| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2019 | 10.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2019 | 38797.72 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS; R$ 6.459,22 COMISSIONADOS e R$ 26.600,00 ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 18/01/2019 | 2700.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSOANTE, ACOMPANHAMENTO NAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA, NO CUMPRIMENTO DE METAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS, PLANEJAMENTO DE GASTOS E RESPONSABILIDADE TÉCN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 18/01/2019 | 2700.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONSULTOR JURIDICO, DURANTE O CORRENTE MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 23/01/2019 | 7800.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CABENDO O VALOR MENSAL DE R$ 650,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 23/01/2019 | 7800.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE ANO, NO TOCANTE A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, GPS, AGRUPAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO SAGRES PESSOAL, GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS INORMAÇÕES DE PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 24/01/2019 | 4800.00 | 11645428000108 | THIAGO MANTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DO PODER LEGISLATIVO, FRUTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CABENDO O VALOR MENSAL DE R$ 400,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2019 | 8512.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 30/01/2019 | 116.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 30/01/2019 | 180.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/02/2019 | 550.42 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMÉRICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 05/02/2019 | 3.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 05/02/2019 | 150.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/02/2019 | 380.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCETE A CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 15/02/2019 | 1753.01 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2019 | 38926.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS; R$ 6.588,00 COMISSIONADOS e R$ 26.600,00 ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000021 | 20/02/2019 | 29700.00 | 00008210900463 | ALBERTO JOÃO S. LOUREIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO CONSULTOR JURIDICO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019, CABENDO O VALOR MENSAL DE R$ 2.700,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0000022 | 20/02/2019 | 32400.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA Jr | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR HONORÁRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSOANTE, ACOMPANHAMENTO NAS AÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA, NO CUMPRIMENTO DE METAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS, PLANEJAMENTO DE GASTOS E RESPONSABILIDADE TÉCN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 20/02/2019 | 182.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 20/02/2019 | 72.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 20/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 21/02/2019 | 1980.00 | 10908395000189 | M MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL,DESTINADOS AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 26/02/2019 | 4200.00 | 03405038000132 | RÁDIO JOVEN KENNEDY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CUSTEIO POR AJUDA EM APOIO CULTURAL, TENDO COMO CONTRAPARTIDA DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO ATÉ DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CABENDO O VALOR MENSAL DE R$ 350,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/02/2019 | 6049.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/02/2019 | 2501.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO / COMPLEMENTAÇÃO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CASÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO, JUNTO A COMISSÃO DE LITCITAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E INCERSÃO DE DADOS NO SAGRES CAPTURA / LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 08/03/2019 | 3.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 12/03/2019 | 1390.35 | 08824802000128 | REGINALDO SABINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, EM PREVENÇÃO DAS CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 14/03/2019 | 1685.00 | 21083877000163 | SIMÃO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR MADEIRA DE COBERTA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 18/03/2019 | 323.00 | 08824802000128 | REGINALDO SABINO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A MNAUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, EM PREVENÇÃO DAS CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2019 | 38926.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS; R$ 6.588,00 COMISSIONADOS e R$ 26.600,00 ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 20/03/2019 | 1302.00 | 00003374717462 | DAMIÃO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 22/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 22/03/2019 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 22/03/2019 | 180.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 29/03/2019 | 108.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/04/2019 | 995.14 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/04/2019 | 981.82 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/04/2019 | 8540.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE março / COMPLEMENTAÇÃO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 04/04/2019 | 3.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/04/2019 | 479.55 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESCITNADOS AO USO DESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/04/2019 | 38926.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS; R$ 6.588,00 COMISSIONADOS e R$ 26.600,00 ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 18/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 18/04/2019 | 185.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 22/04/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 30/04/2019 | 120.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 06/05/2019 | 7.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS, ORA A SER DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 08/05/2019 | 118.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BOLSA E PENDRIVE), DESTINADOS AO USO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 11/05/2019 | 959.71 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 14/05/2019 | 515.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/05/2019 | 38926.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE MAIO DO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS; R$ 6.588,00 COMISSIONADOS e R$ 26.600,00 ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/05/2019 | 8224.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/05/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/05/2019 | 3.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 / COMPLEMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 27/05/2019 | 198.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 27/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 27/05/2019 | 128.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 31/05/2019 | 1093.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ORA CONSUMIDOS DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIOS LEGISLATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 31/05/2019 | 877.09 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO, CONSOANTE A PINTURA DO PREDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 05/06/2019 | 7.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 05/06/2019 | 882.00 | 00007807824450 | JOÃO RUFINO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE UMA SALA, CONTEMPLANDO EMASSAMENTO, PINTURA,RETOQUE E REVESTIMENTO CERÂMICO, NA SALA DA PRESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/06/2019 | 38926.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS; R$ 6.588,00 COMISSIONADOS e R$ 26.600,00 ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 19/06/2019 | 177.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/06/2019 | 115.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 19/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 19/06/2019 | 1070.71 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO LOCADO POR ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 19/06/2019 | 181.00 | 00001006387404 | IRAIDE VIEIRA MEDEIROS | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNEIMENTO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS AO SONSUMO ORDINÁRIO NO MOMENTO DAS SEÇÕES ORDINÁRIAS DA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 19/06/2019 | 0.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 25/06/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 26/06/2019 | 106.00 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, ORA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/06/2019 | 8540.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 / COMPLEMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/06/2019 | 8540.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 05/07/2019 | 3.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 16/07/2019 | 183.68 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES LED, DESTINADOS A ILLUMINAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/07/2019 | 38926.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS; R$ 6.588,00 COMISSIONADOS e R$ 26.600,00 ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 19/07/2019 | 180.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 19/07/2019 | 75.00 | 00000120718464 | LUCIANO CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CIDADE DE PATOS A EMAS (FRETE PEQUENO), DE MATERIAIS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO PREDIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/07/2019 | 76.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 19/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 23/07/2019 | 3861.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A SALA DA PRESIDENCIA E DEMAIS USO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 23/07/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 29/07/2019 | 1309.09 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO PROPRIO, ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 30/07/2019 | 985.00 | 00044813481434 | DJALMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTA DE VIDRO, COM INSTALAÇÃO, A SER APLICADA NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/07/2019 | 500.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 POLTRONAS SLIM PENA CAFÉ IMPERIO, A SER UTILIZADO PELOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL 1797. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 30/07/2019 | 660.00 | 29655946000178 | MARIA ISAURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PRESIDENTE E UM SUPORTE DE CPU, DESTINADO AO USO DO PRESIDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/07/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 31/07/2019 | 170.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNETE, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 08/08/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 08/08/2019 | 6.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/08/2019 | 38926.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS; R$ 6.588,00 COMISSIONADOS e R$ 26.600,00 ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 16/08/2019 | 100.00 | 00002875296140 | PEDRO ALEX COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REGULAGEMS DA MESA DE SOM E CAIXAS ACUSTICAS, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 19/08/2019 | 68.00 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA, ORA EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 19/08/2019 | 949.48 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO PROPRIO, ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/08/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 23/08/2019 | 330.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM PNEU 175 65 14, DESTINADO AO USO DO VEICULO PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 23/08/2019 | 50.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 23/08/2019 | 160.00 | 11297019000168 | YRLA VANESSA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE ENCHIMENTO DE DOIS TONER, DESTINADOS A IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPALO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 23/08/2019 | 169.82 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 23/08/2019 | 645.18 | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE POR AQUISIÇÃO DE PECAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A REVISÃO PERIODICA DO VEÚLO PERTENCENTE AO PORDER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 27/08/2019 | 182.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 27/08/2019 | 117.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 27/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 27/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 29/08/2019 | 400.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EFERENTE AO CORRENTE MES, EM OBEDIENCIA A LEI DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/08/2019 | 1190.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TAXAS DE EMPLACAMENTO, DE UM VEÍCULO ADQUIRIDO POR ESTA EDILIDADE, ORA A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, PLACAS QSC2126 - CHASSI 9BFZH55L8J8178697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/09/2019 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/09/2019 | 8540.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/09/2019 | 83.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNETE, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/09/2019 | 38926.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS; R$ 6.588,00 COMISSIONADOS e R$ 26.600,00 ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 24/09/2019 | 200.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 24/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 24/09/2019 | 144.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 24/09/2019 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EFERENTE AO CORRENTE MES, EM OBEDIENCIA A LEI DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/10/2019 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 15/10/2019 | 106.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNETE, PARA USO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/10/2019 | 38926.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS; R$ 6.588,00 COMISSIONADOS e R$ 26.600,00 ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/10/2019 | 119.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/10/2019 | 163.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | GAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, JUNTO AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 22/10/2019 | 867.78 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO PROPRIO, ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 22/10/2019 | 1227.75 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO PROPRIO, ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 22/10/2019 | 211.93 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO PROPRIO, ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 22/10/2019 | 1055.00 | 13214862000169 | ESTÊNIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AMBIENTAL, DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 22/10/2019 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EFERENTE AO CORRENTE MES, EM OBEDIENCIA A LEI DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 22/10/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 29/10/2019 | 100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE USO DE SINAL DE INTENRNETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 30/10/2019 | 651.60 | 24426297000110 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO REPRESENTATIVO DA GESTÃO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 11/11/2019 | 340.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA, EM EMISSÃO POR LISENÇA, DESTINADA AO USO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 11/11/2019 | 39.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 13/11/2019 | 100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE USO DE SINAL DE INTENRNETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/11/2019 | 38926.50 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2019, SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS; R$ 6.588,00 COMISSIONADOS e R$ 26.600,00 ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 05/12/2019 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/12/2019 | 100.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA BRASILEIRO - LG NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE USO DE SINAL DE INTENRNETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 05/12/2019 | 161.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 05/12/2019 | 144.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 05/12/2019 | 135.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE, DO VEICULO PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 05/12/2019 | 32609.75 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONSOANTE PROCESSO DE DISPENSA 0003/2019 - CONTRATO 004/2019. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/12/2019 | 1447.47 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO PROPRIO, ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/12/2019 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EFERENTE AO CORRENTE MES, EM OBEDIENCIA A LEI DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/12/2019 | 297.90 | 09272477000109 | VICENTE MARIANO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES, VEREADORES E COMUNIDADE PRESENTE, POR OCASIAO DE COFFE BRAK. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/12/2019 | 11643.33 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO PRESENTE EXERCÍCIO SENDO: R$ 5.738,50 ESTATUTÁRIOS e R$ 5904,83 COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 13/12/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2019 | 8339.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/12/2019 | 8540.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/12/2019 | 8540.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/12/2019 | 8540.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/12/2019 | 7523.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/12/2019 | 2561.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 20/12/2019 | 180.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PAR A SEDE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/12/2019 | 34302.24 | 00774433000102 | CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO: ESTATUTÁRIOS R$ 5738,50; COMISSIONADOS R$ 2596,00 E ELETIVOS R$ 25967,74.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 20/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 27/12/2019 | 1095.69 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO PROPRIO, ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 27/12/2019 | 1156.02 | 05621575000145 | POSTO O PEGADAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CONSUMO DO VEÍCULO PROPRIO, ORA A SERVIÇOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 27/12/2019 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DA PÁGINA DO PORDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, EFERENTE AO CORRENTE MES, EM OBEDIENCIA A LEI DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 27/12/2019 | 350.00 | 00084057890491 | JOELMA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DURANTE O CORRENTE ANO, NO TOCANTE A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, GPS, AGRUPAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO SAGRES PESSOAL, GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS INORMAÇÕES DE PESSOAL, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 07/2019, ORA REDIGIDO COMO SENDO MENSAL O VALOR DE R$ 650,00, POREM CONTRATADO O VALOR DE R$ 750,00 / MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/12/2019 | 7783.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/12/2019 | 120.00 | 20683313000107 | EUSIVANCLEIDE PROCOPIOLEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, NA MUDANÇA DE UM APARELHO DE AR REFRIGERADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/12/2019 | 650.00 | 00032355700478 | ELPÍDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENSA DE USO DE SOFTUARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 30/12/2019 | 700.00 | 07617662000154 | PANIFICADORA PÃO DE MEL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ORA CONSUMIDOS DURANTE O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, POR OCASIÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIOS LEGISLATIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS DA CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PODER LEGISLATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 30/12/2019 | 2050.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONSOANTE PROCESSO DE DISPENSA 0003/2019 - CONTRATO 004/2019. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Quantidade de Registros: 188
Última atualização: 11/06/2024