| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 12.698-5 FUS CONFORME EXTRATOS NO MES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1000.00 | 00026364441491 | JOACI FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 12 TELAS PARA PROTEÇÃO DE INSETOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 172.42 | 00009354523463 | CARLOS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMERIO DO SAMU,DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO UM 01 DIA DE ATESTADO DE DEISE FARIAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2018 | 1036.00 | 00002582471429 | MARIA DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, E PSF´s ,DESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2018 | 1730.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 26/12 Á 05 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2018 | 800.00 | 29148531000108 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO PSF VI EM COSTINHA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 245.97 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA E PSFs,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2018 | 2321.91 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 4650.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE 63 METROS DE CERAMICAS E SEIS PORTAS NO PSF DE FAGUNDES,NO PERIODO DE 03 SEMANAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 700.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL E SEMANA DO BEBÊ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 800.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 800.00 | 29033387000164 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 1440.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS (SAMU E PPU),DESTINADO AO SAMU,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 920.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS (10M E PPU),DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF I EM FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000016 | 04/01/2018 | 3885.14 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 58. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000017 | 04/01/2018 | 2087.48 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME 01 TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº58. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 3500.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2018 | 1750.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL,REALIZADA NO DIA 21 OUTUBRO DE 2017,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2018 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF I EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 700.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA SAVEIRO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 937.00 | 00001191427404 | GISELE MONTEIRO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 937.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA ARLETE CLEMENTE,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 1205.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 400.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REBOQUE DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 2700.00 | 00078849217404 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COLOCAÇÃO DE GRANITO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 1928.24 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI GESTOR) DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 7900.00 | 26135989000134 | INSTAGAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLUXOMETRO OXIGENIO,FLUXOMETRO AR COMPRIMIDO E TUBO DE COBRE CLASSE E,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2018 | 800.00 | 28526626000155 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 800.00 | 29024840000176 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR GERAIS DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 520.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 77.80 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO,NOS DIAS 04 E 05 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 153.96 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 152.26 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 300.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NOS DIAS 03 E 04 DO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 200.00 | 00002388666457 | MARIA LAURA NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA REALIZAR UM TREINAMENTO NOS DIAS 08 E 09 DO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 1660.00 | 18263643000193 | ROSA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A CONFCÇÃO DE DUAS PLACAS DE INAGURAÇÃO DO PSF DA ESTIVA DO GERALDO E DO PSF DE GAMELEIRA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2018 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2018 | 40.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO CONTA 70-3 FOLPAG CONTRATO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2018 | 1600.75 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2018 | 600.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 05 VIAGENS,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2018 | 500.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2018 | 660.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PLACAS NQH-7812,MOL-8422,OEZ-1528 E NPX-0012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO NA PACIENTE EDINALVA VALE DA SILVA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2018 | 1250.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2018 | 130.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2018 | 1000.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-9169, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2018 | 800.00 | 20662657000121 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2018 | 150.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2018 | 1312.00 | 24842752000168 | ARAMIS DOS SANTOS FREIRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 164 BOTEJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2018 | 1500.00 | 00001298441528 | ANDRESSA ALBA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 PLANTÃO DE 24H NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2018, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2018 | 3970.82 | 75315333014673 | ATACADAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2018 | 3000.00 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS - MARIA ELIETE DE LIMA | VALOR REFERENTE A INSTALAÇÃO COMPLETA COM MATERIAL EM 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UNDIDADE MISTA,NO PSF DE GAMELEIRA E PSF DE ESTIVA (ZONA RURAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 36-3 FUNDO MUNICIPAL CONFORME EXTRATOS NO MES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 624006-4 PAB CONFORME EXTRATOS NO MES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 624008-0 SAMU CONFORME EXTRATOS NO MES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2018 | 150.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 150,00 , PARA SE DESLOCAR A NATAL-RN NO TRANSPORTE COM O PACIENTE EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO, AO NATAL HOSPITAL CENTER, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, NO DIA 17 DE JANEIRO 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2018 | 400.00 | 00013301837468 | IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 7ª/8ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2018 | 500.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRSESTADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 600.00 | 00070465987460 | DENILSON DE OLIVEIRA CONRADO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSULTORIO DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 720.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA JARDINAGEM AO REDOR DO PSF DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 440.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE),DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000072 | 16/01/2018 | 3718.53 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 01 A 10 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2018 | 535.54 | 00001289917477 | ERIVALDO BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU SUBSTITUINDO EDIVALDO SOARES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2018 | 171.42 | 00006850775430 | UBSON BRANDÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO DO SAMU, EM 01 PLANTÃO EXTRA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2018 | 172.42 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU, EM 01 PLANTÃO EXTRA NO MÊS DE ,MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2018 | 172.42 | 00002177434475 | FRANCINET MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU, EM 01 PLANTÃO EXTRA NO MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2018 | 207.77 | 00006978917478 | MICHELE PESSOA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU EM 01 PLANTÃO DE 12HS NO MÊS DE MARÇO,SUBSTITUINDO ATESTADO MEDICO DE FRANCINETE BARROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2018 | 48330.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2018 | 267.77 | 00088758311149 | RANNY BERY RADAMEZ DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU SUBSTITUINDO GERALDO FREITAS EM 01 PLANTÃO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017 E ACRESCIDO DE UM NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/01/2018 | 342.80 | 00004641117497 | SANDRA ISIDIO SERRÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO SAMU,EM 02 PLANTÕES ,UM EXTRA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017 E OUTRO NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2018 | 172.42 | 00000749667400 | ALISSON ADRIANO ARAÚJO SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO DO SAMU,SUBSTITUINDO SUELMA PEREIRA EM 01 PLANTÃO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2018 | 172.42 | 00098011022415 | ANA CRISTINA V. SERPA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA DO SAMU,REFERENTE A UM PLANTÃO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2018 | 172.42 | 00009354523463 | CARLOS ROSENDO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRO DO SAMU,SUBSTITUINDO O ATESTADO MÉDICO DE DEISE FARIAS, NO MÊS DE AGSOTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2018 | 257.13 | 00005368020414 | SUELMA PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU,SUBSTUINDO ATESTADO MÉDICO DE ANA CRISTINA NO MÊS DE JULHO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2018 | 800.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2018 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2018 | 1600.00 | 00043450016415 | JOÃOO BATISTA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFH-8187,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2018 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DDE UM VEICULO HONDA/FIT DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2018 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA KIR-8864,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2018 | 100.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2018 | 457.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO (PLACA QFT-1353),DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2018 | 355.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM UM REUINIÃO SOBRE AMAQ,NESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2018 | 35.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO CONTA 70-3 FOLPAG CONTRATO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2018 | 700.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 A 15 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2018 | 300.00 | 00028031806772 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,09 E 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2018 | 350.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALDUINO TORRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO E NO PSF III, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2018 | 4500.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA NQG-5929 PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE LUCENA A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA ,DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2018 | 1400.00 | 00001186794496 | IGOR DE FIGUEIREDO FERNANDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OSB-5187, LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2018 | 5407.83 | 09158643000485 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTO,COLA P/CERAMICA...ETC),DESTINADOS AO PSF DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 36992. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2018 | 172.42 | 00008275886406 | CAIO FILLIPE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU,EM 01 PLANTÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2018 | 172.42 | 00006918788469 | Daniele da Silva Quaresma | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DO SAMU,EM 01 PLANTÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000104 | 24/01/2018 | 3584.53 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 11 A 20 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NF Nº 961 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2018 | 800.00 | 29250718000118 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2018 | 233.25 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2018 | 800.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DUARNTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVABTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2018 | 1615.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA ,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 20 BOMBINAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2018 | 931.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2018 | 2815.22 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH7812 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2018 | 220.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | Para se deslocar a João pessoa a tratar de assuntos junto a esta edilidade, com despesa de alimentação e transporte. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2018 | 1323.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS ADULTO BRANCA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A AQUIPE DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO NO CARNAVAL 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2018 | 100.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PQS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2018 | 130.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DO EXTINTOR PQS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2018 | 1305.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESASSORAS DOS PSFs ,CONFORME NF Nº 1003342 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 30031.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 59710.14 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 21572.58 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 2200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS ,DO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 12219.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS/COMISSIONADOS ,DO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2018 | 150.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A NATAL TRANSPORTANDO O PACIENTE EDINALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO AO NATAL HOSPITAL CENTER,NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA,A PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 38512.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2018 | 18121.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 50819.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 2117.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 14340.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 1103.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 16900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 15770.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 970.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA,CONSERTO DA MANGUEIRA LIQUIDA,PARTE ELETRICA,NO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº1004494. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2018 | 177.00 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA DO PSF DO BAIRRO NOVO,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº011724. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2018 | 206.50 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº011725. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2018 | 2097.97 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2018 | 230.55 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2018 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 39.295-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME EXTRATOS NO MES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2018 | 195.70 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES E TOMADAS NO COMPRESSOR ODONTOLOGICO E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA DO PSF DE COSTINHA ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº011726. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2018 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST~ENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2018 | 2172.75 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BROMAZEPAM,PYRIDIUM...ETC),DESTINADOS AOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00060 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2018 | 550.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2018 | 1100.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2018 | 3193.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (VITAMINA K,COMPLEXO B,OMEPRAZOL...ETC), DESTINADOS A FARMICIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 943 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2018 | 360.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DE LUCENA A JOAO PESSOA,NOS DIAS 05 E 26 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2018 | 1492.90 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TORNEIRAS,FECHADURAS,PORTA...ETC),DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 26878 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2018 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | Para se deslocar a Recife no transporte com o paciente Lucas Angelo Vasconcelos, ao Recife Hospital Center, custear despesas com alimentação e transporte, no dia 07 de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2018 | 250.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DO EXTINTORES DE PQS 04,06 KGs ABC E AP 10 LT ,DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1010369 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2018 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000153 | 06/02/2018 | 4020.45 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 21 A 31 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NF Nº 971 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000154 | 06/02/2018 | 1991.81 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO DIA 01 A 31 DE JANEIRO DE 2018,CONFORME NF Nº 970 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/02/2018 | 580.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELETROVENTILADOR DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 143 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2018 | 1280.05 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAPIS,CANETA,PAPEL...ETC),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1016 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/02/2018 | 750.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT CASO DO CAMBIO DA MASTER 2.3, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO), CONFORME NF Nº 337 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/02/2018 | 1080.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PPU,07M3 E 10M3,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 45965 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/02/2018 | 660.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 45966 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2018 | 1205.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM ESCALA COMPLETA E 02 PLANTÕES EXTRAS ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/02/2018 | 937.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO POSTO DE SAÚDE DO NASF,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/02/2018 | 937.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/02/2018 | 1205.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E 02 PLANTÕES EXTRAS SUBSTITUINDO GENVONE DOS SANTOS NOBREGA-(MATRICULA 0515626), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/02/2018 | 937.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/02/2018 | 1440.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SUBSTITUINDO ELYDA ALBUQUERQUE COSTA-(MATRICULA 30673),E UM PLANTÃO EXTRA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/02/2018 | 1340.00 | 00008292595465 | DEBORA RENATA COELHO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA E 01 PLANTÃO EXTRA DE 12HS ,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA THAIS MELO MENDES-(MATRICULA 30554),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/02/2018 | 535.40 | 00085405698415 | EDNALDO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM 04 PLANTÕES,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/02/2018 | 937.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/02/2018 | 937.00 | 00001191427404 | GISELE MONTEIRO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2018 | 937.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROUPARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00005102477412 | GISLAYNE SOARES DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM ESCALA COMPLETA SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA ROBERTA BARROS (MATRICULA-30650),DURANTE O DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/02/2018 | 1500.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/02/2018 | 937.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/02/2018 | 960.00 | 00084076712404 | JANILSON ESTEVAM DA FONSECA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/02/2018 | 937.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO ATESTADOS DA EMFERMEIRA ELIDA E DAYSE,EM 5 PLANTÕES EXTRAS,DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/02/2018 | 937.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/02/2018 | 1067.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA E 05 PLANTÕES SUBSTITUINDO AS FERIAS DE ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA (MATRICULA-30823),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/02/2018 | 937.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/02/2018 | 937.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 08/02/2018 | 937.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ARLETE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/02/2018 | 937.00 | 00007231810470 | RICARDO PEREIRA NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FAGUNDES,SUBSTITUINDO A FERIAS DO VIGILANTE JANIO DOS SANTOS SILVA (MATRICULA-30132),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/02/2018 | 937.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA SUBSTITUINDO A LICENÇA DE IVETE SOARES CHAVE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/02/2018 | 815.00 | 00064688089449 | VANUZA BARRETO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM EM 06 PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2018 | 1600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2018 | 7000.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE CAMBIO,SUBSTITUIÇÃO DAS ENGRENAGENS,RETIFICA EM EIXO,SUBSTITUIÇÃO DOS ANEIS E ROLAMENTO DA MARCHA NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1000172 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO DO PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA DO SAVEIRO),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2018 | 300.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2018 | 500.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE 01 SEMANA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2018 | 46230.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2018 | 2982.75 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2018 | 250.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2018 | 250.00 | 00002388666457 | MARIA LAURA NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2018 | 300.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOT | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMI NA PACIENTE KÁTIA CARDOSO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A UMA CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA REALIZADA NO PACIENTE CICERO CARLOS DE SOUZA WANDERLEY,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2018 | 27218.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2018 | 4500.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA NQG-5929 PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE LUCENA A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/02/2018 | 500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/02/2018 | 748.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU), CONFORME NF Nº 349 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/02/2018 | 2881.00 | 27740223000141 | HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL LENÇOL,LUVAS...ETC),DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 083 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/02/2018 | 2130.00 | 00008589733408 | GILSOM MATHEUS SILVEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM 01 PLANTÃO DE 24HS NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018 (PERIODO DE CARNAVAL), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/02/2018 | 312.33 | 00098326554472 | DILENE MARIA DE SOUZA PRAXEDES | VALOR REFERENTE A 1º/3º DE FERIAS ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/02/2018 | 2130.00 | 00005435516447 | BARTOLOMEU FRAGOSO CAVALCANTI NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM 01 PLANTÃO DE 24HS NO DIA 12 DE FEVERIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/02/2018 | 2130.00 | 00060039609308 | ELLTON PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM 01 PLANTÃO DE 24HS NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/02/2018 | 2130.00 | 00005993775424 | MAC DOUGLAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM 01 PLANTÃO DE 24HS NO DIA 1O DE FEVEREIRO DE 2018,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/02/2018 | 200.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE IRON DE LIMA BARBOSA A HOSPITAL EM RECIFE-PE, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/02/2018 | 1607.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA E 05 PLANTÕES SUBSTITUINDO AS FERIAS DE ANTONIO DE PÁDUA FERREIRA (MATRICULA-30823),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000209 | 16/02/2018 | 3845.68 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NF Nº 975 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/02/2018 | 3100.00 | 00007222221492 | JULIETH PIRES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MEDCIO PARA O BRASIL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2018 | 4550.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES QUE TRABALHARAM NO PERIODO DO CARNAVAL 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2018 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRSESTADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2018 | 4500.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA NQG-5929 PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE LUCENA A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00043450016415 | JOÃOO BATISTA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFH-8187,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2018 | 1314.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME NF Nº375 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2018 | 1332.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA ,NO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NF Nº634 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/02/2018 | 100.00 | 00008738585499 | JOSEANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 5ª/5ª PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DAS VACINAS DO MENOR PABLO SA DILVA MARTINS,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2018 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA/FIT DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/02/2018 | 600.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DE LUCENA A JOAO PESSOA,NOS DIAS 02, 6 E 14 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/02/2018 | 3431.60 | 08995631000361 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE GAMELEIRA,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 13359. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/02/2018 | 360.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE),DO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),NOS DIAS 12 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2018 | 1200.00 | 00002582471429 | MARIA DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 01 GAVETEIRO E 01 ARMARIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/02/2018 | 500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA,CONDUZINDO OS AGENTES DE SAÚDE E PROFISSIONAIS DO SAMU PARA UMA CAPACITAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2018 | 360.00 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE PAPEL CHAMEX A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 183 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042018 | 0000228 | 22/02/2018 | 16200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRÇÃO PUBLICA,SISCONTABILIDADE E SISFARMANCIA,DURANTE 12 MESES DE 2018,CONFORME LICITAÇAÕ Nº 122.027 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2018 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA KIR-8864,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/02/2018 | 2296.79 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 163 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2018 | 900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPIT. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 COLETORES DE ÁGUA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME NF Nº 59991 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2018 | 1378.99 | 05287153000185 | NJ AUTO ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA DE AGUA,FILTRO,CUBO RODA...ETC),DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNP-9169, CONFORME NF Nº 4291 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2018 | 800.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE 01 SEMANA E 3 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2018 | 400.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 SEMANA E 2 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000235 | 23/02/2018 | 2565.70 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 NF Nº 977. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2018 | 500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTE 3 ( TRES) DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/02/2018 | 1200.00 | 00002582471429 | MARIA DE LOURDES NOBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 01 GAVETEIRO E 01 ARMARIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2018 | 42.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO CONTA 36-3 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2018 | 30575.36 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2018 | 64015.09 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/02/2018 | 24940.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/02/2018 | 39430.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS ,DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/02/2018 | 10119.29 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS/COMISSIONADOS ,DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2018 | 36552.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2018 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2018 | 18723.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2018 | 16728.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2018 | 50819.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2018 | 2117.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2018 | 14340.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2018 | 1103.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2018 | 17100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2018 | 482.41 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS DO PROGRAMA NASF ,CONFORME NF Nº 17925 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST~ENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2018 | 1765.39 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CAPTOPRIL,BUSCOPAN...ETC),DESTINADOS AOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00062 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2018 | 430.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PIRELLI 175 70R 82, DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2018 | 2088.50 | 08995631000361 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VI DE COSTINHA,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 13380 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2018 | 990.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE COMANDO ELETRONICO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1000177 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2018 | 381.73 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2018 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF I EM FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2018 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF I EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2018 | 27910.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00013301837468 | IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2018 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2018 | 250.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABECOTE DA VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPX-0012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2018 | 1200.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA (NASF),NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2018 | 900.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPIT. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 COLILEX (COLETAR ÁGUA PARA ANALISE),DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 5991 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2018 | 1872.62 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2018 | 240.00 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFE BLEAK OARA OS PARTICIPANTES DA AVALIAÇÃO DE ATENDIMENTO DO PMAQ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2018 | 300.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIB NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2018 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,PARTICIPAR 1ª A 8ªREUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIB NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2018 | 5167.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/03/2018 | 1600.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/03/2018 | 1600.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/03/2018 | 1800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO NASF (NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA),NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/03/2018 | 285.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE IMUNIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/03/2018 | 1600.00 | 29250718000118 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/03/2018 | 1600.00 | 29024840000176 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR GERAIS DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2018 | 1600.00 | 20662657000121 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO NOVO ,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2018 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2018 | 1600.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2018 | 482.41 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS DO PROGRAMA NASF ,CONFORME NF Nº 17925 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2018 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2018 | 600.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 26/02 A 02/03 DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2018 | 320.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 26/02 A 02/03 DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2018 | 1221.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2018 | 1600.00 | 29033387000164 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/03/2018 | 180.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA O USO DE PRESERVATIVOS NO PERIODO DO CARNAVAL 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/03/2018 | 1600.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST~ENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/03/2018 | 4787.40 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PSICOTROPICOS),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 48732 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/03/2018 | 1600.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVABTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/03/2018 | 1457.00 | 00078849217404 | DAVI RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COLOCAÇÃO DE GRANITO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PSF DE GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/03/2018 | 1314.00 | 11461719000146 | DECK GARFICA E EDITORA-EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO CONFECÇÃO DE LONAS ,ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1004346 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/03/2018 | 301.12 | 03656804001537 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 13806 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/03/2018 | 1600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000299 | 05/03/2018 | 2776.01 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NF Nº 981 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000300 | 05/03/2018 | 1064.67 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO DIA 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME NF Nº 980 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/03/2018 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | Para se deslocar a Recife no transporte com o pacientes ao Recife Hospital Center, custear despesas com alimentação e transporte, no dia 07 de março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/03/2018 | 260.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 46565 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/03/2018 | 600.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 10M3,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 46566 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/03/2018 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SUBSTITUINDO ROBERTA BARROS DE ALMEIDA-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2018 | 1622.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,E 05 PLANTÕES EXTRAS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2018 | 954.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO POSTO DE SAÚDE DO NASF,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2018 | 954.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2018 | 1200.00 | 00008292595465 | DEBORA RENATA COELHO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA TALITA ALVES DE ALMEIDE-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/03/2018 | 976.00 | 24842752000168 | ARAMIS DOS SANTOS FREIRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 122 BOTEJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/03/2018 | 1816.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRES. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COIFA DE BORRACHA E LANTERNA TRASEIRA),DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 111269 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/03/2018 | 1200.00 | 00005102477412 | GISLAYNE SOARES DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM ESCALA COMPLETA ,DURANTE O JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/03/2018 | 954.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/03/2018 | 7996.70 | 26044732000177 | MATHEUS MED-Francilene Ramalho dos Santos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS LATEX,ATADURA,FITA...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE LUCENA.CONFORME NF Nº 100 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/03/2018 | 954.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE DO PSF VI EM COSTINHA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/03/2018 | 954.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROUPARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/03/2018 | 1500.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/03/2018 | 954.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/03/2018 | 954.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/03/2018 | 1200.00 | 00005421029433 | MARLUCE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SUBSTITUINDO ATESTADOS DAS EMFERMEIRAS ELYDA ALBUQUERQUE-(MATRICULA 30673),THAYS MELO-(MATRICULA 30554) E DAYSE FARIAS ,EM 5 PLANTÕES EXTRAS,JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2018 | 954.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/03/2018 | 1635.40 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA E 05 PLANTÕES EXTRAS ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/03/2018 | 954.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/03/2018 | 954.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ARLETE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/03/2018 | 1362.84 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2018 | 954.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2018 | 1622.00 | 00064688089449 | VANUZA BARRETO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM EM UMA ESCALA COMPLETA E 05 PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2018 | 954.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2018 | 1622.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UMA ESCALA EXTRAS , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2018 | 7985.10 | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BUSCOPAN,DIPIRONA,DICLOFENACO...ETC),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 136075 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/03/2018 | 7904.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS,TOUCA,SERINGA...ETC),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 456 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/03/2018 | 501.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A PALESTRAS NAS UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/03/2018 | 2366.00 | 21031578000185 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARGAMASSA,TINTAS,CAL...ETC),DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0004 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0000333 | 07/03/2018 | 4331.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BOMBA DE VACUO,LANTERNA CLINICA...ETC),DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I EM FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA DA 2ª EMENDA Nº 11516.231000/1170-01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0000334 | 07/03/2018 | 15395.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (COMPRESSOR DE AR,NEBULIZADOR...ETC),DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA IV- BAIRRO NOVO E PSF I- FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DA 2ª EMENDA Nº 11516.231000/1170-01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0000335 | 07/03/2018 | 870.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(FOTOPOLIMERIZADOR,MESA DE EXAMES),DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I-FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DA 2ª EMENDA Nº 11516.231000/1170-01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0000336 | 07/03/2018 | 6530.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTO ODONTOLOGICO),DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I-FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DA 2ª EMENDA Nº 11516.231000/1170-01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/03/2018 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE EDNALVA VALE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/03/2018 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME BERA NO PACIENTE MENOR GEOVANI LUIZ SILVA FILHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/03/2018 | 1765.39 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CAPTOPRIL,BUSCOPAN...ETC),DESTINADOS AOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00062 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/03/2018 | 6183.52 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (REJUNTE,CERAMICA,FECHADURAS,PORTA...ETC),DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 27209ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2018 | 32473.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000343 | 09/03/2018 | 2565.70 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 NF Nº 977. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/03/2018 | 1600.00 | 28526626000155 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE OS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/03/2018 | 250.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/03/2018 | 400.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 08 DE MARÇO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/03/2018 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,PARTICIPAR 1ª A 8ªREUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIB NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/03/2018 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDIANRIA DA CAMARA TECBICA DA CIR MATA ATLANTICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/03/2018 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | solicita de uma diaria Para se deslocar aos hospitais de João Pessoa como acompanhamte com o paciente, Sergio Vasconcelos de Maraes, custear despesas com alimentação e transporte, no dia 13 de março de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2018 | 6183.52 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (REJUNTE, CERAMICA, FECHADURAS, PORTAS...ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO MÉDICO DE OUTEIRO DE MIRANDA (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 27209 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/03/2018 | 883.41 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO TELEFONE DE Nº. (83) 3293-1705 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000352 | 13/03/2018 | 3491.32 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 01 A 10 DE MARÇO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 NF Nº 989. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2018 | 400.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PLACAS NQH-7812 E NPX-0012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2018 | 501.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A PALESTRAS NAS UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000355 | 13/03/2018 | 4720.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA E SOROS FISIOLOGICO,GLICOSADO E RINGER, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1001 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000356 | 13/03/2018 | 17541.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERDOS (OMEPRAZOL,VITAMINA K...ETC), DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1000 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0000357 | 14/03/2018 | 12427.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (CADEIRA GIRATORIA,ARMARIOS...ETC),DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I EM FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA DA 2ª EMENDA Nº 11516.231000/1170-01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/03/2018 | 1100.00 | 18263643000193 | ROSA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1000068 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2018 | 350.00 | 00038019280472 | JOAO ELEOTERIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINARGEM AO REDOR DO POSTO DE SAÚDE DE OUTEIRO DE ,MIRANDA (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0000360 | 14/03/2018 | 1088.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARRO MACA DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I EM FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DA 2ª EMENDA Nº 11516.231000/1170-01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2018 | 1784.00 | 41221128000162 | COSEMS -Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONSTITUICIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE AO CONASEMS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2018 | 8.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 36-3,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2018 | 954.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/03/2018 | 2410.54 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS( FRANGO,CARNE,ARROZ E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 378 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/03/2018 | 444.68 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS(PAPEL TOALHA,SABÃO,DESINFETANTE E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 379 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/03/2018 | 810.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A INAUGURAÇÃO DA UBS DE GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/03/2018 | 2082.52 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/03/2018 | 200.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE NELSA ANDRE DA SILVA AO HOSPITAL EM RECIFE-PE, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/03/2018 | 807.20 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LIXA,CIMENTO,FECHADURA...ETC),DESTINADOS A UBS I DE FAGUNDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 702 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/03/2018 | 7631.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIOS,FICHAS PARA GESTANTES E BLOCO RECEITUARIO ESPECIAL,DESTINADOS AS 06 UBS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1000415 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/03/2018 | 1755.40 | 08995631000361 | N.CLAUDINO & CIA LTDA ARMAZEM PARAIBA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 13491 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/03/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES DO NASF EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/03/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/03/2018 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA KIR-8864,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/03/2018 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA/FIT DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/03/2018 | 1600.00 | 00043450016415 | JOÃOO BATISTA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFH-8187,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/03/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/03/2018 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,PARTICIPAR SEMINARIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE PRPMOVIDO PELO COSEMS, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/03/2018 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,PARTICIPAR SEMINARIO SOBRE O FINANCIAMENTO DA SAUDE PRPMOVIDO PELO COSEMS, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0000380 | 19/03/2018 | 6925.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR PARA CONSERVAÇÃO DE SANGUE ,DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I EM FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA DA 2ª EMENDA Nº 11516.231000/1170-01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SUBSTITUINDO ROBERTA BARROS DE ALMEIDA-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/03/2018 | 1622.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,E 05 PLANTÕES EXTRAS ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/03/2018 | 954.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO POSTO DE SAÚDE DO NASF,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2018 | 954.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2018 | 954.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UMA ESCALA EXTRAS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/03/2018 | 1500.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2018 | 954.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2018 | 954.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2018 | 954.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/03/2018 | 954.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE DO PSF VI EM COSTINHA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2018 | 954.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2018 | 1200.00 | 00008292595465 | DEBORA RENATA COELHO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDE-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2018 | 954.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/03/2018 | 954.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/03/2018 | 954.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2018 | 954.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ARLETE CLEMENTE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/03/2018 | 954.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA E 03 PLANTÕES EXTRAS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/03/2018 | 954.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA ,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/03/2018 | 954.00 | 00064688089449 | VANUZA BARRETO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM EM UMA ESCALA COMPLETA E 05 PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2018 | 115.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO NA PACIENTE MARIA DA GUIA PEREIRA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/03/2018 | 199.49 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE (OI MOVEL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/03/2018 | 883.41 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DO TELEFONE DE Nº. (83) 3293-1705 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/03/2018 | 287.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CANTONEIRA,PARAFUSO...ETC),DESTINADOS A UBS DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 703 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 624026-9 SUSCUSTEIO CONFORME EXTRATOS NO MES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/03/2018 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF I EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/03/2018 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF I EM FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/03/2018 | 11138.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ANESTESIA,ALCOOL,COMPRESSA DE GASE....ETC),DESTINADAS AOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFs Nº 1164 E 1165 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402017 | 0000408 | 21/03/2018 | 46305.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (DETECTOR FETAL PORTATIL,MESA P/EXAME...ETC),DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA I-FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA DA 2ª EMENDA Nº 11516.231000/1170-01 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0040/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/03/2018 | 954.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COZINHEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/03/2018 | 3600.00 | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LONGARINAS 05L,DESTINADA A UBS DA ESTIVA DE GERALDO(ZONA RURAL),CONFORME NF Nº 223 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/03/2018 | 450.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS FUNICIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/03/2018 | 1000.00 | 02419396000131 | NATIXO - MONICA DA CUNHA VIEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS ,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018,CONFORME NF Nº 646 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/03/2018 | 4787.40 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PSICOTROPICOS),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 48732 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/03/2018 | 4814.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PSICOTROPICOS),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 47410 (RESTO DA NF)) ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/03/2018 | 1641.20 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PSICOTROPICOS),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 47409 (RESTO DA NF)) ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2018 | 890.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESASSORAS DOS PSFs ,CONFORME NF Nº 1003421 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2018 | 5699.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2018 | 219.80 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 159 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/03/2018 | 2938.60 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAJOTA,COLA CANO,VEDA ROSCA...ETC),DESTINADOS A UBS DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 707 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000420 | 26/03/2018 | 3555.16 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 11 A 20 DE MARÇO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 NF Nº 992. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/03/2018 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/03/2018 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/03/2018 | 3000.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO,COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/03/2018 | 7631.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIOS,FICHAS PARA GESTANTES E BLOCO RECEITUARIO ESPECIAL,DESTINADOS AS 06 UBS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1000415 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/03/2018 | 9.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 38.214-0 FOPAG PRESTADOR NO MES DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATOS NO MES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/03/2018 | 28854.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/03/2018 | 61818.76 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/03/2018 | 24570.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/03/2018 | 48730.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS ,DO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/03/2018 | 8119.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS/COMISSIONADOS ,DO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/03/2018 | 37766.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2018 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/03/2018 | 18999.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/03/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/03/2018 | 18924.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/03/2018 | 52452.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATADOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/03/2018 | 2117.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/03/2018 | 17100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/03/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/03/2018 | 14340.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/03/2018 | 1103.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/03/2018 | 27734.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/04/2018 | 21.55 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/04/2018 | 499.08 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/04/2018 | 1500.00 | 29979456000127 | LUCAS LUNA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURRO DO POSTO DE SAÚDE DE OUTEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/04/2018 | 150.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | solicita de uma diaria Para se deslocar ao hospitais em Recife como acompanhamte do paciente, Nelsa Andre da Silva, custear despesas com alimentação e transporte, no dia 03 de abril de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/04/2018 | 2800.00 | 01585511000185 | CERAMICA DRM EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8.000 TIJOLOS DE 8 FUROS,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 9214 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/04/2018 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/04/2018 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/04/2018 | 3259.00 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS(LEITE,SUCO E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 401 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/04/2018 | 695.73 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS(PAPEL TOALHA,SABÃO,DESINFETANTE E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 403 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/04/2018 | 3564.90 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARGAMASSA,COLA CANO,VEDA ROSCA...ETC),DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE OUTEIRO DE MIRANDA (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 708 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/04/2018 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/04/2018 | 1144.60 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRICA,MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E INSTALAÇÃO DE TVs NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PSFs ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018,CONFORME NF Nº011841 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/04/2018 | 800.00 | 30089162000109 | MARGARIDA NELO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/04/2018 | 39727.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/04/2018 | 937.00 | 00009623753497 | MARCOS VINICIUS CORDEIRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/04/2018 | 876.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/04/2018 | 800.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000460 | 04/04/2018 | 3560.54 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 21 A 31 DE MARÇO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 NF Nº 1000. ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000461 | 04/04/2018 | 2288.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO DIA 01 A 31 DE MARÇO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00058/2017 E NF Nº 999 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/04/2018 | 4500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA PFO-2119,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTE DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/04/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO (PLACA MMZ-0946),DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SUBSTITUINDO ROBERTA BARROS DE ALMEIDA-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/04/2018 | 954.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/04/2018 | 954.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO POSTO DE SAÚDE DO NASF,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/04/2018 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF I EM FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/04/2018 | 800.00 | 20662657000121 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/04/2018 | 800.00 | 29033387000164 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/04/2018 | 800.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/04/2018 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/04/2018 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF I EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/04/2018 | 800.00 | 29250718000118 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/04/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/04/2018 | 800.00 | 29024840000176 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR GERAIS DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE OS MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/04/2018 | 800.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/04/2018 | 800.00 | 28526626000155 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/04/2018 | 800.00 | 30089162000109 | MARGARIDA NELO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/04/2018 | 800.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/04/2018 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/04/2018 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/04/2018 | 954.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/04/2018 | 954.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA E 03 PLANTÕES EXTRAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/04/2018 | 954.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/04/2018 | 954.00 | 00064688089449 | VANUZA BARRETO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM EM UMA ESCALA COMPLETA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/04/2018 | 954.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/04/2018 | 954.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ARLETE CLEMENTE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/04/2018 | 954.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/04/2018 | 954.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROUPARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/04/2018 | 954.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00008292595465 | DEBORA RENATA COELHO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDE-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/04/2018 | 954.00 | 00009147524480 | DEYSE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA DE DO PSF VI EM COSTINHA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00002469997488 | CRISTIANE MARQUES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM UMA ESCALA COMPLETA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,SUBSTITUINDO LICENÇA MÉDICA DE TAIS MELO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/04/2018 | 1623.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/04/2018 | 954.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/04/2018 | 1500.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/04/2018 | 1623.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/04/2018 | 954.00 | 00001826209484 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA ESTIVA DO GERALDO ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/04/2018 | 954.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/04/2018 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (REVISÃO DE MARCA PASSO),NO PACIENTE PAULO ANGELO CUSTODIO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/04/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/04/2018 | 130.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OEZ-1528(AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/04/2018 | 2510.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/04/2018 | 1829.18 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMOXILINA,DORFLEX...ETC),DESTINADOS AOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00065 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/04/2018 | 6562.20 | 05666592000107 | LUCIANA RAMALHO VENTURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A A VIGILANCIA SANITARIA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 189 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/04/2018 | 5000.00 | 01817749000199 | HNSM-HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA DE MEMBRO INFERIOR COM COLOCAÇÃO DE STENTE, NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/04/2018 | 810.00 | 27421118000140 | JOSÉ PROFIRIO BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 45M DE CALÇAMENTO E 45M LINEAR DE MEIO FIO AO REDOR DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2018 | 700.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA, CONFORME PARECER JURIDICO Nº005/2018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/04/2018 | 3890.00 | 10942988000161 | GILBERTO BERNANDO DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RESTAURAÇÃO DO CHASSI TRASEIRO DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME NF Nº 1000065 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/04/2018 | 600.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 07 DE ABRIL DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2018 | 300.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02 A 06 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2018 | 2860.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NHQ-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 189 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2018 | 140.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA,CONSERTO DA MANGUEIRA LIQUIDA,PARTE ELETRICA,NO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº1000608. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2018 | 400.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PLACAS,OEZ-1528, NQH-7812 E NPX-0012,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2018 | 502.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS FUNICIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000516 | 10/04/2018 | 12844.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PSICOTROPICOS),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 49786 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/04/2018 | 514.00 | 00003622519401 | POLIANA FERNANDES MARQUES CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA ,EM ESCALA COMPLETA E E PLANTÕES EXTRAS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/04/2018 | 514.00 | 00084076712404 | JANILSON ESTEVAM DA FONSECA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/04/2018 | 844.05 | 24842752000168 | ARAMIS DOS SANTOS FREIRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 020476 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/04/2018 | 840.00 | 24842752000168 | ARAMIS DOS SANTOS FREIRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 BOTEJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 020472 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/04/2018 | 2050.00 | 12658967000144 | MAIS CIMENTÃO COM. ATACADO E VAREJO DE CIMENTO LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50KG,DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 56698 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/04/2018 | 715.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/04/2018 | 7687.15 | 12505480000121 | RODENBERG CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS),DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME NF Nº 00067 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/04/2018 | 200.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COSEMS DIA 09 DE ABRIL DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/04/2018 | 482.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS.DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-9169 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/04/2018 | 150.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO 3D PASSEIO DIANTEIRO,BALANCEAMENTO PASSEIO E CAMBAGEM PASSEIO DIANTEIRO NO VEICULO DE PLACA MNP-9169 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/04/2018 | 909.89 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE (OI MOVEL), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/04/2018 | 1705.66 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 172 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/04/2018 | 950.28 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MASSA PLASTICA,TUBOS DE COBRE,CONTROLE...ETC),DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS PSFs DE FAGUNDES E ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1149 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/04/2018 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOT | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS NA PACIENTE LUZIA DE FATIMA DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/04/2018 | 715.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA),DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/04/2018 | 479.92 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 174 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/04/2018 | 730.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME NF Nº387 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/04/2018 | 1617.84 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO,MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/04/2018 | 164.11 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO) DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO,MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/04/2018 | 1600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/04/2018 | 500.00 | 00013301837468 | IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/04/2018 | 100.00 | 00008738585499 | JOSEANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 1ª/5ª PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DAS VACINAS DO MENOR PABLO SA DILVA MARTINS,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000539 | 16/04/2018 | 3232.05 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 21 A 31 DE MARÇO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 NF Nº 1006 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000540 | 16/04/2018 | 6552.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (OMEPRAZOL,VITAMINA C,COMPLEXO B...ETC), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1095 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000541 | 16/04/2018 | 12353.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (SULFATO FERROSO,DIPIRONA,AMOXILINA...ETC), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1096 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/04/2018 | 954.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/04/2018 | 7000.00 | 03812246000156 | ESPAÇO SAÚDE S/S LTDA-ME | VALOR REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFROLITOTOMIA-E NO PACIENTE JOSÉ NILTON MENDES DA SILVA,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/04/2018 | 1500.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE HOSPITALAR DO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZAÇÃO NO PACIENTE JOSÉ NILTON MENDES DA SILVA,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000545 | 17/04/2018 | 5442.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (CAFÉ,AÇUCAR,FEIJÃO E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO Nº 122029 E NF Nº 4551 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/04/2018 | 1600.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DESTINADOS AO PSF DE ESTIVA DE GERALDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/04/2018 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A NATAL/RN,PARA O RETORNO DE CONSULTA COM O PACIENTE EDNALDO ,DURANTE 02 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/04/2018 | 550.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA HIDRAULICA, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA SAVEIRO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/04/2018 | 750.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DA CORREIA DO ALTERNADOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO), CONFORME NF Nº 352 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/04/2018 | 95.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO), CONFORME NF Nº 4141 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/04/2018 | 3050.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL DO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO), CONFORME NF Nº 10025553 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/04/2018 | 700.00 | 29840898000198 | JOACI FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DE 10 PORTAS COM ALISARES, NO POSTO MÉDICO DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/04/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/04/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES DO NASF EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/04/2018 | 1600.00 | 00043450016415 | JOÃOO BATISTA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFH-8187,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/04/2018 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA KIR-8864,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/04/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/04/2018 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA/FIT DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/04/2018 | 828.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PIVO SUPERIOR E INFERIOR) DESTINADAS AO VEICULO RENAUT MASTER DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU), CONFORME NF Nº 359 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/04/2018 | 2709.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (PIVO SUSPENÇÃO,CABO DE FREIO E ...ETC)) DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MNP-9169,MOQ-1922, CONFORME NF Nº 357 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/04/2018 | 1908.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO VIGILANTE DO PSF II NO MÊS DE FEVEREIRO E NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018 SUBSTITUINDO ADERBAL MARINHO CONFORME COMPROVANTE AANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/04/2018 | 3600.00 | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LONGARINAS DE 05L,DESTINADAS A UBS DA ESTIVA DE GERALDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 223 ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/04/2018 | 514.00 | 06054859000160 | Antonio Jarbas de farias silva - ME | CALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO,TROCA DE CORREIA,E JG DE PASTILHAS DE FREIO E DO FILTRO DE OLEO,DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPX-0012, CONFORME NF Nº 1471 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/04/2018 | 380.00 | 18950223000185 | SIMPLESMED-FJ COMERCIO E SERV.DE APARELHOS HOSP.LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO PSF-III,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1000210 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/04/2018 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/04/2018 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/04/2018 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/04/2018 | 2160.00 | 29979456000127 | LUCAS LUNA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 180M DE CERAMICA, 07 JANELAS DE ALUMINIO E 01 PORTA NO POSTO MEDICO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/04/2018 | 1410.00 | 15642704000135 | ROBERIO BARROS DE ALMEIDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10.500 FOTOCOPIAS E 500 ENVOOPES,DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF Nº 1000931 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000571 | 24/04/2018 | 3425.14 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DO DIA 11/04 A 20/04/2018, CONFORME NOTA FICAL DE Nº 1009 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/04/2018 | 340.80 | 00431274000488 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E 6 DISPENSADOR PARA SABONETE (MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA ESTIVA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/04/2018 | 500.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2 CADEIRA DE BANHO PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/04/2018 | 634.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIZARES,TELHAS E PREGOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 166 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/04/2018 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A NATAL/RN, NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA,NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/04/2018 | 2100.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E REFORMA DA CALÇADA DA UBS DE ESTIVA DE GERALDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/04/2018 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | Referente a concessão de 01 diária no valor de R$ 300,00, para se deslocar a João Pessoa, participar da Assembleia do COSEMS dia 24 e 25 de abril de 2018 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/04/2018 | 2510.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/04/2018 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2018, CONFORME NF Nº 1000171 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000580 | 27/04/2018 | 1600.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/04/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CATETERISMO E ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE JOSÉ RUFINO SOBRINHO,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/04/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, NO PACIENTE PAULO JOSE DE LIMA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/04/2018 | 3483.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS E BARRAS DE APOIO ,DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ESTIVA DE GERALDO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 533 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROG. DE MELHORIA E DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/04/2018 | 600.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES ,DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ESTIVA DE GERALDO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 533 ANEXO,(PARTE DA NOTA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/04/2018 | 2100.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E REFORMA DA CALÇADA DA UBS DE ESTIVA DE GERALDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2018 | 5411.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2018 | 1300.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01 NFº 1000588 E 01/02 A 28/02 DE 2018 NFº 1000589,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/04/2018 | 1300.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03 A 31/03 NFº 1000590 E 01/04 A 30/04 DE 2018 NFº 1000591,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2018 | 14340.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2018 | 1103.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2018 | 2117.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2018 | 43419.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2018 | 17100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2018 | 35400.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2018 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2018 | 18924.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2018 | 18923.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS,DO MÊS DE ABRIL DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2018 | 29656.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2018 | 59365.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2018 | 24570.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2018 | 7919.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO ,DO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2018 | 54396.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS (MÉDICOS) ,DO MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/05/2018 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/05/2018 | 954.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/05/2018 | 1357.56 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 175 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/05/2018 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/05/2018 | 865.35 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS,EMBORRACHADO E...ETC),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1061 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/05/2018 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/05/2018 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/05/2018 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/05/2018 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF I EM FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/05/2018 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF I EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/05/2018 | 55.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 624005-6 DEBITADA NO MES DE MARÇO 2018 QUE ORA SE REGULARIZA,CONFORME EXTRATOS NO MES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/05/2018 | 3483.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS E BARRAS DE APOIO ,DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ESTIVA DE GERALDO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 533 ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/05/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A RECIFE, NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA,PARA O HOSPITAL ALTINO VENTURA,NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000618 | 07/05/2018 | 4298.83 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 21 A 30 DE ABRIL DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 NF Nº 1014 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000619 | 07/05/2018 | 1021.25 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO DIA 01 A 30 DE ABRIL DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00058/2017 E NF Nº 1013 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/05/2018 | 150.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE, NO TRANPORTE DA PACIENTE JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS,NO DIA 04 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/05/2018 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 300,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/05/2018 | 800.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/05/2018 | 2160.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIOS 07M3 E 10M3,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 48061 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/05/2018 | 800.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIOS PPU E ONU NA 1072,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 48060 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 23 A 28 DE ABRIL E 02 A 05 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/05/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/05/2018 | 1350.00 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRICA,MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS PSFs,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/05/2018 | 671.05 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO) DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO,MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/05/2018 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME BERA NO PACIENTE MENOR GEOVANI LUIZ SILVA FILHO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/05/2018 | 920.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS (10M E PPU),DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/05/2018 | 800.00 | 29033387000164 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/05/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/05/2018 | 800.00 | 30089162000109 | MARGARIDA NELO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/05/2018 | 800.00 | 30215936000109 | SUELHA DORNELAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/05/2018 | 189.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TORNEIRA,CANTONEIRAS ,REJUNTE E...ETC),DESTINADOS A UBS DA ESTIVA DE GERALDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 711 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/05/2018 | 1401.59 | 13754248000190 | SUPERMERCADO EJC LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 2344 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/05/2018 | 855.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM PELVICA COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA RITA FREIRE DO NASCIMENTO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/05/2018 | 1292.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA ,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 16 BOMBINAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRP DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/05/2018 | 500.00 | 00013301837468 | IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/05/2018 | 500.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRSESTADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2018 | 517.70 | 27731565000103 | KELLY MAGAZINE - FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS,BALÕES E BALAS,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO,NESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 790 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/05/2018 | 38986.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/05/2018 | 630.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A PALESTRAS (SOBRE HPV) NAS UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/05/2018 | 2050.00 | 12658967000144 | MAIS CIMENTÃO COM. ATACADO E VAREJO DE CIMENTO LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 SACOS DE CIMENTO DE 50KG,DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 57292 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/05/2018 | 800.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/05/2018 | 800.00 | 29024840000176 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR GERAIS DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/05/2018 | 800.00 | 29250718000118 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/05/2018 | 800.00 | 28526626000155 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/05/2018 | 1435.00 | 12658967000144 | MAIS CIMENTÃO COM. ATACADO E VAREJO DE CIMENTO LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 SACOS DE CIMENTO DE 50KG,DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 57292 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/05/2018 | 1200.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA | VALOR REFERENTE PRESTADO NO VENTILADOR INTERNO DO FRONTAL (PAINEL) E CARGA DE GÁS E DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1000638 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/05/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/05/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/05/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES DO NASF EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/05/2018 | 1600.00 | 00043450016415 | JOÃOO BATISTA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFH-8187,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/05/2018 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA KIR-8864,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/05/2018 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA/FIT DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/05/2018 | 4500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA PFO-2119,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTE DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/05/2018 | 590.00 | 08904085000144 | MOZART JOSE FERREIRA SILVA JUNIOR-ME-MZ PEÇAS | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE 01 MANG.INTERCOOLER MASTER 2.3, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA PACTO),CONFORME NF Nº 6421 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/05/2018 | 1776.82 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO,MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/05/2018 | 480.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 ALMOÇOS PARA A AQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA REALIZADA NO 12 DE MAIO DE 2018,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/05/2018 | 817.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/05/2018 | 150.00 | 09300922000199 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CONTRASTE NA PACIENTE RITA SABINO DA SILVA,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/05/2018 | 322.34 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIBRO,RIPAS E PREGOS),DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DE OITEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 168 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/05/2018 | 350.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PROTETOR DE CARTE RENAULT MASTER 2013, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBU.DO PACTO),CONFORME NF Nº 412 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/05/2018 | 954.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/05/2018 | 696.00 | 24842752000168 | ARAMIS DOS SANTOS FREIRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 87 BOTEJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L (A 8,00 BOTIJÃO ),DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 029596 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/05/2018 | 200.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA PARTICIPAR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO-SINAN REALIZADO EM JOAO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/05/2018 | 1044.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARGAMASSA,REJUNTE,CERAMICAS),DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO ASENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 869 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/05/2018 | 194.94 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI MOVEL) DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO,MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/05/2018 | 145.80 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 CAIXAS DE REVESTIMENTO DE CERAMICAS ,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 871 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000671 | 15/05/2018 | 3977.09 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERIODO DO DIA 01 A 10 DE MAIO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 NF Nº 1021 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000672 | 16/05/2018 | 10144.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMOXILINA,AMBROXOL E...ETC), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1136 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/05/2018 | 800.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/05/2018 | 800.00 | 20662657000121 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/05/2018 | 5500.00 | 27538896000113 | LEONARDO LINDOLFO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 500M DE CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU,(AO LADO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE),DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/05/2018 | 1116.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 93M DE CERAMICAS NO PSF DE FAGUNDES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000677 | 17/05/2018 | 5765.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (COMPLEXO B,OMEPRAZOL E...ETC), DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1137 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/05/2018 | 2483.55 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TUBOS PARA DRENAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 40378 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/05/2018 | 750.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 07 A 12 DE MAIO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/05/2018 | 500.00 | 00005707602402 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 07 A 12 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/05/2018 | 550.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE,PLANAGEM DO CABEÇOTE E ESMERILHAMENTO DAS VALVULAS NO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA SAVEIRO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/05/2018 | 480.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DE LUCENA A JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 10 E 11 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/05/2018 | 480.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE),DO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA SAVEIRO)E MNP-9169(CARRO UNO) NO PERIODO DE 10 E 11 DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/05/2018 | 2986.40 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS (ANESTESIA,AGULHAS,SOLUÇÃO...ETC),DESTINADOS AOS PSFs,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 115 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/05/2018 | 395.76 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO DIVERSOS(SUCOS,CAFÉ,OLEO E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 431 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/05/2018 | 563.02 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 432 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/05/2018 | 954.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO POSTO DE SAÚDE DO NASF,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/05/2018 | 1433.50 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ESCALA COMPLETA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 E 03 PLANTÕES EXTRAS DE 24H E UM DE 12H NO DIA 04 DE MARÇO ,SUBSTITUINDO A TECNICA DE ENFERMAGEM MARILIA BEATRIZ, E NO DIA 27 DE MARÇO UMATESTADO MÉDICO DA TECNICA JOSILDA,DIA 10 E 22 DE ABRIL A TECNICA MARIA JOSÉ NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/05/2018 | 1228.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA E MAIS 02 PLANTÕES EXTRAS 16 2 26 DE MARÇO ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/05/2018 | 954.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/05/2018 | 1500.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/05/2018 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SUBSTITUINDO ROBERTA BARROS DE ALMEIDA-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/05/2018 | 954.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO VIGILANTE DO PSF MARIA ARLETE CLEMENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 SUBSTITUINDO ADERBAL MARINHO CONFORME COMPROVANTE AANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/05/2018 | 954.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA E 03 PLANTÕES EXTRAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/05/2018 | 954.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/05/2018 | 954.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ROUPARIA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/05/2018 | 954.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/05/2018 | 954.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ARLETE CLEMENTE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/05/2018 | 954.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/05/2018 | 1091.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/05/2018 | 1435.00 | 00064688089449 | VANUZA BARRETO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM EM UMA ESCALA COMPLETA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,E 02 PLANTÕES EXTRAS NOS DIAS 18 E 24 DE FEVEREIRO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/05/2018 | 954.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/05/2018 | 1200.00 | 00008292595465 | DEBORA RENATA COELHO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA TALITA TAVARES ALVES DE ALMEIDE-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/05/2018 | 954.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/05/2018 | 1440.00 | 00009306136439 | ISIS STEFANY MACEDO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, E 06 PLANTÕES EXTRAS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/05/2018 | 2050.00 | 12658967000144 | MAIS CIMENTÃO COM. ATACADO E VAREJO DE CIMENTO LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50KG,DESTINADO AO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 57526 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/05/2018 | 200.00 | 00005234541479 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE NELSA ANDRE DA SILVA AO HOSPITAL EM RECIFE-PE, NO DIA 22/05/2018. COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000708 | 21/05/2018 | 5464.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (AÇUCAR,MACARRAÕ,TEMPEROS E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO Nº 122029 E NF Nº 4876. ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000709 | 22/05/2018 | 3683.98 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11/05 A 20/05/2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1024 ANEXA). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/05/2018 | 350.00 | 00005120344437 | MARIA DA PENHA CONCEIÇÃO GUIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 7 HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA "D" NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/05/2018 | 1750.00 | 00009566333404 | ANTONIO FIRMINO COUTINHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA NQG-5929 PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DE LUCENA A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/05/2018 | 1100.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA NA PACIENTE ANA MARIA GALVÃO DA SILVA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/05/2018 | 300.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA,A PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000714 | 25/05/2018 | 20000.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 867 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/05/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONSESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00,PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE ACOMPANHADO PACIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000716 | 25/05/2018 | 21923.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 865 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/05/2018 | 800.00 | 28786565000165 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 26 DE MAIO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/05/2018 | 1450.00 | 00009623753497 | MARCOS VINICIUS CORDEIRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE DA ESTIVA DE GERLADO,ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, NO DIA 18 DE MAIO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/05/2018 | 2000.00 | 29979456000127 | LUCAS LUNA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NO POSTO MÉDICO DO ASSENTAMENTO OUTEIRO MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/05/2018 | 1140.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESASSORAS DOS PSFs ,CONFORME NF Nº 1003517 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/05/2018 | 3000.00 | 22438529000124 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2018, CONFORME NF Nº 1000171 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/05/2018 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DA CIB , NO DIA 15 DE MAIO DE 2018 ,NO AUDITÓRIO DA AV.PEDRO II-TORRE/JP,ONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/05/2018 | 200.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS INTERLOCUTORES DO SIM,NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/05/2018 | 720.00 | 00084076712404 | JANILSON ESTEVAM DA FONSECA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMERIO,EM 03 PLANTÕES EXTRAS NOS DIAS 18 E 24 DE FEVEREIRO E 08 DE MARÇO DE 2018,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA DAYSE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/05/2018 | 954.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/05/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE GENI DAS NEVES SILVA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000727 | 28/05/2018 | 3129.20 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (CUBO DE RODA,CABO,PASTILHA...ETC),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP-9169 (UNO AZUL),CONFORME NF Nº 7144 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000728 | 28/05/2018 | 145.20 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E INSTALAÇÃO DAS SAPATAS NO VEICULO DE PLACA MNP-9169 (UNO AZUL),CONFORME NF Nº 1006157 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000729 | 28/05/2018 | 6234.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO LUBRIFICANTE,AMORTECEDOR...ETC),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBU.DO PACTO),CONFORME NF Nº 7146 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000730 | 28/05/2018 | 2012.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM PARCIAL,SOLDA DO CABECOTE,SERV.DE FREIO,SERV.DE BORRACHARIA,SCANEAR DO SISTEMA ELETRONICO NO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBU. DO PACTO)NF Nº 1006159 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/05/2018 | 1430.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PISO CERAMICA,TORNEIRAS,BACIA ACOPLADA) ,DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 874 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/05/2018 | 29835.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/05/2018 | 59293.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/05/2018 | 23270.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/05/2018 | 48730.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS (MÉDICOS) ,DO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/05/2018 | 7919.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO ,DO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/05/2018 | 1550.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REPARO DE CAIXA DE DIREÇÃO,BOMBA HIDRAULICA E ARTICULADOR DE CAIXA) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO), CONFORME NF Nº 356 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/05/2018 | 35400.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/05/2018 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/05/2018 | 19661.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS,DO MÊS DE MAIO DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/05/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/05/2018 | 20700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/05/2018 | 54280.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/05/2018 | 2500.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/05/2018 | 15444.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/05/2018 | 2764.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/05/2018 | 1103.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/05/2018 | 17100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/05/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000750 | 30/05/2018 | 6234.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO LUBRIFICANTE,AMORTECEDOR...ETC),DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBU.DO SAMU),CONFORME NF Nº 7146 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000751 | 30/05/2018 | 145.20 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E INSTALAÇÃO DAS SAPATAS NO VEICULO DE PLACA MNP-9169 (UNO AZUL),CONFORME NF Nº 1006157 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000752 | 30/05/2018 | 2012.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM PARCIAL,SOLDA DO CABECOTE,SERV.DE FREIO,SERV.DE BORRACHARIA,SCANEAR DO SISTEMA ELETRONICO NO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBU. DO SAMU)NF Nº 1006159 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/05/2018 | 2050.00 | 12658967000144 | MAIS CIMENTÃO COM. ATACADO E VAREJO DE CIMENTO LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50KG,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,AO POSTO DE SAÚDE DE OITEIRO DE MIRANDAE PSF DE FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 57746 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/05/2018 | 1900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORME DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO PERIODO DE 21 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2018 | 889.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/06/2018 | 270.00 | 18950223000185 | SIMPLESMED-FJ COMERCIO E SERV.DE APARELHOS HOSP.LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO CONSERTO DE ROLAMENTO NA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E MANUTENÇÃO NA SERINGA TRIPLECE EM EQUIPAMENTOS DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1000220 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/06/2018 | 1230.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 18194 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/06/2018 | 170.00 | 00013301837468 | IRAN GOMES RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/06/2018 | 3213.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP. MED E ORTOP LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ,DESTINADOS AO PROGRAMA DO NASF,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 3990 ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/06/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/06/2018 | 967.60 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRICA,MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS PSFs,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/06/2018 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/06/2018 | 954.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO VIGILANTE DO PSF MARIA ARLETE CLEMENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 SUBSTITUINDO ADERBAL MARINHO CONFORME COMPROVANTE AANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/06/2018 | 1206.57 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA E MAIS 02 PLANTÕES EXTRAS 16 2 26 DE MARÇO ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/06/2018 | 954.00 | 00070146831446 | RICARDO DE SOUZA FIDELIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO AS FERIAS DO SERVIDOR ADERBAL MARINHO DE VEGAS (MATRICULA-30488),DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00,COMPLEMENTAÇÃO DA NE:608-04/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/06/2018 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/06/2018 | 95.00 | 23698181000177 | GILDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/06/2018 | 1095.74 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITA CREPE,FITA ADESIVA E...ETC),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1086 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000770 | 05/06/2018 | 1252.15 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO DIA 01 A 31 DE MAIO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00058/2017 E NF Nº 1028 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000771 | 05/06/2018 | 4155.12 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1029 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/06/2018 | 2380.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA ,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 16 BOMBINAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/06/2018 | 2000.00 | 30200815000185 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 PORTÕES,PARA O PSF DO BAIRRO NOVO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/06/2018 | 1714.16 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO DE COBRE,FITA DE ISOLAÇÃO E...ETC),DESTINADOS AO PSF DE ESTIVA DE GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1408 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/06/2018 | 921.76 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO DE COBRE,SUPORTE P/CONDESANDORA E...ETC),DESTINADOS AO UBS I DE FAGUNDES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1409 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/06/2018 | 1080.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIOS (PPU NA 1072 E SAMU ONU NA),DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 49213 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/06/2018 | 700.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REGULADORES DE PRESSÃO E UMIDIFICADORES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 49214 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/06/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | Valor Referente a concessão de uma diária no valor de r$ 100,00, para se deslocar a Recife/PE, para o retorno de consulta com o paciente Helquias Vasconcelos de Maraes, no dia 08 de junho de 2018. conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/06/2018 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/06/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/06/2018 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF I EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/06/2018 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF I EM FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/06/2018 | 800.00 | 30215936000109 | SUELHA DORNELAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/06/2018 | 800.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/06/2018 | 3300.00 | 00005993775424 | MAC DOUGLAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 01 PLANTÃO DE 24H NO DIA 28 DE JANEIRO,UMA ESCALA EM ABERTO E PLANTÃO EXTRAS DE 12H NO DIA 07 E 14 MAIO DE 2018,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/06/2018 | 850.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOS DIAS OS DIAS 28,29,30 E 31 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2018,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000787 | 08/06/2018 | 12800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARE LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE,ASSESSORIA CONTABIL,ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM ACOMPANHAMENTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADOS,DURANTE O MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/06/2018 | 7700.00 | 26149520000154 | MARINESIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14.000 PEDRAS P/CALÇAMENTO,DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO NA FRENTE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 035099 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/06/2018 | 1956.92 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE OI MOVEL E OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO,MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/06/2018 | 81.45 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE OI FIXO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, VENC 01 JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/06/2018 | 380.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO), CONFORME NF Nº 362 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/06/2018 | 316.13 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PARAFUSO,ENGATES,BUCHAS E ...ETC),DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 28139 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/06/2018 | 800.00 | 29250718000118 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/06/2018 | 5400.00 | 29035678000191 | ITALO DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FIAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA REDE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/06/2018 | 960.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS A UBS DA ESTIVA DE GERALDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1784 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/06/2018 | 120.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 120,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/06/2018 | 800.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/06/2018 | 1800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA (NASF),NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/06/2018 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/06/2018 | 800.00 | 29024840000176 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR GERAIS DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/06/2018 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/06/2018 | 800.00 | 28526626000155 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/06/2018 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/06/2018 | 1525.00 | 09352477000372 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A PSF III-MARIA ARLETE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2438 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/06/2018 | 959.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/06/2018 | 800.00 | 29033387000164 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/06/2018 | 3236.75 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CERAMICA,ARGAMASSA E REJUNTE), DESTINADOS AO PSF III-MARIA ARLETE, CONFORME NF Nº 881 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/06/2018 | 2026.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITAS Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/06/2018 | 65.64 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITAS Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SUBSTITUINDO ROBERTA BARROS DE ALMEIDA-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/06/2018 | 954.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO POSTO DE SAÚDE DO NASF,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/06/2018 | 954.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/06/2018 | 954.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UMA ESCALA COMPLETA E EXTRAS , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/06/2018 | 646.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NOS PSFs,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/06/2018 | 1200.00 | 00008292595465 | DEBORA RENATA COELHO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA TALITA ALVES DE ALMEIDA-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/06/2018 | 1634.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,E 05 PLANTÕES EXTRAS ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/06/2018 | 954.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/06/2018 | 954.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/06/2018 | 954.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO VIGILANTE DO PSF MARIA ARLETE CLEMENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE AANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/06/2018 | 954.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/06/2018 | 954.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/06/2018 | 954.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ARLETE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/06/2018 | 1740.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBU.DO SAMU),CONFORME NF Nº 20 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/06/2018 | 954.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/06/2018 | 1297.44 | 00064688089449 | VANUZA BARRETO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM EM UMA ESCALA COMPLETA E 04 PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/06/2018 | 954.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/06/2018 | 954.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/06/2018 | 360.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM A COMPRA DE 03 (TRÊS) COLCHONETES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/06/2018 | 954.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/06/2018 | 800.00 | 30089162000109 | MARGARIDA NELO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/06/2018 | 954.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000832 | 14/06/2018 | 2515.77 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1035 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/06/2018 | 180.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR REFERENTA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LINGUETA DE AÇO C/TRAVA,MODULO CONEXÃO DE ENERGIA),DESTINADAS AO CONSERTO DO RELOGIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME NF Nº 1104 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/06/2018 | 5000.00 | 29979456000127 | LUCAS LUNA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE MURO (INCLUINDO FUNDAÇÃO COM PEDRAS ARGAMASSADA,SAPATA,COLUNA E CHAPISCO)DO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/06/2018 | 400.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PLACAS,NPX-0012 E NQH-7812,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/06/2018 | 1850.00 | 08904085000144 | MOZART JOSE FERREIRA SILVA JUNIOR-ME-MZ PEÇAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU0,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/06/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO COM O RETORNO DO PACIENTE HILQUIAS VASCONCELOS DE MARÃES A RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/06/2018 | 1625.00 | 24842752000168 | ARAMIS DOS SANTOS FREIRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS ,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 038944 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/06/2018 | 200.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVIÇO ,DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/06/2018 | 1900.00 | 00032541368453 | SOLEMAR DA CRUZ ISIDORIO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONTRUÇÃO DO CALÇAMENTO EM FRENTE A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/06/2018 | 4500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA PFO-2119,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTE DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/06/2018 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRSESTADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/06/2018 | 41004.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/06/2018 | 800.00 | 20662657000121 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/06/2018 | 800.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/06/2018 | 300.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/06/2018 | 300.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/06/2018 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-6319,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/06/2018 | 190.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE OI FIXO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, VENC 01 MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/06/2018 | 1756.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAIBRO,RIPAS E PREGOS),DESTINADOS A UBS-I DE FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 183 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000852 | 20/06/2018 | 5464.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ,MACARRÇAO,OLEO E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO Nº 122029 E NF Nº 5138 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES DO NASF EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA KIR-8864,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2018 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA/FIT DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2018 | 2466.00 | 41203910000159 | COFAG - FERMACOL FERRAGENS E FERR. E MAT.PARA CONST.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CERAMICA,ARGAMASSA E REJUNTE), DESTINADOS A UBS-I DE FAGUNDES,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 463 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/06/2018 | 1181.55 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO DE ESGOTO,TORNEIRAS...ETC),DESTINADOS A UBS DE FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 714 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2018 | 1200.00 | 00006966656461 | JOSE CARLOS LOURENÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA E SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2018 | 250.00 | 00010079422403 | FÁBIO BARBOSA AMARANHTES JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (SALSICHAS E OVOS),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2018 | 940.13 | 05287153000185 | NJ AUTO ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA DE AGUA,FILTRO,CUBO RODA...ETC),DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO), CONFORME NF Nº 4575 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/06/2018 | 160.00 | 05287153000185 | NJ AUTO ELÉTRICA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO), CONFORME NF Nº 2140 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/06/2018 | 480.00 | 00005473766420 | MARCIA DOS SANTOS TELES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE COMIDAS TÍPICAS (CANJICAS,PAMONHAS E BOLOS DE MILHO),DESTINADOS AO ARRAIA DO PSF III,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/06/2018 | 5361.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/06/2018 | 954.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA ,NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/06/2018 | 480.00 | 00009306136439 | ISIS STEFANY MACEDO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, E 02 PLANTÕES EXTRAS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/06/2018 | 1091.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/06/2018 | 300.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DE LUCENA A JOAO PESSOA,NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/06/2018 | 500.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE),DO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA SAVEIRO)E MNP-9169(CARRO UNO) NO PERIODO DE 01, 11 E 19 DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/06/2018 | 500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA,CONDUZINDO OS AGENTES DE SAÚDE E PROFISSIONAIS DO SAMU PARA UMA CAPACITAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/06/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO COM UMA CONSULTA MEDICA DO PACIENTE ROSILDA GONÇALVES VIERIRA, AO HOSPITAL EM RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000872 | 26/06/2018 | 3594.34 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 NOTA FISCAL DE Nº 1040 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/06/2018 | 30712.48 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/06/2018 | 59352.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/06/2018 | 26250.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/06/2018 | 5909.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO ,DO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/06/2018 | 55030.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATADOS (MÉDICOS) ,DO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/06/2018 | 18931.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS,DO MÊS DE PEVA DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/06/2018 | 990.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/06/2018 | 36670.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/06/2018 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/06/2018 | 23270.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/06/2018 | 62440.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/06/2018 | 2500.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/06/2018 | 17100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/06/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/06/2018 | 15444.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/06/2018 | 1039.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/06/2018 | 3017.04 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (BUSCOPAN,DIPIRONA,DORFLEX E... ETC),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 179 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/06/2018 | 50262.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/06/2018 | 45379.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/06/2018 | 21.88 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITAS Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/06/2018 | 1511.00 | 19239550000196 | MERCANDINHO NOVA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 328 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/07/2018 | 874.00 | 19457635000140 | LIMA CAVALCANTE DE PEÇAS E ASSESSORIO PARA VEICULO AUTO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-9169, CONFORME NF Nº 048 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/07/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO COM UMA CONSULTA MEDICA DO PACIENTE ROSILDA GONÇALVES VIERIRA, AO HOSPITAL EM RECIFE-PE,NO DIA 04/07/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0000896 | 03/07/2018 | 1422.40 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PSICOTROPICOS),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 052585 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000897 | 03/07/2018 | 9100.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DIPIRONA,AMBROXOL ,AMOXILINA E ...ETC) DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1234 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000898 | 03/07/2018 | 6792.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (COMPLEXO B,OMEPRAZOL E...ETC) DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1235 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/07/2018 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/07/2018 | 3776.00 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRICA,MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS PSFs,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/07/2018 | 200.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACÃO A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/07/2018 | 2896.40 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS (ANESTESIA,AGULHAS,SOLUÇÃO...ETC),DESTINADOS AOS PSFs,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 115 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000903 | 04/07/2018 | 3334.50 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1048 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000904 | 04/07/2018 | 748.97 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO DIA 01 A 30 DE JUNHO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00058/2017 E NF Nº 1047 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/07/2018 | 400.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO 10M3 ONU ,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 49952 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/07/2018 | 120.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 120,00 ,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/07/2018 | 7800.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE MARCHA 6 VELOCIDADES RENAULT MASTER DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 449 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/07/2018 | 784.94 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CEFALEXINA,DORFLEX E...ETC),DESTINADOS AOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00067 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/07/2018 | 1950.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 130M DE CERAMICAS NO PSF-III MARIA ARLETE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/07/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO COM UMA CONSULTA MEDICA DO PACIENTE EUQUIAS DE MARAES, AO HOSPITAL EM RECIFE-PE,NO DIA 09/07/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/07/2018 | 800.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/07/2018 | 2150.00 | 12658967000144 | MAIS CIMENTÃO COM. ATACADO E VAREJO DE CIMENTO LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50KG (A 21,50),DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,AO POSTO DE SAÚDE DE OITEIRO DE MIRANDAE PSF DE FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 58490 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/07/2018 | 160.00 | 00096487550434 | JOSE MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/07/2018 | 338.00 | 00036490733404 | ELIANE RIBEIRO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL ,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/07/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO COM UMA CONSULTA MEDICA DA PACIENTE ROSILDA GONÇALVES VIEIRA, AO HOSPITAL EM RECIFE-PE,NO DIA 11/07/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/07/2018 | 28292.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/07/2018 | 800.00 | 30215936000109 | SUELHA DORNELAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/07/2018 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF I EM FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/07/2018 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF I EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/07/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/07/2018 | 39577.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/07/2018 | 4500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA PFO-2119,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTE DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/07/2018 | 800.00 | 30089162000109 | MARGARIDA NELO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/07/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/07/2018 | 318.00 | 00003778054406 | ELENILDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE-EFETIVO,DO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000926 | 11/07/2018 | 10237.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS (SULFATO FERROSO,AMOXICILINA E ...ETC),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1289 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000927 | 11/07/2018 | 9776.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS (DICLOFENACO SODICO,VITAMINA C E ...ETC),DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1290 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/07/2018 | 800.00 | 28526626000155 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/07/2018 | 365.00 | 08111613000108 | MAIS VW | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMNETO,BALANCEAMENTO E SEGUNDA REVISÃO) DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1353,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/07/2018 | 550.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA SAVEIRO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/07/2018 | 1800.00 | 00037454820425 | EDVALDO GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FUNELARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MNP-9169,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/07/2018 | 2380.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),CONFORME NF Nº 18354 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/07/2018 | 30.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/07/2018 | 432.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TUBO DE ESGOTO,COLA DE CANO,VEDA ROSCA E...ETC),DESTINADOS A UBS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 716 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/07/2018 | 3000.00 | 30200815000185 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 PORTÕES,PARA A UBS DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/07/2018 | 954.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/07/2018 | 688.00 | 24842752000168 | ARAMIS DOS SANTOS FREIRE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 86 BOTEJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L (A 8,00 BOTIJÃO ),DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 046484 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/07/2018 | 340.00 | 08111613000108 | MAIS VW | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1353,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/07/2018 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/07/2018 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/07/2018 | 800.00 | 20662657000121 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/07/2018 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/07/2018 | 1168.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG (A 73,00) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME NF Nº409 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/07/2018 | 800.00 | 29033387000164 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/07/2018 | 800.00 | 29024840000176 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR GERAIS DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/07/2018 | 752.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/07/2018 | 240.00 | 14098399000108 | EXPRESS BATERIAS-JOSE DANIEL ALVES BALBINO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA TUDOR,DESTINADA AO VEICULO DE PLACA CNW-0782,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA ,CONFORME NF Nº 1240 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/07/2018 | 150.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000950 | 16/07/2018 | 3928.79 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1052 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/07/2018 | 931.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( PREGO,CIMENTO,ARGAMASSA E ETC...) DESTINADOS AO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/07/2018 | 1290.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS ( ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA E POLIA DO VIBREQUIM DA MASTER) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NKH-7812 (AMBULANCIA DO RENOLT MASTER), CONFORME NF Nº 364. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/07/2018 | 1066.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(SACOS P/LIMPEZA,TINTA, COLA TEK E...ETC),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1115 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/07/2018 | 5571.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/07/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | Referente a concessão de 01 diária no valor de r$ 100,00, para arcar com alimentação e deslocamento com uma consulta medica do paciente Euquias de Maraes, ao hospital em recife/PE, no dia 18/07/2018. conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/07/2018 | 450.00 | 27740223000141 | HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETORES PARA EXAMES,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 117 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/07/2018 | 3385.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM,FITRO DE COMBUSTIVEL,ROLAMENTO DO TENSOR...ETC) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA CMW-0782 ,CONFORME NF Nº 372. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/07/2018 | 800.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/07/2018 | 507.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/07/2018 | 1669.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS (BUCHA DE BANDEIJA,FILTRO DE OLEO E ...ETC) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBU.SAVEIRO ,CONFORME NF Nº 363. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/07/2018 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-6319,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/07/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/07/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/07/2018 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA/FIT DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/07/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES DO NASF EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/07/2018 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA KIR-8864,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/07/2018 | 300.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 3000,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/07/2018 | 300.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 300,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACÃO A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/07/2018 | 191.73 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE OI MOVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, VENC 01 MARÇO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/07/2018 | 1125.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESASSORAS DOS PSFs ,CONFORME NF Nº 1003600 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/07/2018 | 1738.43 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE OI MOVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, VENC 14 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/07/2018 | 1560.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 120M DE CERAMICAS NO PSF DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/07/2018 | 300.00 | 00085469866491 | CHRISTIANE VALERIA DE LUCENA SOARES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE CANJICAS E PAMONHAS ,DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000974 | 24/07/2018 | 5784.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ( AÇUCAR, AMIDO DE MILHO ,OLEO DE SOJA E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO Nº 122029 E NF Nº 5403 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/07/2018 | 100.00 | 00006062533431 | MARIA ELEIDIANE S.M.COUTINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÇÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA DE SECRETARIA ,NO DIA 23 DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/07/2018 | 931.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ( PREGO,CIMENTO,ARGAMASSA E ETC...) DESTINADOS AO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/07/2018 | 1088.00 | 08238974000624 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (FITA DE ISOLAÇÃO,CONJ.MANIFOLD E ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA ,SECRETARIA DE SAÚDE E PSF DE FAGUNDES,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1660 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/07/2018 | 800.00 | 29250718000118 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/07/2018 | 1200.00 | 00067550118434 | JOÃO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/07/2018 | 300.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHO DESTILADOR DA UNIDADE MSITA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 361 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0000981 | 25/07/2018 | 3821.27 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1056 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/07/2018 | 150.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACÃO A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/07/2018 | 1301.12 | 07262230000259 | EVAMARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (PARACHOQUES,PARABRISAS,PARALAMAS E... ETC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MNP-9169, DESTA SECRETARIA, CONFORME NF Nº 7189 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/07/2018 | 1800.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA (NASF),NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/07/2018 | 837.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COLA DE CANO,TORNEIRAS,ARGAMASSA E ETC...) DESTINADOS AO PSF DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 718 ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0000986 | 27/07/2018 | 1025.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2018.NF Nº 40566. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/07/2018 | 590.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PLACAS NQH-7812,MNP-9169 E MOL-8422,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/07/2018 | 31795.21 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/07/2018 | 67451.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/07/2018 | 32750.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/07/2018 | 1904.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO ,DO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/07/2018 | 19924.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS,DO MÊS DE JULHO DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/07/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/07/2018 | 37444.11 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/07/2018 | 3346.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/07/2018 | 23400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/07/2018 | 17100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/07/2018 | 2266.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/07/2018 | 16547.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/07/2018 | 46630.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MÉDICOS ,DO MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/07/2018 | 68520.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATADOS, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/07/2018 | 2500.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/07/2018 | 399.07 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE OI FIXO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, VENC 01 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/07/2018 | 21.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITAS Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/07/2018 | 509.12 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/07/2018 | 1528.76 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE OI MOVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, VENC 14 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/07/2018 | 120.00 | 00008072772740 | JOZIMAR PEREIRA DE CASTRO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 120,00 ,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/07/2018 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | Referente a concessão de 02 diárias no valor de r$ 100,00 9cada), para arcar com alimentação e deslocamento com uma consulta medica com pacientes ao hospital em recife/PE, nos dias 23 e 31/07/2018 e conforme comprovante anexo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/07/2018 | 1003.89 | 09123654000187 | Cagepa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DO MÊS JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/07/2018 | 7205.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/07/2018 | 10258.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PRESTADOR,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/07/2018 | 5148.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSB CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/07/2018 | 15602.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSF CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/07/2018 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-NASF CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/07/2018 | 3640.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-SAMU CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/07/2018 | 29713.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/07/2018 | 10689.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PACS , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/07/2018 | 5982.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PEVA , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/07/2018 | 805.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PSF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/07/2018 | 729.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-NASF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/08/2018 | 450.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OTOEMISSÕES EVOCADAS E AUDIOMETRIA DE TRONCO NO PACIENTE MENOR HELLARE GEOVANA BARBOSA DA SILVA,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/08/2018 | 920.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS PPU ONU E 10M3 ONU, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 50666 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/08/2018 | 1160.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 50667 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/08/2018 | 100.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/08/2018 | 502.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A EQUIPE DO NASF, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/08/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/08/2018 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A ROBERTA BARROS DE ALMEIDA - MATRICULA 30523, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/08/2018 | 800.00 | 29250718000118 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/08/2018 | 800.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/08/2018 | 1260.00 | 00067028675815 | DALTRO LEOPOLDINO MARCAL FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRICA,MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS PSFs,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/08/2018 | 1090.28 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ESCALA COMPLETA E PLANTÃO EXTRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/08/2018 | 1000.00 | 27418325000145 | SILVANA MARIA ZAVATTIERI MARÇAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALARES DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/08/2018 | 1200.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA (NASF),NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/08/2018 | 954.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE DO NASF, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/08/2018 | 954.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/08/2018 | 954.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA, NO MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/08/2018 | 954.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/08/2018 | 954.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UMA ESCALA COMPLETA E EXTRAS , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/08/2018 | 954.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/08/2018 | 1226.56 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA E 02 PLANTÕES EXTRAS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/08/2018 | 954.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO VIGILANTE DO PSF ARLETE CLEMENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/08/2018 | 954.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/08/2018 | 954.00 | 00009573552469 | MARILIA BEATRIZ CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/08/2018 | 954.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/08/2018 | 954.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/08/2018 | 954.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ARLETE CLEMENTE", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/08/2018 | 954.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA E MAIS 3 PLANTÕES EXTRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/08/2018 | 954.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/08/2018 | 954.00 | 00004624415477 | MARIA JOSE DUARTE QUIRINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA ESTIVA DE GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/08/2018 | 1200.00 | 00008292595465 | DEBORA RENATA COELHO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA TALITA ALVES DE ALMEIDA - MATRICULA 30523, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/08/2018 | 445.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/2018 A 13/06/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/08/2018 | 465.00 | 18950223000185 | SIMPLESMED-FJ COMERCIO E SERV.DE APARELHOS HOSP.LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE COM SUBISTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO E SELO DE SEGURANÇA DO PSF DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1000232 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/08/2018 | 800.00 | 30215936000109 | SUELHA DORNELAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001054 | 06/08/2018 | 3613.57 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1060 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001055 | 06/08/2018 | 870.71 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO DIA 01 A 31 DE JULHO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00058/2017 E NF Nº 1059 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/08/2018 | 300.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OTOEMISSÕES EVOCADAS E AUDIOMETRIA DE TRONCO NO PACIENTE MENOR HELLARE GEOVANA BARBOSA DA SILVA,CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/08/2018 | 954.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UMA ESCALA COMPLETA E EXTRAS , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001058 | 06/08/2018 | 434.64 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DIVERSOS (ANESTESIA,COMP.DE GASES E ETC),DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000112018 E NF Nº 014289 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/08/2018 | 419.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/08/2018 | 800.00 | 29033387000164 | DAYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/08/2018 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF I EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/08/2018 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF I EM FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/08/2018 | 800.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/08/2018 | 800.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/08/2018 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A RECIFE/PE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/08/2018 | 454.93 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/08/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/08/2018 | 500.00 | 00010881789445 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO,REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2018,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/08/2018 | 954.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/08/2018 | 1500.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30/07 A 10/08 DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/08/2018 | 200.00 | 00006062533431 | MARIA ELEIDIANE S.M.COUTINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÇÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA DE SECRETARIA ,NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/08/2018 | 200.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACÃO A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/08/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/08/2018 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA KIR-8864,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/08/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES DO NASF EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/08/2018 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRSESTADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA O POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/08/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/08/2018 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA/FIT DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/08/2018 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-6319,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/08/2018 | 2907.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA ,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBINAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001081 | 09/08/2018 | 1071.70 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000112018 E NFº 110885 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/08/2018 | 4500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA PFO-2119,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTE DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/08/2018 | 720.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHA,MILHO,CANJICA E BOLOS),DESTINADOS AO ARRAIA DO PSFs IV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/08/2018 | 800.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/08/2018 | 859.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CERAMICA,ARGAMASSA E REJUNTE), DESTINADOS AO PSF DE FAGUNDES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 916 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/08/2018 | 800.00 | 30089162000109 | MARGARIDA NELO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001087 | 10/08/2018 | 1656.34 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DIVERSOS (OXIDO DE ZINCO,COMP DE GASES E ETC),DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000112018 E NF Nº 014317 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/08/2018 | 2300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE JOÃO PEREIRA DE LIMA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/08/2018 | 800.00 | 20662657000121 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/08/2018 | 1200.00 | 30200815000185 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA GRADE DE 08M,PARA O PSF DO BAIRRO NOVO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/08/2018 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/08/2018 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/08/2018 | 1000.00 | 09127333000150 | AMIP - ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E UREASE NA PACIENTE MENOR KLARISSA DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/08/2018 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/08/2018 | 2000.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIOS,FICHAS PARA GESTANTES E BLOCO RECEITUARIO ESPECIAL,DESTINADOS AS 06 UBS ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1000415 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/08/2018 | 1790.00 | 27488427000137 | GIVALDO DE ARAUJO DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 FAROIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 032 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/08/2018 | 4114.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE MAIO ,DEBITADO NO 10 DE JULHO DE 2018 ,QUE ORA SE REGULARIZAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/08/2018 | 2250.00 | 00006532703486 | JOÃO FONTES CEZAR JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO EM 02 PLANTÕES NOS DIAS 01 E 15 DE MAIO DE 2018, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/08/2018 | 1158.42 | 00064688089449 | VANUZA BARRETO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM EM UMA ESCALA COMPLETA E 3 PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/08/2018 | 545.12 | 00007517994409 | JOSIANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 04 PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/08/2018 | 44903.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/08/2018 | 3973.00 | 27740223000141 | HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS ,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 123 ANEXA. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/08/2018 | 1780.80 | 27740223000141 | HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS ,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 123 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1102).. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/08/2018 | 2306.75 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (MULTIGRIP,PARACETAMOL, IBUPROFENO E ETC),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 183 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/08/2018 | 3589.20 | 27740223000141 | HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS ,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 124. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/08/2018 | 304.00 | 12014514000185 | JOÃO AGOSTINHO CEZAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 BOTEJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 55649. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/08/2018 | 4448.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARTE PATRONAL DO MÊS DE JUNHO ,DEBITADO NO 10 DE AGOSTO DE 2018 ,QUE ORA SE REGULARIZAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/08/2018 | 800.00 | 29024840000176 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR GERAIS DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE OS MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/08/2018 | 10320.00 | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 232 ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/08/2018 | 953.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/08/2018 | 859.00 | 10947745000116 | CAFAG - COML. DE FERRAG. MATL.-AGRIC.E CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CERAMICA,ARGAMASSA E REJUNTE), DESTINADOS AO PSF DE FAGUNDES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 916 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/08/2018 | 120.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 120,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/08/2018 | 547.06 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA E ACESSORIOS BR COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS DO PROGRAMA NASF ,CONFORME NF Nº 19397 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/08/2018 | 800.00 | 28526626000155 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/08/2018 | 370.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS ADULTO BRANCA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A AQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/08/2018 | 2700.00 | 00002032157454 | PATRICIA GOMES DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRANITOS NO PSF DE FAGUNDES,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/08/2018 | 508.77 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001118 | 17/08/2018 | 3644.43 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1065 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/08/2018 | 350.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA SAVEIRO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/08/2018 | 564.65 | 27731565000103 | KELLY MAGAZINE - FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS,BALÕES E BALAS,DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO,NESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 1156 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPIT. E ODONTOLÓGICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/08/2018 | 10320.00 | 19553962000104 | HELENA ELZA BARBOSA MEDRADO-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 232 ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/08/2018 | 730.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG (A 73,00) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME NF Nº419 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/08/2018 | 11.67 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/08/2018 | 400.00 | 19517922000107 | EDMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZAÇÃO MOVEL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMELITE,REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2018, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/08/2018 | 1654.33 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00069 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/08/2018 | 5460.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/08/2018 | 1158.42 | 00011073939499 | CINTHYA DA SILVA MOURA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA E 02 PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO MÊS DE JUNHO DE 2018,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/08/2018 | 869.46 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 3067 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001129 | 21/08/2018 | 1108.08 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2018.NF Nº 40889. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/08/2018 | 310.00 | 09117631000160 | CDL - Camara de Dirigentes Lojistas de João Pessoa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL MAIS ETOKEN,REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE SECRETÁRIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001131 | 22/08/2018 | 2895.68 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1069 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/08/2018 | 592.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TABUAS ALIZARES E PORTAS),DESTINADOS A UBS-I DE FAGUNDES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 201 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/08/2018 | 250.00 | 22896291000180 | FK INFORMATICA-JUCELIA SOUTO SOARS LEMOS-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PLACA MÃE DO CPU,DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/08/2018 | 200.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACÃO PARA PARTICIPAR DA 1ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE-COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA MATA ATLANTICA,NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/08/2018 | 2000.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E VALVULA 414F, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 2410 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/08/2018 | 100.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 4563 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/08/2018 | 1353.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (PARABRISA E LAMPADA FAROL),DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA OEZ-1528, CONFORME NF Nº 397 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/08/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE PAULO JOSE DE LIMA ,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001139 | 24/08/2018 | 5469.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ( AÇUCAR, AMIDO DE MILHO ,OLEO DE SOJA E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO Nº 122029 E NF Nº 5730 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/08/2018 | 29662.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/08/2018 | 62694.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/08/2018 | 34995.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/08/2018 | 60230.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MÉDICOS ,DO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/08/2018 | 2404.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO ,DO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/08/2018 | 36386.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/08/2018 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/08/2018 | 19461.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS,DO MÊS DE AGOSTO DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/08/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/08/2018 | 23400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/08/2018 | 67620.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/08/2018 | 2500.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/08/2018 | 1810.22 | 19364727000186 | MERCADINHO WALTER & CAMILA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVEROS (SABÃO,SACO P/LIXO,AGUA SANITARIA E ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 510 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/08/2018 | 15444.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/08/2018 | 17100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/08/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/08/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES DO NASF EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/08/2018 | 1150.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 20M DE CALHAS E COLOCAÇÃO DE 50M DE CERAMICAS NO PSF DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/08/2018 | 120.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 120,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/08/2018 | 125.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER E PERSONALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-0946,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/08/2018 | 49888.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/08/2018 | 390.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/08/2018 | 1194.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,BOLOS,BOLACHAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS PALESTRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/08/2018 | 1106.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(EMBORRACHADO,ISOPOR,TNT E...ETC),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1132 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/08/2018 | 26307.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/08/2018 | 10362.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PACS , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/08/2018 | 5891.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PEVA , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/08/2018 | 547.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-NASF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/08/2018 | 805.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PSF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A ROBERTA BARROS DE ALMEIDA - MATRICULA 30523, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/08/2018 | 954.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ESCALA COMPLETA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/08/2018 | 954.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE DO NASF, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/08/2018 | 1256.56 | 00011073939499 | CINTHYA DA SILVA MOURA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA E 02 PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO MÊS DE JULHO DE 2018,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/08/2018 | 954.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001174 | 31/08/2018 | 8601.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (VITAMINA C,COMPLEXO B,OMEPRAZOL E ...ETC) ,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1418 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001175 | 31/08/2018 | 14920.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ACIDO FOLICO,AMOXILINA,DIPIRONA E ...ETC) ,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1419 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/08/2018 | 180.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 180,00 CADA,A PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/08/2018 | 514.46 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/08/2018 | 954.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UMA ESCALA COMPLETA , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/08/2018 | 954.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/08/2018 | 954.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/08/2018 | 954.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/08/2018 | 954.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/08/2018 | 954.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO VIGILANTE DO PSF ARLETE CLEMENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/08/2018 | 954.00 | 00004624415477 | MARIA JOSE DUARTE QUIRINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA ESTIVA DE GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/08/2018 | 954.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/08/2018 | 954.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/08/2018 | 954.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ARLETE CLEMENTE", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/08/2018 | 954.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/08/2018 | 1256.56 | 00064688089449 | VANUZA BARRETO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMEGEM EM UMA ESCALA COMPLETA E 2 PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,SENDO 01 SUBSTITUINDO AS FERIAS DA TECNICA DE ENFERMAGEM IRACEMA DA SILVA (MATRICULA 30565) ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/08/2018 | 1200.00 | 00009306136439 | ISIS STEFANY MACEDO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, E 05 PLANTÕES EXTRAS,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/09/2018 | 1760.00 | 12658967000144 | MAIS CIMENTÃO COM. ATACADO E VAREJO DE CIMENTO LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 SACOS DE CIMENTO DE 50KG (A 22,00),DESTINADO ,AO POSTO DE SAÚDE DE OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 59673 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/09/2018 | 160.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 51452 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/09/2018 | 800.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/09/2018 | 800.00 | 30215936000109 | SUELHA DORNELAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/09/2018 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF I EM FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/09/2018 | 1000.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PSF DO BAIRRO NOVO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/09/2018 | 22.22 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/09/2018 | 250.00 | 22896291000180 | FK INFORMATICA-JUCELIA SOUTO SOARS LEMOS-ME | REFERENTE A CORREÇÃO DO EMPENHO Nº 1133 DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/09/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/09/2018 | 800.00 | 29250718000118 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/09/2018 | 954.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/09/2018 | 1500.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/09/2018 | 954.00 | 00011557527407 | EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE,SUBSTITUINDO ACS JOSICLEIDE FERREIRA QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE ,DURANTE A O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00005573884492 | THALITA MONIVK LEITE CABRAL DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM UMA ESCALA COMPLETA SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA TALITA TAVARES (MATRICULA 30523),NA UNIDADE MISTA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/09/2018 | 200.00 | 00034719431534 | SORAIA MIRANDA DINIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA EM 01 PLANTÃO DE 24HS NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2018,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/09/2018 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (REVISÃO DE MARCA PASSO),NO PACIENTE PAULO ANGELO CUSTODIO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/09/2018 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/09/2018 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/09/2018 | 800.00 | 30089162000109 | MARGARIDA NELO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/09/2018 | 2992.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR REFERENTE A REALIAÇÃO DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL,NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME NF Nº 1002130 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001211 | 10/09/2018 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2018.NF Nº 41157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/09/2018 | 100.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor referente n concesso de uma diaria no valor de R$ 100 para se deslocar a Recife custear despesas com alimentação e transporte, acompanhando pacientes em consulta medica, no dia 10 de setembro de 2018, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/09/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A RECIFE/PE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001214 | 10/09/2018 | 1026.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00058/2017 E NF Nº 1078 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001215 | 10/09/2018 | 3188.47 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1079 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/09/2018 | 1507.63 | 75315333014673 | ATACADAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (SABÃP,ESPONJA,TOALHAS PAPEL E ...ETC) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/09/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/09/2018 | 4617.00 | 27740223000141 | HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS ,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME NF Nº 128. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/09/2018 | 800.00 | 28526626000155 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/09/2018 | 750.70 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DOBRADIÇAS,FECHADURAS E ETC...) DESTINADOS AO PSF DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 730 ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/09/2018 | 1100.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (DISCO DE FREIO TRASEIRO,PASTILHA DE FREIOS E...ETC),DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),CONFORME NF Nº 4964 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/09/2018 | 200.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO (REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS) NO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),CONFORME NF Nº 10003348 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/09/2018 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF I EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/09/2018 | 520.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PAAF DE TIREOIDE NA PACIENTE JOANA DARC PEREIRA DE ALCANTARA,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001225 | 12/09/2018 | 2698.50 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1083 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/09/2018 | 70.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A RECIFE/PE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/09/2018 | 954.00 | 00011557527407 | EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE,SUBSTITUINDO ACS JOSICLEIDE FERREIRA QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE ,DURANTE A O MÊS DE JUNHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/09/2018 | 2600.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE AGOSTO NFsº 1000628,1000629,1000630 E 100631 ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/09/2018 | 840.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (ROLAMENTO RODA,SAPATA DE FREIO,CUBO DE RODAS E...ETC),DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA SAVEIRO),CONFORME NF Nº 4966 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/09/2018 | 150.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LLTDA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO (SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO DE RODAS) NO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA SAVEIRO),CONFORME NF Nº 10003351 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/09/2018 | 1500.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PSF DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 14 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/09/2018 | 200.00 | 00006135417401 | ANDISON DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/09/2018 | 800.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/09/2018 | 3678.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/09/2018 | 75.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/09/2018 | 4500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA PFO-2119,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTE DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/09/2018 | 150.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/09/2018 | 800.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/09/2018 | 1000.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES NOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/09/2018 | 3300.00 | 00002032157454 | PATRICIA GOMES DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GRANITOS NO PSF DE FAGUNDES, PSF DO BAIRRO NOVO E PSF DA ESTIVA DO GERALDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/09/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00005039623410 | LUIZ CARLOS LOPES BEZERRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (RETIFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR),DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/09/2018 | 1500.00 | 00002872642463 | KLEBER DOS ANJOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR),DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/09/2018 | 300.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO NA REMOÇÃO (REBOQUE),DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),AO DISTRITO MECÂNICO EM JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/09/2018 | 1680.00 | 02806346000107 | ELETROMAXX -José Kilson dos Anjos Carvalho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (DESEMPENO DO EIXO TRASEIRO,SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E ARQUEAMENTO DAS MOLAS),DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO CONFORME NF Nº 1000193 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/09/2018 | 800.00 | 20662657000121 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/09/2018 | 614.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/09/2018 | 941.96 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº53698 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/09/2018 | 350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2ª VIA DA LICENÇA DE PONTO DIGITAL ,DESTE SECRETARIA ,CONFORME NF Nº 1000216 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/09/2018 | 600.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA (NASF),NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001251 | 20/09/2018 | 756.30 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000112018 E NFº 112102 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/09/2018 | 250.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MOVEL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA DURANTE 06HS,NESTE MUNCIPIO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/09/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A RECIFE/PE, ACOMPANHANDO PACIENTE EM CONSULTA MEDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/09/2018 | 190.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/09/2018 | 1336.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DOBRADIÇAS,FECHADURAS E ETC...) DESTINADOS AO PSF DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 735 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/09/2018 | 150.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/09/2018 | 837.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (DISCO DE SERRA,PENGOS,CINTAS PREMOLDADAS E ETC...) DESTINADOS AO PSF DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 734 ANEXO.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/09/2018 | 954.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/09/2018 | 1789.72 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( DORFLEX,DIPIRONA SODICA,PARACETAML E ETC),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 188 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/09/2018 | 1500.00 | 29979456000127 | LUCAS LUNA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 A 21 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/09/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/09/2018 | 7933.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FICHAS E BLOCOS RECEITUARIOS,,DESTINADOS AOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1000429 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/09/2018 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COLUNA CERVICAL NA PACIENTE ANGELICA DA COSTA LIMA,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/09/2018 | 800.00 | 29024840000176 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR GERAIS DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/09/2018 | 29497.53 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/09/2018 | 65479.59 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/09/2018 | 35553.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/09/2018 | 53830.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MÉDICOS ,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/09/2018 | 1904.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO ,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/09/2018 | 250.00 | 00006062533431 | MARIA ELEIDIANE S.M.COUTINHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÇÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 125,00, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DESTA DE SECRETARIA ,NOS DIAS 25 E 26 DE SETEBMRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/09/2018 | 120.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 120,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/09/2018 | 200.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/09/2018 | 150.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,A PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/09/2018 | 34891.11 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/09/2018 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/09/2018 | 19123.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS,DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/09/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/09/2018 | 23400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/09/2018 | 74820.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/09/2018 | 2797.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/09/2018 | 16515.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/09/2018 | 17100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/09/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001284 | 27/09/2018 | 8813.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMOXILINA,SULFATO FERROSO,DICLOFENACO E ...ETC) ,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1468 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/09/2018 | 50.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 50,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO PACIENTE EM CONSULTA MEDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001286 | 27/09/2018 | 3840.13 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1087 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001287 | 27/09/2018 | 5155.38 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ( AÇUCAR, AMIDO DE MILHO ,OLEO DE SOJA E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO Nº 122029 E NF Nº 6029 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/09/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES DO NASF EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00, (CADA) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/09/2018 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA KIR-8864,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/09/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE JULHO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/09/2018 | 1600.00 | 00085478830453 | HERLANDIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HONDA/FIT DE PLACA IAF-1589,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/09/2018 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCSAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-9738 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/09/2018 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-6319,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/09/2018 | 7109.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS, EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 1010,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/09/2018 | 3513.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-SAMU CONTRATOS ,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 1015,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/09/2018 | 5052.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSB CONTRATOS ,EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPENHO 1012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/09/2018 | 13170.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSF CONTRATOS ,EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº1013,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/09/2018 | 19600.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/09/2018 | 5052.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSB CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/09/2018 | 16626.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSF CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/09/2018 | 918.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PACS CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/09/2018 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-NASF CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/09/2018 | 3513.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-SAMU CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/09/2018 | 245.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PEVA CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/09/2018 | 1798.85 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00070 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/09/2018 | 14392.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/09/2018 | 4695.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PACS , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/09/2018 | 3446.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PEVA , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/09/2018 | 565.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PSF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/09/2018 | 343.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-NASF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/09/2018 | 250.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACÃO PARA RESOLVER PROBLEMS JUNTO A ESTAR IDELIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/09/2018 | 4500.00 | 00098077368468 | ABRAÃO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFC-8609,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/10/2018 | 1000.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES NOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/10/2018 | 1580.91 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/10/2018 | 1800.00 | 00098077368468 | ABRAÃO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFC-8609,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/10/2018 | 4500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA PFO-2119,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTE DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/10/2018 | 1680.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 52510 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/10/2018 | 1460.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 52500 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/10/2018 | 1000.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),CONFORME NFº 28915 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/10/2018 | 492.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA DO SAVEIRO),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 2467 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/10/2018 | 70.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA DO SAVEIRO),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 4710 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/10/2018 | 1195.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGAS DE IMPRESASSORAS DOS PSFs ,CONFORME NF Nº 1003638 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/10/2018 | 170.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 170,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A RECIFE/PE, ACOMPANHANDO PACIENTE EM CONSULTA MEDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/10/2018 | 540.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO EM DUAS REMOÇÃO (REBOQUE),DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),AO DISTRITO MECÂNICO EM JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/10/2018 | 516.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 02ª/47ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/10/2018 | 22.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1345 ,PARCELA Nº 13ª/34ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/10/2018 | 516.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 ,PARCELA Nº 13ª/34ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/10/2018 | 115.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE JOSE INACIO JESUS,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/10/2018 | 750.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE PAULO TOMAS DA SILVA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/10/2018 | 260.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO,NO PACIENTE MENOR LUCAS GABRIEL LIMA DOS SANTOS,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001333 | 03/10/2018 | 3064.79 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1095 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001334 | 03/10/2018 | 1177.48 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00058/2017 E NF Nº 1094 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/10/2018 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 36-3 FUNDO MUNICIPAL CONFORME EXTRATOS NO MES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/10/2018 | 180.00 | 08111613000108 | MAIS VW | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ,DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1353,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/10/2018 | 330.00 | 08111613000108 | MAIS VW | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMNETO,BALANCEAMENTO E TERCEIRA REVISÃO) DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1353,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/10/2018 | 2408.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/10/2018 | 200.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00, (CADA) PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/10/2018 | 2300.00 | 28210455000150 | DIOGO PINHEIRO BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS ,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1578 (AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME NFª 57 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/10/2018 | 840.00 | 00005155083494 | JOSE VICTOR LOPES FERREIRA CUNHA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO EM O1 PLANTÃO EXTRA NA UNIDADE MISTA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/10/2018 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCSAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-9738 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/10/2018 | 800.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/10/2018 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/10/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/10/2018 | 800.00 | 29250718000118 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/10/2018 | 2460.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLIMATIZAÇÃO E PARTE ELETRICA DOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/10/2018 | 1029.55 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO) DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO,MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/10/2018 | 1751.33 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA ,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBINAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/10/2018 | 800.00 | 30215936000109 | SUELHA DORNELAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/10/2018 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF I EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/10/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/10/2018 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF I EM FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/10/2018 | 1759.00 | 41221128000162 | COSEMS -Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONSTITUICIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE AO CONASEMS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/10/2018 | 198.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS NA PACIENTE JOANA DARC PEREIRA DE ALCANTRA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/10/2018 | 161.94 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001358 | 09/10/2018 | 1025.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2018.NF Nº 40566. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0001359 | 09/10/2018 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2018.NF Nº 41157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/10/2018 | 250.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 250,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACÃO PARA RESOLVER PROBLEMS JUNTO A ESTAR IDELIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/10/2018 | 4001.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED-Francilene Ramalho dos Santos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ATADURA CREPOM,COMPRESSA E ...ETC),DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 140 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/10/2018 | 1000.00 | 41225780000155 | POSTO DE MEDICAMENTOS-JOAO TOSCANO DE BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS ( DORFLEX,DIPIRONA SODICA,DICLOFENACO E ETC),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 189 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/10/2018 | 1440.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A ROBERTA BARROS DE ALMEIDA - MATRICULA 30523, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/10/2018 | 1226.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO E 02 PLANTÕES EXTRAS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/10/2018 | 954.00 | 00004624415477 | MARIA JOSE DUARTE QUIRINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA ESTIVA DE GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00005573884492 | THALITA MONIVK LEITE CABRAL DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM UMA ESCALA COMPLETA SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA TALITA TAVARES (MATRICULA 30523),NA UNIDADE MISTA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/10/2018 | 830.00 | 04489715000100 | CLINICA NOBERTO NOGUEIRA ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DO ABDOMEN NA PACIENTE SHIERLEY CRISTINA DE SOUZA LOPES ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/10/2018 | 200.00 | 00002177434475 | FRANCINET MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/10/2018 | 1400.00 | 00005039623410 | LUIZ CARLOS LOPES BEZERRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (NO BICOS E BOMBA E LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL),DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001370 | 15/10/2018 | 3870.34 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1099 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/10/2018 | 904.11 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ARGAMASSA,REJUNTE,VEDALITE E ETC...) DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 737 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/10/2018 | 750.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG (A 75,00) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME NF Nº437 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001373 | 16/10/2018 | 868.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS , DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2018.NF Nº 41641. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/10/2018 | 770.00 | 09352477000372 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MASSA ACRILICA,LIXAS,CORALIT E ...ETC), DESTINADAS A UNIDADE DO SAMI,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5116 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/10/2018 | 150.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,A PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/10/2018 | 800.00 | 30089162000109 | MARGARIDA NELO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/10/2018 | 5718.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/10/2018 | 5131.00 | 20827372000101 | ELIANE RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE 146,60M DE FORRO PVC NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/10/2018 | 800.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/10/2018 | 954.00 | 00004455408428 | KALINE DOS SANTOS DE LUNA VERAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/10/2018 | 150.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 ,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/10/2018 | 150.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/10/2018 | 954.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ESCALA COMPLETA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/10/2018 | 954.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/10/2018 | 49888.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM,SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO DE Nº1160, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/10/2018 | 800.00 | 29024840000176 | MARIA JOSE CAVALCANTE COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO AUXILIAR GERAIS DO PSF II DE GAMELEIRA,DURANTE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/10/2018 | 954.00 | 00011557527407 | EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE,SUBSTITUINDO ACS JOSICLEIDE FERREIRA QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE ,DURANTE A O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/10/2018 | 954.00 | 00005742530412 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ESCALA COMPLETA,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 18/10/2018 | 4310.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 340. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 18/10/2018 | 1439.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(PAPEL OFICIO,TNT,PAPEL LINHO E...ETC),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 001 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001391 | 19/10/2018 | 2434.26 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000112018 E NFº 114295 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/10/2018 | 2200.00 | 12658967000144 | MAIS CIMENTÃO COM. ATACADO E VAREJO DE CIMENTO LTDA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50KG (A 22,00),DESTINADO ,AO POSTO DE SAÚDE DE OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 60596 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/10/2018 | 2209.84 | 75315333014673 | ATACADAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (DESINFETANTE,SACO PLASTICO,AGUA SANITARIA E ...ETC) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/10/2018 | 1090.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA E UM PLANTÃO EXTRA ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/10/2018 | 954.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/10/2018 | 954.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ARLETE CLEMENTE", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/10/2018 | 954.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/10/2018 | 954.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO VIGILANTE DO PSF ARLETE CLEMENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/10/2018 | 954.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/10/2018 | 954.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/10/2018 | 250.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 125,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/10/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A RECIFE/PE,COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/10/2018 | 200.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/10/2018 | 11676.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018,(CUSTO SUPLEMENTAR) PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/10/2018 | 538.33 | 29766761000130 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA E ACESSORIOS BR COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DE HIDROGINASTICA DOS IDOSOS DO PROGRAMA NASF ,CONFORME NF Nº 19950 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/10/2018 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/10/2018 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/10/2018 | 613.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST~ENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001409 | 23/10/2018 | 5376.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM,BROMAZEPAM,FENOBARBITAL E ...ETC),DEZTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2018 E NFº 17185 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/10/2018 | 725.56 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 3580 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001411 | 23/10/2018 | 3458.86 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1103 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/10/2018 | 4310.00 | 05644897000100 | SEAUTO - SERVICOS E PEÇAS - MARIA DA CONCEICAO DA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 340. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/10/2018 | 1200.00 | 00009273245471 | LAIS LIMA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PERICIAS DE FUNCIONARIOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/10/2018 | 1200.00 | 00008289361459 | MARIA EDUARDA RODRIGUES CASTELLIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM PERICIAS DE FUNCIONARIOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL,NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/10/2018 | 800.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SINCRONIZADOR RENAULT,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),CONFORME NFº 6979 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/10/2018 | 315.00 | 08041657000109 | M TRANSFER - KLK INSD. E COM. DE CONFECCOES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS ADULTO BRANCA COM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A SEMANA DO BEBÊ NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/10/2018 | 280.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha na concessão de uma diaria para se deslocar a Natal custear despesas com alimentação e transporte, acompanhando pacientes em consulta medica, no dia 26 de outubro de 2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/10/2018 | 200.00 | 00004915120406 | ANDRE DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/10/2018 | 150.00 | 00002177434475 | FRANCINET MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST~ENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001420 | 25/10/2018 | 4093.10 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PSICOTROPICOS),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2018 NFº 56167 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/10/2018 | 150.00 | 09413310000102 | NSG SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS DESTINADOS A SEMANA DO BEBE ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST~ENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001422 | 25/10/2018 | 4747.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2018 E NFº 268576 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST~ENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001423 | 25/10/2018 | 288.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2018 E NFº 268573 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001424 | 25/10/2018 | 114.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000112018 E NF Nº 014659 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001425 | 25/10/2018 | 907.32 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO DIVERSOS,DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000112018 E NF Nº 014660 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/10/2018 | 1000.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA E COLOCAÇÃO DE FORRO EM PCV, NA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/10/2018 | 27898.09 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/10/2018 | 64159.23 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/10/2018 | 35220.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/10/2018 | 55330.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MÉDICOS ,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/10/2018 | 2126.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO ,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/10/2018 | 37827.11 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE OUTUBRO] DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/10/2018 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/10/2018 | 21323.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/10/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/10/2018 | 23400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/10/2018 | 2500.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/10/2018 | 18137.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/10/2018 | 17100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/10/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/10/2018 | 954.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEBMRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/10/2018 | 1250.00 | 00016191196415 | JOAO BATISTA DIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLOCAÇÃO DE GESO NA SECRETARIA DE SAÚDE ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001444 | 29/10/2018 | 5234.43 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ( AÇUCAR, AMIDO DE MILHO ,SARDINHA E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO Nº 122029 E NF Nº 6308 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/10/2018 | 4210.00 | 28210455000150 | DIOGO PINHEIRO BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (CILINDRO DE RODA DE FREIO,BICO INJETOR ,FILTORS E...ETC),DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1578 (AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME NFª 65 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/10/2018 | 19857.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/10/2018 | 5052.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSB CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/10/2018 | 14941.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSF CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/10/2018 | 918.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PACS CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/10/2018 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-NASFCONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/10/2018 | 3863.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-SAMU CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/10/2018 | 245.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PEVA CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001453 | 30/10/2018 | 104.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2018.NF Nº 41757. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/10/2018 | 800.00 | 20662657000121 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/10/2018 | 14875.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/10/2018 | 7562.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PACS , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/10/2018 | 3958.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PEVA , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/10/2018 | 505.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PSF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/10/2018 | 343.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-NASF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/10/2018 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/10/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A PERNAMBUCO/PE,COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/10/2018 | 516.24 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 ,PARCELA Nº 14ª/34ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/10/2018 | 516.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 03ª/47ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/10/2018 | 22.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1345 ,PARCELA Nº 14ª/34ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/10/2018 | 18671.43 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/10/2018 | 2651.87 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS,(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1465),DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/10/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/10/2018 | 65360.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATOS,DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/11/2018 | 1000.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLIMATIZAÇÃO E PARTE ELETRICA DOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/11/2018 | 2062.71 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/11/2018 | 200.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACÃO PARA RESOLVER PROBLEMS JUNTO A ESTAR IDELIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/11/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES DO NASF EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/11/2018 | 200.00 | 00070146581407 | ANTONIO FELICIANO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBE,REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/11/2018 | 600.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO NAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA E SEMANA DO BEBE NOS DIAS 29 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/11/2018 | 1200.00 | 27433174000102 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMILIA (NASF),NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001475 | 06/11/2018 | 4442.39 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 A 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1108 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001476 | 06/11/2018 | 1782.83 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00058/2017 E NF Nº 1107 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/11/2018 | 880.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, MANUTENÇÃO EM CILINDROS, LÂMINAS E EM ROLOS DE BORRACHAS DAS IMPRESSORAS DOS PSFs, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003856 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/11/2018 | 220.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha na concessão de uma diaria para se deslocar a Recife custear despesas com alimentação e transporte, acompanhando pacientes em consulta medica, no dia 07 de novembro de 2018 . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/11/2018 | 360.00 | 27399901000154 | MARIA DAS GRAÇAS TORRES DE MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA REALIZADA NO DIA 23/09/2018 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/11/2018 | 930.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS, SALSICHA, BOLACHAS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS PALESTRAS NAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/11/2018 | 750.00 | 15810301000158 | ALBERTO MARCAL DE MOURA | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQH7812 DO PACTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1000035 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001482 | 06/11/2018 | 1423.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (SONDA FOLEY, FIXADOR CITOLÓGICO, TOUCA SANFONADA, ETC...) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 8394 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/11/2018 | 1800.00 | 00098077368468 | ABRAÃO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFC8609 PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/11/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB,COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/11/2018 | 520.00 | 00073485004472 | EDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DA SUSPENSÃO E TROCA DO VOLANTE DO VEÍCULO UNO DE PLACA MNP9169 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/11/2018 | 480.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED-Francilene Ramalho dos Santos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITILAR ( FITA FACIL/PARA TESTE DE GLICEMIA),DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 144 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/11/2018 | 250.00 | 00004560933464 | RICARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTADO EM REMOÇÃO (REBOQUE),DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),AO DISTRITO MECÂNICO EM JOÃO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/11/2018 | 1800.00 | 00002771156474 | MARIA LIVIA MANGUEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM 01 PLANTÃO DE 24H NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2018,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/11/2018 | 1260.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 53772 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/11/2018 | 1000.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 53 762 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/11/2018 | 1680.00 | 00009306136439 | ISIS STEFANY MACEDO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, E 02 PLANTÕES EXTRAS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/11/2018 | 1500.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA E 01 PLANTÃO EXTRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/11/2018 | 1200.00 | 00084076712404 | JANILSON ESTEVAM DA FONSECA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMERIO,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA DAYSE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/11/2018 | 1158.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UMA ESCALA COMPLETA ,E 02 PLANTÕES EXTRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/11/2018 | 954.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/11/2018 | 1226.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA DURANTE O MÊS DE AGOSTO E 02 PLANTÕES EXTRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/11/2018 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCSAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-9738 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA KIR-8864,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/11/2018 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-6319,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/11/2018 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE PAULO TOMÁS DA SILVA,CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/11/2018 | 1256.56 | 00011073939499 | CINTHYA DA SILVA MOURA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA E PLANTÕES EXTRAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO MÊS DE AGOSTO DE 2018,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/11/2018 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/11/2018 | 954.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE DO NASF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/11/2018 | 954.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/11/2018 | 50.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 50,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/11/2018 | 800.00 | 28526626000155 | MARIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/11/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/11/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/11/2018 | 200.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACÃO PARA RESOLVER PROBLEMS JUNTO A ESTAR IDELIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/11/2018 | 250.00 | 00083950885404 | LUCIMAR DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 250,00 CADA,A PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA , A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/11/2018 | 150.00 | 00005265763406 | TATIANA PEREIRA DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA PARTICIPAR DA DE UMA REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/11/2018 | 4500.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN DE PLACA PFO-2119,PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTE DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/11/2018 | 1050.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA SODICA 40MG),DESTINADA A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFº 22608 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001516 | 13/11/2018 | 4144.49 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1115 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/11/2018 | 300.00 | 00002177434475 | FRANCINET MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/11/2018 | 1050.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MAT.MED.HOSP.-FRANKLIN ARAU | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ENOXAPARINA SODICA 40MG),DESTINADA A FARMACIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NFº 22608 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/11/2018 | 1800.00 | 00023850280691 | DOUGLAS DE FARIA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 01 PLANTÃO DE 24HS NA UNIDADE MISTA DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001520 | 14/11/2018 | 9618.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DICLOFENACO,OMEPRAZOL,LIDOCAINA E ...ETC) ,DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1577 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001521 | 14/11/2018 | 11789.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CEFALEXINA,PARACETAMOL,AMOXICILINA E ...ETC) ,DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1576 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/11/2018 | 2099.50 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA ,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBINAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST~ENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001523 | 19/11/2018 | 8489.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (COMPLEXO B,DICLOFENACO,ATROPINA E...ETC),DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018 E NFº 8793 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/11/2018 | 1367.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BUCHAS,ROLAMENTO SEMI EIXO,DISCO DE FREIO E...ETC),DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MNP-3169,DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/11/2018 | 7978.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE OUTUBRO 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/11/2018 | 200.00 | 00006135417401 | ANDISON DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 200,00 CADA,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/11/2018 | 600.00 | 00073911925468 | SEVERINO BALDUINO TORRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM NOS PSFs DO BAIRRO NOVO,CENTRO, E ESTIVA DE GERALDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/11/2018 | 100.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE GILMAR MESA MASTROROSA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/11/2018 | 1500.00 | 00002771156474 | MARIA LIVIA MANGUEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM 01 PLANTÃO DE 24HS SENDO 12HS NO PERIODO NOTURNO NO DIA 09 E MAIS 12HS PERIODO DIURNO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2018,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/11/2018 | 1950.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUN E MULT. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE 01 DE SETEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NFsº 1000647,1000648,1000630 E 100649 ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/11/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/11/2018 | 3510.00 | 06206648000103 | GILCELIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABEÇOTE COMPLETO,BOMBA HIDRALICA,JOGO DE JUNTA E ...ETC) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBU.SAVEIRO ,CONFORME NF Nº 386. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/11/2018 | 800.00 | 29100888000116 | FABIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/11/2018 | 800.00 | 29100050000122 | ELAYNE DA SILVA MENDONÇA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001535 | 22/11/2018 | 806.52 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 000112018 E NFº 116019 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/11/2018 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA/PB,COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/11/2018 | 800.00 | 29250718000118 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DE PONTA DE LUCENA,DURANTE O MES OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/11/2018 | 689.00 | 19840738000195 | DANILO DE MARÃES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/11/2018 | 850.00 | 00005039623410 | LUIZ CARLOS LOPES BEZERRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA OEZ-1528 (AMBULANCIA DO SAMU),DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0001540 | 23/11/2018 | 3294.91 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (CATETER,LUVAS CIRURGICAS,GAZES E...ETC),DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2018 E NFº 8805 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142018 | 0001541 | 23/11/2018 | 1346.92 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS (PAPEL LENCOL,CAIXA COLETORA,AGULHAS E...ETC),DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2018 E NFº 8806 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/11/2018 | 1500.00 | 24091626000119 | JOSILDA MENDONÇA DOS SANTOS CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO PSF DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 05 A 16 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/11/2018 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 12.698-5 FUS CONFORME EXTRATOS NO MES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/11/2018 | 725.56 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 3843 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/11/2018 | 150.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/11/2018 | 150.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA ,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/11/2018 | 200.00 | 00006467262425 | EDNILTON BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM DEPESA DE ALIMNETAÇÃO E TRANSPORTE A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/11/2018 | 22.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1345 ,PARCELA Nº 15ª/34ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/11/2018 | 519.32 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 04ª/47ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/11/2018 | 518.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 ,PARCELA Nº 15ª/34ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/11/2018 | 800.00 | 30089162000109 | MARGARIDA NELO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/11/2018 | 800.00 | 30215936000109 | SUELHA DORNELAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/11/2018 | 750.00 | 00001236360435 | JOÃO PAULO SOUTO CASADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 01 PLANTÃO DIURNO DE 12HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/11/2018 | 2250.00 | 00064583120400 | AUREA VIRGINIA SANTOS DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 02 PLANTÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO E 06 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/11/2018 | 28071.21 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/11/2018 | 954.00 | 00003171611481 | SEVERINO CORDEIRO DE FRAGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DE ESTIVA DE GERALDO (ZONA RURAL),DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/11/2018 | 57897.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/11/2018 | 30620.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/11/2018 | 44700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MÉDICOS ,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/11/2018 | 1504.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO ,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/11/2018 | 35277.91 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/11/2018 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/11/2018 | 23400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/11/2018 | 1546.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/11/2018 | 72120.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATOS,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/11/2018 | 19582.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/11/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/11/2018 | 17179.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/11/2018 | 17100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/11/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/11/2018 | 16411.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/11/2018 | 5052.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSB CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/11/2018 | 16164.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSF CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/11/2018 | 918.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PACS CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/11/2018 | 3762.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-NASFCONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/11/2018 | 3652.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-SAMU CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/11/2018 | 245.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PEVA CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/11/2018 | 9633.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/11/2018 | 3708.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PACS , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/11/2018 | 456.00 | 05287153000185 | NJ AUTO ELÉTRICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60AH ,DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPX-0012 (AMBULANCIA DO SAVEIRO), CONFORME NF Nº 4956 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/11/2018 | 1640.45 | 75315333014673 | ATACADAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (ESPONJA,SABÃO,SACO PLASTICO E ...ETC) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/11/2018 | 2907.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA ,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBINAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/11/2018 | 200.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, PARA SE DESLOCAR AOS HOSPITAIS EM RECIFE/PE,COM PACIENTES PARA CONSULTA MEDICA, NOS DIAS 04 E 05/12/2018. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/11/2018 | 1645.55 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/11/2018 | 1971.77 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (OI MOVEL) , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001587 | 30/11/2018 | 5046.22 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FEIJÃO ,BISCOITO, CAFÉ E ...ETC),DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO Nº 122029 E NF Nº 6565 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/11/2018 | 3291.49 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PACS,PSF,SAMU , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/11/2018 | 3129.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PEVA , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001590 | 04/12/2018 | 3169.68 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 20 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1119 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/12/2018 | 260.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS, DESTINADOS AO SAMU,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 54596 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/12/2018 | 520.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS,DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICPIO,CONFORME NF Nº 54595 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/12/2018 | 800.00 | 29023412000129 | ADRIANA JOAQUIM DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR GERAIS NO PSF I EM FAGUNDES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/12/2018 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/12/2018 | 1500.00 | 29979456000127 | LUCAS LUNA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001596 | 04/12/2018 | 1534.25 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA ,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBINAS DE RESIDUOS DAS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/12/2018 | 6700.00 | 28210455000150 | DIOGO PINHEIRO BEZERRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (CONDENSADOR RENAULT,SENSOR ABS,COMPRESSOR 7H15 E...ETC),DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ-1578 (AMBULANCIA DO SAMU),CONFORME NFª 67 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/12/2018 | 1322.40 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADODS DOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/12/2018 | 1000.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CLIMATIZAÇÃO E PARTE ELETRICA DOS PSFs ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001600 | 04/12/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES DO NASF EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/12/2018 | 150.00 | 00096487550434 | JOSE MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/12/2018 | 1117.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNIVIPAIS DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO CONSTITUICIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE AO CONASEMS-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001603 | 06/12/2018 | 4576.70 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 A 30 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1127 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001604 | 06/12/2018 | 1246.52 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO DIA 01 A 31 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 00058/2017 E NF Nº 1126 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/12/2018 | 5100.00 | 26044732000177 | MATHEUS MED-Francilene Ramalho dos Santos | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITILAR DIVERSOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 148 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/12/2018 | 3485.00 | 09352477000372 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS,DESTINADAS A UBS DE FAGUNDES,NESTE MUNCIPIO,CONFORME NFº 6250 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/12/2018 | 800.00 | 29138516000189 | JURACY CELESTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF I EM FAGUNDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST~ENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001608 | 07/12/2018 | 3234.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (DIPIRONA,HIDROCORTINA,SUXAMETONIO E...ETC),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018 E NFº 2208. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE ASSIST~ENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001609 | 07/12/2018 | 4103.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (AMIODARONA,DICLOFENACO,LIDOCAINA E...ETC),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018 E NFº 2209. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/12/2018 | 285.00 | 00011625209495 | MARTINS SALES ALVES DE SÁ SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ENCERRAMENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/12/2018 | 521.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 1550),PARCELA Nº 04ª/47ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/12/2018 | 22.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1345,(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 1549), PARCELA Nº 15ª/34ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/12/2018 | 521.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº1551),PARCELA Nº 15ª/34ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/12/2018 | 22.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1345, PARCELA Nº 16ª/34ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/12/2018 | 521.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 16ª/34ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO DA SAÚDE PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/12/2018 | 521.67 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 05ª/47ª EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/12/2018 | 800.00 | 20662657000121 | ALDENIR FALCÃO CHAGAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NO PSF DO BAIRRO NOVO ,DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/12/2018 | 800.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/12/2018 | 800.00 | 24592108000189 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/12/2018 | 24868.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/12/2018 | 51566.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/12/2018 | 28987.17 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/12/2018 | 1500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/12/2018 | 32980.84 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/12/2018 | 16452.15 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA EFETIVO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/12/2018 | 954.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13 º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/12/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/12/2018 | 600.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAUPEUTA DO PROGRAMA NASF EM PLANTÃO EXTRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/12/2018 | 351.07 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (OI FIXO) , DESTE MUNICIPIO, VENC. 01 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 0001631 | 11/12/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA DE EMENDA Nº 11516.231000/1170-02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00172018 E NFº 188511 ANEXOS. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 0001632 | 11/12/2018 | 4400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA DE EMENDA Nº 11516.231000/1170-02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00172018 E NFº 188511 ANEXOS.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1631). | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/12/2018 | 600.00 | 00009700512479 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAUPEUTA DO PROGRAMA NASF EM PLANTÃO EXTRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/12/2018 | 8827.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE (CUSTO SUPLEMENTAR) , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/12/2018 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/12/2018 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS E PARTE ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/12/2018 | 50.00 | 00003434663410 | ERICA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 50,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A CABEDELO/PB A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/12/2018 | 200.00 | 00003822994421 | CLAUDENISE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 ,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/12/2018 | 9671.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/12/2018 | 1440.00 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE VINIL),DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001641 | 14/12/2018 | 3720.70 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1131 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/12/2018 | 900.00 | 26926401000160 | DEUZUILA DE CASTRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇOS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS E DE ENDEMIAS DO EVENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2018 NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/12/2018 | 936.00 | 10879936000198 | TAMBAY GAS COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS 13 KG (A 78,00) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICPIO, CONFORME NF Nº452 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/12/2018 | 388.44 | 08111613000108 | MAIS VW | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1353,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/12/2018 | 360.00 | 08111613000108 | MAIS VW | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMNETO,BALANCEAMENTO ,LIMPEZA SISTEMA E QUARTA REVISÃO) DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1353,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001646 | 18/12/2018 | 240.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2018.NF Nº 42214. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/12/2018 | 200.00 | 00007380449460 | RENATA DORNELAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018, TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/12/2018 | 200.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00 CADA, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2018,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/12/2018 | 753.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE INFO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, MANUTENÇÃO EM CILINDROS, LÂMINAS E EM ROLOS DE BORRACHAS DAS IMPRESSORAS DOS PSFs, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº. 1003676 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 0001650 | 18/12/2018 | 4400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A-JP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA DE EMENDA Nº 11516.231000/1170-02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00172018 E NFº 188511 ANEXOS.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1631). | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/12/2018 | 800.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/12/2018 | 800.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/12/2018 | 800.00 | 16827153000147 | Elinalda Silva Costa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/12/2018 | 1000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 01 VIAGEM A CIDADE DE NÍSIA FLORESTA/RN (LAGOA DE CARCARA),NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018,COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/12/2018 | 800.00 | 29023097000130 | JOABIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III,DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/12/2018 | 1000.00 | 20111574000144 | LUIS CLAUDIO CHAGAS FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/12/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/12/2018 | 1580.00 | 09352477000372 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS,MASSA ACRILICA,SELADOR E... ETC),DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE OITEIRO DE MIRANDA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 6499 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/12/2018 | 800.00 | 29118648000149 | NATHALIA FERRAZ FALCÃO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS ,NA SECRETARIA DE SAÚDE ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/12/2018 | 800.00 | 29118356000106 | VILMA DA CUNHA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADORA DO E-SUS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/12/2018 | 196.01 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A ROBERTA BARROS DE ALMEIDA - MATRICULA 30523, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/12/2018 | 954.00 | 00007517994409 | JOSIANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTANA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO SUBSTITUINDO A FUNCIOANARIA SELMA MARIA DA SILVA DA LUZ-MATRICULA 2609,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/12/2018 | 200.00 | 00002177434475 | FRANCINET MARTINS BASTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR DE R$ 100,00 CADA,PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/12/2018 | 200.00 | 00001062186460 | LIDIA MARIA BARBOSA GADELHA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 200,00, PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/12/2018 | 1440.00 | 30408292000167 | JOSE MARTINS DE ANDRADE NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS DE VINIL),DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/12/2018 | 789.21 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 4092 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/12/2018 | 148.62 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE (OI FIXO) DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/12/2018 | 954.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ESCALA COMPLETA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/12/2018 | 954.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE DO NASF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/12/2018 | 954.00 | 00011073939499 | CINTHYA DA SILVA MOURA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/12/2018 | 954.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/12/2018 | 1226.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UMA ESCALA COMPLETA ,E 02 PLANTÕES EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/12/2018 | 100.00 | 00009599919483 | LUCAS BANDEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS NO VALOR DE R$ 100,00,PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO A RECIFE ACOMPANHANDO PACIENTE A CONSULTA MEDICA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/12/2018 | 1920.00 | 00009306136439 | ISIS STEFANY MACEDO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM ESCALA COMPLETA E 08 PLANTÕES EXTRAS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/12/2018 | 1226.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA E 02 PLANTÕES EXTRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/12/2018 | 954.00 | 00011557527407 | EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE,SUBSTITUINDO ACS JOSICLEIDE FERREIRA QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE ,DURANTE A O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/12/2018 | 954.00 | 00013611024465 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE EM PONTA DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO,SUBSTUTUINDO A ACS ERICKA DOS SANTOS NASCIMENTO- MATRICULA 2897,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/12/2018 | 954.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/12/2018 | 1090.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA E UM PLANTÃO EXTRA ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA E 01 PLANTÃO EXTRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00084076712404 | JANILSON ESTEVAM DA FONSECA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMERIO,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA DAYSE-MATRICULA 30857,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/12/2018 | 954.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/12/2018 | 954.00 | 00004455408428 | KALINE DOS SANTOS DE LUNA VERAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/12/2018 | 1022.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO VIGILANTE DO PSF ARLETE CLEMENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/12/2018 | 954.00 | 00005742530412 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ESCALA COMPLETA,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/12/2018 | 954.00 | 00004624415477 | MARIA JOSE DUARTE QUIRINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA ESTIVA DE GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/12/2018 | 954.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/12/2018 | 954.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/12/2018 | 954.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ARLETE CLEMENTE", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/12/2018 | 954.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/12/2018 | 954.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/12/2018 | 760.00 | 00005573884492 | THALITA MONIVK LEITE CABRAL DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM UMA ESCALA COMPLETA SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA TALITA TAVARES (MATRICULA 30523),NA UNIDADE MISTA ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/12/2018 | 1600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ELETRODO DESCARTÁVEL,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NFº 318 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/12/2018 | 2000.50 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS,CATETER JELCO E ...ETC),DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 894 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001696 | 26/12/2018 | 4669.06 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº00058/2017 (NOTA FISCAL DE Nº 1135 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/12/2018 | 4196.52 | 75315333014673 | ATACADAO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (AÇÚCAR,FEIJÃO ARROZ E ...ETC) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/12/2018 | 1000.00 | 11694382000117 | ELEONALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RETELHAMENTO DO ANTIGO PREDIO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO,ONDE FUNCIONAR A AGEVISA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/12/2018 | 1000.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 2651 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/12/2018 | 100.00 | 00000802005918 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH-7812 (AMBULANCIA DO PACTO),DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 5013 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00064583120400 | AUREA VIRGINIA SANTOS DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 01 PLANTÃO DE 24H NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNCIPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/12/2018 | 19101.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-EFETIVOS,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/12/2018 | 1115.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PEVA-CONTRATADOS,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,COMNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/12/2018 | 26615.53 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/12/2018 | 52101.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE-EFETIVO ,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/12/2018 | 29000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/12/2018 | 51430.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MÉDICOS ,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/12/2018 | 1942.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO ,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/12/2018 | 35722.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-EFETIVO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/12/2018 | 4461.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/12/2018 | 23400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSB-CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/12/2018 | 74520.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-CONTRATOS,DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/12/2018 | 4.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PSF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/12/2018 | 17939.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,SAMU-CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/12/2018 | 17300.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/12/2018 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-EFETIVO/COMISSIONADO, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/12/2018 | 500.00 | 00065914708400 | GERLUCE MARIA LISBOA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS ,DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/12/2018 | 300.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 36-3 FUNDO MUNICIPAL CONFORME EXTRATOS NO MES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/12/2018 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 624028-5 SUSCUSTEIO DEBITADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO 2018,CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/12/2018 | 9346.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/12/2018 | 4767.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PACS , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/12/2018 | 3129.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PEVA , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/12/2018 | 193.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PSF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/12/2018 | 343.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-NASF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/12/2018 | 17536.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/12/2018 | 5052.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSB CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/12/2018 | 16626.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PSF CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/12/2018 | 918.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PACS CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/12/2018 | 1546.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-NASFCONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/12/2018 | 3819.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-SAMU CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/12/2018 | 245.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS-PEVA CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/12/2018 | 15742.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO,PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/12/2018 | 6662.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PACS , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/12/2018 | 3323.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO , PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PEVA , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/12/2018 | 192.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-PSF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/12/2018 | 343.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO , PARTE EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE-NASF , DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/12/2018 | 6377.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,,DEBITADA DO CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001738 | 28/12/2018 | 597.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2018.NFº 42360. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001739 | 28/12/2018 | 1800.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2018.NFº 42361. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO,NA PACIENTE SEVERINA FERNANDES DE LIMA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001741 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00006545480480 | MARCIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA HIX-3240,DESTINADO A EQUIPES DO NASF EM VISITAS DE A DOMICILIOS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SUBSTITUINDO ROBERTA BARROS DE ALMEIDA-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE OUUTBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ESCALA COMPLETA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE DO NASF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/12/2018 | 1362.00 | 00011073939499 | CINTHYA DA SILVA MOURA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/12/2018 | 1226.56 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UMA ESCALA COMPLETA ,E PLANTÕES EXTRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/12/2018 | 1400.00 | 00009306136439 | ISIS STEFANY MACEDO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM ESCALA COMPLETA E E PLANTÕES EXTRAS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/12/2018 | 1362.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA E PLANTÕES EXTRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/12/2018 | 954.00 | 00011557527407 | EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE,SUBSTITUINDO ACS JOSICLEIDE FERREIRA-(MATRICULA 30776),QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE ,DURANTE A O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/12/2018 | 954.00 | 00013611024465 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE EM PONTA DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO,SUBSTUTUINDO A ACS ERICKA DOS SANTOS NASCIMENTO- MATRICULA 2897,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/12/2018 | 1454.00 | 00012327197490 | JOÃO CEZAR CRUZ BISNETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/12/2018 | 954.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/12/2018 | 1090.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/12/2018 | 1704.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA E PLANTÃO EXTRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00084076712404 | JANILSON ESTEVAM DA FONSECA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMERIO,SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA DAYSE-MATRICULA 30857,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E PLANTÕES EXTRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00001013110447 | IANE CRISTINA NUMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA DE PLACA OEU-5998,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/12/2018 | 250.00 | 00005430625469 | AUGUSTO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCSAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNM-9738 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018 ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD KA DE PLACA KIR-8864,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00003972088477 | ANDRE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA MNP-5384,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO POSTO DE SAÚDE DE COSTINHA PARA UNIDADE MISTA DE SAÚD,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGF-6319,LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/12/2018 | 1800.00 | 00098077368468 | ABRAÃO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QFC8609 PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004455408428 | KALINE DOS SANTOS DE LUNA VERAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004624415477 | MARIA JOSE DUARTE QUIRINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA ESTIVA DE GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/12/2018 | 954.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/12/2018 | 954.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/12/2018 | 954.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ARLETE CLEMENTE", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/12/2018 | 954.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005742530412 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ESCALA COMPLETA,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007517994409 | JOSIANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTANA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA SELMA MARIA DA SILVA DA LUZ-MATRICULA 2609,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00002972391470 | ADRIANA TARGINO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SUBSTITUINDO ROBERTA BARROS DE ALMEIDA-(MATRICULA 30523),DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004026113493 | ANA PAULA LÚCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, ESCALA COMPLETA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004657202421 | ANA CRISTINA MARQUES DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA DE SERVIÇO NO POSTO DE SAÚDE DO NASF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/12/2018 | 954.00 | 00011073939499 | CINTHYA DA SILVA MOURA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM UMA ESCALA COMPLETA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005142541499 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/12/2018 | 1090.00 | 00001904781446 | ABRAÃO MARINHO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E UMA ESCALA COMPLETA ,E PLANTÕES EXTRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00009306136439 | ISIS STEFANY MACEDO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM ESCALA COMPLETA E,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/12/2018 | 954.00 | 00095334041400 | DALVANIRA DA SILVA CLEMENTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/12/2018 | 954.00 | 00011557527407 | EDSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE,SUBSTITUINDO ACS JOSICLEIDE FERREIRA-(MATRICULA 30776),QUE ESTA DE LICENÇA MATERNIDADE ,DURANTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/12/2018 | 954.00 | 00013611024465 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE EM PONTA DE LUCENA,NESTE MUNICIPIO,SUBSTUTUINDO A ACS ERICKA DOS SANTOS NASCIMENTO- MATRICULA 2897,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/12/2018 | 954.00 | 00012327197490 | JOÃO CEZAR CRUZ BISNETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/12/2018 | 954.00 | 00001919674403 | ELMO VIEIRA FALCÃO | VALOR REFERENTEE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO-PSF IV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/12/2018 | 954.00 | 00003876417422 | GERLANE FALCÃO FERRAZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00084076712404 | JANILSON ESTEVAM DA FONSECA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMERIO,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,EM UMA ESCALA COMPLETA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007517994409 | JOSIANE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,EM ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/12/2018 | 954.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE EM ENDEMIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/12/2018 | 954.00 | 00005742530412 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ESCALA COMPLETA,NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/12/2018 | 954.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE COSTINHA, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/12/2018 | 954.00 | 00011681439425 | MARTA MENEZES FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, EM PONTA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A LICENÇA MEDICA DO ACS ANIBAL MENEZES FRANCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/12/2018 | 954.00 | 00000870043480 | ROSIVANIA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ARLETE CLEMENTE", DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/12/2018 | 954.00 | 00009923467465 | Raquilanya dos Santos Cravalho Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/12/2018 | 954.00 | 00083996192487 | ROSA HELENA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, EM UMA ESCALA COMPLETA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/12/2018 | 1090.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00003645684700 | IRONILDO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM UMA ESCALA COMPLETA E PLANTÃO EXTRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/12/2018 | 954.00 | 00004624415477 | MARIA JOSE DUARTE QUIRINO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA ESTIVA DE GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/12/2018 | 1226.56 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,EM ESCALA COMPLETA E PLANTÕES EXTRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/12/2018 | 1014.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO EFICIENTE DO SUS | PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/12/2018 | 750.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1794
Última atualização: 11/06/2024