 | 1996.00 | 00005452128476 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO VELOSO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00025118854415 | LEDA CLEIDE DE PAULA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHERIA NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO NO PERIODO DE 30 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E 06 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 16/12/2019 | 988.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 16/12/2019 | 998.00 | 00005569765417 | HELENA ANDRESSA DE MELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA NO PERIODO DE 30 DIAS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009741 | 16/12/2019 | 13273.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 16/12/2019 | 740.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLA DE INOX COM VIDRO PARA INAUGURAÇÃO DA UBS PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0009628 | 16/12/2019 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MULTIFUNCIONAL (ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA BROTHER), NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009631 | 16/12/2019 | 8203.10 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009633 | 16/12/2019 | 58388.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0009635 | 16/12/2019 | 48207.30 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE CURATIVOS BIOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009638 | 16/12/2019 | 4592.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009639 | 16/12/2019 | 1200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 16/12/2019 | 6400.00 | 02252784000170 | LABGENE LAB.CITOG. MOL. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAINEL PARA MEOPATIAS - TESTE GENÉTICO EM FAVOR DE SUELITOM RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 16/12/2019 | 1670.00 | 00008417772413 | ANDERSON RENATO MEDEIROS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NA REFORMA DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0009646 | 16/12/2019 | 59667.05 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 16/12/2019 | 2440.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA UNIDADE DE SAUDE DO CENTRO I. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 16/12/2019 | 480.00 | 34631529000125 | WANDERSON S.F. DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) CENTROS DE MARMITAS DE ISOPOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032019 | 0009649 | 16/12/2019 | 6900.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISÇÃO DE MOBILIARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PASTOR CRISPIM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 16/12/2019 | 19039.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ENCARGOS COM PASEP - SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 16/12/2019 | 6102.48 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 16/12/2019 | 4992.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 16/12/2019 | 119522.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 16/12/2019 | 22041.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 16/12/2019 | 54187.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 16/12/2019 | 88691.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 16/12/2019 | 6778.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 16/12/2019 | 6971.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 16/12/2019 | 1200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/12/2019 | 9705.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 16/12/2019 | 46211.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 16/12/2019 | 13200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 16/12/2019 | 8097.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 16/12/2019 | 18103.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS INTERLIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 16/12/2019 | 1500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 16/12/2019 | 2500.00 | 00021936587491 | LINDINALDO CHAVES CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA OFZ 8682, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESSA SECRETARIA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 16/12/2019 | 25728.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 16/12/2019 | 14228.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 16/12/2019 | 23255.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 16/12/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 17/12/2019 | 23071.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 17/12/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5655080 ENVIADO EM 18/12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 17/12/2019 | 14000.00 | 00005795567434 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO, NO PERIODO DE 21/11 A 21/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0009751 | 17/12/2019 | 2167.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 LATAS DE SUPLEMENTOS FORTINE 400GR, 30 LATAS DE SUPLEMENTOS CUBITAN 200ML E 1 MALTRODEXTRINA 1KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALGUNS DOS NOSSOS PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDER DAS ASSOC DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FAMUP, DEBITADO NA CONTA 30.414-X, NO DIA 17/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 17/12/2019 | 70.00 | 00008491914404 | ANTONES BERNARDINO DE A. OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO PARA O SEVIDOR SUPRACITADO, PARA CUSTEAR DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE GOIANA NO DIA 16/12/2019 E ALHANDRA NO DIA 17/12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 17/12/2019 | 550.00 | 00012524109488 | JOSIAS CLAUDINO RODRIGUES JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 17/12/2019 | 760.00 | 00070079193404 | JOAO VITOR DA SILVA FELIX | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 17/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA, RELATIVO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE OCORRERÁ NO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 27/12 DO ANO CORRENTE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 17/12/2019 | 2660.00 | 04755239000122 | DANIELLE CARDOSO DE FIGUEIREDO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COSTURA DE 190 CAMISAS PARA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAAPORÃ, CORRIDA, PASSEIO CICLISTICO E TORNEIO DE FUTEVÔLEI. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00070684644401 | RONELES CORREIA DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 18/12/2019 | 1284.00 | 08602948000129 | REMAC BALANCAS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA À LASER BROTHER, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONTRATO Nº96/2019 - CPL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009754 | 18/12/2019 | 1095.50 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 TIJOLOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DA QUADRA DE VOLEI/FUTVOLEI LOCALIZADA NO PÁTIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO, 30 BOLSAS DE CAL 10KG DESTINADOS A PINTURA DOS MEIOS-FIOEM CAAPORÃ E CUPISSURA E 1 VERGALHÃO DE FERRO 3/8 (12MT) DESTINADO AO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009759 | 18/12/2019 | 1021.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE ÓLEOS, FILTRO DE AR E ÓLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0009768 | 18/12/2019 | 33989.30 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA USO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETATIA DE INFRAESTRUTURA (REPAROS, REFORMAS, CONSTRUÇÃO). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372019 | 0009774 | 18/12/2019 | 60225.53 | 06971054000180 | VIA LUZES IND E COM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009762 | 18/12/2019 | 2042.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 18/12/2019 | 400.00 | 00070058800484 | GEANE BATISTA DE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0009756 | 18/12/2019 | 4875.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. DE TEC. DE INFORM & CONSUL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA:SISCONTABILIDADE, SISALMOXERIFADO E SISPROTOCOLO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0009783 | 18/12/2019 | 4500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTA AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009761 | 18/12/2019 | 14294.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 18/12/2019 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO A UNIDADE DE SAUDE DA DIVISA, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 18/12/2019 | 300.00 | 00011023816407 | ELINO MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A LEI Nº752/2018 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 18/12/2019 | 500.00 | 00003755537460 | JOANA FERREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 18/12/2019 | 700.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTINADOS PARA UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0009770 | 18/12/2019 | 1256.53 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA, SOB CONTRATO DE Nº342019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0009771 | 18/12/2019 | 1759.74 | 13344533000132 | IGARASSU DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO DE Nº342019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009772 | 18/12/2019 | 456.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009773 | 18/12/2019 | 1660.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009775 | 18/12/2019 | 1179.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009776 | 18/12/2019 | 2164.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009777 | 18/12/2019 | 478.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009778 | 18/12/2019 | 1799.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0009779 | 18/12/2019 | 1703.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE SAUDE E PSF'S. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009780 | 18/12/2019 | 770.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUITI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009781 | 18/12/2019 | 1569.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUITI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0009782 | 18/12/2019 | 1461.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOB CONTRATO DE Nº732019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009757 | 18/12/2019 | 116740.15 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAAPORÃ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0009758 | 18/12/2019 | 5500.00 | 18942463000138 | JOSÉ CARLOS RIBEIRO BARBOSA - MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLCA KPQ 1732 PARA DUAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, TRÊS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E UMA PARA CARAPIBUS, COM ALUNOS (AULA DE CAMPO), COM FUNCIONÁRIOS (CONFRATERNIZAÇÃO). COMPETENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009760 | 18/12/2019 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 18/12/2019 | 1996.00 | 00006354982430 | MARIA LUZIMAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332019 | 0009798 | 19/12/2019 | 9446.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 19/12/2019 | 530.00 | 00005381655452 | ALDENIZE GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARÁUJO, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 19/12/2019 | 530.00 | 00004932106440 | CARLOS ANDRE DE SOUZA SA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 19/12/2019 | 300.00 | 41044009000181 | HOSPITAL DE OLHOS SANTA LUIZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ELETIVA OFITALMOLOGICA EM FAVOR DE SEVERINA AUGUSTA CHAVIER. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 19/12/2019 | 350.00 | 09352840000198 | CEDIPA CENTRO ENDSCOPIA DIGESTIVA DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM FAVOR DE SAMUEL PEREIRA DE FREITAS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 19/12/2019 | 550.00 | 00005018546492 | MÔNICA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PERIODOS DE 01/12/2019 A 15/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 19/12/2019 | 350.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE CLEONICE DOS SANTOS MONTEIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 19/12/2019 | 399.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DEABASTERCIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF MANGEBEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00021986835472 | IRINEU QUINTILIANO DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO CASA LOCALIZADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA, S/N (1ºPISO), CENTRO CAAPORÃ, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAPS, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 19/12/2019 | 285.00 | 00027379818830 | ROSIVALDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRAJETO CAAPORÃ-PB - JOÃO PESSOA-PB, JOÃO PESSOA-PB CAAPORÃ-PB, NO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 19/12/2019 | 175.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNCIIPIO DE CAAPORÃ/PB PARA JOÃO PESSOA/PB,COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 19/12/2019 | 345.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 19/12/2019 | 1100.00 | 00070569208459 | JERCONIAS DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 19/12/2019 | 1100.00 | 00013091206416 | ISRAEL ALVES EUGENIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 19/12/2019 | 1100.00 | 00008482422464 | JEFESON ALFREDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 19/12/2019 | 1100.00 | 00009457750403 | AELSON RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 19/12/2019 | 1100.00 | 00070059937483 | LUCAS VINICIUS VALENTIM FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 19/12/2019 | 200.00 | 00005195503400 | ALDINEIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNÍCIPE QUE SE ENCONTRA EM SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME OFÍCIO, RELATÓRIO SOCIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS PESSOAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 19/12/2019 | 630.00 | 00071116409429 | DEOCRECIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAÕ DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 19/12/2019 | 1975.00 | 00006196106465 | SEVERINO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CUPISSURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 19/12/2019 | 300.00 | 00030644879491 | JOSÉ PATRICIO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 19/12/2019 | 640.00 | 04897499000809 | L.SABINO DE MELO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 08 BALDES DE MASSA ACRILICA 25KG DESTINADOS A REFORMA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 19/12/2019 | 300.00 | 00012090763493 | EDGLESIA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTES Á SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS AOS MORADORES DO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE A CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NAQUELA COMUNIDADE, NO DIA 22/11/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 20/12/2019 | 1893.32 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 20/12/2019 | 2550.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 20/12/2019 | 998.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 20/12/2019 | 998.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NOS EVENTOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 20/12/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 20/12/2019 | 48.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 20/12/2019 | 80.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 20/12/2019 | 462.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 20/12/2019 | 86.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA:(IMÓVEL LOCADO PARA BASE DA POLICIA MILITAR) REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 20/12/2019 | 820.00 | 00004080453450 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PARTE DA PRAÇA DO COLORIDO, NO PERIODO DE 16 A 20/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 20/12/2019 | 820.00 | 00083377050434 | INALDO RAMOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PARTE DA PRAÇA DO COLORIDO, NO PERIODO DE 16 A 20/11/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 20/12/2019 | 270.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA (CANTEIROS) , COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 20/12/2019 | 89.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA (CANTEIROS) , COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA (CANTEIROS) , COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA (CANTEIROS) , COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA (CANTEIROS) , COMPETENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 20/12/2019 | 285.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (VIGILANTES). COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 20/12/2019 | 500.00 | 00004302658401 | WILDEMAR BATISTA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS NO PERIODO DE 02/12 A 20/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 20/12/2019 | 17723.99 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/12/2019 | 30206.09 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 20/12/2019 | 770.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 20/12/2019 | 169.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CRAS CUPISSURA (ANEXO) DE PROPRIEDADE DE JOSUEL DA SILVA BEZERRA, SITUADO A RUA DO RIO CUPISSURA, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 20/12/2019 | 55.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ENERGIA JUNTO AO CREAS DE PROPRIEDADE DE EDIVALDO JOSE DE SOUSA, SITUADO A TRAV.TANCREDO NEVES,CENTRO, CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/12/2019 | 316.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SCFV 2 DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA), SITUADO A RUA PRE.JOÃO PESSOA- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 20/12/2019 | 250.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (IEDEILDA GONZAGA VELOSO), SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 20/12/2019 | 677.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO), SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 20/12/2019 | 133.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO), SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 20/12/2019 | 110.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ DE PROPRIEDADE DE (IEDEILDA GONZAGA VELOSO), SITUADO A RUA ELIAS BATISTA 95- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 20/12/2019 | 104.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA), SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 20/12/2019 | 25.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO SCFV DE PROPRIEDADE DE (FARAILDE CORDEIRO DA SILVA PEREIRA), SITUADO A RUA PRE.JOÃO PESSOA- CENTRO-CAAPORÃ-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 20/12/2019 | 68.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS CAAPORÃ COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV CAAPORÃ COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO SCFV CAAPORÃ, PROPRIEDADE DE (RODOLFO CORDEIRO DA SILVA) COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 20/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DE PROPRIEDADE DE (ALDA DE CASSIA) SITUADO A RUA APRIGIO FERREIRA, 25 - CENTRO - CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A SEDHIS/BOLSA FAMILIA DE PROPRIEDADE DE (IRINEU Q. DE SOUZA FILHO) SITUADO A RUA ZOZIMO PEREIRA DA SILVA 77- CENTRO- CAAPORÃ/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ABASTERCIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO CRIANÇA FELIZ CAAPORÃ COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/12/2019 | 1700.00 | 27404866000114 | VALDERES ROCHA DA SILVA -MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E USUARIOS DO CRAS, NO CURSO DE CORTE E COSTURA, EM CAAPORÃ. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 20/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 20/12/2019 | 4548.65 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 20/12/2019 | 14.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DE CFM, DATADO NO DIA 20/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 20/12/2019 | 222.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 20/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 20/12/2019 | 4132.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 20/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/12/2019 | 24779.75 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM)- MP 778/17, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 20/12/2019 | 650.00 | 19214843000119 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 20/12/2019 | 4136.55 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 20/12/2019 | 6500.00 | 00008180224422 | ALAN RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MESA TIPO ESCRITÓRIO, FORMATO X, PARA O SETOR CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 20/12/2019 | 119.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE ESTA SITUADO A UNIDADE DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 20/12/2019 | 700.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE BIRÔ E CONFECÇÃO DE PÉS PARA AS UNIDADES DOS PSFS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 20/12/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE: SEVERINO MARTE DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 20/12/2019 | 22500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 20/12/2019 | 168.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA JUNTO AO CENTRO DE CURSOS DE PROPRIEDADE DE FABIO SOARES DA SILVA, SITUADO A RUA DO RIO - CUPISSURA - CAAPORÃ -PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 20/12/2019 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE ESTÁ SITUADO O PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272019 | 0009846 | 20/12/2019 | 2160.00 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PINTURA DA UBS - PASTOR CRISPIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 20/12/2019 | 241.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 20/12/2019 | 4950.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE (PACS), COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 20/12/2019 | 1098.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 20/12/2019 | 26053.39 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/12/2019 | 4849.19 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 20/12/2019 | 11921.25 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 20/12/2019 | 19512.08 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 20/12/2019 | 1491.16 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 20/12/2019 | 1533.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 20/12/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 20/12/2019 | 2135.17 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 20/12/2019 | 10166.55 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 20/12/2019 | 2904.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 20/12/2019 | 1781.34 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 20/12/2019 | 767.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 20/12/2019 | 1430.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/12/2019 | 5660.27 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/12/2019 | 397.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SAO DESENVOLVIDOS AS ATIVIDADES DA PROJUR. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 20/12/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 20/12/2019 | 1997.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 20/12/2019 | 440.00 | 00005195520402 | CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA MARIA HOLANDA DURANTE O PERÍODO DE 15 DIASREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0009809 | 20/12/2019 | 2160.00 | 12390259000175 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0009810 | 20/12/2019 | 145576.31 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 20/12/2019 | 560.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS GRANDES, CORTINAS DE TECIDOS PARA A DECORAÇÃO DAS TENDAS, 45 TOALHAS PEQUENAS E DECORAÇÃO DO PAINEL PRINCIPAL PARA EVENTO ALUSIVO AO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 20/12/2019 | 250.00 | 27119702000145 | KENIA JERLANE CHACON CHAGAS-MEI | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS GRANDES, CORTINAS DE TECIDOS PARA A DECORAÇÃO DAS TENDAS DO SÃO JOÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 20/12/2019 | 500.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DA CONTA MDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 20/12/2019 | 10.00 | 00061222267420 | CARLOS PORFIRIO DE SOUZA | VALOR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR DO NEº09738 CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 20/12/2019 | 285.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM INSS PARTE PATRONAL RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES). COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 20/12/2019 | 40984.60 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60%, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 20/12/2019 | 93513.65 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 20/12/2019 | 71677.41 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 20/12/2019 | 12390.27 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 20/12/2019 | 41457.01 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3-60%, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/12/2019 | 14491.27 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 20/12/2019 | 4681.42 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 23/12/2019 | 1856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS PUBLICAÇÕES DOS DIAS 12,13,14/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 23/12/2019 | 390.00 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 09/12 A 20/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00009963190421 | GLECIANE DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 23/12/2019 | 1300.00 | 00005463322422 | JOSÉ ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ANALISE E SEPARAÇAO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE DEFESA DA PCA-2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00070630881499 | RAIANA DOS SANTOS ALVES RÊGO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 23/12/2019 | 1975.05 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 23/12/2019 | 5340.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE-BOMBA DAGUA DE CRUZ DE ALMA.COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 23/12/2019 | 7352.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 23/12/2019 | 1642.00 | 02818353000390 | AUTOSIGN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ACM PAINEL ALUM 3MM, PVC EXP BR 20MM) A SER INSTALADO EM FACHADA DE ACM DO PORTAL DO MUNICIPIO DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DO BEM | REALIZAÇÃO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 23/12/2019 | 500.00 | 00005142532406 | MARCELO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA E PASSEIO CICLISTICO DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 23/12/2019 | 920.00 | 00003286172456 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 170 MEDALHAS DE ACRILICO PARA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 24/12/2019 | 1996.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 24/12/2019 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 24/12/2019 | 10596.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 24/12/2019 | 18610.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 24/12/2019 | 12315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTRPLE INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 24/12/2019 | 4800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 24/12/2019 | 3098.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 24/12/2019 | 8606.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 24/12/2019 | 6800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 24/12/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 24/12/2019 | 33453.12 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 24/12/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 24/12/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 24/12/2019 | 12178.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 24/12/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 24/12/2019 | 25616.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB E ECONOMIC. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 24/12/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV. URB. E ECONOMIC. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 24/12/2019 | 505.00 | 00004319475461 | JOÃO BATISTA DA SILVA GONÇALVES CHAVES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009915 | 24/12/2019 | 5105.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS(CHIP), PARA QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 24/12/2019 | 525.00 | 00061248517415 | GENILDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DOS POSTES DA RUA ELIAS BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 24/12/2019 | 85580.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 24/12/2019 | 5589.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 24/12/2019 | 1297.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 24/12/2019 | 34450.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 24/12/2019 | 44037.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 24/12/2019 | 132200.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 24/12/2019 | 9012.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 24/12/2019 | 6500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 24/12/2019 | 1076.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 24/12/2019 | 4592.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 24/12/2019 | 21113.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 24/12/2019 | 15900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ÁREA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 24/12/2019 | 5170.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 24/12/2019 | 4700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 24/12/2019 | 5600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 24/12/2019 | 5.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL, DATADO NO DIA 24/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 24/12/2019 | 1620.00 | 00005522144424 | SANDRA DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO E SEPARAÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 24/12/2019 | 30934.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 24/12/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 24/12/2019 | 19565.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 24/12/2019 | 9500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PESQUISA QUALITATIVA COM 1 GRUPO DE DISCUSSÃO, VISANDO AVALIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA, BEM COMO IDENTIFICAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 24/12/2019 | 7500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA COM METODOLOGIA QUANTITATIVA E AMOSTRA DE 300 ENTREVISTAS, COM OBJETIVO DE AVALIAR COMPLETAMENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E IDENTIFICAR QUAIS OBRAS E AÇÕES DEVERÃO SER PRIORIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 24/12/2019 | 2998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 24/12/2019 | 11008.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 24/12/2019 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 24/12/2019 | 24750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 24/12/2019 | 600.00 | 00013568977460 | ISABELLE PEREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 24/12/2019 | 41906.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 24/12/2019 | 23595.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 24/12/2019 | 23255.64 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 24/12/2019 | 14228.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS PROVENTOS DOS PENSIONISTA, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 24/12/2019 | 3100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMB. DESENV.URB E ECONOMIC. DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 24/12/2019 | 7892.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 24/12/2019 | 14510.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 24/12/2019 | 998.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 24/12/2019 | 998.00 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009914 | 24/12/2019 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 24/12/2019 | 8205.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 24/12/2019 | 121066.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 24/12/2019 | 37645.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 24/12/2019 | 28873.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 24/12/2019 | 22041.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 24/12/2019 | 53187.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 24/12/2019 | 25500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 24/12/2019 | 85527.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 24/12/2019 | 5954.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 24/12/2019 | 8578.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PROG. SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 24/12/2019 | 7274.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 24/12/2019 | 2997.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 24/12/2019 | 1700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 24/12/2019 | 10792.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 24/12/2019 | 1518.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 24/12/2019 | 11479.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 24/12/2019 | 16011.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 24/12/2019 | 11666.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 24/12/2019 | 49954.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 24/12/2019 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 24/12/2019 | 13200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 24/12/2019 | 20000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 24/12/2019 | 186759.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 24/12/2019 | 65107.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 24/12/2019 | 391918.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 24/12/2019 | 325254.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 24/12/2019 | 57020.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 24/12/2019 | 27000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 24/12/2019 | 8892.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 24/12/2019 | 72938.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 24/12/2019 | 1497.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 24/12/2019 | 2994.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 24/12/2019 | 24351.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 24/12/2019 | 187505.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 24/12/2019 | 18939.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 26/12/2019 | 25477.63 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 2 - 60%, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 26/12/2019 | 82546.72 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 26/12/2019 | 60554.26 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL - CRIANÇA BEM CUIDADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 26/12/2019 | 10802.35 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRECHE, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 26/12/2019 | 38513.35 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3-60%, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 26/12/2019 | 4400.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 2 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 26/12/2019 | 14361.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 26/12/2019 | 6015.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 26/12/2019 | 6862.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 26/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 26/12/2019 | 10582.79 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (VIGILANTES), COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 26/12/2019 | 4047.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0010091 | 26/12/2019 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 26/12/2019 | 13474.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 26/12/2019 | 5610.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE(PACS), COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 26/12/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (PSF), COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 26/12/2019 | 549.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 26/12/2019 | 878.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (CEO), COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 26/12/2019 | 17348.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 26/12/2019 | 3850.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 26/12/2019 | 9666.25 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS), COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 26/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 26/12/2019 | 9665.39 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 26/12/2019 | 879.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL), COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 26/12/2019 | 1286.01 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 26/12/2019 | 329.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANTES), COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENCÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 26/12/2019 | 264.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (NASF), COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 26/12/2019 | 922.68 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 26/12/2019 | 7465.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE SAUDE - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 26/12/2019 | 5496.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 26/12/2019 | 1386.00 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA), COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 26/12/2019 | 1153.24 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL ANA VIRGINIA, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0010093 | 26/12/2019 | 10210.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO GERENCIAMENTO DE ABASTERCIMENTO DA FROTA DE VEICULO PROPRIOS E AGREGADOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS OU MICRO PROCESSADOS (CHIP), PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL, DIESEL, FILTRO DE OLEOS, FILTRO DE AR E OLEOS PARA MOTOR), EM POSTOS CREDENCIADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 26/12/2019 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 26/12/2019 | 219.56 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 26/12/2019 | 278.33 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 26/12/2019 | 4370.78 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GEST. DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 26/12/2019 | 8907.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 26/12/2019 | 2705.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 26/12/2019 | 2354.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AO GABINETE DO VICE-PREFEITO GAVIP, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 26/12/2019 | 5445.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO AOS AGENTES POLITICOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, E IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 26/12/2019 | 8036.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/12/2019, VALIDO PARA PAGAMENTO DIA 30/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 26/12/2019 | 584.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 01/01/1980, COM DATA DE VENCIMENTO DIA 30/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 26/12/2019 | 180.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 01/01/1980, COM DATA DE VENCIMENTO DIA 30/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 26/12/2019 | 358.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 01/01/1980, COM DATA DE VENCIMENTO DIA 30/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 26/12/2019 | 374.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 01/01/1980, COM DATA DE VENCIMENTO DIA 30/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 26/12/2019 | 226.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 01/01/1980, COM DATA DE VENCIMENTO DIA 30/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 26/12/2019 | 302.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 01/01/1980, COM DATA DE VENCIMENTO DIA 30/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 26/12/2019 | 43.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 01/01/1980, COM DATA DE VENCIMENTO DIA 30/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 26/12/2019 | 14.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 01/01/1980, COM DATA DE VENCIMENTO DIA 30/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 26/12/2019 | 945.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 01/01/1980, COM DATA DE VENCIMENTO DIA 30/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 26/12/2019 | 836.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURAÇÃO NO DIA 01/01/1980, COM DATA DE VENCIMENTO DIA 30/12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 26/12/2019 | 3686.20 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 26/12/2019 | 5807.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DE CONTAS DESTA EDILIDADE (RECURSOS PRÓPRIOS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 26/12/2019 | 550.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 26/12/2019 | 4156.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 26/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 26/12/2019 | 1958.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 26/12/2019 | 3739.09 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 26/12/2019 | 3141.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 26/12/2019 | 6861.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 26/12/2019 | 4116.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 26/12/2019 | 4500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PBF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 26/12/2019 | 1895.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 26/12/2019 | 2885.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-SCFV, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 26/12/2019 | 5246.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO INST. E POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 26/12/2019 | 1628.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC.DE ARTICULAÇÃO INSTITUC. E POLITICA COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 26/12/2019 | 1229.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA(VIGILANTES), COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 26/12/2019 | 12383.18 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA - VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 26/12/2019 | 14375.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 26/12/2019 | 23778.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00097585009453 | ANDRE JOSE DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA, PARA FINS DE TREINAMENTO DE DEFESA, DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00002722104474 | JOSÉ OLIMPIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E MONTAGENS DE BARRACAS, ALUSIVO A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00080224474391 | ANA CRISTINA RIPARDO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E MONTAGENS DE BARRACAS, ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 26/12/2019 | 252.49 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC PARTE PARONAL, RELACIONADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONOMICO. COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE, DES. URBANO E ECON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 26/12/2019 | 6028.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE,DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 26/12/2019 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 26/12/2019 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392019 | 0010061 | 26/12/2019 | 6000.00 | 18296153000193 | DXD LOCACOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES (I7) DESTINADOS AO CREAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 26/12/2019 | 6516.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 26/12/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 26/12/2019 | 6233.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 26/12/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 26/12/2019 | 23845.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 26/12/2019 | 11013.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 26/12/2019 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSAO SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 26/12/2019 | 1895.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PBF, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 26/12/2019 | 1833.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, COMPETENCIA 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0010094 | 26/12/2019 | 1150.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3X1 EPSON. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONTRATO Nº97/2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 26/12/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 26/12/2019 | 1737.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANSP. E OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 26/12/2019 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 26/12/2019 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 26/12/2019 | 1417.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O IPSEC PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SEC. DE JUVENTUDE, CULTURA, TUR. E EVENTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 26/12/2019 | 5896.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 26/12/2019 | 439.12 | 04153496000194 | IPSEC | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS ENCARGOS COM IPSEC, PARTE PATRONAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA 12/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICIPIO | REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DE CUPISSURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422019 | 0010084 | 26/12/2019 | 13178.40 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADOM PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE CUPISSURA, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº00042/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0010098 | 30/12/2019 | 5000.00 | 00041605667404 | VANDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADOPARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMOVEIS PARA SEDE DE DEPOSITO DE MATERIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 30/12/2019 | 791.74 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS NA CONTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INC. SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 30/12/2019 | 125.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DEBITADOS DAS CONTAS DO FNAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 30/12/2019 | 6344.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO FPM, DATADO NO DIA 30/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 30/12/2019 | 109738.69 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR EMPENHADO P/ ATENDER DESPSA COM O PAGAMENTO DE DE PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS, DEBITADO NA CONTA 37.188-2 FPM, NO DIA 30/12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/12/2019 | 21279.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE 3, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 30/12/2019 | 186293.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUC. FUNDEB 2 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 30/12/2019 | 188440.95 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 3 - 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 30/12/2019 | 425062.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 31/12/2019 | 440.00 | 00005195520402 | CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA MARIA HOLANDA DURANTE O PERÍODO DE 15 DIASREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 31/12/2019 | 350.00 | 00005775059557 | JOSE ANDRE SANTOS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0833, NQE 3551, OGE 7948. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 31/12/2019 | 200.00 | 00010118848445 | EDSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMEPNHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSD-3997. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 31/12/2019 | 1368.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VAOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 750-16 PAPA-LÉGUAS G8 10PR TITAM PARA O MICRO-ONIVUS ESCOLAR DE PLACA QFG-O833 DE ACORDO COM O ORÇAMENTO 115. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 31/12/2019 | 726.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 06 CAMARAS DE AR 20(1000/20), 6 PROTETOR 20(900/1000) PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-3551 DE ACORDO COM O ORÇAMENTO 114. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 31/12/2019 | 440.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQE3178, OEG 7948,QFG0833. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0010127 | 31/12/2019 | 816.94 | 17371518000134 | PEDRO JACINTO MACIEL FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS, BIBLIOTECA E CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 31/12/2019 | 196.00 | 00029821371434 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 31/12/2019 | 730.00 | 00003972131402 | ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA ANTONIO GALDINO, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, COMPETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 31/12/2019 | 800.00 | 00029821371434 | JAELSON DA SILVA AMORIM | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ESCOLA JOSÉ MARIA BANDEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM DE CHEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 31/12/2019 | 594.00 | 26887726000181 | RIVALDA MARINHO TOSCANO-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº1358, PARA MAUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MOT 6792,OGE 7948, NQE 3178, NPV 6851, QFG 0833 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS: CONSTRUINDO SUJEITOS, GERANDO CIDADÃOS | EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 31/12/2019 | 450.00 | 00005726384423 | ANDERSON AUGUSTO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLAES DE PLACAS QFG 0833, NQE 3178, NQE 3551. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 31/12/2019 | 50.00 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIARIA PARCIAL DESTINADA A SEVIDOR SUPRACITADO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0010111 | 31/12/2019 | 15600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO/ACS-PEC AB, NO AMBITO DE ATENÇÃO BASICA, REF. AO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 31/12/2019 | 3753.00 | 20758543000180 | MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORA BROTHER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0010113 | 31/12/2019 | 462.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0010114 | 31/12/2019 | 283.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0010115 | 31/12/2019 | 311.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0010116 | 31/12/2019 | 101.25 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIRGINIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152019 | 0010117 | 31/12/2019 | 87.75 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282019 | 0010118 | 31/12/2019 | 486.00 | 23966163000129 | NUTRIMAIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS EVENTOS DO OUTUBRO ROSA ENOVEMBRO AZUL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0010119 | 31/12/2019 | 71500.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 05 CAMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 120 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132019 | 0010120 | 31/12/2019 | 17900.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 180 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | FORTALECENDO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE CAAPORÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0010133 | 31/12/2019 | 513.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANA VIGINIA E SAMU, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ATENDIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 31/12/2019 | 9139.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO CRÉDITO DO BÔNUS PETR. MUNICIPIO, DATADO NO DIA 31/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 31/12/2019 | 62.06 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BANCO BRADESCO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS URBANOS MUNICIPAIS | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 31/12/2019 | 30000.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO MEDINDO 1.800,00M² 9UM MIL E OITOCENTOS METROS QUADRADOS) DE ÁREA TOTAL, SITUADO NESTA CIDADE Á RUA OITO DE ABRIL, PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MANOEL RICARDO DE ALBUQUERQUE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 31/12/2019 | 13797.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JANEIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 31/12/2019 | 15585.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 31/12/2019 | 15134.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 31/12/2019 | 15987.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE ABRIL/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 31/12/2019 | 17046.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE MAIO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 31/12/2019 | 12408.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 31/12/2019 | 19773.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE JUNHO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 31/12/2019 | 14879.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE AGOSTO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 31/12/2019 | 14871.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPETENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 10145
Última atualização: 11/06/2024