| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 17/01/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 21/01/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 21/01/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 22/01/2019 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2019 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 22/01/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 22/01/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 22/01/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 22/01/2019 | 285.37 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA DA FOPAG DOS VEREADORES E SERVIDORES, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2019 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 24/01/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2019, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 24/01/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2019, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 24/01/2019 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2019, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 24/01/2019 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2019, DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 24/01/2019 | 290.00 | 08719007000170 | CDL - CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ, DO TIPO A3, COM VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS, PARA USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 24/01/2019 | 166.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 24/01/2019 | 319.77 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 30/01/2019 | 1131.52 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 31/01/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 14/02/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 18/02/2019 | 1416.35 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 19/02/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 19/02/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 20/02/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 20/02/2019 | 2020.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO (REVISÃO DE 40.000 KM) EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 20/02/2019 | 1080.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO (REVISÃO DE 40.000KM) DO VEÍCULO FIAT TORO, PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/02/2019 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/02/2019 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 21/02/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 21/02/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 21/02/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/02/2019 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 21/02/2019 | 285.37 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA DAS FOLHAS DESSE ÓRGÃO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 25/02/2019 | 130.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 25/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 25/02/2019 | 217.68 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 27/02/2019 | 695.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 12/03/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/03/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/03/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/03/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/03/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/03/2019 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS DESTINADOS A USO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/03/2019 | 780.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARAÇÃO DOS GRAMADOS, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ÁRVORES E LIMPEZA DE TODA ÁREA DE PLANTAS NO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000052 | 20/03/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000053 | 20/03/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/03/2019 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/03/2019 | 7154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/03/2019 | 21611.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 21/03/2019 | 178.87 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 29/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 29/03/2019 | 366.89 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 29/03/2019 | 126.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 29/03/2019 | 1070.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 01/04/2019 | 540.20 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 12/04/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 18/04/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000068 | 18/04/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000069 | 18/04/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/04/2019 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/04/2019 | 11560.67 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/04/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/04/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/04/2019 | 780.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARAÇÃO DOS GRAMADOS, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ÁRVORES E LIMPEZA DE TODA ÁREA DE PLANTAS NO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/04/2019 | 22580.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/04/2019 | 298.34 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COM CRÉDITO EM CONTA DA FOLHA DE PGTO E TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 29/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 29/04/2019 | 487.78 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 29/04/2019 | 144.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 30/04/2019 | 961.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 30/04/2019 | 4635.70 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A USO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 13/05/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2019 | 91080.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2019 | 8154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/05/2019 | 500.11 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/05/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/05/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000091 | 20/05/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000092 | 20/05/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000093 | 20/05/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/05/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/05/2019 | 780.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARAÇÃO DOS GRAMADOS, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ÁRVORES E LIMPEZA DE TODA ÁREA DE PLANTAS NO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2019 | 21831.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/05/2019 | 293.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO E TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIO COM CRÉDITO EM CONTA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 27/05/2019 | 950.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO (REVISÃO DE 60.000 KM) EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 27/05/2019 | 659.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO (REVISÃO DE 60.000KM) DO VEÍCULO FIAT TORO, PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 28/05/2019 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS DESTINADOS A USO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 28/05/2019 | 143.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 29/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/05/2019 | 189.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM, DE PLACA QFW2214, RENAVAM Nº 1129552745, PERTENCENTE A ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 31/05/2019 | 1226.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 12/06/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/06/2019 | 101190.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/06/2019 | 8154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/06/2019 | 2367.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 19/06/2019 | 460.25 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000113 | 19/06/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000114 | 19/06/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000115 | 19/06/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/06/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 19/06/2019 | 780.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARAÇÃO DOS GRAMADOS, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ÁRVORES E LIMPEZA DE TODA ÁREA DE PLANTAS NO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 19/06/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 19/06/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/06/2019 | 24055.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/06/2019 | 422.76 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA DAS FOLHAS DESSA CÂMARA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 25/06/2019 | 157.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 26/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 26/06/2019 | 1936.10 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 27/06/2019 | 848.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 16/07/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/07/2019 | 110289.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/07/2019 | 8154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/07/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTENET E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/07/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000135 | 19/07/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 19/07/2019 | 780.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARAÇÃO DOS GRAMADOS, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ÁRVORES E LIMPEZA DE TODA ÁREA DE PLANTAS NO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 19/07/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 19/07/2019 | 183.71 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000139 | 19/07/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000140 | 19/07/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/07/2019 | 325.29 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA E TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/07/2019 | 26057.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 24/07/2019 | 223.80 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 25/07/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 25/07/2019 | 130.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 30/07/2019 | 5239.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) COMPUTADOR I3 4GB DDR3 DE MEMÓRIA E HD DE 500GB, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON MAXX E 01 (UM) PROJETOR EPSON S41, DESTINADO A USO POR ESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 30/07/2019 | 1005.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS E PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A USO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 30/07/2019 | 1062.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 06/08/2019 | 3310.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 180m² (CENTO E OITENTA METROS QUADRADOS) DE GRAMA ESMERALDA E 302 (TREZENTAS E DUAS) MUDAS DE PLANTAS BEM CASADO DESTINADOS AO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 13/08/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/08/2019 | 101190.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/08/2019 | 8154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/08/2019 | 190.90 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/08/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/08/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000159 | 20/08/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 20/08/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 20/08/2019 | 2800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 225/70R16 DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000162 | 20/08/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000163 | 20/08/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 20/08/2019 | 780.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARAÇÃO DOS GRAMADOS, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ÁRVORES E LIMPEZA DE TODA ÁREA DE PLANTAS NO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/08/2019 | 312.37 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA DAS FOLHAS DESSA CÂMARA E TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/08/2019 | 24055.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 27/08/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 27/08/2019 | 140.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 30/08/2019 | 914.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 12/09/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/09/2019 | 101190.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/09/2019 | 8154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 20/09/2019 | 294.22 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000176 | 20/09/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 20/09/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000178 | 20/09/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000179 | 20/09/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 20/09/2019 | 780.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARAÇÃO DOS GRAMADOS, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ÁRVORES E LIMPEZA DE TODA ÁREA DE PLANTAS NO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 20/09/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 20/09/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/09/2019 | 24055.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 20/09/2019 | 312.37 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA DAS FOLHAS DESSA CÂMARA E TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 26/09/2019 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 26/09/2019 | 148.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/09/2019 | 938.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/09/2019 | 699.30 | 06114939000163 | COPIAS E PAPEIS - GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS,ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES, DESTINADAS A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 30/09/2019 | 3545.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO AUTOMÓVEL FIAT TORO, DE PLACA QFW2214, PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 03/10/2019 | 870.22 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 03/10/2019 | 329.78 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 08/10/2019 | 4950.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 09 (NOVE) MUDAS DE PLANTAS: PALMEIRA RABO DE RAPOSA DESTINADOS AO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 14/10/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/10/2019 | 101190.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/10/2019 | 8154.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 18/10/2019 | 379.97 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000201 | 18/10/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000202 | 18/10/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000203 | 18/10/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 18/10/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 18/10/2019 | 780.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARAÇÃO DOS GRAMADOS, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ÁRVORES E LIMPEZA DE TODA ÁREA DE PLANTAS NO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 18/10/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 18/10/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/10/2019 | 24055.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 21/10/2019 | 313.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA DAS FOLHAS DESSA CÂMARA E TARIFA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 29/10/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 29/10/2019 | 162.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 29/10/2019 | 822.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 29/10/2019 | 4704.78 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 29/10/2019 | 560.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) ROTEADORES DIGITAIS SEM FIO, 5GHZ E 23DBI WON, DESTINADOS A USO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE DOC/TED ELETRÔNICOS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 31/10/2019 | 480.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A USO EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 19/11/2019 | 5400.00 | 00057002479415 | JOAO DE DEUS DA COSTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO E TODAS AS GRADES DE FERRO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 20/11/2019 | 445.92 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/11/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000221 | 20/11/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000222 | 20/11/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000223 | 20/11/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/11/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/11/2019 | 780.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARAÇÃO DOS GRAMADOS, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ÁRVORES E LIMPEZA DE TODA ÁREA DE PLANTAS NO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 20/11/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 20/11/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/11/2019 | 1080.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS POR JOÃO DE DEUS DA COSTA CANDIDO A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/11/2019 | 101190.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/11/2019 | 26004.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/11/2019 | 27982.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 21/11/2019 | 380.72 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA DAS FOLHAS DESSA CÂMARA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/11/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/11/2019 | 170.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/11/2019 | 1051.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 06/12/2019 | 6451.30 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CIRCUITO INTERNO DE TV, DESTINADOS A INATALAÇÃO E USO NESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 11/12/2019 | 1329.38 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 11/12/2019 | 630.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DESTINADO A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 12/12/2019 | 1160.00 | 24513046000172 | TELHA FORTE COM. MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE TELHA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA MEDINDO 1,83X1,10, DESTINADAS A USO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 12/12/2019 | 4190.00 | 22987823000195 | EDUARDO ANTONIO LEITE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 (SESSENTA MIL) BTU'S, COM ACRÉSCIMO DE TUBULAÇÃO E FLUÍDO REFRIGERANTE R410A; E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE R22 EM OUTROS CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 12/12/2019 | 365.00 | 70101845000159 | COMERCIAL BONAMIGO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 5 (CINCO) UNIDADES DE TELHA TRANSLÚCIDA MEDINDO 1,83X1,10, DESTINADAS A USO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 12/12/2019 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICOS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/12/2019 | 8191.01 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/12/2019 | 2322.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 13/12/2019 | 174.87 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES (13º SALÁRIO DE 2019), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 16/12/2019 | 1408.00 | 26729956000112 | MARIA OSELIA LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 19/12/2019 | 200.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) TONERS DESTINADOS A USO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/12/2019 | 101190.00 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2019 | 40578.67 | 10853984000107 | CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 20/12/2019 | 629.06 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/12/2019 | 660.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/12/2019 | 780.00 | 08956311000130 | JOSÉ RAIMUNDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000258 | 20/12/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000259 | 20/12/2019 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, QUE CONSISTEM EM ORIENTAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO PARA ESSA CÂMARA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO LEGISLATIVO, PRESTADOS POR ESSA EMPRESA A REFERIDA CÂMARA MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000260 | 20/12/2019 | 3500.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, SENDO, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, AVISOS E ENTREVISTAS E COBERTURAS DE SESSÕES COM VEÍCULAÇÃO NO PROGRAMA: CATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, DA RÁDIO CATURITÉ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 20/12/2019 | 812.00 | 14510342000166 | EDLEUZA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RONDA MOTORIZADA DIÁRIA NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES REALIZADAS NA MESMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 20/12/2019 | 950.00 | 00006255757412 | GILSON SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS NO PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 20/12/2019 | 406.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS COM CRÉDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E VEREADORES(DEZEMBRO DE 2019), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/12/2019 | 31189.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 23/12/2019 | 780.00 | 00006229118483 | EDILIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, APARAÇÃO DOS GRAMADOS, REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, ADUBAGEM, PODA DAS ÁRVORES E LIMPEZA DE TODA ÁREA DE PLANTAS NO PRÉDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 26/12/2019 | 2600.00 | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE AS CONFRATERNIZAÇÕES DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 26/12/2019 | 154.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFÔNICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, (3392-1242), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 26/12/2019 | 385.93 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS DE PINTURA E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A USO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 26/12/2019 | 760.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA ELÉTRICO TRAPP 1300W E 01 (UMA) VASSOURA REGULÁVEL TRAMONTINA, DESTINADOS A USO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 27/12/2019 | 2100.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 (SEIS) LUMINÁRIAS PÚBLICA LED 100W, DESTINADAS A USO POR ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 27/12/2019 | 1100.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI 215/65R16, DESTINADOS A TROCA NO VEÍCULO FIAT TORA PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 27/12/2019 | 770.12 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A USO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 27/12/2019 | 407.55 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM VEÍCULO PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 27/12/2019 | 142.45 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEÍCULO FIAT TORO, PERTENCENTE A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 27/12/2019 | 2100.00 | 22987823000195 | EDUARDO ANTONIO LEITE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) CORTINA DE AR CONDICIONADO MEDINDO 90cm, 01 (UMA) CORTINA DE AR CONDICIONADO MEDINDO 120cm E 02 (DUAS) BASES PARA CORTINA DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS PARA O PRÉDIO DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 27/12/2019 | 1000.00 | 22987823000195 | EDUARDO ANTONIO LEITE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CORTINAS DE AR CONDICIONADO; E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE R22 EM OUTROS CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL QUEIMADAS | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM ACAO | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 27/12/2019 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRÔNICOS, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14588-2 DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024