| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 06/01/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 09/01/2019 | 339.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2019 | 75.00 | 00003299990446 | JUSCELINO CASSIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 15/01/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2019 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 18/01/2019 | 64.00 | 09285701000199 | PICUI CARTORIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DA ATA DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2019/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 18/01/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 18/01/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2019 | 145.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENCÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 21/01/2019 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 21/01/2019 | 15.44 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 22/01/2019 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 22/01/2019 | 940.00 | 16553128000112 | PAULO CLIMATIZAÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS COM LIMEZA E COLOCAÇÃO DE GÁS, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2019 | 1198.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2019 | 6522.70 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 24/01/2019 | 4.62 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 25/01/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2019 | 251.58 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 25/01/2019 | 60.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 28/01/2019 | 857.14 | 04368983000336 | PICUI COMBUSTIVEIS LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 29/01/2019 | 430.00 | 00037405640168 | ERIVAN GOMES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA VARANDA EM FERRO GALVANIZADO NOS BATENTES DA PARTE EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2019 | 6769.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 29/01/2019 | 405.00 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 29/01/2019 | 150.00 | 30011965000140 | JOÃO PAULO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA HP 8610, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 29/01/2019 | 709.70 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 29/01/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 30/01/2019 | 345.00 | 16796272000180 | CASSIO ATAIDE DE FREITAS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E MASSA CORRIDA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA EM PINTURA DA PARTE EXTERNA - PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 30/01/2019 | 36.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 01/02/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/02/2019 | 850.00 | 26843529000160 | FRANKLLY BECKENBAUER DA SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM REBOCO E PINTURA GERAL DO PLENÁRIO E DEPENDÊNCIAS INTERNAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 06/02/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 08/02/2019 | 240.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 08/02/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRASNPARÊCIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 08/02/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 11/02/2019 | 500.00 | 27141872000126 | JOSEMARIO DE LIMA FERREIRA 76806316468 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM GRANITO PARA AS BORDAS DA ESCADA E NA CALÇADA DA PERTE EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NFS 004431 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 12/02/2019 | 135.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA ME | CORRESPONDETE A TROCA DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE FILTRO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF-e 98 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 13/02/2019 | 864.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE COBERTURA PARA FACHADA EXTERNA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 15/02/2019 | 323.00 | 00010818202416 | VALÉRIO BEZERRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FORROS EM 17 (DEZESSETE) CADEIRAS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2019 | 295.00 | 23593802000158 | ADONAI IMPRESSÕES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVESTIMENTOS EM PELICULA EM VIDROS DE JANELA, CONFECÇÃO DE ADESIVOS E LOCAÇÃO DE ANDAIMES E TÁBUAS, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 20/02/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2019 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2019 | 5573.69 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2019 | 1198.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 21/02/2019 | 500.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÇÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 21/02/2019 | 740.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA ME | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO DE DE PLACA INDICATIVA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR MED 8MM X 2,50M X 0,80M, COM PROLOGADOR E ADESIVO, CONFORME CONSTA NFS 267 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 21/02/2019 | 897.70 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/02/2019 | 251.58 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO FEVREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 21/02/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 21/02/2019 | 20.06 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 25/02/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2019 | 8031.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 27/02/2019 | 1094.02 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 27/02/2019 | 727.32 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 28/02/2019 | 150.00 | 17505916000104 | EDER JANSSEN MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS DE SOM DO PLÉNÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 01/03/2019 | 32529.34 | 08579912000171 | SÉRGIO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) ANEXO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, COM 01 (UMA) CISTERNA, 01 (UMA) GARAGEM E 01 (UMA) SALA, CONFORME CONSTA PROJETO BÁSICO | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 13/03/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/03/2019 | 75.00 | 00005567988486 | GIBANILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 15/03/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 19/03/2019 | 477.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 19/03/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/03/2019 | 95.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/03/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/03/2019 | 680.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÇÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/03/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/03/2019 | 872.20 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/03/2019 | 365.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/03/2019 | 100.80 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/03/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2019 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2019 | 5257.35 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2019 | 1597.33 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | EQUIPAR O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/03/2019 | 243.00 | 24189136000311 | MOVEIS CENTER EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR CONFORME NOTA FISCAL 3851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/03/2019 | 9.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/03/2019 | 335.44 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/03/2019 | 393.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN - NOVO GOL PLACA QFT2423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/03/2019 | 220.00 | 00008388277480 | KATHERINIANY ESTELA VASCONCELOS DE MENDONÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 25/03/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 27/03/2019 | 1176.20 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 28/03/2019 | 150.00 | 17505916000104 | EDER JANSSEN MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABOS E EQUIPAMENTOS DE SOM DO PLÉNÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/03/2019 | 8252.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 28/03/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 29/03/2019 | 1600.00 | 00008414354483 | JOAGNY ALGUSTO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 29/03/2019 | 500.00 | 00000928649458 | YANNA MARIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE MARÇO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 29/03/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 01/04/2019 | 28.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 01/04/2019 | 957.30 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 08/04/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 08/04/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/04/2019 | 470.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFOME NOTA FISCAL 7386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 10/04/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 15/04/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 18/04/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/04/2019 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/04/2019 | 5257.35 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/04/2019 | 1198.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 18/04/2019 | 517.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 18/04/2019 | 317.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 18/04/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 18/04/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 18/04/2019 | 95.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 18/04/2019 | 680.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÇÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 18/04/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 18/04/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 18/04/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 22/04/2019 | 9.90 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 22/04/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/04/2019 | 1203.01 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/04/2019 | 1600.00 | 00008414354483 | JOAGNY ALGUSTO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 30/04/2019 | 393.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN - NOVO GOL PLACA QFT2423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 30/04/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/04/2019 | 8218.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/04/2019 | 100.00 | 12890500000125 | ANIFR?NCIO PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FONTE DE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 09/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 09/05/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2019 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2019 | 998.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2019 | 4259.35 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/05/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/05/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/05/2019 | 393.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN - NOVO GOL PLACA QFT2423. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/05/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/05/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 20/05/2019 | 374.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 20/05/2019 | 95.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 20/05/2019 | 190.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA ME | CORRESPONDETE A TROCA DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE FILTRO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF-e 995 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/05/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 20/05/2019 | 680.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÇÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/05/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 20/05/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/05/2019 | 652.20 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/05/2019 | 120.00 | 00004438009448 | RITA IVONE SALES MESQUITA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 20/05/2019 | 1857.30 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 20/05/2019 | 225.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 20/05/2019 | 107.60 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 21/05/2019 | 9.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/05/2019 | 865.01 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/05/2019 | 251.58 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/05/2019 | 209.58 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 22/05/2019 | 1600.00 | 00008414354483 | JOAGNY ALGUSTO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 22/05/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 23/05/2019 | 900.00 | 33705671000107 | JORGE RAFAEL OLIVEIRA CUNHA 11540528421 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 E A3 PARA ENTREGA DE OBRIGAÇÕES ACESSORIAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 23/05/2019 | 343.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONSUMO PARA APLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 101002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 23/05/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/05/2019 | 7857.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 29/05/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/05/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/05/2019 | 150.00 | 00005567988486 | GIBANILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA COBRIR AS DESPESAS DAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 03/06/2019 | 323.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFT 2423/PB, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, COMFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 06/06/2019 | 120.00 | 09285701000199 | PICUI CARTORIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DA ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 07/06/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 18/06/2019 | 375.00 | 12884897000142 | RENAN PEREIRA DOS SANTOS 00879011459 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 18/06/2019 | 1155.00 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 18/06/2019 | 824.50 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/06/2019 | 29300.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/06/2019 | 1198.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2019 | 3760.35 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 19/06/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 19/06/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 19/06/2019 | 51.10 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 19/06/2019 | 1732.74 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 19/06/2019 | 50.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 19/06/2019 | 1600.00 | 00008414354483 | JOAGNY ALGUSTO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/06/2019 | 158.40 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 20/06/2019 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 20/06/2019 | 680.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÇÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/06/2019 | 299.40 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA APLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRONICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 101019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 21/06/2019 | 150.00 | 00008388277480 | KATHERINIANY ESTELA VASCONCELOS DE MENDONÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 21/06/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 21/06/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 21/06/2019 | 571.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 21/06/2019 | 28.24 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 25/06/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/06/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/06/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 28/06/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/06/2019 | 7860.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/07/2019 | 544.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/07/2019 | 251.58 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/07/2019 | 393.50 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/07/2019 | 100.00 | 30011965000140 | JOÃO PAULO SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 18/07/2019 | 827.50 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 18/07/2019 | 90.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 19/07/2019 | 1600.00 | 00008414354483 | JOAGNY ALGUSTO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/07/2019 | 4259.35 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/07/2019 | 1198.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/07/2019 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 19/07/2019 | 694.27 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 19/07/2019 | 1013.79 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 19/07/2019 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 19/07/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/07/2019 | 599.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/07/2019 | 1242.30 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 22/07/2019 | 249.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 22/07/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 22/07/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 22/07/2019 | 550.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 4697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 22/07/2019 | 30.88 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/07/2019 | 251.58 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 23/07/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 23/07/2019 | 19.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/07/2019 | 1113.50 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULÍCOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/07/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/07/2019 | 7590.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 06/08/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 07/08/2019 | 707.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULÍCOS E ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 08/08/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 13/08/2019 | 275.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA ME | CORRESPONDETE A TROCA DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE FILTRO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF-e 1002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 19/08/2019 | 828.80 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/08/2019 | 188.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 20/08/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/08/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 20/08/2019 | 309.50 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 20/08/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/08/2019 | 1029.00 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2019 | 140.00 | 00008388277480 | KATHERINIANY ESTELA VASCONCELOS DE MENDONÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 20/08/2019 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2019 | 1198.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2019 | 4259.35 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2019 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 20/08/2019 | 1207.00 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº163. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 20/08/2019 | 1600.00 | 00008414354483 | JOAGNY ALGUSTO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 21/08/2019 | 680.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 21/08/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/08/2019 | 18.74 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 21/08/2019 | 527.00 | 00002242861450 | JOSIVALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 03 (TRÊS) TOLDOS PARA ANEXO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 22/08/2019 | 594.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA ME | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DE PLACA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM MEDINDO 1.50 X 0,60M, COM PROLOGADOR INOX, CONFORME CONSTA NFS 284 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 22/08/2019 | 2654.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/08/2019 | 809.85 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 23/08/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 26/08/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/08/2019 | 7857.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/08/2019 | 75.00 | 00004031838476 | ANTONIO ORLANDO PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NA ESCOLA ECOSIL DO TCE/PB, NO DIA 29/08/2019,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/08/2019 | 75.00 | 00072611219400 | ELETIZANIA NUNES DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NA ESCOLA ECOSIL DO TCE/PB, NO DIA 29/08/2019,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/08/2019 | 75.00 | 00045133956487 | SEBASTIAO HUGO DANTAS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NA ESCOLA ECOSIL DO TCE/PB, NO DIA 29/08/2019,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/08/2019 | 75.00 | 00010736276408 | LORENA DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NA ESCOLA ECOSIL DO TCE/PB, NO DIA 29/08/2019,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/08/2019 | 60.00 | 00009420782417 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NA ESCOLA ECOSIL DO TCE/PB, NO DIA 29/08/2019,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/08/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NA ESCOLA ECOSIL DO TCE/PB, NO DIA 29/08/2019,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 28/08/2019 | 2700.00 | 00012389635440 | JOSE DENILSON DOS SANTOS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES DO ALMOXARIFADO E CANTINA, RECUPERAÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA CANTINA E CONSERTO DE PAREDES DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/08/2019 | 60.00 | 00009150143433 | GIANNY MAIRA SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NA ESCOLA ECOSIL DO TCE/PB, NO DIA 29/08/2019,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/08/2019 | 75.00 | 00005567988486 | GIBANILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES E SERVIDORES NA ESCOLA ECOSIL DO TCE/PB, NO DIA 29/08/2019,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/08/2019 | 75.00 | 00003299990446 | JUSCELINO CASSIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/09/2019 | 28.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 03/09/2019 | 764.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 172. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/09/2019 | 1202.30 | 05078207000100 | D PRESENTES PICUI COM. DEP.LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 04/09/2019 | 197.50 | 12890500000125 | ANIFR?NCIO PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPOSIÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF-e 675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 06/09/2019 | 2650.00 | 00012389635440 | JOSE DENILSON DOS SANTOS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE BALCÃO, REVESTIMENTO EM CERÂMICA, INSTALAÇÃO DE PVC NA CORTINA, E ABERTURA DE UMA PORTA PARA ACESSO AO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 10/09/2019 | 55.85 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 12/09/2019 | 55.85 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 19/09/2019 | 492.50 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 19/09/2019 | 1250.30 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 20/09/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/09/2019 | 1083.17 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº164. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 20/09/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 20/09/2019 | 273.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 20/09/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 20/09/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2019 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/09/2019 | 4259.35 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2019 | 1297.80 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 20/09/2019 | 50.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 20/09/2019 | 159.10 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 20/09/2019 | 1600.00 | 00008414354483 | JOAGNY ALGUSTO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 20/09/2019 | 130.00 | 00057033625472 | ROSENILDO PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 20/09/2019 | 238.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 23/09/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 23/09/2019 | 680.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 23/09/2019 | 18.74 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 24/09/2019 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 24/09/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 25/09/2019 | 2870.00 | 00012389635440 | JOSE DENILSON DOS SANTOS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS DEPENDENCIAS, COM APLICAÇÃO DE MASSA E PINTURA BEM COMO RETELHAMENTO E REPAROS NO TETO DO PREDIO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/09/2019 | 9199.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/09/2019 | 877.31 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 27/09/2019 | 869.00 | 33705671000107 | JORGE RAFAEL OLIVEIRA CUNHA 11540528421 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES NOS TAMANHOS GRANDE, MEDIO E PEQUENO CONFORME CONSTA NOTA FISCAL 7576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/10/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 08/10/2019 | 610.00 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 14/10/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 17/10/2019 | 400.00 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 18/10/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 18/10/2019 | 381.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 18/10/2019 | 368.50 | 00009651937726 | ROSA MARIA BARROS DA COSRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL E ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO ALUSIVA AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 18/10/2019 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/10/2019 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/10/2019 | 4259.35 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/10/2019 | 1247.90 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/10/2019 | 843.58 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 18/10/2019 | 2317.00 | 00012389635440 | JOSE DENILSON DOS SANTOS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CERÂMICAS EM CORREDOR, PLENÁRIO, COZINHA E RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO, DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 18/10/2019 | 1600.00 | 00008414354483 | JOAGNY ALGUSTO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 18/10/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 21/10/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 21/10/2019 | 680.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 21/10/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 21/10/2019 | 543.00 | 16627082000139 | IN?CIO DOS SANTOS CORDEIRO 09370610421 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 21/10/2019 | 1512.31 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 21/10/2019 | 250.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 21/10/2019 | 450.00 | 27141872000126 | JOSEMARIO DE LIMA FERREIRA 76806316468 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO EM GRANITO DE 02 (DOIS) BALCÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NFS 007670 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 21/10/2019 | 18.74 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 21/10/2019 | 41.70 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 22/10/2019 | 290.00 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 22/10/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 23/10/2019 | 150.00 | 12890500000125 | ANIFR?NCIO PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REPOSIÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF-e 691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 23/10/2019 | 170.00 | 00008388277480 | KATHERINIANY ESTELA VASCONCELOS DE MENDONÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM SOLENIDADE REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/10/2019 | 8746.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 25/10/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 30/10/2019 | 65.00 | 00001638607427 | RAFAEL ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CISTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/10/2019 | 1322.05 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2018, FEVEREIRO/2018, MARÇO/2018, ABRIL/2018 E JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/11/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 04/11/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 05/11/2019 | 280.00 | 04646318000103 | FAGNER JOSE BEZERRA ME | CORRESPONDETE A TROCA DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE FILTRO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA NF-e 1006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 06/11/2019 | 550.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/65R14 PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF-e 095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 06/11/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/11/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/11/2019 | 75.00 | 00003299990446 | JUSCELINO CASSIANO DA COSTA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 18/11/2019 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 20/11/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/11/2019 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/11/2019 | 4259.35 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/11/2019 | 1247.90 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 20/11/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 20/11/2019 | 415.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 20/11/2019 | 357.50 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 20/11/2019 | 221.40 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 20/11/2019 | 1737.89 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº166. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 21/11/2019 | 680.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/11/2019 | 105.80 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UND DE LUMINARIA TIPO ARANDELA PARA MANUTENCÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 21/11/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 21/11/2019 | 1600.00 | 00008414354483 | JOAGNY ALGUSTO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 21/11/2019 | 37.74 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 22/11/2019 | 2010.00 | 00012389635440 | JOSE DENILSON DOS SANTOS ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E REFORMA DA CANTINA E DEPENDENCIAS DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/11/2019 | 843.58 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 22/11/2019 | 1250.60 | 04319293000125 | JOSE ORLANDO DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/11/2019 | 7857.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 25/11/2019 | 51.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 26/11/2019 | 972.24 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 28/11/2019 | 350.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPOBDENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 29/11/2019 | 1914.85 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/2019 A JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/12/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 06/12/2019 | 66.00 | 00039803171453 | MARILENE ROSA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E PUBLICIDADE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME CONSTA NFS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 20/12/2019 | 930.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/12/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/12/2019 | 523.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 20/12/2019 | 190.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | CORRESPONDETE AS TARIFAS TELEFÔNICAS DO TELEFONE MÓVEL Nº 83 98825 0096, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/12/2019 | 30000.00 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/12/2019 | 4259.35 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/12/2019 | 1247.90 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/12/2019 | 65.60 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDETE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/12/2019 | 100.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 20/12/2019 | 28.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/12/2019 | 800.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PARA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 20/12/2019 | 2400.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA 71375040430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 20/12/2019 | 1600.00 | 00008414354483 | JOAGNY ALGUSTO COSTA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTÁ CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/12/2019 | 3017.05 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALÁRIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/12/2019 | 648.90 | 70098777000116 | FOLHA DE PAGAMENTO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A PARCELA FINAL 13° SALÁRIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 20/12/2019 | 1552.17 | 03283516000189 | JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL Nº167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/12/2019 | 8205.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DEVIDA AO INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 23/12/2019 | 680.00 | 28513645000147 | ALANE FLÁVIA DE AQUINO SOUSA 10327736429 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA E TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE SESSÃO,CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 23/12/2019 | 350.00 | 24119367000197 | ANDERSON HENRIQUE ELIZIARIO DA COSTA | CORRESPOBDENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE NOTÍCIAS INSTITUCIONAIS E COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 23/12/2019 | 12.54 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/12/2019 | 706.31 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 E 13º SALÁRIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 24/12/2019 | 9.50 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 26/12/2019 | 2544.00 | 07267889000117 | JOGLI GIDEL DE MACEDO BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NF-e 173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 26/12/2019 | 42.00 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 26/12/2019 | 170.50 | 17406377000148 | EDIVONALDO JOSE MEDEIROS DE MACEDO 09362269430 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA NFS 000042 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 26/12/2019 | 60.00 | 23740717000175 | ORTILIO SILVA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 26/12/2019 | 159.10 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 26/12/2019 | 238.00 | 02715058000147 | CASA DE MASSAS MEDEIROS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 26/12/2019 | 210.00 | 00009651937726 | ROSA MARIA BARROS DA COSRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/12/2019 | 65.60 | 02512102000111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA PALMEIRA | CORRESPONDETE AO RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL DEVIDAS AO IPSENP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/12/2019 | 150.00 | 00007859171449 | JOSÉ DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/12/2019 | 120.00 | 00009150143433 | GIANNY MAIRA SANTOS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE ACORDO COM A LEI Nº 0251/2017, PARA COBRIR AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONSTA COMPROVAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 30/12/2019 | 18.83 | 00360305491680 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL PICUI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA POR SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | GESTÃO DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS (PODER LEGISLATIVO) | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 30/12/2019 | 241.36 | 12890500000125 | ANIFR?NCIO PEREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 376
Última atualização: 11/06/2024